地鐵供電分公司星級(jí)安全班組評(píng)價(jià)驗(yàn)收表

地鐵供電分公司星級(jí)安全班組評(píng)價(jià)驗(yàn)收表地鐵供電分公司星級(jí)安全班組評(píng)價(jià)驗(yàn)收表/NUMPAGES28第28頁(yè)共28頁(yè)地鐵供電分公司星級(jí)安全班組評(píng)價(jià)驗(yàn)收表地鐵供電分公司星級(jí)安全班組評(píng)價(jià)驗(yàn)收表地鐵供電分公司星級(jí)安全班組評(píng)價(jià)驗(yàn)收表—控制中心控制中心項(xiàng)目部班組：日期：綜合評(píng)分：評(píng)價(jià)人員簽字：組長(zhǎng)簽字：項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)內(nèi)容實(shí)際得分1文件、表票記錄管理權(quán)重5%1.1文件管理班組文件管理規(guī)范，依據(jù)收文登記或文件清單，隨機(jī)抽查3份文件，每份應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；文件學(xué)習(xí)記錄。10在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能提供文件的，每份扣5分；文件有損毀缺頁(yè)的，每份扣5分；未提供文件學(xué)習(xí)記錄的，扣5分。1.2規(guī)章制度依據(jù)班組收文登記或文件清單，抽查公司、項(xiàng)目部規(guī)章制度各2份，每份應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，并有規(guī)章制度學(xué)習(xí)記錄。10在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能提供規(guī)章制度的，每份扣5分；規(guī)章制度有損毀缺頁(yè)的，每份扣5分；未能提供規(guī)章制度學(xué)習(xí)記錄的，扣5分。1.3表票記錄表票記錄的填寫應(yīng)符合要求字跡清晰且易于識(shí)別和辨認(rèn)；表票記錄保存完好，內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確。20不符合表票記錄填寫要求的，或填寫字跡潦草，不易識(shí)別和辨認(rèn)的，每種扣20分；表票記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)、不準(zhǔn)確或損毀缺頁(yè)的扣20分。1.4安全目標(biāo)提供班組安全目標(biāo)。10未提供班組安全目標(biāo)的，扣10分。1.5班組預(yù)案提供班組的各類專項(xiàng)預(yù)案，每份預(yù)案應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；班組人員應(yīng)掌握專項(xiàng)預(yù)案內(nèi)容；提供班組專項(xiàng)預(yù)案演練記錄；提供信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)預(yù)案演練記錄。50未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供班組專項(xiàng)預(yù)案的，扣20分；班組人員不清楚專項(xiàng)預(yù)案內(nèi)容或回答不正確的，每人次扣30分；不能提供班組專項(xiàng)預(yù)案演練記錄的，扣40分。不能提供等保預(yù)案演練記錄的，扣40分。2計(jì)劃管理權(quán)重5%2.1計(jì)劃執(zhí)行抽取3份班組計(jì)劃，應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；任務(wù)、指標(biāo)、完成時(shí)間和步驟方法等清晰明了；因班組原因造成生產(chǎn)任務(wù)未按節(jié)點(diǎn)實(shí)施；變更的生產(chǎn)任務(wù)要有相應(yīng)補(bǔ)救措施和記錄。100在規(guī)定時(shí)間未能全部提供計(jì)劃的，每份扣10分；計(jì)劃內(nèi)容不完整的，每份扣20分；因班組原因，造成生產(chǎn)任務(wù)未按節(jié)點(diǎn)實(shí)施的，扣100分；(四星、五星否定條件)任務(wù)變更，沒(méi)有補(bǔ)救措施的，扣30分；任務(wù)變更沒(méi)有相應(yīng)記錄的，扣20分。3人員管理權(quán)重5%3.1班組人員名冊(cè)提供班組人員名冊(cè)。20未能提供班組人員名冊(cè)的，扣20分；人員名冊(cè)填寫不規(guī)范的，扣10分。3.2特種作業(yè)證件班組人員特種作業(yè)操作證復(fù)印件。10未能提供班組人員特種作業(yè)操作證復(fù)印件的，扣10分。3.3班組崗位職責(zé)班組崗位職責(zé)；設(shè)立班委會(huì)、班組“六大員”(安全、技術(shù)培訓(xùn)、宣傳、考勤、材料、資料)責(zé)任明確，發(fā)揮作用；每月應(yīng)召開一次班委會(huì)。40班組人員不能正確回答本崗位職責(zé)的，每人次扣20分；未設(shè)立班委會(huì)，班委會(huì)成員、班組“六大員”職責(zé)不明確的，扣30分；未按要求召開班委會(huì)的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣20分。3.4考勤嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，提供一年內(nèi)任一月份考勤記錄；提供零星假記錄；提供年休假計(jì)劃和變更記錄。30未能提供考勤記錄的，扣20分；考勤記錄不規(guī)范或出現(xiàn)明顯差錯(cuò)的，每發(fā)現(xiàn)一起，扣20分；未能提供零星假記錄的，扣20分；零星假記錄不規(guī)范的，扣20分；考勤、零星假管理弄虛作假的，扣30分。未能提供年休假計(jì)劃和變更記錄的，扣20分。4安全管理權(quán)重20%4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制提供安全責(zé)任書；班組人員應(yīng)了解安全責(zé)任書內(nèi)容；提供信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)保密協(xié)議及離崗人員保密協(xié)議。20未能提供安全責(zé)任書的，扣20分；班組人員不能正確回答安全責(zé)任書內(nèi)容的，扣20分；隨機(jī)抽查三名員工保密協(xié)議，未及時(shí)提供或未簽字的，每人次扣5分。4.2安全檢查公司、項(xiàng)目部安全檢查、專項(xiàng)檢查；信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)檢查；提問(wèn)安全急救常識(shí)；安全考試合格率。30公司安全檢查發(fā)現(xiàn)班組有問(wèn)題的，扣5分；公司、項(xiàng)目部安全檢查發(fā)現(xiàn)班組問(wèn)題，班組沒(méi)有采取整改措施或整改措施不到位的，扣30分；(四星、五星否定條件)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)班組的問(wèn)題，班組沒(méi)有采取整改措施或整改措施不到位的，每項(xiàng)扣30分；（已申報(bào)整改立項(xiàng)的除外）現(xiàn)場(chǎng)抽查，班組人員不掌握安全急救常識(shí)的，每人次扣20分；安全考試不合格的，每人次扣15分(四星、五星否定條件)。4.3安全設(shè)備設(shè)施及使用絕緣靴數(shù)量齊全，無(wú)損、符合試驗(yàn)周期；各種標(biāo)示牌及紅繩種類、數(shù)量齊全、擺放整齊；防汛工具、搶險(xiǎn)梯在指定地點(diǎn)存放，無(wú)雜物遮擋；消防器材數(shù)量齊全，規(guī)格型號(hào)符合規(guī)范，壓力在合格值內(nèi)、在有效期內(nèi)；熟悉消防的“兩知”、“四會(huì)”，掌握滅火器的正確使用；會(huì)使用防毒面具和呼吸器，熟知逃生線路；所轄設(shè)備房間門處于常閉狀態(tài)、消防通道暢通；所轄的房間內(nèi)無(wú)私拉亂接的低壓線路，電動(dòng)工具、電器按規(guī)定保管，安裝漏電保護(hù)裝置，接線符合要求，低壓電器的插座、開關(guān)布置符合規(guī)范；防靜電手鐲完好無(wú)損，能夠正常使用；低壓驗(yàn)電器完好無(wú)損，能夠正常使用；所管轄設(shè)備房間鑰匙放置安全、合理、使用方便的指定位置，可以快速找到房間鑰匙并能及時(shí)開啟；所轄信息系統(tǒng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理；所轄信息系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份介質(zhì)場(chǎng)外存放；所轄信息系統(tǒng)身份驗(yàn)證功能應(yīng)滿足等級(jí)保護(hù)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。50絕緣靴、各種標(biāo)示牌及紅繩種類、數(shù)量不齊全的，扣50分；絕緣靴有損壞、不符合試驗(yàn)周期的，扣50分；各種標(biāo)示牌及紅繩擺放不整齊的，扣10分；防汛工具、搶險(xiǎn)梯未放置在指定地點(diǎn)或有雜物遮擋的，扣20分；消防器材數(shù)量不齊全，規(guī)格型號(hào)不符合規(guī)范，壓力不符合要求、不在有效期內(nèi)的，扣50分；班組人員不掌握“兩知”、“四會(huì)”，不掌握滅火器的正確使用的，扣50分；班組人員對(duì)防毒面具和呼吸器使用不熟練，逃生線路不熟悉的，每人次扣25分；所轄設(shè)備間房門未處于常閉狀態(tài)、消防通道不暢通的，扣20分；所轄的房間內(nèi)私拉亂接低壓線路，電動(dòng)工具、電器不按規(guī)定保管，未安裝漏電保護(hù)裝置，接線不符合要求，低壓電器的插座、開關(guān)布置不符合規(guī)范的，扣50分。防靜電手鐲損壞，不能正常使用的，扣20分；低壓驗(yàn)電器損壞，不能正常使用的，扣50分；所管轄設(shè)備房間鑰匙放置不合理，不能快速找到指定房間或不能及時(shí)開啟的，扣20分；存儲(chǔ)介質(zhì)未固定存放地點(diǎn)或無(wú)編號(hào)及說(shuō)明，存儲(chǔ)介質(zhì)管理混亂的，扣30分；未按周期進(jìn)行備份，介質(zhì)未存放在規(guī)定地點(diǎn)的，扣30分；系統(tǒng)密碼驗(yàn)證未按規(guī)定分角色設(shè)置，管理員及其他角色密碼暴露的，扣50分（四星、五星否定條件）。5質(zhì)量管理權(quán)重20%5.1巡視檢查設(shè)備巡視檢查記錄填寫規(guī)范；是否有巡檢漏項(xiàng)現(xiàn)象。30未能提供巡視檢查記錄的，扣10分；記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；發(fā)生巡檢漏項(xiàng)的，扣30分；巡檢過(guò)程未發(fā)現(xiàn)設(shè)備明顯隱患的，扣30分。5.2計(jì)表檢修計(jì)表檢修記錄、作業(yè)指導(dǎo)書填寫規(guī)范；工作票、許可票、小組票填寫規(guī)范，按照許可票、小組票的安全措施執(zhí)行；班組人員應(yīng)掌握設(shè)備維修、清掃流程；是否有檢修質(zhì)量不合格現(xiàn)象。50未能提供計(jì)表記錄和作業(yè)指導(dǎo)書的，扣10分；計(jì)表記錄填寫不規(guī)范或未執(zhí)行安全措施的，扣10分；班組人員不能正確回答維修、清掃流程的，每人次扣25分；出現(xiàn)檢修質(zhì)量不合格的，扣50分。5.3班組級(jí)質(zhì)量檢查班組內(nèi)部的質(zhì)量檢查記錄是否規(guī)范。20未能提供質(zhì)量檢查記錄的，扣10分；質(zhì)量檢查記錄填寫不規(guī)范的，扣10分。6現(xiàn)場(chǎng)管理權(quán)重20%6.1勞保著裝勞保著裝規(guī)范，當(dāng)值人員按規(guī)定佩戴相應(yīng)標(biāo)志。10勞保著裝不符合勞動(dòng)保護(hù)要求的，扣10分；當(dāng)值人員未佩戴相應(yīng)標(biāo)志的，扣5分。6.2班前會(huì)班前會(huì)記錄是否規(guī)范。10未提供班前會(huì)記錄的，扣10分；記錄填寫不規(guī)范的，扣10分。6.3安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底的相關(guān)記錄；安全技術(shù)交底記錄是否規(guī)范；是否與工作票一致。20未提供安全技術(shù)交底相關(guān)記錄的，扣10分；技術(shù)交底記錄不規(guī)范的，扣10分；與工作票記錄不一致的，扣20分。6.4臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)設(shè)施是否完備；臨時(shí)設(shè)施是否有專人負(fù)責(zé)；安全標(biāo)識(shí)規(guī)范。10臨時(shí)設(shè)施不完備的，扣10分；臨時(shí)設(shè)施未設(shè)專人負(fù)責(zé)的，扣10分；安全標(biāo)識(shí)不規(guī)范的，扣10分。6.5現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境材料、工具、備品碼放整齊，消防器材按規(guī)定位置擺放；檢修施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)臨時(shí)圍欄，懸掛相關(guān)的警示牌和標(biāo)識(shí)牌。20材料、工具、備品碼放不整齊的，扣5分；消防器材未按規(guī)定位置擺放的，扣10分；現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)圍欄、警示牌、標(biāo)識(shí)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣20分。6.6所管轄的設(shè)備及設(shè)備機(jī)房所管轄設(shè)備及設(shè)備機(jī)房衛(wèi)生良好，無(wú)煙頭、無(wú)雜物、無(wú)塵土，所有設(shè)備接線良好并有明顯標(biāo)識(shí)，且設(shè)備運(yùn)行正常。10所轄設(shè)備及設(shè)備機(jī)房衛(wèi)生差，有煙頭、有污物或有塵土的，扣10分；所轄設(shè)備接線有松動(dòng)或設(shè)備標(biāo)識(shí)不清，設(shè)備運(yùn)行不正常的，扣10分。6.7組織措施技術(shù)措施工作票組織措施、技術(shù)措施是否完備。20工作票組織措施、技術(shù)措施不完備的，扣20分。(四星、五星否定條件)7設(shè)備管理權(quán)重5%7.1設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備檔案卡片齊全、規(guī)范。10未建立設(shè)備檔案卡片的，扣10分；設(shè)備檔案卡片不齊全、不規(guī)范的，扣10分。7.2設(shè)備缺陷設(shè)備缺陷記錄填寫規(guī)范；對(duì)未處理的設(shè)備缺陷，是否采取有效控制措施。30未能提供設(shè)備缺陷記錄的，扣10分；設(shè)備缺陷記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；對(duì)未處理的設(shè)備缺陷，未采取有效措施的，扣20分。7.3圖紙資料圖紙資料管理符合要求，無(wú)損毀現(xiàn)象；不得隨意涂改圖紙資料；未經(jīng)批準(zhǔn)，圖紙資料不得外借；信息系統(tǒng)核心設(shè)備應(yīng)具備操作手冊(cè)及相應(yīng)技術(shù)文檔。20圖紙資料有損毀的，扣10分；任意涂改圖紙資料的，扣20分；未經(jīng)批準(zhǔn)，私自外借圖紙資料的，扣20分(四星、五星否定條件)；不能提供相應(yīng)技術(shù)文檔的，扣10分。7.4故障處理故障處理記錄；設(shè)備故障無(wú)合理原因未處理；缺陷、故障處理記錄填寫是否規(guī)范；故障一次處理率應(yīng)達(dá)到要求。40未能提供故障處理記錄的，扣10分；設(shè)備故障無(wú)合理原因未處理的，扣40分；(四星、五星否定條件)設(shè)備缺陷、故障處理記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；故障一次處理率未達(dá)到要求的，扣10分。8物資材料管理權(quán)重5%8.1物資材料物資材料實(shí)行分類管理，出入帳登記規(guī)范清楚；帳、卡、物相符，按期檢查，確保處于良好狀態(tài)；物料碼放整齊、標(biāo)牌卡填寫規(guī)范；備品備件清單清晰。50未提供物料出入帳登記或登記不規(guī)范的，扣10分；帳、卡、物不相符的，扣40分；物料碼放不整齊或標(biāo)牌卡填寫不規(guī)范的，扣10分；備品備件清單記錄不清晰的，扣10分。8.2儀器儀表、工器具儀器儀表、工器具齊全；儀器儀表、工器具碼放位置固定、整齊；是否符合檢驗(yàn)周期。50儀器儀表、工器具不齊全的，扣50分；儀器儀表、工器具碼放位置不固定或不整齊的，扣20分；未提供儀器儀表、工器具檢驗(yàn)證明或已過(guò)檢驗(yàn)周期的，扣50分。9教育培訓(xùn)管理權(quán)重5%9.1培訓(xùn)計(jì)劃是否有培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)計(jì)劃是否按時(shí)完成；班組人員是否了解培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容；每季度應(yīng)進(jìn)行一次信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)培訓(xùn)。20未提供班組培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分；培訓(xùn)計(jì)劃未按時(shí)完成的，扣20分；班組人員不了解培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容的，每人次扣10分。未按時(shí)進(jìn)行信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)的，每少一次扣5分。9.2培訓(xùn)記錄是否有班組培訓(xùn)記錄；班組培訓(xùn)記錄填寫是否規(guī)范；個(gè)人應(yīng)有培訓(xùn)筆記，培訓(xùn)筆記內(nèi)容應(yīng)規(guī)范；是否有信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)培訓(xùn)記錄。20未提供班組培訓(xùn)記錄的，扣10分；班組培訓(xùn)記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；未提供個(gè)人培訓(xùn)筆記或筆記內(nèi)容不規(guī)范的，每人次扣10分；未提供班組及個(gè)人信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)培訓(xùn)記錄的，扣5分。9.3導(dǎo)師制檢查導(dǎo)師制培訓(xùn)相關(guān)記錄，檢查培訓(xùn)計(jì)劃、大綱的執(zhí)行情況。20未執(zhí)行導(dǎo)師制培訓(xùn)計(jì)劃和大綱的，扣10分；沒(méi)有提供相關(guān)記錄的，扣10分。9.4典型案例學(xué)習(xí)本年度自動(dòng)化事故案例、故障案例；班組人員應(yīng)掌握典型案例內(nèi)容。20未提供本年度自動(dòng)化事故案例或故障案例的，扣10分；班組人員不能掌握典型案例內(nèi)容的，每人次扣10分。9.5三級(jí)教育班組級(jí)安全教育記錄。20未能提供班組級(jí)安全教育記錄的，扣20分。10綜合管理權(quán)重10%10.1環(huán)境衛(wèi)生班容班貌應(yīng)整潔，辦公、生活用品擺放整齊，站內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)積塵。20辦公、生活用品擺放不整齊或不清潔的，扣20分；站內(nèi)有雜物或積塵較嚴(yán)重的，扣20分。10.2維穩(wěn)工作有無(wú)維護(hù)穩(wěn)定工作記錄；維穩(wěn)文件、維穩(wěn)責(zé)任書齊全。10未提供維護(hù)穩(wěn)定工作記錄的，扣10分；未提供維穩(wěn)文件、維穩(wěn)責(zé)任書的，扣10分。10.3精神文明班組員工應(yīng)了解公司企業(yè)文化理念、企業(yè)精神；是否發(fā)生違反員工個(gè)人儀表行為準(zhǔn)則的現(xiàn)象；每年向公司投稿不少于3篇；班組政治學(xué)習(xí)每月一次(其中法紀(jì)教育每年兩次）；是否留存有學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容的北京日?qǐng)?bào)、地鐵報(bào)、?？葓?bào)紙；提問(wèn)服務(wù)承諾內(nèi)容。20班組人員未能正確回答公司企業(yè)文化理念、企業(yè)精神的，每人次扣5分；發(fā)生違反員工個(gè)人儀表行為準(zhǔn)則的，扣20分；每年向公司投稿少于3篇的，每缺少一篇扣5分；班組政治學(xué)習(xí)每缺少一次，扣5分；法紀(jì)教育每缺少一次，扣5分；未能提供北京日?qǐng)?bào)、地鐵報(bào)、?？袑W(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容報(bào)紙的，扣5分；現(xiàn)場(chǎng)抽查，班組人員未能回答服務(wù)承諾內(nèi)容的，每人次扣5分。10.4治安保衛(wèi)嚴(yán)格執(zhí)行變電站門禁制度和入門登記制度；站內(nèi)嚴(yán)禁存放私人物品或他人物品；站內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、劇毒和國(guó)家禁止的物品；變電站的門窗、防護(hù)欄等安全設(shè)施應(yīng)牢固可靠，沒(méi)有損壞。班組不應(yīng)發(fā)生違反《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》，站內(nèi)發(fā)生治安事件，不構(gòu)成行政拘留及刑事處罰的現(xiàn)象。30入門登記記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；站內(nèi)存放與工作無(wú)關(guān)的私人物品或他人物品的，扣10分；站內(nèi)存放易燃、易爆、劇毒和國(guó)家禁止物品的，扣30分；(四星、五星否定條件)變電站門窗、防護(hù)欄等安全設(shè)施出現(xiàn)損壞且不及時(shí)報(bào)修的，扣30分；班組成員違反《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》，站內(nèi)發(fā)生治安事件，不構(gòu)成行政拘留及刑事處罰的，扣30分。(四星、五星否定條件)10.5工會(huì)建設(shè)民主管理的相關(guān)記錄。