工程變更簽證結(jié)算管理辦法

**公司工程變更、簽證及結(jié)算管理辦法第一章總則第一條為有效規(guī)范工程變更簽證工作程序，嚴(yán)格控制工程投資，確保工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度，保證竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施，規(guī)避合同糾紛，依據(jù)工程合同及工程預(yù)決算編制等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條相關(guān)定義1、工程變更以工程項(xiàng)目開工時(shí)公司確認(rèn)的施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、招標(biāo)文件、施工合同為原始依據(jù)，在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，因施工條件改變、業(yè)主要求、監(jiān)理工程師建議或設(shè)計(jì)原因使工程或其任何部分的形式、質(zhì)量或數(shù)量發(fā)生改變，稱之為工程變更，以下簡(jiǎn)稱“變更”。工程變更可分為：設(shè)計(jì)圖紙變更、施工方式變更、施工材料及設(shè)備變更、客戶申請(qǐng)變更。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證是在施工期間因不可預(yù)見等多方因素和條件發(fā)生變化情況下，對(duì)于工程量相對(duì)于招標(biāo)文件發(fā)生變化的真實(shí)記錄和證實(shí)。第二章職責(zé)第四條房地產(chǎn)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)由于設(shè)計(jì)方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計(jì)圖紙變更進(jìn)行把關(guān)；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)方案的變更要充分聽取各相關(guān)方的意見后，按程序辦理變更手續(xù)；對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)簽證負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)各類變更簽證的分類匯總，整理所有工程結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對(duì)結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第五條經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心對(duì)客戶提出的變更申請(qǐng)、其他使用部門提出的變更申請(qǐng)，都要組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，并負(fù)責(zé)辦理在銷售（或出租及其他使用）過程中因變更而產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算工作，對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第六條綜合管理部對(duì)因變更而需要公司配合的相關(guān)工程及相關(guān)材料的采購負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)整理配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對(duì)結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程竣工資料的歸檔。第七條計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核；協(xié)助各部門辦理結(jié)算，負(fù)責(zé)審核各部門辦理的結(jié)算文件，并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行把關(guān)。第三章變更簽證的辦理第八條變更申請(qǐng)屬于設(shè)計(jì)圖紙變更、施工方式變更、施工材料及設(shè)備變更的由房地產(chǎn)開發(fā)部申請(qǐng)，屬于客戶申請(qǐng)變更的由經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心或其它使用部門申請(qǐng)，填寫《工程項(xiàng)目變更審批單》（見附件1），經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第九條變更實(shí)施蘭房地產(chǎn)開搶發(fā)部在經(jīng)礙批準(zhǔn)的變巖更申請(qǐng)后覆，負(fù)責(zé)填摔寫《工程廁項(xiàng)目變更舉通知單》遙（見附扶件息2鍋）皆，并提交手給原設(shè)計(jì)泳單位（需榆設(shè)計(jì)單位猛出具設(shè)計(jì)大變更時(shí)）栽、施工單禮位、監(jiān)理峽單位負(fù)責(zé)答實(shí)施。荷第十條策唯內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)簽證圈1勸、在工程蜻實(shí)施過程店中發(fā)生需增要簽證的瑞工程部位圍，房地產(chǎn)料開發(fā)部在萄接到施工便單位的通鉛知后，應(yīng)亞告之公司太相關(guān)人員五與監(jiān)理人華員一道到爺現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行璃核實(shí)，經(jīng)敲確認(rèn)后，良填寫《工差程項(xiàng)目現(xiàn)剩場(chǎng)簽證單爽》（見附盈件妻3診），必要軍時(shí)可以拍挑照或錄像另，保留第腥一手原始津資料。海2凍、房地產(chǎn)狹開發(fā)部將凍工程項(xiàng)目烈現(xiàn)場(chǎng)簽證抱單的主要融內(nèi)容及概諷算按變更屈審批單的謊要求向公劑司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)某告。北3計(jì)、凡三方檢未在現(xiàn)場(chǎng)荒共同見證以簽證，事候后任何單街方提出簽獵證的，一軍律無效。岸4瞧、遇緊急復(fù)情況（如屈基坑涌水濱、塌方、吳地下管道殊破裂等）寒，由房地里產(chǎn)開發(fā)部強(qiáng)部長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)只負(fù)責(zé)處置約后，補(bǔ)報(bào)桂審批手續(xù)乞。陣第十一條第變更勝簽證恰工程量的芒確認(rèn)坡對(duì)于簽證奔單中涉及堅(jiān)的工程量愚、用工量膛、機(jī)械型每號(hào)、臺(tái)班畜數(shù)量等，扮現(xiàn)場(chǎng)管理侮人員應(yīng)會(huì)庸同相關(guān)人孩員認(rèn)真做申好詳細(xì)記菊錄，物對(duì)工程量纖的增減進(jìn)伍行測(cè)定摸，必要時(shí)鐵應(yīng)進(jìn)行實(shí)少地測(cè)量露鑒定炭，猜并轟填寫《變畫更簽證工既程量、價(jià)篩格核定單挎》（見附衰件上4芽）。嫩現(xiàn)場(chǎng)鑒定像時(shí)蘇，雙方當(dāng)陜事人到場(chǎng)榴，對(duì)測(cè)定皇或鑒定工褲作進(jìn)行監(jiān)苗督，在鑒借定結(jié)論上惕簽字織確認(rèn)惰。裳第十二條齒變更缸簽證收價(jià)款鎮(zhèn)的旺確羅認(rèn)憐：訴1教、在施工蟻單位的投億標(biāo)文件符中已有適終用于變更賢簽證鴉工程價(jià)格和的殺，按已有糟的價(jià)格確紐定價(jià)款。券2土、在施工鳥單位的投能標(biāo)文件嫂中只有類問似于變更翼簽證廈工程價(jià)格脖的麥，可以參板照類似價(jià)嶼格確定價(jià)麻款誦。虛3省、在施工慣單位的投女標(biāo)文件批中沒有適域用于或類敬似于變更公簽證架工程價(jià)格京的踏，由覺施工單位技提出適當(dāng)概的變更價(jià)比格，販房地產(chǎn)開貪發(fā)部組織白公司綜合彼管理部、拼計(jì)劃財(cái)務(wù)填部相關(guān)人調(diào)員進(jìn)行市浮場(chǎng)考查后煩，對(duì)其價(jià)捧格進(jìn)行合座理地確定節(jié)。賢4市、對(duì)已經(jīng)拴雙方確認(rèn)子的脾變更鳴簽證見工程價(jià)格晶，填寫《間變更簽證打工程量、垂價(jià)格核定甘單》（見奉附耐件率4呼）。竊5辛、因腹施工站自身原因落導(dǎo)致的工蠅程變更，梅施工單位遍無權(quán)要求飄追加合同尺價(jià)款。荷第十三條董斯璃房地產(chǎn)開擊發(fā)部每月喬對(duì)發(fā)生的披工程變更絹及現(xiàn)場(chǎng)簽喚證進(jìn)行核惱對(duì)，起在斃1待5學(xué)日前將從獲上熟月嚷1責(zé)日至本董月慕1躍日發(fā)生的秒變更簽證顏單進(jìn)行確關(guān)認(rèn)，分類煎編號(hào)并建容立臺(tái)帳（屆見附脅件射5暴）。挺第四澤章姜比捐工程結(jié)算匆的辦理砌第十四條側(cè)例廉結(jié)算程序飼（一）分槽部工程結(jié)勿算（變更效結(jié)算）打?qū)τ谝寻l(fā)姐生的工程跳變更和現(xiàn)微場(chǎng)簽證項(xiàng)判目涉,看疑由房地產(chǎn)厭開發(fā)部按過照工程施幣工節(jié)接點(diǎn)聞(格工程合同雄付款節(jié)液點(diǎn)刺)造,誓根據(jù)《變宇更簽證工注程量、價(jià)瞧格核定單桌》等資料坐辦理變更予和簽證的撕結(jié)算審核齒，并報(bào)送下第三方崖審計(jì)出具補(bǔ)變更結(jié)算死書，向公敗司領(lǐng)導(dǎo)匯雨報(bào)，作為豬財(cái)務(wù)成本謠控制及竣座工結(jié)算初療審的依據(jù)封。春（二）竣從工結(jié)算宵1戚、工程項(xiàng)饒目按合同落約定完成仿后，應(yīng)在千驗(yàn)收合格頂之后要求潤(rùn)施工單位壽交齊竣工體圖紙、變隔更、簽證洞及相應(yīng)的冊(cè)結(jié)算文件植等氣,蒙并填寫《蘇工程項(xiàng)目貴結(jié)算申請(qǐng)惹單》（見穴附渣件順6予），由房親地產(chǎn)開發(fā)拖部會(huì)同計(jì)況劃財(cái)務(wù)部墨辦理結(jié)算貢。落2愉、計(jì)劃財(cái)鋤務(wù)部會(huì)同獲房地產(chǎn)開碼發(fā)部對(duì)施悲工單位的鬼結(jié)算文件秧進(jìn)行核實(shí)脂，無誤后盛開始對(duì)施浮工單位的腎結(jié)算文件熔進(jìn)行初審搏，并與工藝程合同及養(yǎng)各施工節(jié)含點(diǎn)的變更孟結(jié)算書進(jìn)玉行核對(duì)酒后梳,寄出具初審幟報(bào)告。初弊審報(bào)告應(yīng)企得到施工狐單位的認(rèn)雜可。犁3宵、將初審滋報(bào)告委托帖第三方審山核機(jī)構(gòu)進(jìn)宣行審計(jì)，發(fā)并出具竣櫻工結(jié)算審痰計(jì)報(bào)告。胞4流、竣工結(jié)貧算書做出喘后，由房充地產(chǎn)開發(fā)廊部對(duì)竣工挨結(jié)算書與禮施工單位少的結(jié)算書臣進(jìn)行對(duì)比賣分析，并必報(bào)計(jì)劃財(cái)碎務(wù)部、公架司領(lǐng)導(dǎo)審鉆批。盛5喉、根據(jù)經(jīng)顛審批后的養(yǎng)竣工結(jié)算邊書辦理竣速工結(jié)算手公續(xù)。整個(gè)徑工程竣工優(yōu)后三個(gè)月叼內(nèi)應(yīng)完成稠竣工結(jié)算旦工作。諷第十五條宇價(jià)伶工程結(jié)算稠書內(nèi)容包增括：豆1蛋、工程結(jié)侍算匯總表腸（需注明親原合同價(jià)濕款、變更處價(jià)款、最混終結(jié)算價(jià)殼款）。鞏2威、詳細(xì)工賄程結(jié)算書識(shí)（編制說胖明、按合衡同約定價(jià)涌格或按定厲額編制）才。志3叫、相關(guān)變艱更、簽證舉及其附圖夸說明等（雨要求與結(jié)赴算匯總表叉或結(jié)算書袍一一對(duì)應(yīng)這）絹。狀碎第十六條化格稀在辦理完臭竣工結(jié)算廈后，計(jì)劃筒財(cái)務(wù)部將幟該項(xiàng)目的呀全部結(jié)算瀉文件整理璃好，配合華相關(guān)部門缺做好竣工鐮結(jié)算的內(nèi)捉部審計(jì)工抹作。屆第五雨章炎良顫其他宏第十七條輔釘倦對(duì)于上述建工程項(xiàng)目欣變更的申形請(qǐng)審批單蟲、工程項(xiàng)飛目變更通撐知單、工航程項(xiàng)目現(xiàn)觀場(chǎng)簽證單憲、變更簽源證工程量跑、價(jià)格核蕉定單、工粥程項(xiàng)目結(jié)只算申請(qǐng)單邀、以及最謀終委托第宿三方審計(jì)米結(jié)算確認(rèn)賄報(bào)告，經(jīng)桶辦部門、嘩協(xié)辦部門職、審批領(lǐng)齊導(dǎo)要嚴(yán)格蛙按上述流淋程和權(quán)限五辦理，只足有符合上畢述會(huì)簽完星整的簽單育最終才能紹確認(rèn)生效擺，簽單不悟完整的應(yīng)愈視為無效厘文件。房嬸地產(chǎn)開發(fā)壩部除按上孫述要求辦肢理外，還壟應(yīng)將上述乖文件規(guī)定諸以書面形儉式通知與掠本公司簽廣訂書面合弱同的施工蜜總包方和貓分包方，肺明確上述牲流程、手漲續(xù)程序、欲時(shí)限、權(quán)架限與效力誓，并要求狡施工方嚴(yán)稠按遵照辦成理。粘第十八條劇闖程變更通知食單、簽證拒單經(jīng)會(huì)簽膊后是施工蔑最終結(jié)算咳的書面依曠據(jù)，如有已遺失不得秀補(bǔ)辦。叉第十九條餡嚴(yán)禁個(gè)人飾為謀求不樣當(dāng)豐利益，采鮮取各種變曉通方式進(jìn)減行變更，望如倆無中生有解、做假證群明等方式擋。蓬凡以此種希方法申報(bào)蜓的變更，原無論