某咨詢-北京航材流程診斷LI

中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司

總部流程分析報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年五月機(jī)密導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程綜合管理部門流程專業(yè)部門流程人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃部資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部科技發(fā)展部市場和對(duì)外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)部民品和科技產(chǎn)業(yè)部航空產(chǎn)品部民用飛機(jī)部質(zhì)量管理部綜合管理部門問題點(diǎn)專業(yè)部門問題點(diǎn)導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程綜合管理部門流程專業(yè)部門流程人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃部資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部科技發(fā)展部市場和對(duì)外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)部民品和科技產(chǎn)業(yè)部航空產(chǎn)品部民用飛機(jī)部質(zhì)量管理部綜合管理部門問題點(diǎn)專業(yè)部門問題點(diǎn)辦公廳：物資集中采購管理流程使用部門辦公廳財(cái)務(wù)審計(jì)部監(jiān)察局評(píng)標(biāo)小組集中采購小組需求匯總同意？招標(biāo)談判簽約驗(yàn)收聯(lián)系售后服務(wù)資產(chǎn)登記辦理手續(xù)匯總費(fèi)用審核費(fèi)用評(píng)標(biāo)采購申請(qǐng)監(jiān)督檢查審核通過？是否是否付款辦公廳：年度工作計(jì)劃制訂流程各崗位處室領(lǐng)導(dǎo)辦公廳擬定工作計(jì)劃部門領(lǐng)導(dǎo)問題點(diǎn)：自己報(bào)計(jì)劃，部長考核，等于考核沒有標(biāo)準(zhǔn)匯總處室月工作計(jì)劃形成“部門內(nèi)部月工作計(jì)劃表”執(zhí)行計(jì)劃月底考核計(jì)劃完成情況匯總，形成季度計(jì)劃完成情況報(bào)告遞交報(bào)告考核訪談反饋：“8月份可以完成，我報(bào)10月份完成”；“計(jì)劃應(yīng)從上至下分解，不應(yīng)從下往上”；“想得多，提的多、干的就多，犯錯(cuò)誤機(jī)會(huì)也多”辦公廳：閱批件流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行）閱批件起草人辦公廳機(jī)要本部門領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)秘書集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)各部門保密員辦理人員需閱批的部門領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過？是否設(shè)置傳閱人批示登記后傳送批示同意？登記后傳送設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示傳送返回傳送返回設(shè)置辦理人傳送返回將閱批件交本部門保密員歸檔辦理返回辦理結(jié)果是否訪談反饋：“文件流程不合適?！薄拔覍懙拈喤I(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，在上面注明請(qǐng)××部會(huì)簽，可以同時(shí)到各部，也可以一家一家傳。幾家的意見互相之間都要知道。只要有一家拖就會(huì)拖延。流程要配合規(guī)章制度。”說明：此處可以設(shè)置多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)閱批或順序閱批。直至所有閱批到閱批完后才能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批。建議：去掉各部門保密員及辦公廳機(jī)要登記的程序，可以用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，提高效率。辦公廳：集團(tuán)公司發(fā)文流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行）擬稿人辦公廳機(jī)要本部門領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)秘書集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)各部門保密員打字室需會(huì)簽的部門領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過？是否設(shè)置會(huì)簽部門核稿同意？登記后傳送批示同意？提交批示接收信息傳送返回設(shè)置其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)順序傳閱傳送返回是否是否辦公廳機(jī)要核稿同意？設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)是否轉(zhuǎn)交批示接收信息傳送返回打印清樣說明：此處可以設(shè)置多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)閱批或順序閱批。直至所有閱批到閱批完后才能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批。建議：去掉各部門保密員登記的程序，可以用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，提高效率。辦公廳：集團(tuán)公司部門發(fā)文流程圖（紙質(zhì)文件）本部門擬稿人本部門領(lǐng)導(dǎo)本部門保密員各部門保密員打字室需會(huì)簽的部門領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過？是否設(shè)置會(huì)簽部門核稿同意？登記后傳送批示意見提交編號(hào)返回是否辦公廳機(jī)要編號(hào)同意簽發(fā)打印清樣說明：此處可以設(shè)置多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)閱批或順序閱批。直至所有閱批到閱批完后才能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批。辦公廳：收文流程圖收文登記人批示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)傳閱集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦理部門領(lǐng)導(dǎo)各部門保密員傳閱集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)秘書批示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)秘書辦理人員傳閱部門領(lǐng)導(dǎo)收文登記需批示？需領(lǐng)導(dǎo)傳閱？需部門傳閱？傳送出具意見填寫意見是否傳送出具意見填寫意見否是需辦理？登記并傳送填寫意見是否批示辦理是填寫辦理結(jié)果接收信息否說明：此處可以設(shè)置多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)閱批或順序閱批。直至所有閱批到閱批完后才能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批。說明：此處可以設(shè)置多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)閱批或順序閱批。直至所有閱批到閱批完后才能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批。辦公廳：集團(tuán)公司總部新聞宣傳活動(dòng)流程有關(guān)部門集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)政研新聞辦市場部提出動(dòng)議辦公廳領(lǐng)導(dǎo)保密保衛(wèi)處同意？擬定方案保密審查通過？組織實(shí)施總結(jié)上報(bào)否涉及外事？通過？同意？否否否是是是否是辦公廳：集團(tuán)公司企事業(yè)單位新聞宣傳活動(dòng)流程企事業(yè)單位辦公廳有關(guān)部門保密保衛(wèi)處提出動(dòng)議市場部集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)/通報(bào)同意？擬定方案保密審查審查審查批準(zhǔn)？組織實(shí)施是否討論涉及外事？是否否是辦公廳總部訪談?dòng)涗洠喝绻患拢婕暗讲块T，如果非要部長簽字，就算這件事很小，和他一點(diǎn)關(guān)系也沒有，但是只要他不在，那就沒有人去做總部訪談?dòng)涗洠禾巻T的文件上來處長沒有修改編輯權(quán)。處員起草，部門領(lǐng)導(dǎo)改。處長有核稿權(quán)也不能直接改，只能有同意不同意，拿回去告訴他哪里不合適?？偛吭L談?dòng)涗洠骸拔募鞒滩缓线m?！薄拔覍懙拈喤I(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，在上面注明請(qǐng)××部會(huì)簽，可以同時(shí)到各部，也可以一家一家傳。幾家的意見互相之間都要知道。只要有一家拖就會(huì)拖延。流程要配合規(guī)章制度。”總部訪談?dòng)涗洠航徊媸侵饕獑栴}，一件事情一定就是一個(gè)為主一個(gè)為輔，輔的就根本不用操心，但卻必須就要走這個(gè)流程。導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程綜合管理部門流程專業(yè)部門流程人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃部資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部科技發(fā)展部市場和對(duì)外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)部民品和科技產(chǎn)業(yè)部航空產(chǎn)品部民用飛機(jī)部質(zhì)量管理部綜合管理部門問題點(diǎn)專業(yè)部門問題點(diǎn)發(fā)展計(jì)劃部：技改項(xiàng)目提前啟動(dòng)申請(qǐng)集團(tuán)墊付資金審批流程建設(shè)單位計(jì)劃部投資處計(jì)劃部建設(shè)工程處上報(bào)申請(qǐng)報(bào)告計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部預(yù)算處復(fù)函出具意見出具意見出具意見獲知集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意？否是同意？否大于5百萬？是是同意？是否否發(fā)展計(jì)劃部：軍品固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施集中采購流程1請(qǐng)購單位計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)可研報(bào)告提出采購項(xiàng)目計(jì)劃部基建工程處集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部確認(rèn)合同框架批復(fù)可研？執(zhí)行合同國家有關(guān)部門是否是是是設(shè)備供貨商批復(fù)可研？批復(fù)可研？批復(fù)初設(shè)？批復(fù)初設(shè)？批復(fù)初設(shè)？是是下達(dá)國撥投資計(jì)劃？是填寫A表設(shè)備采購確認(rèn)單會(huì)簽開展設(shè)備采購前期工作設(shè)備規(guī)格與設(shè)計(jì)有重大差異？確認(rèn)同意辦理機(jī)電審辦理機(jī)電審簽定正式合同支付合同款執(zhí)行合同發(fā)展計(jì)劃部：軍品固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施集中采購流程2請(qǐng)購單位計(jì)劃部投資處計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)可研報(bào)告提出采購項(xiàng)目計(jì)劃部基建工程處集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部緊急啟動(dòng)專題報(bào)告批復(fù)可研？國家有關(guān)部門否是否是是是否設(shè)備供貨商急需采購？批復(fù)可研？批復(fù)可研？批復(fù)初設(shè)？列入可研批復(fù)設(shè)備清單？列入上報(bào)可研批設(shè)備清單？緊急啟動(dòng)專題報(bào)告批復(fù)初設(shè)？批復(fù)初設(shè)？是是下達(dá)國撥投資計(jì)劃？批準(zhǔn)不能采購否設(shè)備采購確認(rèn)單會(huì)簽是確認(rèn)合同框架執(zhí)行合同填寫A表開展設(shè)備采購前期工作設(shè)備規(guī)格與設(shè)計(jì)有重大差異？確認(rèn)同意辦理機(jī)電審辦理機(jī)電審簽定正式合同支付合同款執(zhí)行合同下達(dá)國撥投資計(jì)劃？補(bǔ)簽設(shè)備采購確認(rèn)單是國撥墊付？其他籌資方式？暫緩執(zhí)行國撥？是否支付合同款否注：A表指固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口審查通知單和進(jìn)口申請(qǐng)表發(fā)展計(jì)劃部：辦理進(jìn)口軍事裝備報(bào)關(guān)證明工作流程企業(yè)單位發(fā)展計(jì)劃部總裝備部上報(bào)免稅申請(qǐng)計(jì)劃表否主管副總發(fā)展計(jì)劃部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章同意？合格？合格？是否是是否合格？最終審批獲得報(bào)關(guān)證明匯總合格？否是提交報(bào)關(guān)資料專人領(lǐng)取通知領(lǐng)取是否發(fā)展計(jì)劃部：重大科研試驗(yàn)設(shè)施立項(xiàng)流程復(fù)雜項(xiàng)目：編制初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)簡單項(xiàng)目：可研報(bào)告≥3000萬審核通過？同意？審批同意？審批同意？審核通過？編制項(xiàng)目建議書企事業(yè)單位發(fā)展計(jì)劃部國防科工委編報(bào)項(xiàng)目建議書航空產(chǎn)品/科技發(fā)展/民品和科技產(chǎn)業(yè)部同意？審批同意？編制可行性研究報(bào)告組織可行性研究綜合論證是是有資格的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和工程咨詢單位列入年度實(shí)施計(jì)劃主管副總經(jīng)理項(xiàng)目立項(xiàng)否否同意？同意？同意？審批同意？是是是是否否否否是是是是是否否否是否否問題點(diǎn)：“自下而上”，重大項(xiàng)目由企事業(yè)單位上報(bào)，總部篩選、平衡，投資與集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)系薄弱發(fā)展計(jì)劃部：基本建設(shè)、重大技術(shù)改造與重大科研試驗(yàn)設(shè)施立項(xiàng)流程是是是編制初步設(shè)計(jì)≥3000萬審核批準(zhǔn)審批審批是是是審核編制總體規(guī)劃方案或各單位的項(xiàng)目建議書企事業(yè)單位發(fā)展計(jì)劃部國防科工委、國家經(jīng)貿(mào)委、國家計(jì)委編報(bào)項(xiàng)目建議書主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)審批編制可行性研究報(bào)告初步立項(xiàng)綜合論證≥2億審查批準(zhǔn)國務(wù)院審查審批審核批準(zhǔn)審批是是是是是是是否否是建設(shè)改造單位編制開工申請(qǐng)報(bào)告是≥2億審查批準(zhǔn)審查審批審核審批是是是是是是是否≥3000萬審核批準(zhǔn)審批是是否是等待列入年度計(jì)劃反饋反饋問題點(diǎn)：“自下而上”，重大項(xiàng)目由企事業(yè)單位上報(bào)，總部篩選、平衡，投資與集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)系薄弱發(fā)展計(jì)劃枝部：戰(zhàn)略圍規(guī)劃制訂賄流程企事業(yè)單冬位發(fā)展計(jì)面劃部集團(tuán)黨教組下發(fā)編料制五年險(xiǎn)規(guī)劃的緞通知編寫五粥年計(jì)劃煮綱要結(jié)合國敘家五年遙計(jì)劃，制編制集團(tuán)五蘭年規(guī)劃綱證要批準(zhǔn)？修改向企事父業(yè)單位坐發(fā)布編制集導(dǎo)團(tuán)五年殼規(guī)劃批準(zhǔn)？形成正式憶五年規(guī)劃缺少必恨要的制旬度，總粒部和業(yè)翻務(wù)單元鋤的戰(zhàn)略萬規(guī)劃能擁力弱，妹使得集州團(tuán)在競進(jìn)爭激烈把的市場哥中，未頭及時(shí)制但定新的私發(fā)展戰(zhàn)膀略高層領(lǐng)導(dǎo)溫將精力集爹中于日常獅工作中的盒干預(yù)、“孩救火”，枕而不是通封過對(duì)戰(zhàn)略鑰規(guī)劃的質(zhì)堂詢、指導(dǎo)獨(dú)來領(lǐng)導(dǎo)集仗團(tuán)發(fā)展集團(tuán)各油業(yè)務(wù)發(fā)脫展缺乏醒方向，工而且出都現(xiàn)不同均程度的甚虧損是是否否否發(fā)展計(jì)劃頌部：機(jī)電維產(chǎn)品、重砍要工業(yè)品蠅進(jìn)口審批則流程確認(rèn)打煙印申請(qǐng)進(jìn)口魔單位發(fā)展計(jì)劃票部國防科工鹽委進(jìn)口申導(dǎo)請(qǐng)傳輸統(tǒng)筋計(jì)數(shù)據(jù)外經(jīng)貿(mào)逮部審核通鈔過？領(lǐng)取登記構(gòu)表、存檔備娛查統(tǒng)計(jì)分尊析審批同意棕？審批同三意？是是是否重要工還業(yè)品？否是否發(fā)展計(jì)劃染部：機(jī)電齡產(chǎn)品國際鹽招標(biāo)采購競流程集團(tuán)公司申請(qǐng)單躍位發(fā)展計(jì)劃悟部外經(jīng)貿(mào)部填寫招廟標(biāo)通知繪書招標(biāo)代筒理機(jī)構(gòu)審核同伐意？簽訂招標(biāo)煎委托書編制招襖標(biāo)文件發(fā)布招題標(biāo)公告特定產(chǎn)帆品？審批同意泊？組織初樹評(píng)委員州會(huì)確認(rèn)審核備蠻案發(fā)評(píng)標(biāo)鏡邀請(qǐng)通查知審核同餐意？辦理中截標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)口手羨續(xù)審批同生意？發(fā)中標(biāo)距通知書是否備案簽訂招標(biāo)竊委托書審核同意逼？否是是否是否是是否發(fā)展計(jì)劃鐵部：集團(tuán)步公司科研態(tài)管理費(fèi)年絮度使用計(jì)執(zhí)劃審批流費(fèi)程使用部址門成員單位或部猜門主管副婆總產(chǎn)品部門發(fā)展計(jì)劃部提出經(jīng)費(fèi)榜需求評(píng)估修改提出意粗見上報(bào)同意？立項(xiàng)編入預(yù)右算計(jì)劃財(cái)務(wù)副總修改審批總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)審計(jì)部撥款下達(dá)計(jì)忍劃會(huì)簽參與編飯制預(yù)算審核監(jiān)督管雙理、后塔評(píng)價(jià)審議預(yù)算委員會(huì)收款、份執(zhí)行計(jì)協(xié)劃否是發(fā)展計(jì)竟劃部：慌開發(fā)航酒空產(chǎn)品電投資決巾策管理喂流程成員單巾位或有關(guān)部溉門主管副滔總發(fā)展計(jì)未劃部專業(yè)部門北、財(cái)務(wù)審計(jì)填部等總經(jīng)理辦公會(huì)集團(tuán)黨肉組提出投資開發(fā)建議形成閱批沒件前期論證繪，提交項(xiàng)目建撲議書重大項(xiàng)變目審批提出修敲改完善意見補(bǔ)充完娃善評(píng)估審議上報(bào)評(píng)爽估意見來、項(xiàng)目建議圣書批復(fù)成立項(xiàng)目楚管理辦公室尺，組織可行弊性研究提交可身行性研究報(bào)蠻告組織或委好托進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)曾估上報(bào)評(píng)去估報(bào)告、可研扛報(bào)告審批審核審批批復(fù)項(xiàng)目全面設(shè)啟動(dòng)參與研究發(fā)展計(jì)劃臭部：重大售項(xiàng)目立項(xiàng)述審批流程成員單冷位、各巡壽部門或集團(tuán)集公司領(lǐng)烤導(dǎo)發(fā)展計(jì)劃協(xié)部主管副忽總經(jīng)理辦公孩會(huì)提出項(xiàng)目田發(fā)展建議或答申請(qǐng)通過？同意？是否組織編揮報(bào)項(xiàng)目建議訪書是否通過？批復(fù)啟動(dòng)項(xiàng)目同意？相關(guān)部門組織或爽委托咨淡詢機(jī)構(gòu)論證因或評(píng)估組織項(xiàng)目慢可行性研究項(xiàng)目可行吊性研究項(xiàng)目可休行性研工究組織或委兼托咨詢機(jī)構(gòu)系印統(tǒng)評(píng)估上報(bào)可蝦研報(bào)告、評(píng)呢估報(bào)告通過？同意？批復(fù)參與編蘋報(bào)項(xiàng)目建議沉?xí)鞘欠穹袷鞘欠穹癜l(fā)展計(jì)討劃部總部內(nèi)扣部訪談?dòng)陀涗洠河栌?jì)劃部白要匯總導(dǎo)全集團(tuán)樣的計(jì)劃鼓，我們眾的材料雨和產(chǎn)品重部的材錘料都要益給計(jì)劃襪部，讓放他去上暫報(bào)給國霞家有關(guān)罪部門，覆因?yàn)橛谢j時(shí)候需司要你出辰一份報(bào)部告，有睡時(shí)候也極可以分濃開。軍約品科研崇直接對(duì)譯總裝，糠不用通鑰過計(jì)劃高部了；件民機(jī)也伏可以這刷樣，但攪現(xiàn)在不陽這樣，叢層次很朗多。我撫先寫材梅料、交饑給我們延部的計(jì)些劃處，特他再交銜給計(jì)劃藥部，再注加上部擱長等都么需要協(xié)遇調(diào)，這雪就層次蒙很多了口。軍機(jī)世科研就殺通過計(jì)獅劃處直掀接對(duì)上賄了，這掩比較合隸理。民損機(jī)的材心料是很戰(zhàn)分散，咽應(yīng)該綜鋼合，但等這就要品界定綜偉合的權(quán)甜限了，州你非要阻審批嗎欄？什么視你都管輸，但你站就負(fù)責(zé)逮綜合就偉行了。隊(duì)（上報(bào)慣材料的命流程中矩民機(jī)的前材料上翻報(bào)拖拉洪）民機(jī)本材料上斑報(bào)科工跡委，科卷工委他坐們也希移望能歸指口。計(jì)崇劃部也名愿意干排這個(gè)事雀情。計(jì)捕劃部只仗是匯總核不審核斥，匯總頂也有很忙多問題菠，因?yàn)榭嗖块T交遲東西你息拖我我飛拖你，優(yōu)你出差掛他出差辨，就等惡著，出視手要一幟個(gè)月。誕直接報(bào)穗了就有斥好處。導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)納流程綜合管理界部門流程專業(yè)部筆門流程人力資君源部財(cái)務(wù)審訂計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃返部資產(chǎn)管多理和集稀團(tuán)工作蒼部科技發(fā)疼展部市場和穴對(duì)外合崖作部發(fā)動(dòng)機(jī)見部民品和瓣科技產(chǎn)挖業(yè)部航空產(chǎn)性品部民用飛夢機(jī)部質(zhì)量管理極部綜合管否理部門到問題點(diǎn)專業(yè)部原門問題娘點(diǎn)人力資均源部：恰崗位聘架任流程人力資源慣部聯(lián)合考核未組部門領(lǐng)導(dǎo)儲(chǔ)提名人力資園源部部長辦存公會(huì)處室領(lǐng)脂導(dǎo)提名集團(tuán)公樂司主管領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)正職資料整犧理與機(jī)關(guān)服黨委組成聯(lián)合考逼核組征求群眾存意見研究確定推薦人箭選同意？下達(dá)聘任怖通知是否問題點(diǎn)銀：人力惕資源部蜜招聘制輔度不健頸全，仍眼然停留分在選拔五黨政領(lǐng)拼導(dǎo)干部凡的方式牛上，導(dǎo)形致人才屯難進(jìn)入悔。訪談?dòng)涗洺校骸叭耸抡ü芾恚环际强茖W(xué)的茅人事管理潔，選拔黨唐政領(lǐng)導(dǎo)干彼部的作風(fēng)孩，沒有實(shí)涌行招聘、駛競爭上崗握、獵頭尋且找人才等顯科學(xué)的方城法?！薄叭ツ赀€迎有人通過他關(guān)系往我霞這插人，您人力部沒安有招聘制懷；經(jīng)常有劇航空院校皆畢業(yè)等要摧求，政治想性太強(qiáng)；脹有很多有顧本事的跑扇掉了”人力資源夫部：下崗逼職工基本術(shù)生活保障春中央財(cái)政劍補(bǔ)助資金秀預(yù)撥申請(qǐng)度流程工業(yè)企業(yè)再就業(yè)凱中心財(cái)政部申請(qǐng)預(yù)忌撥資金核準(zhǔn)測扒算否主管領(lǐng)瞞導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)恐部審核同意？合格？材料合墻格？下達(dá)指醬標(biāo)是否是是否審核撥付預(yù)撥調(diào)整改方案條件合格根？合格？否是否是人力資宅源部總部訪談楊記錄：我陜覺得現(xiàn)在丹的工作是長嚴(yán)重脫節(jié)勇，現(xiàn)在這類些程序，魂我是管民皇品，他們躲給我們的侄部門換人忠，幾乎沒析有征求過壤我們的意衛(wèi)見總部訪談轎記錄：人事管理暢。不是科遵學(xué)的人事剩管理，選朵拔黨政領(lǐng)浩導(dǎo)干部的昆作風(fēng)總部訪貸談?dòng)涗浄猓河袀€(gè)典型檔的笑話，旁現(xiàn)在我部掩門調(diào)入一撥個(gè)秘書都遇要黨組決揭議?？偛吭L尋談?dòng)涗浄郏航o我差人謹(jǐn)?shù)臅r(shí)候從省來不跟我未商量，我伙要人他說拆沒有編制總部訪福談?dòng)涗泲穑罕热绐?jiǎng)妹懲是人紐奉力資源黨部的一仇個(gè)環(huán)節(jié)襪，現(xiàn)在聚政治部節(jié)在管。導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)偶流程綜合管偶理部門勒流程專業(yè)部門駛流程人力資黃源部財(cái)務(wù)審計(jì)使部辦公廳發(fā)展計(jì)無劃部資產(chǎn)管理傾和集團(tuán)工腔作部科技發(fā)展拋部市場和對(duì)圖外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)辰部民品和科紛技產(chǎn)業(yè)部航空產(chǎn)痕品部民用飛機(jī)劈燕部質(zhì)量管理忌部綜合管理境部門問題悟點(diǎn)專業(yè)部打門問題片點(diǎn)財(cái)務(wù)審登計(jì)部：愧提供經(jīng)殘濟(jì)擔(dān)保犧流程申請(qǐng)擔(dān)保食單位財(cái)務(wù)審計(jì)拒部擔(dān)保申堅(jiān)請(qǐng)、擔(dān)保合折同及反擔(dān)保財(cái)務(wù)副絮總相關(guān)部喚門黨組或總經(jīng)理辦公籮會(huì)接收還被款憑證交抵押口金如期歸還退還9變0%抵成押金否審批審批審批通知交谷抵押金辦理擔(dān)狡保組織合同暢審查監(jiān)督檢絹查同意？接收否辦公廳法律部增門同意？否是是大于蠢1千萬博？是別的部白門不監(jiān)篩督，只仆有財(cái)務(wù)減從帳目同上進(jìn)行倚監(jiān)督是同意？否財(cái)務(wù)審計(jì)駛部：提供抬經(jīng)濟(jì)擔(dān)保貓流程（短科期貸款）申請(qǐng)擔(dān)喉保單位相關(guān)部怖門財(cái)務(wù)副抵總集團(tuán)其他墨領(lǐng)導(dǎo)接收還盛款憑證交抵押負(fù)金如期歸還退還9澆0%抵押金是否審批審批通知交敲抵押金辦理擔(dān)保監(jiān)督檢獸查擔(dān)保申摸請(qǐng)及反擔(dān)保接收財(cái)務(wù)審茄計(jì)部同意？否需要其溜他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審窯批？是辦公廳法律部門是同意？否別的部門給不監(jiān)督，啞只有財(cái)務(wù)聚從帳目上泡進(jìn)行監(jiān)督是同意？否財(cái)務(wù)審圖計(jì)部：拐企業(yè)/隊(duì)基建/劫事業(yè)財(cái)藥務(wù)決算敞流程企事業(yè)單席位財(cái)務(wù)審森計(jì)部總經(jīng)理撐辦公會(huì)布置決算三要求上報(bào)財(cái)僚務(wù)決算財(cái)政部主管副西總匯總合格？審核否編制集團(tuán)公司決本算合并編制檔集團(tuán)企業(yè)/基建臘/事業(yè)決線算審批批復(fù)批復(fù)接收是布置決潑算要求財(cái)務(wù)審計(jì)銳部：國撥延預(yù)算資金架撥付流程企業(yè)財(cái)駁務(wù)處資金管翁理處財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算撥款申請(qǐng)撥款集團(tuán)領(lǐng)拐導(dǎo)預(yù)算管診理處否編制決算是否同意？同意？同意？同意？財(cái)政部否否是是核對(duì)指屢標(biāo)根據(jù)資匹金分配符方案開撥判款通知投單根據(jù)資金疏分配方案開撥餡款通知攜單辦理支搏付編制決算年底核莖對(duì)指標(biāo)調(diào)整編制字報(bào)表是財(cái)務(wù)審匹計(jì)部：枕預(yù)算管師理處部老門預(yù)算衫編制流督程財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政部預(yù)算管矮理處是否同意？同意？否是計(jì)劃部準(zhǔn)備預(yù)逝算匯總下達(dá)預(yù)算神要求事業(yè)單位逗國撥資金叛收入支出預(yù)太算，企業(yè)辨單位國撥資紗金收入饑支出預(yù)險(xiǎn)算重新預(yù)算科研管妖理費(fèi)用預(yù)算同意？是否預(yù)算編制編只是一個(gè)搶粗的框架擇預(yù)算，不泊能做到很晶細(xì)。因?yàn)樘共荒苷莆諔僭核目汽溠羞M(jìn)度：奸進(jìn)度受到崖資金多少績的限制，者而資金的柳多少又很錘大程度上卻取決于進(jìn)豬度如何?？菀虼撕茈y裳測算出預(yù)商算時(shí)本年膀度的詳細(xì)拒收支計(jì)劃財(cái)務(wù)審殺計(jì)部：總部支靈出預(yù)算葵編制流逐程各部門愧部長財(cái)務(wù)審計(jì)括部預(yù)算委員伐會(huì)基于計(jì)菜劃編制部門預(yù)夫算總經(jīng)理話辦公會(huì)各處級(jí)部錦門初審審批否下達(dá)總部越經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則、雙標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行同意？是第一次審燥定，下達(dá)總體醉金額下達(dá)是是否否否分解金場額到各商部門重新編制懶部門預(yù)算否同意？是匯總審核直接調(diào)整委預(yù)算金額是1、預(yù)董算憑歷勇史經(jīng)驗(yàn)兵估計(jì)，汽造成部刪門多報(bào)否，資金怎處使勁閉砍，沒安實(shí)現(xiàn)按懷實(shí)際業(yè)闊務(wù)量、環(huán)工作計(jì)殃劃合理藝預(yù)估。鬼如20惕01年巡壽會(huì)議費(fèi)頸支出，特有的部窩門超支油67%噴，有的盯部門節(jié)條約10摟0%2、沒有卷各部門節(jié)飛約或者超芬出預(yù)算的凱獎(jiǎng)懲規(guī)定達(dá)，財(cái)務(wù)部沈預(yù)算費(fèi)用鍋把關(guān)依靠喇的是責(zé)任喉心。據(jù)統(tǒng)文計(jì)，總部愿2001緞年會(huì)議費(fèi)未超支14小%，其他飯經(jīng)費(fèi)超支股25%財(cái)務(wù)審計(jì)家部：總預(yù)望算編制流飛程企業(yè)財(cái)務(wù)找處資金管薪理處財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算管總理處同意？預(yù)算委員域會(huì)否是是資產(chǎn)管理痰部/計(jì)劃部上年數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃指標(biāo)提出本擦年計(jì)劃指標(biāo)企業(yè)單灰位否同意？是預(yù)計(jì)投資塊支出列入收入誤、支出預(yù)算同意？否部門預(yù)火算、內(nèi)部支翼出預(yù)算匯總各荒部門支出預(yù)算總部支出插預(yù)算匯總、平甚衡備案問題點(diǎn)：憶集團(tuán)本部菌依據(jù)經(jīng)驗(yàn)扒編制集團(tuán)悉收入計(jì)劃估。沒有進(jìn)贈(zèng)行客觀的姜企業(yè)收支明論證和分皆析，即向怠企業(yè)下達(dá)釘企業(yè)的收百入及年度款上繳的利禾潤，然后步與企業(yè)討弦價(jià)還價(jià)最圍后確定。己預(yù)算與企牧業(yè)年度計(jì)土劃在某種具程度上脫悉節(jié)，失去蜘做預(yù)算的堤客觀性、掏前瞻性問題點(diǎn)輔：預(yù)算腰做完后薯，基本賀束之高誘閣。在瘦預(yù)算內(nèi)忽支出發(fā)麥生時(shí)，闊很少參蹦照原定農(nóng)預(yù)算，撇經(jīng)常采擊用由領(lǐng)陽導(dǎo)臨時(shí)含性拍板碎決定具桶體的支叮出額度財(cái)務(wù)審計(jì)旗部：預(yù)算搖外項(xiàng)目經(jīng)為費(fèi)支出流猛程本部門部販長所屬主管敬領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)副總預(yù)算外支出申請(qǐng)追加預(yù)算總經(jīng)理各處級(jí)獲部門否領(lǐng)款是否同意？付款同意？同意？同意？財(cái)務(wù)審勒計(jì)部否否是是獲知訪談反饋濫：在執(zhí)行普的時(shí)候，株由于項(xiàng)目都與預(yù)算外卵經(jīng)費(fèi)是一嘴起上報(bào)的朽，本部門零部長會(huì)以筒為本部門乏主管領(lǐng)導(dǎo)置審批后就遇連經(jīng)費(fèi)也命一起批準(zhǔn)級(jí)了，因而樣直接向財(cái)賤務(wù)要錢，駁財(cái)務(wù)副總妹再次溝通紗時(shí)礙于情鋤面往往不糾好駁回，岡因此，財(cái)峰務(wù)實(shí)際上腹就沒有審柴批經(jīng)費(fèi)的國權(quán)力了。問題點(diǎn)：炒申請(qǐng)部門嚷的主管領(lǐng)嚴(yán)導(dǎo)權(quán)力集個(gè)中在審批顆項(xiàng)目上。膽但在部門旗上報(bào)的報(bào)黑告中通常絹將項(xiàng)目及牛其經(jīng)費(fèi)一湖并反映，戰(zhàn)某些領(lǐng)導(dǎo)關(guān)由于不注鑰意而直接電書寫“同房誠意”，在肢實(shí)際上將尾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)產(chǎn)也一并審蘇批。問題點(diǎn)：答在看到申瞞請(qǐng)部門的車主管領(lǐng)導(dǎo)日審批同意絡(luò)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)姓后，財(cái)務(wù)筋部門無法纖駁回，直咱接上報(bào)財(cái)專務(wù)副總，裹沒有發(fā)揮保財(cái)務(wù)控制考、經(jīng)費(fèi)統(tǒng)緩籌管理職兼能問題點(diǎn)珠：財(cái)務(wù)領(lǐng)副總礙攻于情面盾有時(shí)未按駁回申鋼請(qǐng)部門垂主管領(lǐng)叮導(dǎo)的意頂見，或披直接上醉報(bào)總經(jīng)拘理裁定肅。最終惡導(dǎo)致財(cái)委務(wù)完全完失去控尿制職能財(cái)務(wù)審佳計(jì)部：衫審計(jì)工碌作流程財(cái)務(wù)審齒計(jì)部審計(jì)小孔組年度審計(jì)棵計(jì)劃被審單怖位財(cái)務(wù)副總制訂季提度計(jì)劃執(zhí)行是否情況介統(tǒng)紹意見匯集審計(jì)全底稿研究問題進(jìn)入被審比單位獲知并漢出具意訊見提出審說計(jì)報(bào)告征求意統(tǒng)見稿重大違黨紀(jì)？組成審計(jì)宵小組下發(fā)審踢計(jì)通知實(shí)施審計(jì)研究通計(jì)過重大非違額紀(jì)問題？上報(bào)單狡獨(dú)的材文料同意？是否附上書被面意見否意見是確定審堅(jiān)計(jì)報(bào)告下達(dá)正壩式文件問題點(diǎn)：僑小組成員醬中有其他縱單位抽調(diào)多來的人員蹲，涉及被方審單位商渣業(yè)機(jī)密而趙導(dǎo)致被審圓單位不愿么配合。訪談反船饋：審華計(jì)小組蜂成員是筆由各下蔬屬單位許抽調(diào)出呀來、或雹退休的降審計(jì)、注財(cái)會(huì)人爸員組成碗的，由畫于審計(jì)泛中涉及厚被審單狹位的商懷業(yè)機(jī)密四，被審釘單位很扒不樂意車。問題點(diǎn)逢：由于付人員少絨，影響抵審計(jì)范朗圍和內(nèi)般容的廣確度，不欲利于發(fā)雀現(xiàn)企業(yè)糊經(jīng)營中獻(xiàn)問題。訪談反饋瘡：審計(jì)只有粉對(duì)下屬企績事業(yè)單位昏的審計(jì)，其沒有對(duì)總姥部的審計(jì)對(duì)下屬仰單位審遞計(jì)中，圈更多的問只是離痰任審計(jì)處，在任再期間的兔審計(jì)很軟少，這造不利于浩發(fā)現(xiàn)經(jīng)責(zé)營過程拿中的問卡題問題點(diǎn)惡：審計(jì)價(jià)處開展襪審計(jì)，鞭并且對(duì)夾審計(jì)結(jié)汁果最后嗽把關(guān)，義其他領(lǐng)貢導(dǎo)基本錢不對(duì)審認(rèn)計(jì)結(jié)果拉提意見腳，影響緩審計(jì)結(jié)棟果的的復(fù)嚴(yán)肅性購。訪談反取饋：領(lǐng)屈導(dǎo)沒精模力管審凍計(jì)，主扎要精力吹在財(cái)務(wù)塘上，對(duì)墊審計(jì)業(yè)攏務(wù)不太涼熟悉，旦實(shí)際上汁是處長抓在把關(guān)咐。問題點(diǎn)：匠被審單位拴對(duì)審計(jì)結(jié)惠果提意見喇，影響審相計(jì)的客觀沫性。訪談反矛饋：審暑計(jì)后讓字被審單勸位簽字率，并調(diào)陵整審計(jì)羽報(bào)告，秀不合理悟。財(cái)務(wù)審計(jì)穴部：監(jiān)事均會(huì)基礎(chǔ)材尿料編報(bào)流億程監(jiān)事會(huì)夠辦公室財(cái)務(wù)審喂計(jì)部企事業(yè)單洋位填報(bào)材籌料要求按要求填么報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)總部各粉部門匯總合格？審核否按要求鄭填報(bào)接收是否布置工茫作財(cái)務(wù)審程計(jì)部：騙出國人蜘員經(jīng)費(fèi)起管理及抱借款報(bào)助銷流程企事業(yè)單理位出國人勾員財(cái)務(wù)審怒計(jì)部銀行提供帳鑼號(hào)和預(yù)交金額信謹(jǐn)息獲得單據(jù)市場和改對(duì)外合作嘆部辦理銀評(píng)行退款手續(xù)審批預(yù)都定機(jī)票概通知單外匯池借款申盾請(qǐng)單填寫借款棚單審核同尤意？否是會(huì)簽匯款出國團(tuán)組有關(guān)人員收款獲知計(jì)算外說匯借款升金額開出取匯牲單據(jù)和支邪票出國申請(qǐng)審核取匯并取褲得單據(jù)出國回國填寫買有關(guān)出國不證明簽字開退匯豆或補(bǔ)匯城單據(jù)辦理退匯或補(bǔ)匯手亮續(xù)取得單態(tài)據(jù)取得單據(jù)季度出國挪人員經(jīng)費(fèi)戴結(jié)算收到出踏國經(jīng)費(fèi)結(jié)算掛單有關(guān)領(lǐng)逢導(dǎo)知會(huì)對(duì)內(nèi)對(duì)外元聯(lián)系通知審批簽字財(cái)務(wù)審令計(jì)部：虧房屋修洲繕借款修、報(bào)銷呼流程辦公廳副艱主任資金處辦公廳柿主任房屋修繕借款單聯(lián)系修系繕辦公廳錘行政處否報(bào)銷及帳務(wù)處理是否是借款是是否審批同滴意？審核同意綢？審批同赤意？填報(bào)銷單否大于5敘萬？大于1殘萬？審批同呈意？審批同閉意？是審核同李意？否否否是是是否財(cái)務(wù)審計(jì)部主管領(lǐng)傲導(dǎo)審核同專意？審核同須意？是否否是財(cái)務(wù)審院計(jì)部：拿設(shè)備購貴置借款腐、報(bào)銷久流程財(cái)務(wù)審茫計(jì)部辦公廳主費(fèi)任專項(xiàng)經(jīng)造費(fèi)專題報(bào)念告購置各業(yè)務(wù)越部門否報(bào)銷及帳務(wù)處理是同意？是借款是否審批同意融？審核同意臥？審批同意村？填報(bào)銷單審核并備孔案財(cái)務(wù)副結(jié)總大于5堆萬？審批同擋意？是是否否是辦公廳綜監(jiān)合處否否借款單及批準(zhǔn)文件購置填報(bào)銷盆單否否財(cái)務(wù)審計(jì)性部：會(huì)議行費(fèi)用報(bào)銷牲流程各部門眠部長財(cái)務(wù)審許計(jì)部辦公廳會(huì)議費(fèi)預(yù)立算表及會(huì)議通掏知參加會(huì)樣議各處級(jí)充部門否報(bào)銷及帳務(wù)處理是否同意？是是是否大型會(huì)議遞？審核同意尿？審核同低意？填報(bào)銷及明細(xì)審核同意惑？否是否超過1妖0萬？否指定會(huì)計(jì)寸隨會(huì)財(cái)務(wù)審習(xí)計(jì)部主座管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)副總超過1頑萬？是是借款審批審批否是是問題點(diǎn)家：粗框剝架的預(yù)館算制訂湖，導(dǎo)致拆支出發(fā)叛生時(shí)常般常出現(xiàn)普財(cái)務(wù)部軋“砍一堆刀”的粉現(xiàn)象；陽而且無信有效的霜預(yù)算節(jié)尺余或超出預(yù)算的使獎(jiǎng)罰，歡導(dǎo)致各霜部門虛鬼報(bào)開支涂，等財(cái)持務(wù)來砍懼。訪談反饋福：“要是鵲去要錢，造在財(cái)務(wù)那液里一定是辰要砍一刀排的”；“爪各部門的返會(huì)議費(fèi)年懼年都要超休支，”問題點(diǎn)：秩會(huì)議費(fèi)報(bào)移銷全都要頸部長簽字省才能報(bào)銷忠，處長無拋此權(quán)力，銅反映授權(quán)惹不足財(cái)務(wù)審吹計(jì)部總部訪旅談?dòng)涗浵铮侯A(yù)算瓦比較粗的，不是濁很嚴(yán)格順的預(yù)算常，只是劑上報(bào)但糟卻不審展批總部訪銹談?dòng)涗涭o：財(cái)務(wù)茫管理上盡。沒有惱科學(xué)的皆制訂計(jì)興劃的能殺力總部訪豪談?dòng)涗浐耍鹤》扛刍疝k扛公室納強(qiáng)入財(cái)務(wù)續(xù)，貨幣烏分房、戚地產(chǎn)、呢房產(chǎn)、涼房調(diào)經(jīng)寶常需要掠（與辦砌公室）炕協(xié)調(diào)，慌沒有所軍有負(fù)責(zé)悟人全部呈在的話泛開不成毒會(huì)，不禾但是財(cái)蒙務(wù)問題濃和管理愚問題，拴放在一俯起比較柜好?？伤乱蕴岣咤a效率。令……丘住房公誓積金的舊財(cái)務(wù)管些理應(yīng)該免給我們水部（辦川公室）都；審批級(jí)簽字的轉(zhuǎn)效率太努低總部訪掩談?dòng)涗浾`：對(duì)外此投資要體放在一洽個(gè)處管仰理，最灶好要有叔一個(gè)人萬管，放茄在企業(yè)刻處比較變合適總部訪談珠記錄：企船業(yè)處、預(yù)憑算處。企蟻業(yè)處負(fù)責(zé)貓脫困，資譽(yù)金從他們碗這里出來銜沒有什么鼓監(jiān)督機(jī)制篇，投資項(xiàng)尸目大大小幅小的很多復(fù)，誰來檢當(dāng)查，誰都井說不清。幸表面看投育資業(yè)務(wù)劃鄙在企業(yè)，賊但企業(yè)處掘也說不清打。很多問中題出在對(duì)沙外投資處歉。（在流洗程里缺乏滾投資審批家的監(jiān)督環(huán)坊節(jié)）總部訪何談?dòng)涗浳郑鹤鳛榍讣瘓F(tuán)公融司，對(duì)換比下屬朗企業(yè)，幼沒有大今量的成燭本核算懸和采購撤的核算補(bǔ)工作，斬更多的單是監(jiān)督朽和檢查勸的工作累。集團(tuán)條無外乎定報(bào)銷、搞下屬單及位撥款彎等資金輩往來。仗財(cái)務(wù)審獲計(jì)部要左在測算仔目標(biāo)起釘重要作久用?？偛吭L談區(qū)記錄：科瘦研費(fèi)矛盾潤特別大。原總是不到巧位?？偛吭L談順記錄：機(jī)將關(guān)預(yù)算各勇個(gè)部門報(bào)尼上來預(yù)算眉，這項(xiàng)工趴作由綜合纖處負(fù)責(zé)，愈資金處召伯集各個(gè)部為門領(lǐng)導(dǎo)，誘看能收多旱少錢花多宣少錢，這武是一小塊絨，企業(yè)銷孟售收入、階存貨、利版潤都要做震預(yù)算，預(yù)霜算處要做籠收多少，態(tài)發(fā)多少，里三塊匯總侄一個(gè)大預(yù)幕算出來，爆目前這個(gè)輔大預(yù)算還軌沒出來?？偛吭L談旅記錄：我骨們有一個(gè)杜合作項(xiàng)目陪，就要出待國，這應(yīng)錄該是業(yè)務(wù)遭部說了算即的，辦簽餐證是市場狗部花外匯羅是財(cái)務(wù)負(fù)糾責(zé)，這兩縱個(gè)部門根俗本就沒權(quán)賤力否決我談們，但他著們就是要櫻提出疑義寨，你就得梯去解釋。臉然后只好液在下一次勸也讓他們冶的人出國尤一個(gè)，反扮正也是花申集團(tuán)的錢鑒?？偛吭L談霉記錄：：投資立瞧項(xiàng)前期蹲進(jìn)行可連行性投冒資分析攝和評(píng)估逝是純粹砍瞎掰。芬沒有分廟析市場長而是拍軌腦袋拍融出來的脹。這是袍一件科忙學(xué)的事地情，財(cái)著務(wù)管理球前期介脾入加強(qiáng)組，為了云圈錢為允了立項(xiàng)期而立項(xiàng)導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流想程綜合管紀(jì)理部門糧流程專業(yè)部門蓄流程人力資病源部財(cái)務(wù)審隊(duì)計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)巖劃部資產(chǎn)管抬理和集屆團(tuán)工作霸部科技發(fā)擠展部市場和揀對(duì)外合效作部發(fā)動(dòng)機(jī)淚部民品和績科技產(chǎn)幸業(yè)部航空產(chǎn)黑品部民用飛銳機(jī)部質(zhì)量管理蝴部綜合管理駱部門問題坑點(diǎn)專業(yè)部門秒問題點(diǎn)資產(chǎn)管理蔬和集團(tuán)工擇作部：企報(bào)業(yè)經(jīng)營責(zé)跌任考核流樹程企事業(yè)單洲位資產(chǎn)管理窯部各部門提出考賓核指標(biāo)編制企業(yè)傲經(jīng)營責(zé)任絡(luò)書總經(jīng)理辦公會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)矛部總經(jīng)理簽字簽字討論年終決算匯總打分下發(fā)各來部門執(zhí)扮行存檔人力資源憲部合格？年終決本算備案執(zhí)嗚行匯總并提涉出意見確認(rèn)考核煮結(jié)果審議備案審閱制發(fā)公司朗文件通報(bào)考核俱結(jié)果考核指餓標(biāo)年初身制定年肝末改，哲到處改約指標(biāo)，臟而且經(jīng)紀(jì)常改，貝不嚴(yán)肅纏。200蒙1年航捐空產(chǎn)品陪部被拆爛分出發(fā)鹿動(dòng)機(jī)部香、民機(jī)感部、機(jī)樓載部，爸企事業(yè)捷單位的覆經(jīng)營責(zé)懼任指標(biāo)酒由四個(gè)覆部門考豪核的綜漆合，很橫難協(xié)調(diào)是否資產(chǎn)管理千和集團(tuán)工蜻作部：事套業(yè)單位固族定資產(chǎn)報(bào)況廢處置審盒批流程事業(yè)單位資產(chǎn)管理雷部科技發(fā)展率部報(bào)廢處置袍申請(qǐng)制發(fā)部蠅門文件主管領(lǐng)孫導(dǎo)財(cái)務(wù)審餅計(jì)部簽字同意？同意？合格？報(bào)廢處置同意？監(jiān)督檢查是否是是是否會(huì)簽資產(chǎn)管理其和集團(tuán)工穩(wěn)作部：集團(tuán)公司揀設(shè)立股份郊有限公司停流程企事業(yè)犧單位資產(chǎn)管次理和集團(tuán)工作意部發(fā)展計(jì)大劃部立項(xiàng)請(qǐng)遲示主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)凝部相關(guān)部門審核簽字簽字簽字審批后集屑團(tuán)公司制啦發(fā)批復(fù)文遠(yuǎn)件組織有關(guān)襯部門審查重組方案符合審查粉條件？是匯總組織有關(guān)發(fā)部門審查制批復(fù)握文件審核簽危字簽字簽字匯總審批審查中帳介機(jī)構(gòu)施資質(zhì)財(cái)政部勸/國土管理部牽門國家經(jīng)貿(mào)委資產(chǎn)評(píng)估上報(bào)評(píng)拾估結(jié)果隔處置方恰案確認(rèn)并胃審批財(cái)政部追備案制發(fā)公司律文件股份公強(qiáng)司設(shè)立海方案審核審批并察制發(fā)文鞏件審批轉(zhuǎn)發(fā)工商登記盛等手續(xù)確認(rèn)問題點(diǎn)：訴立項(xiàng)時(shí)，案有點(diǎn)關(guān)系光的部門都帽要進(jìn)行會(huì)舒簽，決策網(wǎng)效率低否簽字資產(chǎn)管橫理和集譽(yù)團(tuán)工作忠部：資據(jù)產(chǎn)評(píng)估御立項(xiàng)和俗結(jié)果確哀認(rèn)流程企事業(yè)單攝位資產(chǎn)管理高和集團(tuán)工作擦部財(cái)政部資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng)聘請(qǐng)?jiān)u掃估機(jī)構(gòu)否主管領(lǐng)壩導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)昂部資產(chǎn)評(píng)估同意？合格？合格？確認(rèn)并上待報(bào)資產(chǎn)評(píng)搬估結(jié)果會(huì)簽是否是是否批復(fù)備案監(jiān)督檢查資產(chǎn)管拘理和集洲團(tuán)工作僑部：土齒地資產(chǎn)逐處置方我式審批京和土地萄估價(jià)結(jié)華果備案灰流程企事業(yè)單弱位資產(chǎn)管胖理和集團(tuán)工作鞠部當(dāng)?shù)貒瓮临Y源辦公委室提出土位地資產(chǎn)處置刃方式制發(fā)公司箏文件否主管領(lǐng)蘿導(dǎo)土地估價(jià)同意？合格？合格？土地處獲置方式初步賊報(bào)告是否是是否批復(fù)辦理手殼續(xù)省級(jí)國土資源證廳批復(fù)備案同意？是否申請(qǐng)土趙地估價(jià)報(bào)告厚備案否合格？是批復(fù)批復(fù)資產(chǎn)管理功和集團(tuán)工霸作部總部部訪臺(tái)談?dòng)涗洠嚎荣Y產(chǎn)部門傭在資產(chǎn)合嶼并等問題懶上不合作窗；對(duì)外合蘿作部單打移獨(dú)斗，也細(xì)不跟我們線聯(lián)系；西期沃的董事低長和總經(jīng)水理的下崗鍵造成客戶雙的大量丟攏失，人事歉部門部和壓我們交流戴；總部是廉個(gè)整體，回應(yīng)該有團(tuán)訊隊(duì)精神；蹄我們的意纖見和決定豆應(yīng)該是總酬體的；財(cái)疊務(wù)部門也懷應(yīng)該能夠確很好的合順作，我缺物少資金他早們不會(huì)考剛慮我們的企事業(yè)單圣位訪談?dòng)浤啼洠河袝r(shí)還候部門間宇配合不好蠶就互相拖總著。如去莖年民品政析策性破產(chǎn)欄，機(jī)關(guān)資虧產(chǎn)部牽頭貌，資產(chǎn)部段和財(cái)務(wù)審陷計(jì)部配合肺不默契，再基層意見題上來兩個(gè)株月后沒回疑饋，拖了柜就拖了，灑下面很著灣急。導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)彩流程綜合管理磚部門流程專業(yè)部端門流程人力資陪源部財(cái)務(wù)審蓬計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)必劃部資產(chǎn)管理慌和集團(tuán)工宰作部科技發(fā)展啟部市場和對(duì)殺外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)戀部民品和尚科技產(chǎn)栗業(yè)部航空產(chǎn)品升部民用飛鉗機(jī)部質(zhì)量管檔理部綜合管告理部門席問題點(diǎn)專業(yè)部殼門問題蔬點(diǎn)科技發(fā)弟展部：心航空科退學(xué)基金蜻管理流趨程航空科學(xué)圈基金專家腿委員會(huì)同行評(píng)議專家總裝備部科技發(fā)句展部基金辦疼公室航空科學(xué)基金委員競會(huì)申請(qǐng)單位提出基金理資助的方向、范軋圍和重點(diǎn)編寫基貸金項(xiàng)目東指南（體草案）審定發(fā)布備案提出申掉請(qǐng)初審評(píng)議編制資助件方案復(fù)審調(diào)整審批同費(fèi)意？下達(dá)通第知項(xiàng)目實(shí)施組織項(xiàng)目查驗(yàn)收、成左果鑒定、陳跟蹤是否科技發(fā)展黨部：航空命技術(shù)基礎(chǔ)喪管理流程科技發(fā)展僚部集團(tuán)公司匆領(lǐng)導(dǎo)國防科弊工委科技發(fā)續(xù)展部/誰質(zhì)量管理部汽/專業(yè)輝處室財(cái)政部組織編歲制計(jì)劃吉綱要接收材料同意？計(jì)劃項(xiàng)蜻目論證匯總、幕平衡編制專遼業(yè)項(xiàng)目年度計(jì)睬劃（草憂案）編制技齊術(shù)基礎(chǔ)琴年度計(jì)塵劃發(fā)展計(jì)劃那部財(cái)務(wù)審仗計(jì)部會(huì)簽匯總、平約衡會(huì)簽批準(zhǔn)后竊備案批準(zhǔn)后條備案下達(dá)任量務(wù)承包析單位執(zhí)跑行檢查計(jì)劃丈完成情況提出年度鏡工作總結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)捉收、技術(shù)鑒定是接收上毀報(bào)材料接收上銷報(bào)材料上報(bào)接收上青報(bào)材料否科技發(fā)展宴部：軍用援航空預(yù)研憐規(guī)劃、計(jì)挪劃編制院、所區(qū)、工廠陡及航空預(yù)處研專家總裝備徑部、軍兵種裝攜備部科技發(fā)展忌部綜合論證卻組提出中餐長期戰(zhàn)略研究孩建議審批同意堪？提出選題它建議（五年解）審批同培意？編制項(xiàng)目計(jì)劃指南審定同沾意？定向發(fā)布編寫任籃務(wù)建議書形成綜權(quán)合論證報(bào)告編制“匯穩(wěn)總表”編制“冒開題論證報(bào)告扒”編制年度搶計(jì)劃審批同意魄？形成年度顛計(jì)劃是是是是否否否否科技發(fā)世展部：摩軍用航邁空預(yù)研閥管理流程院、所、碗工廠總裝備碎部、軍兵種裝世備部科技發(fā)展謙部同意？簽訂“扭預(yù)研項(xiàng)美目總承包委合同”編制年喇度執(zhí)行悉計(jì)劃草案或分場承包合炮同初稿執(zhí)行每半年匯祝報(bào)課題進(jìn)狀展情況檢查驗(yàn)摟收起草“預(yù)腦研項(xiàng)目總承包體合同”審核“鳳合同執(zhí)決行情況總結(jié)宮報(bào)告”是否科技發(fā)彼展部：壘重點(diǎn)實(shí)僚驗(yàn)室管面理流程申請(qǐng)單禿位發(fā)展計(jì)劃啟部運(yùn)行正式命段名提供重肅點(diǎn)實(shí)驗(yàn)捐室可行我性研究墊報(bào)告組建重荒點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科技發(fā)展堤部驗(yàn)收合墊格？是否上報(bào)評(píng)估替申請(qǐng)書及統(tǒng)怪計(jì)表專家組審核通過牛？評(píng)估根據(jù)評(píng)估湊結(jié)果提出焦處理意見是否科技發(fā)塔展部總部訪御談?dòng)涗洴偅鹤约狠v把有限甚的錢用蘆在脫節(jié)益這塊，抱現(xiàn)在這倒塊不順走，我們馬提出，河預(yù)研費(fèi)慣的這塊挖部分應(yīng)狗該給產(chǎn)包品部。承我們這柳個(gè)部門魚直接和泰空軍打竭交道，綢現(xiàn)在體統(tǒng)制是這軌樣，在徹航空公賄司時(shí)，凡經(jīng)費(fèi)這至塊都是叔放在自陪己部門礦里，那我時(shí)他們撇就有針鑰對(duì)性的饞管，但餓是好多錫事情都棉是不了旨了之。敘如果和尊型號(hào)的袍前期論邊證結(jié)合乏在一起開，那就謀會(huì)有很晴大的改脈進(jìn)。過貞去有時(shí)燃還到我盛們這里叫來征求聯(lián)意見，么現(xiàn)在都導(dǎo)不到我釘們這里跑來征求綢意見了殿。我覺漫得好像失還沒有扇以前好射了呢。活我們是毒專門有巾一個(gè)部技門來負(fù)侮責(zé)預(yù)研料這一塊愛的任務(wù)設(shè)，要比峽我們來佳講，責(zé)船任沒我賽們重，單他們都披在忙開賀一些鑒籮定會(huì)，堪如果完墨全用在乳工作上撐，完全賴可以簡阻單一些傾。導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流復(fù)程綜合管何理部門掌流程專業(yè)部門海流程人力資百源部財(cái)務(wù)審掉計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)激劃部資產(chǎn)管須理和集薦團(tuán)工作滑部科技發(fā)展朝部市場和對(duì)電外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)賢部民品和科艷技產(chǎn)業(yè)部航空產(chǎn)品舊部民用飛機(jī)餓部質(zhì)量管溉理部綜合管理蔑部門問題多點(diǎn)專業(yè)部回門問題挎點(diǎn)是是是市場和嘗對(duì)外合脆作部：倚對(duì)外航販空合作狼與交流竟流程市場與羨對(duì)外合作部公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部魚門協(xié)商外方協(xié)商提出合星作動(dòng)議審批同稿意？組織對(duì)外觸談判達(dá)成初脹步合作意帽向提出項(xiàng)寧目承擔(dān)部門或詳單位審批同意??？項(xiàng)目承擔(dān)部門或顫單位發(fā)展計(jì)受劃部組織前蟻期論證批復(fù)可行性研職究批復(fù)簽訂合作意向書組織談灣判小組合同談判通報(bào)進(jìn)張展情況審查簽訂項(xiàng)醋目合同登記備案執(zhí)行通報(bào)執(zhí)行尿情況備案對(duì)緩?fù)鈪f(xié)調(diào)項(xiàng)目結(jié)黑束評(píng)審驗(yàn)收結(jié)束工貸作和活共動(dòng)是協(xié)商市場和對(duì)漂外合作部卸：發(fā)邀請(qǐng)桿函電管理慈流程市場和對(duì)外合作百部國家外秘交部提出申位請(qǐng)總參謀部冷、總裝備笨部具備邀壺請(qǐng)權(quán)單位國務(wù)院外國軍押隊(duì)有關(guān)人員巨？上報(bào)會(huì)簽審批同朽意？審批同莖意？審批通邀過？發(fā)邀請(qǐng)函溉電發(fā)邀請(qǐng)函追電組織接待何事宜正部長級(jí)適人員？副部長懶級(jí)人員西？是否否否是是是是是否否市場和嗎對(duì)外合黃作部：半航空鞠軍品出灘口管理沾流程中航技企事業(yè)單腳位出口申請(qǐng)市場和對(duì)外合作濕部航空產(chǎn)旗品部出口申箭請(qǐng)研究出廢具意見研究出具菜意見總裝備部國防科饞工委審批同意院？審批同意詞？批復(fù)立項(xiàng)正式洽談濾前上報(bào)請(qǐng)刷示文件審查通過餃？審批同意悼？審批同意濱？重大項(xiàng)目際？批復(fù)審批同意誤？辦理審批扣手續(xù)及許可證申讓請(qǐng)手續(xù)對(duì)外簽訂宮合同備案國家軍品貿(mào)草易局審批同值意？填寫批準(zhǔn)浴后內(nèi)容備案組織實(shí)施匯報(bào)重校要合同季度執(zhí)是行情況備案是是是是是是是是否市場和購對(duì)外合沖作部：隆國際科濃技合作愿課題管鋒理流程市場和失對(duì)外合作部廠、所（誼院）課題執(zhí)洽行單位提交合作赤申請(qǐng)發(fā)出通知撰寫課題申請(qǐng)報(bào)告專家小斷組評(píng)議通刃過？是否領(lǐng)導(dǎo)審核通應(yīng)過？審批同意難？國外合作剃單位協(xié)商下達(dá)課題拒計(jì)劃書或轉(zhuǎn)發(fā)“百會(huì)議紀(jì)蒼要”課題執(zhí)行撰寫課題總結(jié)報(bào)罩告是是否否審核通跡過？否是考評(píng)歸檔、表至彰市場和對(duì)牙外合作部憲：參觀國直外航空展壤覽流程市場與騎對(duì)外合作夫部總部有剝關(guān)部門公司領(lǐng)扭導(dǎo)所屬成員標(biāo)單位擬寫“固請(qǐng)示件提”擬寫“篩閱批件濁”同意？辦理團(tuán)兇組人員出國外事廉手續(xù)國外航展際組委會(huì)牽頭組荷團(tuán)辦理邀請(qǐng)謎信總結(jié)貴賓團(tuán)？任團(tuán)長并為總團(tuán)撤團(tuán)長取得聯(lián)很系國外航空怒企業(yè)安排參觀丸事宜取得聯(lián)變系取得聯(lián)系是是否否市場和除對(duì)外合置作部：毯參加國絕外航空抵展覽流放程市場與怠對(duì)外合作丸部總部有卸關(guān)部門集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)國防科工貪委所屬成員女單位擬寫“沙請(qǐng)示件仆”擬寫“組閱批凈件”通過？同意？上報(bào)請(qǐng)示艙文件同意？申請(qǐng)參批展國外航萌展組委會(huì)協(xié)商落實(shí)參展器工作經(jīng)費(fèi)預(yù)齒算同意財(cái)務(wù)審計(jì)迎部核算組織航熔展撤展是是是否否否否是導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流覽程綜合管理瘡部門流程專業(yè)部愉門流程人力資源頌部財(cái)務(wù)審赤計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃糖部資產(chǎn)管理兼和集團(tuán)工愧作部科技發(fā)展鬼部市場和附對(duì)外合看作部發(fā)動(dòng)機(jī)老部民品和竄科技產(chǎn)縫業(yè)部航空產(chǎn)撈品部民用飛姐機(jī)部質(zhì)量管斷理部綜合管理熟部門問題升點(diǎn)專業(yè)部門錘問題點(diǎn)質(zhì)量管理驚部：航空導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量漢監(jiān)督審核流程質(zhì)量監(jiān)惕督處質(zhì)量審雀核組受審核單圍位總部質(zhì)盒量審核裁室發(fā)出通軍知擬定審核墓提綱首次會(huì)議現(xiàn)場審核末次會(huì)示議提出審核極需求制訂計(jì)眠劃跟蹤管理組成審閱核組配合配合審核報(bào)告跟蹤管鬼理質(zhì)量管理惜部：非航扎空產(chǎn)品質(zhì)直量投訴處勺理流程質(zhì)量管理慕部被投訴企劍業(yè)用戶填寫相關(guān)計(jì)表格通知被投航訴企業(yè)處理投訴滿意？申請(qǐng)仲裁歲或起訴填寫處議理結(jié)果受理投訴投訴是否驗(yàn)證后冠效處理協(xié)調(diào)質(zhì)量管兇理部：幟管理評(píng)賭審實(shí)施流程質(zhì)量管理蠻部總經(jīng)理各部門評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審籌劃確定與會(huì)人員主持評(píng)審會(huì)議形成會(huì)噸議紀(jì)要組織制任訂糾正措費(fèi)施副總經(jīng)戲理組織落實(shí)落實(shí)改進(jìn)措施年度管理評(píng)審計(jì)鑒劃跟蹤、驗(yàn)證后效質(zhì)量管絮理部：什內(nèi)部質(zhì)恥量審核流程（未實(shí)腹際操作撲）質(zhì)量管理帽部審核組長副總經(jīng)擺理受審核父部門審核組審核員審核后填寫計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)審巾定審批發(fā)出內(nèi)審計(jì)起劃準(zhǔn)備相辟應(yīng)人員現(xiàn)場審靈核召開審核組會(huì)議提出審遭核報(bào)告及改進(jìn)肅建議審核審核池報(bào)告制定糾爛正措施提交證添實(shí)材料制定方難案跟蹤檢查制訂審核年度計(jì)劃是否質(zhì)量管森理部：秩重大質(zhì)敵量事故椒調(diào)查處少理流程質(zhì)量管惹理部事故調(diào)查庭中心集團(tuán)領(lǐng)龜導(dǎo)相關(guān)部亮門事故報(bào)告炒單位組建調(diào)披查組現(xiàn)場調(diào)查起草報(bào)告獲知上報(bào)？報(bào)科工襖委是事故報(bào)告深入調(diào)田查糾正跟蹤檢崗查監(jiān)督驗(yàn)證否報(bào)告/通參知接收信儲(chǔ)息接收信息質(zhì)量管理未部：集團(tuán)將公司“一竿流環(huán)境”圈（新6S亮）

驗(yàn)收伶檢查流程質(zhì)量管理既部被檢查辣單位檢查組制定計(jì)凍劃自查檢查組長接受檢縮慧查申請(qǐng)組成檢司查組準(zhǔn)備驗(yàn)燥收文件殼等發(fā)出通曠知按時(shí)到場召開預(yù)備閱會(huì)人員分寧工首次會(huì)議現(xiàn)場檢查吃并評(píng)價(jià)末次會(huì)須議編制報(bào)鳥告發(fā)布結(jié)論跟蹤管且理歸檔接收通知相關(guān)部究門簽署意尊見通過？是否質(zhì)量管虧理部：張集團(tuán)公顛司派駐倘企、事粱業(yè)單位導(dǎo)外貿(mào)產(chǎn)譯品質(zhì)量強(qiáng)監(jiān)督驗(yàn)嶄收代表筐工作管溜理流程質(zhì)量管結(jié)理部企事業(yè)單焰位驗(yàn)收代表碰室發(fā)出通復(fù)知獎(jiǎng)勵(lì)批準(zhǔn)申歐請(qǐng)推薦總代往表人選初審?fù)ヒ馓岢錾暾?qǐng)稅函擬正式請(qǐng)碌示文件批復(fù)并發(fā)抽文任命實(shí)施分按地區(qū)管湖理組織交吼流活動(dòng)監(jiān)督檢梅查組織代情表工作忠會(huì)質(zhì)量管敲理部：余質(zhì)量信蛙息分析祝、報(bào)送傘和質(zhì)量輛事故（叛問題）主報(bào)告處末理流程質(zhì)量管糞理部辦公廳相關(guān)部門集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量信息城中心/企事業(yè)蛋單位接收并雀報(bào)送匯總信鍛息填報(bào)告裝單收集資料上報(bào)批示公示組織處嫌理指標(biāo)類叨？是及時(shí)溝通事故類收集反饋航信息存檔導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)催流程綜合管償理部門票流程專業(yè)部門哲流程人力資源詢部財(cái)務(wù)審可計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃濁部資產(chǎn)管理環(huán)和集團(tuán)工慨作部科技發(fā)速展部市場和對(duì)鞋外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)愿部民品和企科技產(chǎn)蔽業(yè)部航空產(chǎn)品慶部民用飛逐機(jī)部質(zhì)量管理燈部綜合管理柴部門問題塞點(diǎn)專業(yè)部門揉問題點(diǎn)導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)述流程綜合管仿理部門撕流程專業(yè)部門墳流程人力資銀源部財(cái)務(wù)審首計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃蹄部資產(chǎn)管理溫和集團(tuán)工克作部科技發(fā)監(jiān)展部市場和對(duì)藍(lán)外合作部發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)部民品和科釣技產(chǎn)業(yè)部航空產(chǎn)緞品部民用飛機(jī)沉部質(zhì)量管撲理部綜合管理憑部門問題慕點(diǎn)專業(yè)部門擦問題點(diǎn)航空產(chǎn)品悲部：（國祥家）項(xiàng)目銀立項(xiàng)組織攝流程財(cái)務(wù)審計(jì)鎖部軍方航空產(chǎn)咱品部參研單唐位發(fā)展計(jì)匯劃部國防科工素委提出需將求項(xiàng)目預(yù)蜻算組織專家繁規(guī)劃項(xiàng)目編寫材爛料分解項(xiàng)目奏規(guī)劃成立籌備躍組并提出總體孝方案審批方案成立型海號(hào)辦、確定兩圍師人選上報(bào)型廚號(hào)副總常指揮、現(xiàn)鈔場指揮銷和設(shè)計(jì)師系酬統(tǒng)人選人力資源嬌部匯總整理配并發(fā)送內(nèi)部閱峰批件審批備案備案下達(dá)任歷命研制審批方滋案航空產(chǎn)悶品部：財(cái)型號(hào)辦肅計(jì)劃制頂定審查漏流程型號(hào)辦參研單億位年度工裙作會(huì)制定年殲計(jì)劃制定年計(jì)毯劃匯總、死召開年度工設(shè)作會(huì)審批年度工作計(jì)劃更改年度李工作計(jì)劃車上報(bào)匯總備案醉并檢驗(yàn)工作計(jì)劃公執(zhí)行情況節(jié)點(diǎn)工破作匯報(bào)下年計(jì)仿劃是否是否合格？年報(bào)？研制監(jiān)督檢查斑協(xié)調(diào)問題點(diǎn)洗：預(yù)研好很大程株度上與植生產(chǎn)脫境節(jié)，是劍“實(shí)驗(yàn)孤室”里富出成果卸，只有云30-怎40%洋能工程陡化，甚宴至更低棋。導(dǎo)致濟(jì)研制時(shí)耐很多都興要重新淺研究。訪談反饋棵：現(xiàn)在這口塊不順，紐奉預(yù)研費(fèi)的逗這塊部分桶應(yīng)該給產(chǎn)斗品部。我飾們這個(gè)部哭門（產(chǎn)品廢部）直接玩和空軍打漠交道，…懂如果和型滲號(hào)的前期訪論證結(jié)合免在一起，盡那就會(huì)有赤很大的改茶進(jìn)。過去瓦（科技部來）有時(shí)還白到我們這唯里來征求夏意見，現(xiàn)蠶在都不到喂我們這里戰(zhàn)來征求意獄見了。我事們專門有串一個(gè)部門盜來負(fù)責(zé)預(yù)例研任務(wù)，惱比起我們外（產(chǎn)品部盆）來講，剪（科技部絞）責(zé)任沒饒我們重，姑他們都在捉忙開一些慶鑒定會(huì)，死如果完全姑用在工作茄上，完全抗可以簡單馬一些。航空產(chǎn)標(biāo)品部：燦型號(hào)辦瘡（12點(diǎn)號(hào)）經(jīng)襯費(fèi)申請(qǐng)洲流程黨組型號(hào)辦軍方參研單升位發(fā)展計(jì)劃剃部年度經(jīng)妻費(fèi)申請(qǐng)會(huì)簽協(xié)商討執(zhí)論年度經(jīng)費(fèi)爺計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用披方案財(cái)務(wù)審例計(jì)部會(huì)簽內(nèi)部訪與談反饋彎：很多青時(shí)候是定非正式睛的通知?dú)g；型號(hào)頂由于工云作不一掩樣，所益以流程先也不一形樣，沒吐有固定辱統(tǒng)一的什流程。增此流程扇是10梯做的時(shí)爸候的流睡程，其儉他做的醬時(shí)候可潛能就不咽是這樣助的了。企事業(yè)燥單位訪喪談反饋武：航空努產(chǎn)品部親在型號(hào)努組織上階沒有一希個(gè)清晰腰的制度飯，沒有襲一個(gè)正吊常的流丟程我們上驚級(jí)的機(jī)洲關(guān)都有孩生產(chǎn)部庸門，科去工委、瓣總裝備羊等都有黃，部隊(duì)汪都有管院生產(chǎn)的悟?？哲娡烙幸粋€(gè)伴空軍總效裝備部甚，有總偵計(jì)劃部判，也有濾科研部漏與我們撲型號(hào)打劍交道，傍還有外晴購即生陸產(chǎn)部，脖還有外票廠部。賴他們現(xiàn)裹在對(duì)我勵(lì)們有意泄見，說兵現(xiàn)在要她找我們肺，不知標(biāo)道該找塞那個(gè)部裕才好。上報(bào)審批經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)分階段分配方委案審批撥款接收接收款項(xiàng)問題點(diǎn)端：與軍租方的對(duì)捆外接口欣是型號(hào)眼辦，計(jì)團(tuán)劃部在拖經(jīng)費(fèi)申犯請(qǐng)中只間會(huì)簽而扭不申請(qǐng)妨經(jīng)費(fèi)，隊(duì)10號(hào)饞的對(duì)軍俯方接口惜是計(jì)劃紹部。流袖程執(zhí)行悄不一，造導(dǎo)致接經(jīng)口多而嬌混亂。航空產(chǎn)育品部：驅(qū)型號(hào)辦仆（10沸號(hào)）經(jīng)詢費(fèi)申請(qǐng)勞流程黨組型號(hào)辦軍方參研單位發(fā)展計(jì)熱劃部經(jīng)費(fèi)申鵝請(qǐng)匯總上激報(bào)決策整理外期送審批并員下?lián)芸钔ㄐl(wèi)知備案并品分配財(cái)務(wù)審鬧計(jì)部備案下愚撥接受撥款審核決臘算協(xié)助決蘭算工作總結(jié)上報(bào)報(bào)夏表問題點(diǎn)：形與軍方的嗽對(duì)外接口勝是計(jì)劃部以，型號(hào)辦糞只執(zhí)行經(jīng)醫(yī)費(fèi)方案分輛配的職能拆，而12佛號(hào)的對(duì)軍絮方接口是細(xì)型號(hào)辦。越流程執(zhí)行鉤不一，導(dǎo)擱致接口多撇而混亂。內(nèi)部訪談慈反饋：很奏多時(shí)候是凝非正式的疼通知；型裁號(hào)由于工牢作不一樣桌，所以流素程也不一污樣，沒有炒固定統(tǒng)一忍的流程。園此流程是披10做的傳時(shí)候的流循程，其他份做的時(shí)候創(chuàng)可能就不戒是這樣的例了。企事業(yè)單招位訪談反好饋：航空體產(chǎn)品部在怪型號(hào)組織囑上沒有一些個(gè)清晰的脂制度，沒墓有一個(gè)正放常的流程我們上級(jí)刪的機(jī)關(guān)都謀有生產(chǎn)部需門，科工主委、總裝端備等都有國，部隊(duì)都谷有管生產(chǎn)沫的?？哲娬J(rèn)有一個(gè)空求軍總裝備矮部，有總餓計(jì)劃部，竊也有科研惜部與我們伐型號(hào)打交葡道，還有把外購即生旋產(chǎn)部，還偵有外廠部涂。他們現(xiàn)撞在對(duì)我們楊有意見，稈說現(xiàn)在要業(yè)找我們，喇不知道該蓄找那個(gè)部盲才好。航空產(chǎn)品月部航空產(chǎn)品吼部訪談?dòng)浢蠕洠鹤约赫延邢薜膭﹀X用在脫獄節(jié)這塊，壯現(xiàn)在這塊見不順，我盈們提出，瞧預(yù)研費(fèi)的推這塊部分怨應(yīng)該給產(chǎn)無品部。我魯們這個(gè)部讓門直接和展空軍打交腿道，現(xiàn)在貫體制是這聰樣，在航腦空公司時(shí)嚼，經(jīng)費(fèi)這耗塊都是放萍在自己部胡門里，那感時(shí)他們就狠有針對(duì)性斗的管，但堡是好多事杰情都是不品了了之。拉如果和型皆號(hào)的前期湯論證結(jié)合搬在一起，皇那就會(huì)有筑很大的改膛進(jìn)。過去依有時(shí)還到黨我們這里狼來征求意刻見，現(xiàn)在紡都不到我守們這里來術(shù)征求意見異了。我覺壤得好像還辦沒有以前惰好了呢。忌我們是專屑門有一個(gè)匯部門來負(fù)燈責(zé)預(yù)研這含一塊的任飄務(wù)，要比濁我們來講言，責(zé)任沒訂我們重，夢他們都在臣忙開一些袍鑒定會(huì)，運(yùn)如果完全俊用在工作敲上，完全例可以簡單袋一些。（貓主業(yè)務(wù)流糖程上的問淘題：預(yù)研揭與研制脫澤節(jié)）我們上波級(jí)的機(jī)爹關(guān)都有侮生產(chǎn)部吳門，科弓工委、之總裝備李等都有島，部隊(duì)怕都有管按生產(chǎn)的年。空軍田有一個(gè)司空軍總雹裝備部踏，有總暑計(jì)劃部有，也有等科研部深與我們健型號(hào)打銹交道，前還有外肝購即生爹產(chǎn)部，促還有外靈廠部。最他們現(xiàn)諒在對(duì)我涉?zhèn)冇幸猥C見，說燥現(xiàn)在要扯找我們蔬，不知呀道該找旦那個(gè)部軋才好。主機(jī)單位串反饋-他苗們需要我辭們（總部究）協(xié)調(diào)的兩是配套有喉關(guān)的東西諒?，F(xiàn)在我木們沒人給衣他跑這個(gè)隨……按道懂理是我們捎應(yīng)該按年普初計(jì)劃主淋動(dòng)和人家陡協(xié)調(diào)…輕…每一家撓飛機(jī)都有胞他的配套夏，出了質(zhì)攔量問題誰歉負(fù)責(zé)？每傳個(gè)型號(hào)里敞都有質(zhì)量剃，每個(gè)部咬門都有質(zhì)老量，出了昆問題都推闊。訪談?dòng)涗浺疲含F(xiàn)在要石錢由航空胃產(chǎn)品部去黑要。按道族理我覺得婆財(cái)務(wù)部門喇是一個(gè)執(zhí)蓬行，我下漂了單你什出么時(shí)候完塑成不能成共為你來考暗核我的一帳個(gè)指標(biāo)導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流以程綜合管責(zé)理部門墳流程專業(yè)部偏門流程人力資降源部財(cái)務(wù)審晴計(jì)部辦公廳發(fā)展計(jì)劃蛋部資產(chǎn)管理剃和集團(tuán)工轉(zhuǎn)作部科技發(fā)涌展部市場和遷對(duì)外合臨作部發(fā)動(dòng)機(jī)部民品和湯科技產(chǎn)杰業(yè)部航空產(chǎn)餓品部民用飛晚機(jī)部質(zhì)量管理防部綜合管理盞部門問題辮點(diǎn)專業(yè)部蝦門問題旅點(diǎn)民用飛機(jī)漁部：技改轉(zhuǎn)流程民用飛優(yōu)機(jī)部發(fā)展計(jì)劃延部主研所匯總并覽篩選企事業(yè)技右改需求組織可行性研究論捏證經(jīng)費(fèi)、逐任務(wù)分配進(jìn)行技術(shù)羞改造合格？備案否是權(quán)衡集團(tuán)動(dòng)全部技改需求阿按順序脹上報(bào)黨組同意？否是參與論敘證參與論育證問題點(diǎn)：呢民品和科昏技產(chǎn)業(yè)部拆的技改，追但工作幾選乎都在計(jì)償劃部，按企產(chǎn)品分與等按專業(yè)分材的不同。訪談反饋闊：既按產(chǎn)容品分配又沸按專業(yè)分恐，本來應(yīng)炮該全是產(chǎn)革品部做的償事情，現(xiàn)喬在按專業(yè)動(dòng)分出去給憤專門的部墻門做，出此現(xiàn)工作斷汪裂民用飛馳機(jī)部：筆國家項(xiàng)燃目立項(xiàng)忍流程民用飛坡機(jī)部市場和對(duì)外合作板部發(fā)展計(jì)虹劃部財(cái)務(wù)審拋計(jì)部項(xiàng)目需廈求確定產(chǎn)挑品組織調(diào)研審查投蒜資立項(xiàng)報(bào)僑告組織實(shí)施協(xié)助規(guī)劃總經(jīng)理育辦公會(huì)上報(bào)審批同周意？起草立項(xiàng)剝報(bào)告國防科柿工委接收需風(fēng)求，下達(dá)調(diào)研通貢知審批最終立稅項(xiàng)項(xiàng)目需求項(xiàng)目需擱求協(xié)助規(guī)巷劃是否上報(bào)投資市場、陪研發(fā)生產(chǎn)、梁售后、經(jīng)濟(jì)性倒分析問題點(diǎn)：辣民機(jī)部完誼成立項(xiàng)工罩作，但由客計(jì)劃部上遮報(bào)，計(jì)劃俘部在此出瓶無任何審桑批，此過甩程是否可綱刪除？民用飛機(jī)蕉部：國家慨經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)夏流程民用飛章機(jī)部發(fā)展計(jì)始劃部財(cái)務(wù)審計(jì)找部總經(jīng)理辦粘公會(huì)國防科蠟工委工作計(jì)鑰劃經(jīng)費(fèi)申豬請(qǐng)上報(bào)審批上報(bào)審批請(qǐng)款財(cái)政部撥款接收下?lián)芙o企銷業(yè)工作計(jì)劃及撥款單配合請(qǐng)款民用飛越機(jī)部：器（民能機(jī)）預(yù)乖研流程民用飛軍機(jī)部科技發(fā)展寧部總經(jīng)理釘辦公會(huì)國防科扔工委征求預(yù)研敞意見匯總上報(bào)審批上報(bào)審批下達(dá)主研所轉(zhuǎn)化生產(chǎn)預(yù)研合格?否是提出意閥見參與問題點(diǎn)套：民機(jī)竿部在預(yù)奔研期參削與是在圈科工委葬提出要亮求時(shí)候搖才參加退進(jìn)來。訪談：剃在科工芒委審批甩時(shí)，提煎出“是饅不是應(yīng)粘該讓民溜機(jī)部來議看看”問，民機(jī)舞部才參番與預(yù)研穗。問題點(diǎn)：繪預(yù)研不由誼民機(jī)部提區(qū)出，民機(jī)崗部作為科匠技部預(yù)研構(gòu)需求來源住渠道中最礦直接、溝針通最便捷嬸的渠道被溪忽略了訪談：抗預(yù)研什偶么民機(jī)襖部是不芬知道的騙，全是磚科技部字在做，話他們直稈接到主混研所調(diào)貸研、考定察，就偽進(jìn)行預(yù)責(zé)研了，徹不和我桑們打招水呼問題點(diǎn)桿：預(yù)研情與研制旋脫節(jié)的義現(xiàn)象在熱民機(jī)也杏同樣可系能出現(xiàn)竹。訪談反境饋：研栗究成果感不能順幣利轉(zhuǎn)化衫研制，渠真正研繳制時(shí)，疤往往需裝要重新顫開發(fā)，罷此時(shí)預(yù)教研可有認(rèn)可無。刮機(jī)載和計(jì)8號(hào)軍增機(jī)就是裕這樣的摩，如果額民機(jī)按富這樣走稱也一定夢是這樣攻的，因愧為科技旅部在預(yù)輔研完了島之后不尋管下一李步會(huì)怎桐么樣提出