關(guān)于下發(fā)公司食堂管理制度的通知【】8號(32)和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

PAGE2-川投[2010]8號關(guān)于下發(fā)食堂管理制度的通知各部室、各單位：為加強公司食堂管理，規(guī)范員工用餐，現(xiàn)將《食堂管理制度》下發(fā)給你們，請各部室、各單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，傳達(dá)到每一位員工。特此通知二O一O年三月二日主題詞：食堂管理制度通知川投辦公室2010年3月2食堂管理制度1目的為規(guī)范食堂管理，為公司員工提供良好的就餐環(huán)境，特制定本管理制度。2管理職責(zé)2.1辦公室為公司食堂歸口管理部門。3管理內(nèi)容3.1原料采購管理3.1.1采購肉禽類原料應(yīng)索取衛(wèi)生檢疫合格證。3.1.2采購食品應(yīng)具備衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單。3.1.3食堂采購流程圖及“四川省川宏精細(xì)化工有限公司食堂采購明細(xì)表”（見附錄A）：結(jié)賬辦公室審核食堂查驗結(jié)賬辦公室審核食堂查驗商家送貨3.2粗加工管理3.2.1蔬菜類食品原料要按一擇二洗三切的順序操作。徹底浸泡清洗干凈，做到無泥沙、無雜草、無爛葉爛根。3.2.2肉類清洗后無血、毛、污，魚類清洗后無鱗、鰓、內(nèi)臟。3.2.3發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、有毒有害或其他感官性狀異常，不得加工。3.3衛(wèi)生管理3.3.1從業(yè)人員持健康證上崗，注意個人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。3.3.2餐具當(dāng)餐回收清洗，并放入消毒柜進行消毒，及時清洗地面、水池，做到地面無積水、池內(nèi)無殘渣、泔水桶內(nèi)外清潔。3.3.3定期對食堂進行衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并做好記錄。3.3.4食品衛(wèi)生許可證，飲食衛(wèi)生制度必須上墻。3.3.5做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作，經(jīng)常通風(fēng)，保持干燥，冰柜要保持清潔，定期消毒，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。3.4餐卡管理3.4.1職工就餐直接刷卡，不得以現(xiàn)金結(jié)算。3.4.2公司為職工提供就餐補貼，每月每人按300元/卡，如當(dāng)月消費超過300元，則由持卡人到計財部補交款，并憑財務(wù)收據(jù)到辦公室充值，如上月發(fā)生了個人繳費行為，卡內(nèi)金額可結(jié)轉(zhuǎn)使用。3.4.3每月1日至2日，由各部門指定人員收取餐卡到辦公室充值。3.4.4餐卡不得轉(zhuǎn)借，且余額不得兌現(xiàn)。3.4.5如持卡人遺失餐卡，應(yīng)立即到辦公室辦理掛失，補辦卡需交現(xiàn)金20元。3.4.6每月分上旬、下旬兩次采集數(shù)據(jù)，由辦公室簽署意見，交計財部審核，最后報公司總經(jīng)理簽準(zhǔn)后轉(zhuǎn)計財部進行核銷，并填寫“公司各單位人員就餐金費審批表”。（見附錄B）3.5安全管理3.5.1正確使用各種電器設(shè)備，使用后及時關(guān)閉電源。3.5.2注意防火防盜，定期檢查，清除各種安全隱患。4附錄4.1附錄A食堂采購明細(xì)表4.2附錄B公司各單位人員就餐經(jīng)費審批表附錄A四川省川宏精細(xì)化工有限公司食堂采購明細(xì)表日期菜名單價數(shù)量總價附錄B公司各單位人員就餐經(jīng)費審批表統(tǒng)計時間：金額：元單位名稱IC卡數(shù)據(jù)撥款金額采購物資經(jīng)費盈（虧）統(tǒng)計車間辦公室化驗室后勤庫房財務(wù)其它零散人員合計經(jīng)辦人（簽字）辦公室負(fù)責(zé)人意見：財務(wù)負(fù)責(zé)人意見：總經(jīng)理意見：備注：填表時間：年月日

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評核對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價