有線電視數(shù)字化項目可行性研究報告

臨湘電廣網(wǎng)絡公司有線電視數(shù)字化改造項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1承辦單位 11.2項目背景 11.3編制依據(jù) 21.4主要經(jīng)濟指標 2第二章項目建設的必要性和可行性分析 42.1數(shù)字電視簡介 42.2有線電視數(shù)字化項目的必要性分析 52.3有線電視數(shù)字化項目的可行性分析 8第三章項目承辦單位概況 113.1承辦單位基本情況 113.2網(wǎng)絡技術條件 113.3用戶條件 12第四章技術方案 124.1技術路線 124.2數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術方案 134.3雙向網(wǎng)絡改造方案 154.4客戶服務中心（CallCenter） 164.5數(shù)字電視機頂盒 17第五章 投資估算和資金籌措 195.1投資估算 195.2資金籌措 24第六章 經(jīng)濟效益分析 25.1收益預測 256.2成本費用預測 296.3經(jīng)濟效益評價 316.4敏感性分析 326.5綜合經(jīng)濟評價 33第七章結論 34附表 附表一資金來源與運用計劃表 附表二營業(yè)收入及稅金明細估算表 附表三成本費用明細表 附表四逐年利潤估算表 附表五逐年現(xiàn)金流量估算表 附表六總體財務狀況預測表 TOC\o"1-2"\h\z 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 PAGE34第一章總論1.1承辦單位承辦單位：湖南臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱：臨湘電廣公司）項目負責人：李明利1.2項目背景有線電視數(shù)字化就是指實現(xiàn)有線電視節(jié)目從采集到用戶接收全過程的數(shù)字技術化。廣播電視數(shù)字化體現(xiàn)了現(xiàn)代傳媒的發(fā)展方向，是科技進步的必然趨勢，是國家信息化、社會信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然選擇，是發(fā)揮廣電自身優(yōu)勢的現(xiàn)實途徑，是惠及千家萬戶的民心工程，是推動政務公開的陽光工程，是現(xiàn)代化城市實現(xiàn)信息化升級改造中不可缺少的重要組成部分，也是確保有線電視網(wǎng)絡安全的客觀需要。黨和國家、各級政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其列入國家“十五”規(guī)劃和國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃外，國務院還將有線電視數(shù)字化列入2004年工作要點。2004年發(fā)改委與國家廣電總局組織有關專家起草了《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術、運營及監(jiān)管、業(yè)務發(fā)展、價格資費、三網(wǎng)融合、知識產(chǎn)權保護等方面推出一系列相關的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持。湖南省各級政府及相關部門對湖南省各地的有線電視數(shù)字化項目高度重視，并在物價、稅收、融資等政策上給予了大力支持。1.3編制依據(jù)國家廣播電影電視總局發(fā)布的廣發(fā)辦安［2003］596號：《關于開展有線數(shù)字廣播影視業(yè)務試點工作的通知》《廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃》省廣播電視局發(fā)布的湘廣科技字［2003］51號：《我省有線電視向數(shù)字化過渡時間表》《關于制定我省有線數(shù)字電視收視維護費標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知》（送審稿）《湖南省有線數(shù)字電視技術規(guī)范》（已經(jīng)專家論證）《湖南電廣網(wǎng)絡數(shù)字電視總體技術方案》（已經(jīng)專家論證）1.4主要經(jīng)濟指標預計實施該項目總投資規(guī)模為1699.44萬元，主要用于數(shù)字電視分前端的建設、機頂盒配置與城區(qū)有線電視網(wǎng)絡雙向改造。項目分三年完成，2009年完成數(shù)字電視分前端系統(tǒng)的建設、2.6萬用戶機頂盒的發(fā)放，2010年完成70%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡的雙向改造，0.4萬用戶機頂盒的發(fā)放；2011年完成剩余30%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡的雙向改造。采用增量測算的原則，經(jīng)對本項目的增量投資、增量收入、增量成本進行預測與計算，本項目內部投資收益率可達23.1%，遠高于行業(yè)基準收益率（基準收益率為10%），全部投資回收期為5.14年，低于行業(yè)基準投資回收期（基準投資回收期10年），年均凈利潤額310.4萬元，年均投資凈利率高達18.27%。項目的財務效益較好，發(fā)展?jié)摿Υ螅癸L險能力強，技術上、經(jīng)濟效益上均可行。主要經(jīng)濟指標一纜表序號指標名稱單位指標值1用戶規(guī)模萬戶32總投資萬元1699.443其中：數(shù)字電視分前端設備萬元30.04網(wǎng)絡雙向改造萬元559.445機頂盒投資（370元/臺）萬元1110.006建設期年三7年均總收入萬元846.898年均總成本費用萬元405.19年均凈利潤萬元310.410年均現(xiàn)金凈流量萬元288.3611年均投資凈利潤率%18.2712投資回收期年5.1413凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率8%）萬元1262.3第二章項目建設的必要性和可行性分析2.1數(shù)字電視簡介2.1.1數(shù)字電視是一個將活動圖像、聲音和數(shù)據(jù)，通過數(shù)字技術進行壓縮、編碼、傳輸／存儲，而實時發(fā)送／廣播或者經(jīng)過記錄媒體的傳播，供觀眾接收／播放的視聽系統(tǒng)。2.1.2數(shù)字電視系統(tǒng)數(shù)字電視系統(tǒng)按信號傳輸方式可分為有線數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視和地面數(shù)字電視。本項目提出的數(shù)字電視系統(tǒng)，將采用符合國際數(shù)字視頻廣播（DVB：DigitalVideoBroadcasting）組織制訂的DVB-C標準的有線數(shù)字電視廣播技術，在現(xiàn)有有線電視系統(tǒng)基礎上，對現(xiàn)有有線電視網(wǎng)絡進行雙向改造，在前端添置相應設備和軟件系統(tǒng)，為用戶端配置一個雙向機頂盒（STB：SetTopBox），即可為用戶提供前端授權的相應服務。對有雙向交互要求、卻又未完成網(wǎng)絡雙向改造的用戶，其回傳可以通過電話撥號、短信等途徑實現(xiàn)。數(shù)字電視系統(tǒng)是隨著集成電路和圖像處理／圖像編碼技術的發(fā)展，在模擬電視系統(tǒng)的基礎上逐步發(fā)展起來的，邏輯上可以劃分為信源部分（發(fā)送端）、信道部分（傳輸／存儲）和信宿部分（接收端）三大部分。2.1.3有線數(shù)字電視業(yè)務介紹目前，有線數(shù)字電視系統(tǒng)主要能夠提供以下幾類服務：視頻節(jié)目服務、股市分析服務、互動游戲、繳費服務、網(wǎng)站推播服務、電子節(jié)目指南（EPG）服務等。2.1.4相對現(xiàn)有的模擬電視而言，有線數(shù)字電視具有可以擴展頻譜資源；提高收視質量；便捷運營管理；豐富節(jié)目內容；方便用戶使用；支持交互功能等優(yōu)勢。2.2有線電視數(shù)字化項目的必要性分析2.2.1有利于推進城市信息化建設電視是當前社會大眾覆蓋率最高的傳播媒介，是普通大眾信息獲取的主要來源和娛樂休閑的主要方式，也是黨和政府宣傳政策、導向輿論的主要窗口。它深刻影響著社會生活的方方面面，關系社會的穩(wěn)定、發(fā)展，牽引消費的導向、熱度。毫無疑問，作為電視傳輸載體的有線電視網(wǎng)絡，是城市信息化的重要基礎設施，是城市信息網(wǎng)絡的重要組成部分。而有線電視數(shù)字化，使得家家戶戶的電視機只要加裝機頂盒，便可變?yōu)槎嗝襟w信息終端，它不僅能大大改善電視視聽質量，豐富電視節(jié)目內容，擴大電視應用領域，更重要的是還建立了一個普及的數(shù)字化信息平臺，通過高速提供各種信息服務，實現(xiàn)信息資源共享，有力推進國家信息化、社會信息化和“數(shù)字湖南”建設的發(fā)展進程，對于宣傳黨和政府政策，服務社區(qū)民眾，推動國民經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，增強城市綜合實力和改善投資環(huán)境，都有著極其重要的意義。2.2.2國內持續(xù)多年的經(jīng)濟高速發(fā)展，使得絕大部分城鎮(zhèn)居民已經(jīng)步入小康社會，家庭經(jīng)濟相對富足，而這些城鎮(zhèn)居民基本上都是通過有線電視網(wǎng)絡收看電視，是有線電視網(wǎng)絡用戶。電視收看是目前中國家庭娛樂、休閑和信息獲取的主要方式，解決溫飽后的這些有線電視網(wǎng)絡用戶，自然對此提出了新的需求。有線電視數(shù)字化后，可以為有線電視網(wǎng)絡用戶提供更高的視聽質量；更多、更好的節(jié)目內容；更好的信息來源；更多的應用服務，以滿足用戶的不同需求。2.2.3保障傳輸線路安全，防止非法信號切入，是有線電視網(wǎng)絡運營商目前共同面臨的難題，政府主管部門對此提出了非常高的要求。為此，許多有線電視網(wǎng)絡運營商投入了大量的人力進行網(wǎng)絡巡邏排查，同時也投入了大量的資金推進光節(jié)點前移或建設網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)，但這些均無法從根本上消除網(wǎng)絡安全隱患。只有在數(shù)字電視普及、電視傳輸全部數(shù)字化后，才有可能真正確保有線電視網(wǎng)絡的安全傳輸。2.2.4雖然整個廣播電視行業(yè)由于其特有的公益性與產(chǎn)業(yè)性雙重屬性，受到政府保護，實行了壟斷經(jīng)營政策與國外資金禁入政策。但衛(wèi)星直播電視、網(wǎng)絡電視(IPTV)不可避免的將對有線電視網(wǎng)絡業(yè)務帶來很大的沖擊。目前，衛(wèi)星直播電視即將在全國推出，網(wǎng)絡電視(IPTV)遲早會對電信運營商開放，有線電視網(wǎng)絡與之抗衡的主要途徑在于發(fā)揮節(jié)目內容的本地化的特色優(yōu)勢，并向交互方面發(fā)展，而這一切在現(xiàn)有的模擬電視是無法得到保證的。因此，有線電視數(shù)字化有利于有線電視網(wǎng)絡的生存。同時，由于最近幾年各投資商的先后介入，長期影響我省有線電視網(wǎng)絡發(fā)展的資金問題得到部分解決，推延多年的網(wǎng)絡升級改造工作得以迅速實施。大量資金投入后，網(wǎng)絡質量和收費率均有大幅提高，但網(wǎng)絡上開展的，仍只是傳統(tǒng)的單向廣播式電視傳輸業(yè)務。因此，有線電視網(wǎng)絡的運營商與投資商，都迫切需要新的高效可行的增值業(yè)務，迅速形成新的經(jīng)濟增長點，而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡最具發(fā)展前景的業(yè)務。2.2.5我省有線電視的數(shù)字化工作，將需要投資近3億元購買前端設備、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)集成服務，與此同時還一次性集中需要近10億元的180多萬臺機頂盒。不僅如此，今后的機頂盒還將形成一個與彩色電視機有相同容量的市場，這將為我省信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的契機，并將提供新的就業(yè)機會。有線數(shù)字電視實施整體轉換后，一方面頻道資源上10倍的擴大，加上巨大的用戶規(guī)模、完整的區(qū)域覆蓋和完善的收費手段，將會強烈拉動視頻節(jié)目生產(chǎn)需求，素有“電視湘軍”美稱的湖南電視媒體也將會因此而迎來新的一輪發(fā)展機遇，以湖南市場為起點而率先搶占省外市場；另一方面，因為網(wǎng)站推播技術的實現(xiàn)，信息服務、電視報刊、電視商務和分類廣告市場也將獲得大的發(fā)展。2.3有線電視數(shù)字化項目的可行性分析2.3.1黨和國家、各級政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其列入國家“十五”規(guī)劃和國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃外，國務院還將有線電視數(shù)字化列入去年工作要點。同時各級政府對數(shù)字電視在物價、稅收、融資等政策上大力支持：2004年發(fā)改委與國家廣電總局組織有關專家起草了《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術、運營及監(jiān)管、業(yè)務發(fā)展、價格資費、三網(wǎng)融合、知識產(chǎn)權保護等方面推出一系列相關的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持。2004年6月8日的省政府常務會議和2004年6月29日省委常委辦公會議，對推進我省有線電視數(shù)字化工作進行了專題研究和部署，并成立了湖南省有線電視數(shù)字化推進工作領導小組。2004年8月4日，省委、省政府組織召開了湖南省廣播電視工作會議，傳達了全國有線電視數(shù)字化推進工作現(xiàn)場會議的精神，并研究部署了湖南省有線電視數(shù)字化工作。2006年湖南省廣播電視會議上，省委、省政府領導再次強調了湖南有線電視數(shù)字化工作的重要性、緊迫性，對有線電視數(shù)字化提出了明確要求。全省的有線電視數(shù)字化收視維護費標準聽證會已于2005年7月29日順利召開，新的數(shù)字電視物價文件已于2006年3月正式下發(fā)。同時有關稅收政策、融資方案等問題積極進行之中。2.3.2臨湘電廣網(wǎng)絡公司成立以來，一方面通過企業(yè)化改造，建立了規(guī)范的運作流程與管理制度；另一方面，利用投入的資金，對城域網(wǎng)絡進行了大規(guī)模的升級改造，同時對用戶接入網(wǎng)也進行了改造。為有線電視數(shù)字化和擴展業(yè)務、增值業(yè)務的開展、普及奠定了良好的網(wǎng)絡基礎。2.3.3計算機技術的發(fā)展，帶來了信息技術革命，數(shù)字電視是數(shù)字化信息技術革命的產(chǎn)物。我國從2001年起在國內推廣數(shù)字電視，經(jīng)過幾年的發(fā)展、實驗和探索，技術上日趨成熟。在前端系統(tǒng)方面：數(shù)字電視前端系統(tǒng)的硬件和軟件產(chǎn)品已經(jīng)成熟，并在國內得到規(guī)模應用；在應用技術方面：基于對象輪播、瀏覽器解析的數(shù)據(jù)廣播技術已經(jīng)成熟，EPG、DB、NVOD、SMS等應用技術也在實踐中取得成功；在機頂盒方面：機頂盒性價比大幅提高，經(jīng)團購招標，交互機頂盒單價批量采購有望控制在370元左右，同時高清機頂盒、PVR亦已推出。歷經(jīng)數(shù)年的醞釀、發(fā)展與實踐，有線電視數(shù)字化技術日臻成熟，《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術規(guī)范》已于2005年9月通過專家論證，并于2005年10月31日由湖南省廣播電視局頒布實施?！逗想姀V網(wǎng)絡數(shù)字電視總體技術方案》也已順利通過專家論證。青島、杭州、佛山、大連、深圳等城市的數(shù)字化實踐成功地塑造出了穩(wěn)定可靠的數(shù)字電視業(yè)務模式與盈利模式，并彰顯了數(shù)字化項目的巨大潛力與發(fā)展前景。第三章項目承辦單位概況3.1承辦單位基本情況臨湘電廣網(wǎng)絡公司成立于2008年9月，公司注冊登記地為湖南省臨湘市，公司注冊資金為1610萬元。目前，臨湘市廣播電視局占公司股權的51%，湖南電廣傳媒股份有限公司占公司股權的49%。公司成立時間雖然短，但已經(jīng)建立健全了三權四會的現(xiàn)代企業(yè)制度，各項工作已經(jīng)步入正軌，公司的管理日益規(guī)范，網(wǎng)絡的改造和用戶的發(fā)展取得很大的進展，收入正在穩(wěn)步增長，利潤水平將會不斷提高，公司開始進入穩(wěn)步的上升階段。3.2網(wǎng)絡技術條件臨湘有線電視網(wǎng)絡始建于1990年初，為300M單向同軸電纜網(wǎng)，1998年開始實施光纜改造，城區(qū)光接點實行高密度覆蓋，共設光接點36個,預留光節(jié)點34個，總共按70個光節(jié)點的容量設計架設光纖網(wǎng)絡，每個光接點4芯配置，覆蓋300-500用戶。2004年全面啟動第二次網(wǎng)絡改造?，F(xiàn)在已經(jīng)基本建成覆蓋城區(qū)與部分城郊的750M雙向HFC有線電視傳輸網(wǎng)絡。網(wǎng)絡的拓撲結構為星型結構，光纜長度103.15公里，電纜干線192.46公里，自有管道3.2余公里。現(xiàn)有網(wǎng)絡已完全滿足有線電視數(shù)字化的需要。3.3用戶條件臨湘地處湘北邊陲，是湖南的北大門。全市總面積1720平方公里，轄9鄉(xiāng)14鎮(zhèn)1個街道辦事處278個行政村，總人口48萬，市區(qū)人口12萬，城區(qū)居民住戶3.4萬戶。城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶2.6萬戶，其中實際收費用戶約2.1萬戶，有線電視入戶率為76.47%。預計臨湘電廣網(wǎng)絡公司未來十年期間城區(qū)每年可以新發(fā)展有線電視用戶1000戶左右。第四章技術方案臨湘電廣網(wǎng)絡公司有線電視數(shù)字化項目包括數(shù)字電視分前端建設、數(shù)字電視機頂盒（用戶終端）購置與城區(qū)網(wǎng)絡雙向改造建設三部分組成，項目于2008年12月啟動，2009年1月31日前為項目設備選型及籌備，并用自有資金進行部分網(wǎng)絡的改造；2009年3月1日起為項目的正式實施；2009年5月前完成79個新光節(jié)點的網(wǎng)絡擴增，年底完成城區(qū)2.6萬用戶機頂盒的配送，2010年12月前完成城區(qū)所有用戶機頂盒的配送以及城區(qū)70%的有線電視網(wǎng)絡的主干EPON技術雙向改造，2011年完成城區(qū)剩余30%有線電視網(wǎng)絡雙向改造并開始規(guī)劃農(nóng)網(wǎng)的數(shù)字電視平移方案。4.1技術路線臨湘電廣網(wǎng)絡公司電視數(shù)字化項目走廣播式和交互式相融合的技術路線，以廣播式視頻業(yè)務為基礎，積極推廣雙向交互式業(yè)務，實現(xiàn)多業(yè)務的融合。4.2數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術方案按照《湖南電廣網(wǎng)絡數(shù)字電視總體技術方案》，湖南有線臨湘公司網(wǎng)絡只建設數(shù)字電視分前端系統(tǒng)，不單獨建設服務平臺。分前端接收市服務平臺傳送的數(shù)字電視節(jié)目，并插入臨湘縣自辦的視頻流，自辦的視頻流經(jīng)QAM調制后傳輸?shù)奖镜氐腍FC網(wǎng)絡中。湖南有線臨湘公司負責本地有線電視用戶的管理與結算，同時，負責本地數(shù)據(jù)廣播信息的采編，數(shù)據(jù)廣播信息采編后，經(jīng)IP封裝，與BOSS信息一起，通過VPN回傳到市服務平臺。臨湘縣不建立獨立的EPG系統(tǒng)，當?shù)毓?jié)目的EPG信息也將通過VPN回傳到市服務平臺。由市服務平臺整合所有縣區(qū)的EPG信息，統(tǒng)一發(fā)放下去，利用私有描述符，實現(xiàn)針對不同區(qū)縣或不同類型的用戶只能看到相應的節(jié)目頻道列表。為了實現(xiàn)針對不同區(qū)域或不同類型的用戶只能看到相應的節(jié)目頻道列表，要求在EPG頭端系統(tǒng)中設定私有描述符（BouquetID）業(yè)務群組號。添加業(yè)務群組，并在不同的業(yè)務群組中選取該業(yè)務群包含的業(yè)務，其次在EIS控制臺程序中，配置發(fā)送新增加的BAT表，最后在EIS控制臺程序中重新發(fā)送表。機頂盒在開機時，必須先從IC卡中讀取BouquetID，在接收Bat表時，只顯示此BouquetID下的節(jié)目名稱。從而使得各個區(qū)縣的用戶只能收看到指定的本地EPG信息。實現(xiàn)條件：1．EPG支持業(yè)務群的應用，支持包含多個BouquetID的bat表的發(fā)送。2．IC卡中可寫入BouquetID。3．機頂盒必須支持業(yè)務群應用。為了便于運營管理，控制機頂盒的異地流動，在臨湘縣分發(fā)的機頂盒IC卡中寫入獨屬臨湘縣的本地網(wǎng)絡標識（NetworkID），通過在前端更改NetworkID，使其與本地機頂盒IC卡中的NetworkID一致，IC卡在解密EMM包前會判斷IC卡中的NetworkID是否和碼流中的NetworkID一致，若一致則解密EMM包可以收看節(jié)目，若不一致則不解密EMM包不能收看節(jié)目，從而使機頂盒和IC卡不可漫游使用。圖4-1：縣級分前端系統(tǒng)框圖對于市服務平臺下傳的節(jié)目碼流，則通過QAM解調器將市起始頻道的Network_ID修改為本地Network_ID。終端機頂盒每次開機時先從起始頻道接收Network_ID并由智能卡判斷區(qū)域屬性是否正確，如正確則開始工作，如不正確則拒絕工作。4.3雙向網(wǎng)絡改造方案4.3.1整體方案按照湖南電廣網(wǎng)絡整體技術方案，全省雙向網(wǎng)絡采用統(tǒng)一的IP平臺結構，BOSS/AAAServer放在省中心平臺，各市州級公司配置BAS/DHCPServer，負責處理市州公司以及行政區(qū)域內的各縣市級公司的地址分配和用戶認證接入。4.3.2雙向網(wǎng)絡改造方案各本地網(wǎng)絡配置一臺高性能三層交換機（匯聚交換機），作為所有用戶網(wǎng)絡的集中匯聚和單獨處理專線網(wǎng)絡業(yè)務的接入。該匯聚交換機在接入數(shù)字電視機頂盒和寬帶PC終端時，采用二層傳輸方式，透明地將二層信號送到市級公司的BAS設備上。接入網(wǎng)按照光纖接入網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)兩個部分組成，其中光纖接入網(wǎng)采用以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡技術（EPON），包括頭端（OLT）、光分路器（ODN）和終端（ONU），其中OLT設備原則上放在城市中用戶區(qū)域較為集中的機房中，如果現(xiàn)有的中心機房到用戶端距離不超過20km，可以將OLT設備安裝在現(xiàn)有的中心機房中。ODN根據(jù)用戶分配的實際情況，原則上放在干線交接箱、光終端機和小區(qū)匯聚點等位置，ONU原則上安裝在樓棟，原則上每個ONU接入用戶50戶，但可以考慮到用戶的分布密度和用戶類型，靈活處理ONU的安裝位置和配置數(shù)量。對于光纜的要求，按每個前端機房轄50個光節(jié)點規(guī)劃，全網(wǎng)設一個中心機房，如果有需要，可設置分前端機房；從干線網(wǎng)到光節(jié)點按2芯電視、2芯數(shù)據(jù)、2芯備用要求，實現(xiàn)干線到光節(jié)點6芯光纖配置，從光節(jié)點到小區(qū)原則上布放4芯光纖，從小區(qū)到樓棟，原則上敷設2芯光纖。在初期有線電視繼續(xù)采用現(xiàn)有的HFC分配網(wǎng)絡，待業(yè)務量起來后，可以考慮光機延伸到小區(qū)或樓棟。用戶接入網(wǎng)主要解決從ONU到用戶家庭的網(wǎng)絡連接，按照集團總體方案，用戶接入網(wǎng)原則上以五類線以太網(wǎng)接入為主，在五類線無法敷設或者沒有預留預埋的樓棟，采用同軸電纜以太網(wǎng)基帶傳輸EOC（EthernetoverCoax）方式，對于沒有進行集中網(wǎng)改或者用戶分布非常稀疏的情況下，可以考慮采用部分同軸電纜調制技術方式，對于城鄉(xiāng)接合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，如果用戶有雙向業(yè)務需求，可以采用CMTS方式。4.4客戶服務中心（CallCenter）為了樹立客戶服務品牌，迅速提高客戶服務質量，必須建立客戶服務中心。初期，所有的業(yè)務都可通過人工受理方式實現(xiàn)，開展的業(yè)務主要包括，投訴建議、業(yè)務受理和用戶報修等；后期建設擬提供部分自動業(yè)務，新增的自動業(yè)務包括：費用查詢、修改密碼和業(yè)務咨詢等。呼叫中心的建設由湖南省有線電視網(wǎng)絡股份有限公司統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一特服號為96020000，建設上采用分布式的架構，客服系統(tǒng)原則上共用本縣市公司所屬的地市公司所建的集中呼叫中心系統(tǒng)，實現(xiàn)地市公司客服系統(tǒng)的所有功能。系統(tǒng)主要由本地前置處理設備和座席配置組成，可為廣大數(shù)字電視用戶提供綜合性業(yè)務咨詢、投訴，以及利用該平臺開展各類基于語音的增值業(yè)務。4.5數(shù)字電視機頂盒4.5.1機頂盒類型劃分機頂盒主要分為單向機頂盒與雙向機頂盒：單向機頂盒——接收網(wǎng)絡運營商發(fā)出的數(shù)字電視和各類數(shù)據(jù)信息后，通過解調、解復用、解碼，使用戶可以看到高品質的視音頻節(jié)目。雙向機頂盒——在單向機頂盒基礎上增加網(wǎng)卡芯片，使用戶能夠通過寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)發(fā)出業(yè)務需求指令、訪問前端服務器，進行VOD點播、交互游戲、瀏覽信息等交互業(yè)務。根據(jù)電廣網(wǎng)絡的業(yè)務規(guī)劃，機頂盒又可以劃分為基本型，增強型，高級型三種類型：1）基本型：基本型單向機頂盒、基本型雙向機頂盒(標清、單網(wǎng)口)。2）增強型：在基本型雙向機頂盒的基礎上增加配置，如雙網(wǎng)口、USB接口、EOC模塊、CableModemen等。3）高級型：高清機頂盒、PVR機頂盒等。4.5.2機頂盒技術標準由于目前機頂盒沒有統(tǒng)一的技術標準，因此，機頂盒參照執(zhí)行《湖南省有線數(shù)字電視技術規(guī)范》體系中的以下規(guī)范：2005年11月《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術規(guī)范》V1.02006年3月《湖南電廣網(wǎng)絡機頂盒軟件設計技術規(guī)范》V2.0測試版2006年5月《湖南電廣網(wǎng)絡有線數(shù)字電視機頂盒遙控器技術規(guī)范》V2.02006年6月《湖南電廣網(wǎng)絡機頂盒軟件設計技術規(guī)范》V2.12006年7月《湖南電廣網(wǎng)絡遙控器質量檢驗標準》V2.02006年11月《湖南電廣網(wǎng)絡機頂盒軟件設計技術規(guī)范》V2.1補充要求2007年1月《湖南電廣網(wǎng)絡有線數(shù)字電視基本型雙向機頂盒硬件技術規(guī)范》V2.2正在研究制訂：增強型、高級型機頂盒技術規(guī)范投資估算和資金籌措5.1投資估算5.1.1投資估算范圍本項目的投資主要為數(shù)字電視分前端系統(tǒng)建設、機頂盒投資、數(shù)據(jù)業(yè)務平臺建設與城區(qū)網(wǎng)絡雙向改造建設四個部分。工程勘察設計費按工程費用的1.5%計；線路安裝調試費按工程費用的2.5%計；施工現(xiàn)場驗收和施工監(jiān)理費按工程費用的1%計；建設單位管理費按工程費用的1%計；不可預見費按工程費用的計5%；投資方向調節(jié)稅稅率為零。5.1.2數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資數(shù)字電視前端設備由捷變頻調制器、編碼器、復用器、加擾機、QAM調制器、BOS系統(tǒng)、VPN設備、服務器、終端計算機等部分構成。整個系統(tǒng)均采用國內外設備混合構建，核心部分設備選用國外主流品牌設備，輔助設備采用國內品牌設備，在保證系統(tǒng)可靠性的前提下，提高系統(tǒng)性價比。經(jīng)測算，投資成本約為27.03萬元，加計投資成本的6%工程其它費用與5%不可預計費用，投資總額約為30.0萬元，具體投資內容詳見表5-1。表5-1數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資估算表單位：元設備名稱單位數(shù)量單價合計一、主要工程費用27,0301.編碼器臺425,000100,0002.復用器臺230,00060,0003.加擾機臺220,00040,0004.QAM調制器臺21500030,0005.BOS系統(tǒng)套18000118,0006.VPN設備套15,2005,2007.服務器臺17,5007,5008.終端計算機臺14,6004,6009.附件及輔助材料套15,0005,000二、工程其它費用16,2181.工程勘察設計費4,0552.線路安裝調試費6,7583.施工現(xiàn)場驗收和施工監(jiān)理費2,7034.建設單位管理費2,703三、不可預計費用13,515合計300,0335.1.3數(shù)字電視機頂盒投資湖南臨湘電廣網(wǎng)絡公司城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶2.6萬戶。本項目轉換期2年，估計轉換期內有線電視用戶通過清理黑戶、自然增長等方式兩年內可凈增0.4萬戶。建設期完成后，即到第二年底，預計公司有線電視用戶總數(shù)可達到3.00萬戶。按照每家用戶送一臺機頂盒計算，每臺機頂盒按照370.00價格計算（含卡），機頂盒共需1,110.00萬元。370.00元/臺*3.00萬臺=1,110.00萬元5.1.4網(wǎng)絡雙向改造經(jīng)過數(shù)字電視平移前的網(wǎng)絡改造升級，公司的現(xiàn)有骨干網(wǎng)絡將基本完成網(wǎng)絡改造。公司將根據(jù)項目的進度適時推進用戶接入網(wǎng)絡的改造，網(wǎng)絡雙向改造的投資主要用于分前端機房的建設、光纜敷設或更新、光站建設、EPON到樓棟改造、以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造、EOC數(shù)據(jù)入戶改造、其它網(wǎng)絡改造投資等部分。按照70%城網(wǎng)用戶的網(wǎng)絡雙向改造目標，預計建設期間尚需改造有線電視網(wǎng)絡用戶2.1萬戶，網(wǎng)絡改造投資成本約504.00萬元，加計投資成本的6%工程其它費用與5%不可預計費用，投資總額約為559.44萬元，具體投資內容詳見表5-3。表5-3網(wǎng)絡雙向改造投資估算表單位：元設備名稱單位數(shù)量單價合計一、主要工程費用5,040,0001.光纜公里02.光站個03.EPON到樓棟改造2100040840,0004.以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造017805.EOC數(shù)據(jù)入戶改造210002004,200,0006.其它投資00二、工程其它費用302,4001.工程勘察設計費75,6002.線路安裝調試費126,0003.施工現(xiàn)場驗收和施工監(jiān)理費50,4004.建設單位管理費50400三、不可預計費用252,000合計5,594,4005.1.6項目總投資概算項目估算總投資約1,699.44萬元，其中數(shù)字電視前端系統(tǒng)30.0萬元、網(wǎng)絡雙向改造559.44萬元、機頂盒投資1,110.00萬元。詳見下表：表5-4項目總投資估算表單位：萬元分系統(tǒng)2009年2010年2011年合計1數(shù)字電視前端系統(tǒng)30.030.02網(wǎng)絡雙向改造391.61167.83559.443機頂盒962.00148.001,110.004合計992.00539.61167.831,699.445.2資金籌措項目總投資規(guī)模達1,699.44萬元，分三期完成。項目建設所需資金由公司自籌解決，其中20%的資金由公司自有資金解決，剩余的80%將通過銀行貸款的方式解決，預計該項目需銀行貸款1360.00萬元。經(jīng)濟效益分析.1收益預測6.1.1收益確定的基本原則1、用戶數(shù)的確定建設期完成后，即到第二年底，預計公司有線電視用戶總數(shù)可達到3.00萬戶。第一年完成城區(qū)2.6萬戶用戶的整體轉換，第二年預計完成新增0.4萬戶用戶的整體轉換，預計以后每年增長1,000戶。公司約有2%的低保戶等優(yōu)惠用戶。預計在實施整體轉換的用戶中，有10%的用戶將定購第二臺機頂盒。2、收入種類的確定實施數(shù)字電視整體轉換后，網(wǎng)絡營業(yè)收入將由基本業(yè)務用戶的收視費收入、付費專業(yè)頻道業(yè)務收入、準視頻點播（NVOD）業(yè)務收入、高清晰度電視業(yè)務收入、視頻點播（VOD）業(yè)務收入、交互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務收入、其它增值業(yè)務等幾部分組成。其中，付費專業(yè)頻道按照用戶總數(shù)的8%計算；準視頻點播（NVOD）業(yè)務用戶按用戶總數(shù)的5%計算；視頻點播（VOD）業(yè)務用戶按照當年已轉用戶總數(shù)的5%計算,從項目第三年開始每年遞增5%，到第四年開通比率達到15%，以后每年不再增加；高清晰度電視業(yè)務用戶按照用戶總數(shù)的1%計算，三七分成，我公司為三；IP交互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務用戶按照當年已轉用戶總數(shù)的5%計算，從項目第三年開始每年遞增5%，到第四年開通比率達到15%，以后每年不再增加，三七分成，我公司為七。其它增值業(yè)務主要考慮開發(fā)電視開機畫面廣告、EPG廣告收入、電子商務、互動游戲、彩票、遠程教育、分類廣告收入等增值業(yè)務收入。預計項目第一年收入30萬元，第二年收入60萬元，從第三年開始，按15%的比率增長。3、收費標準的確定按照省物價局出臺的物價標準《關于制定我省有線數(shù)字電視收視維護費標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知》，有線電視數(shù)字化后，有線電視用戶基本業(yè)務收費標準將由現(xiàn)行的每戶每月16.50元的基本收視維護費標準提高到24.00元，每戶每月增加7.50元；優(yōu)惠對象收費標準將現(xiàn)行的每戶每月11.00元的基本收視維護費標準提高到16.50元，每戶每月增加5.50元；用戶定購第二臺機頂盒的收費標準按照10.00元/月計算；新增的付費專業(yè)頻道按25.00元/月計算，準視頻點播（NVOD）按20.00元/月計算，高清晰度電視按80.00元/月計算，視頻點播（VOD）業(yè)務收費按照30.00元/月/戶標準計算，新增的IP交互式業(yè)務收入收費按照600.00元/年/戶標準計算。6.1.2逐項收益預測根據(jù)業(yè)務規(guī)劃和整體轉換實施進度計劃，預測今后10年的公司營業(yè)收入如下：1、第一年增量網(wǎng)絡營業(yè)收入預計為117.95萬元，各項收入預測如下：

現(xiàn)有用戶提價收入34.91萬元；[2.6萬戶*30%*(1-2%)*7.5元/月*12月+2.6萬戶*30%*2%*5.5元/月*12]*50%=34.91萬元

新增用戶提價收入9萬元；0.2萬戶*7.5元/月*12月*50%=9萬元

第二臺機頂盒的收視費收入5.88萬元；（2.6萬戶*30％+0.2萬戶）*10％*10元/月*12月*50％＝5.88萬元

付費專業(yè)頻道業(yè)務收入11.76萬元；（2.6萬戶*30％+0.2萬戶）*8％*25元/月*12月*50％＝11.76萬元

準視頻點播（NVOD）業(yè)務收入5.88萬元；（2.6萬戶*30％+0.2萬戶）*5％*20元/月*12月*50％＝5.88萬元

視頻點播（VOD）業(yè)務收入8.82萬元；（2.6萬戶*30％+0.2萬戶）*5％*30元/月*12月*50％＝8.82萬元

高清晰度電視業(yè)務收入1.41萬元；（2.6萬戶*30％+0.2萬戶）*1％*24元/月*12月*50％＝1.41萬元

IP交互式業(yè)務收入10.29萬元；（2.6萬戶*30％+0.2萬戶）*5％*420元/年*50％＝10.29萬元

其它增值業(yè)務收入30萬元。2、第二年增量網(wǎng)絡營業(yè)收入預計為417.15萬元，各項收入預測如下：

現(xiàn)有用戶提價收入151.29萬元；34.91萬元*2+[2.6萬戶*70%*(1-2%)*7.5元/月*12月+2.6萬戶*70%*2%*5.5元/月*12]*50%=151.29萬元

新增用戶提價收入27萬元；9萬元*2+0.2萬戶*7.5元/月*12月*50%=27萬元

第二臺機頂盒的收視費收入23.88萬元；

付費專業(yè)頻道業(yè)務收入47.76萬元；47.76

準視頻點播（NVOD）業(yè)務收入23.88萬元；23.88

視頻點播（VOD）業(yè)務收入35.82萬元；

高清晰度電視業(yè)務收入5.73萬元；5.73

IP交互式業(yè)務收入41.79萬元。

其它增值業(yè)務收入60萬元。從第三年起，現(xiàn)有網(wǎng)絡用戶整體平移后，預計網(wǎng)絡用戶按照每年1,000戶（增長率約2.63%）的速度發(fā)展，各項收入同比例增長。根據(jù)以上的預測，在實施數(shù)字電視整體轉換后，公司十年的收入詳細測算見附表二《逐年營業(yè)收入預測表》。6.2成本費用預測實施數(shù)字電視整體轉換后，新增網(wǎng)絡運營成本主要由新增資產(chǎn)折舊、新增財務費用、新增運行成本、節(jié)目購買成本、信號傳輸成本等幾部分組成：1、新增資產(chǎn)折舊新增資產(chǎn)折舊主要由新增數(shù)字電視分前端設備折舊、新增數(shù)據(jù)業(yè)務平臺設備折舊、新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊、新增機頂盒折舊三部分組成：新增前端設備折舊：根據(jù)投資估算，公司預計新增前端設備投資30萬元，平均按8年期限計提折舊，不考慮殘值，第一年新增折舊1.9萬，第二年至第八年預計每年新增前端設備折舊為3.8萬元，第九年折舊1.9萬。新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊：根據(jù)投資估算，預計公司將新增網(wǎng)絡投資559.44萬元，按第一年70%，第二年30%的比例完成投資。網(wǎng)絡資產(chǎn)平均按12年期限計提折舊，不考慮殘值，預計第一年新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊為16.3萬元，第二年39.6萬元，以后各年新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊為46.6萬元。新增機頂盒折舊：根據(jù)投資估算，公司預計新增機頂盒設備投資1110萬元，平均按5年期限計提折舊，不考慮殘值，按照機頂盒折舊與收入相匹配的原則，預計第一年新增機頂盒折舊為96.2萬元，第二年新增機頂盒折舊207.3萬元，第三到七年每年機頂盒折舊依次為231萬元、240萬元、249萬元、161.8萬元、59.8萬元，最后三年每年機頂盒折舊為45萬元。2、新增財務費用項目總投資規(guī)模1699.44萬元，分兩期完成，預計自有資金及新增收入不能滿足投資需要，公司需要向銀行貸1360萬元，貸款期限五年，財務費用累計372.6萬元。3、新增運行成本與運維費用新增設備維護成本按投資額的0.5%計算，新增人力成本、新增管理費用等運行成本預計為公司2008年度總成本費用（490萬元）的10%，運行成本費用每年為49萬元，從第三年開始發(fā)生運維費用8.5萬元。4、節(jié)目購買成本節(jié)目購買成本一部分為付費專業(yè)頻道業(yè)務、準視頻點播業(yè)務、高清晰度電視業(yè)務、視頻點播業(yè)務等業(yè)務購買內容的成本以及本地信息節(jié)目購買成本，一般情況下將采用分成模式運作，按該項業(yè)務收入的40%計算。另一部分為節(jié)目傳輸成本，將采用分成模式運作，按該項業(yè)務收入的10%計算。上述兩部分合計，預計第一年為13.23萬元，第二年為53.73萬元，其它各年份依次類推。5、成本合計根據(jù)以上估算，實施數(shù)字電視整體轉換后，公司未來10年的運營成本結果詳細測算見附表三《成本費用明細表》6.3經(jīng)濟效益評價6.3.1計算期：取十年；營業(yè)收入、成本費用按預測結果計算；稅收及附加：營業(yè)稅按年營業(yè)收入的3%計；城市維護建設稅和教育費附加按營業(yè)稅的7%和3%計；所得稅按年利潤總額的25%計。6.3.2逐年利潤分析項目計算期內逐年的利潤狀況附表四所示，項目從第三年開始盈利，年均凈利潤額為310.4萬元，投資凈利潤率18.27%6.3.3逐年現(xiàn)金流量分析項目全部投資的財務現(xiàn)金流量詳見附表五，其主要指標如下：全部投資回收期（靜態(tài)）5.14年（稅后，含建設期）全部投資財務內部收益率23.1%（稅后）項目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率取8%）1262.3萬元6.4敏感性分析通過對投資、經(jīng)營成本及營業(yè)收入等因素的變化對項目的經(jīng)濟效益及投資回收期的影響分析，影響項目經(jīng)濟效益最敏感的因素是營業(yè)收入，其次為建設投資，經(jīng)營成本的敏感性最低。當最不利因素發(fā)生時，項目的全部投資收益率仍可達到14.64%（如下表所示），可見，該項目的抗風險性較強。表6-1項目敏感性分析表№項目內部收益率（%）投資回收期（年）1正常情況23.15.142經(jīng)營成本變化－10%20.265.73＋10%17.486.113經(jīng)營收入變化－10%14.646.49＋10%22.925.464建設投資變化－10%21.725.6＋10%16.426.226.5綜合經(jīng)濟評價根據(jù)項目的估算投資、經(jīng)營成本，按照現(xiàn)行的財稅制度要求進行經(jīng)濟評價的結果詳見附表2、附表3、附表4、附表5項目進行分析計算后的主要經(jīng)濟評價指標如下：1、全部投資所得稅后財務內部收益率23.1%2、全部投資所得稅后投資回收期5.14年3、凈現(xiàn)值1262.3萬元4、年均凈利潤(折現(xiàn)率取8%)310.4萬元5、投資凈利潤率18.27%通過對項目進行財務經(jīng)濟分析計算，項目的所得稅后全部投資收益率為23.1%，遠高于行業(yè)基準收益率（基準收益率為10%），全部投資回收期為5.14年，低于行業(yè)基準投資回收期（基準投資回收期10年）。項目的財務效益較好，從財務上說是可行的。從不確定性分析，項目具有較強的抗風險能力。從上述分析可以看出，本項目在技術上先進，經(jīng)濟上合理，投資回收期短且風險小，由此可以看出，本項目在經(jīng)濟上、技術上均是可行的。第七章結論本可行性研究報告以臨湘有線電視網(wǎng)絡發(fā)展現(xiàn)狀為基礎，采用增量分析的方法，對臨湘電廣網(wǎng)絡有線電視數(shù)字化改造項目的收入、成本及盈利能力進行了初步概算。根據(jù)投入產(chǎn)出分析結果，本項目雖然投資規(guī)模較大，但政府政策支持力度大，經(jīng)濟環(huán)境允許，技術方案成熟，項目組織、管理和控制措施可操作，前期準備比較充分，在假定有線電視用戶基本收視維護費從16.5元/月·戶調整到24元/月·戶的條件下，項目經(jīng)濟效益指標較好，利潤總額、內部收益率、投資回收期等指標均在可行范圍內。因此，該項目投資是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1承辦單位 1HYPERLIN