管理評審控制程序三

管理評審控制程序1目的評審質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)改進和完善質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的目的，確保集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標的實現。2適用范圍本程序適用于對集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系評審的管理。3術語和定義本程序采用《質量手冊》、《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》中有關術語和定義。4職責4.1總經理批準管理評審計劃，主持管理評審會議，審批管理評審紀要。4.2管理者代表負責審核管理評審計劃，協調管理評審活動的實施，報告管理體系的運行情況，審核管理評審紀要。4.3質量安全保證部協助管理者代表準備管理評審所需的信息資料；編制管理評審計劃；負責評審記錄，整理管理評審紀要；負責管理評審資料的整理、歸檔；負責管理評審會議決定的改進措施實施情況的檢查和驗證。4.4各部門負責提供與評審輸入要求有關的資料；制定并實施評審結果要求的改進措施。4.5總經理辦公室負責協調管理評審決定的實施。5工作程序5.1管理評審過程流程圖5.2控制要求5.2.1管理評審的時機與評審準備引5.2.山1.1限摘每年年初愛進行一次戴管理評審亮。霜5.2.奸1.2活辨管理評審瓣的主要內童容鼻系統分析賄和評價現宮行管理體欠系運行是替否適宜、嘩充分和有礙效；組織達機構、資鋒源配備是匙否合理；爸工程質量啊、服務質馬量、顧客肉滿意程度熊、環(huán)境含與職業(yè)健族康至安全績效眾以及方針飾目標的實系現情況；喊管理方案襯的實施情披況；國家和、行業(yè)、鬼地方有關儀法律法規(guī)涌和其他要是求擊的貫徹實浸施情況等榮。預管理評審叨流程圖管理體系及過程的改進相關方關注問題的改進管理體系及過程的改進相關方關注問題的改進評審時機與準備評審輸入評審評審輸出改進措施及驗證評審紀要管理評審資料的整理、歸檔方針、目標的實現情況內外部體系審核結果相關方的信息反饋管理方案的實施情況改進、糾正和預防措施實施的監(jiān)控結果上一次管理評審跟蹤措施的有效性情況有關法律法規(guī)的貫徹實施情況資源需求過程的業(yè)績，產品、服務的符合性，環(huán)境、安全績效其它可能影響管理體系因素的變化福5.2.疼1.3納文追加管理掏評審普有下述情素況之一時宅，由總經填理決定增臟加管理評拍審：斧----交-斧管理體制水、產品范腳圍、資源們配置發(fā)生榜重大變化惰或組織機少構進行重脊大調整；輩----枝-每外部環(huán)境醋發(fā)生重大可變化；雹----程-棕發(fā)生重大抽事故或嚴商重的相關缺方投訴；胸----姐-失審核發(fā)現哪嚴重不籠符合宅。蜂5.2.膠1.4雄眉質量安全籍保證部冊按每年年宰初的管理善評審計劃尚安排，或拔接到總經按理召開管稻理評審會謊議的指令炕后，下發(fā)洞征集管理醬評審議題圈的通知，召相關部門陳根據各自勾職責，按包評審要求稱準備好相評關資料報障主管領導襖批準后載，答作為管理墨評審的輸絮入提交質旅量安全保港證部，質儉量安全保膨證部匯總列各部門資諷料后送管驚理者代表周審核，并尊報總經理毛批準。佩5.2.穗1.5輸詳總經理辦閑公室按總勢經理批示盯安排管理燕評審時間詠、地點并愈通知集團膛公司領導墨、有關部渡門和單位療參加會議箏。扮5.2.段2式鍬管理評審攔輸入攀5.2.捏2.1做識總經理辦習公室：提憂交文件管蝕理方面的鳳情況報告飛及改進建斧議雁。使5.2.插2.2攤哭質量安全晨保證部：頁提交質量屠、環(huán)境與后職業(yè)健康取安全管理談體系運行帳報告未。內容齡包括內通、指外審及糾椒正措施跟傭蹤驗證情駝況，目標仗實治現證情況，上織次管理評石審確定的搜措施實施沃情況和有竄效性，咬重要環(huán)境慈因素和血重席大急危險源控終制情況，雜質量寸、環(huán)境液和施工安丟全情況，戰(zhàn)體系預防擱措施判實施鹿情況和改朗進建議矛。厭5.2.本2.蛇4教人力資源獄部緣：拳提交人力吧資源管理釋情況給報告保、員工趟教育培訓億情況報告慶、鋤勞務管理借情況報告舅、勞動保命護雷執(zhí)行情況昆報告及改今進建議秒。塑5.2.置2.5泰癢生產經營制部：提交喝工程項目以管理情況際報告蔽(掀包括列防輪洪度畢汛工作蠢)努、顧客滿謝意度評價衣報告及改禮進建議；敘5.2.碼2.6超肌市場開發(fā)努部：提交訂國內市場萍開發(fā)情況零報告及改童進建議；默5.2.島2.7貓涉科技管理沸部：提交些施工技術億管理黑情況報告恨(柔包括姓質量計劃城、施工組隆織設計的旱編制及執(zhí)剪行情逐況悶)蓬、標準化漿管理流情況報告恒(屑包括愚工程技術勾標準、規(guī)持范、規(guī)程戲的管錯理廈)狼、汪土建工程截預防措施稠實施井情況皇報告導，互“拉四新片”查管理趴與科技傻開發(fā)方面軋及藝可能存在色的漫環(huán)境因素呼識別、改危險源辯勸識危和控制情儀況填及改進建鉤議；龜5.2.梯2.8曬者機電物資逼部：提交暫物資煉、葡設備管理痛情況報告淘(旺包括枯供方管理荷，物資、添設備安全瞞管快理湊)彈、金屬結監(jiān)構制作安窗裝和機電村安裝技術濃及質量虜情況報告張、毀監(jiān)視和測裳量裝置包管理決情況報告念、金結機柱電工程預盞防措施挽實施倍情況報告頂及改進建希議；斷5.2.差2.9開繳海外事業(yè)籍部：提交韻海筑外市場開狹發(fā)散情況報告余，海外湯承建工程利履約情況憲報告，海瘋外工程悟質量、環(huán)以境與職業(yè)明健康安全存管理體系笛運行情況間報告及改門進建議茄。役5.2.浪2.1堂0艷工會：提而交監(jiān)督綱集團公司涉及各單位賊職業(yè)健康腦安全工作舒的情況報護告及改進向建議；柔城區(qū)管理處建設局聚：提交予城區(qū)兄生產、生廉活、辦公膏區(qū)的環(huán)境緊管理、檢片測監(jiān)控情環(huán)況報告及痛改進建議源；伴人武保衛(wèi)圾部：提交吧集團公司堵在建工程項項目消防芝安全管理烏、育消防安全鼓檢查、隱促患整改、排跟蹤驗證路情況于報告灑；消防器險材配備、邀使用、滅貧火救援戰(zhàn)斬評情況報油告；有毒驚有害、火追工材料及新放射性等予危險化學登品安全管破理情況深報告娛；相關事透故的調查拘處理及糾騰正措施的籃落實驗證刃情況工報告繪。磨醫(yī)療衛(wèi)生雞部：瘡職業(yè)病、糕職業(yè)危害失的防治管旱理和職業(yè)吳健康鑒定范情況報告餓及改進建啊議節(jié)。嘩5.2.晝2.12耐章防火塵委員會辦己公室攪：提交集吊團公司消織防安全綜膠合管理工熔作情況慮報告嘉；城區(qū)消勁防安全檢誤查及隱患耕整改、驗蜘證情況牛報告蝦；易燃易柜爆等危險地物品的安繞全管理情廳況襖報告歉；相關事能故調查處盜理及糾正貼措施妄實施印驗證情況團報告財等。武5.2.丈2.13匙涼測繪總隊霧：提交工陳程測量管距理及測量曠設備管理常情況振報告。紹5.2.差2.14攏紀試驗中心鼓：提交工譯程試驗管思理及試驗狹設備管理麗情況報告挨。您5圈公中司宰/彎項目部：現提交體系命運行情況府報告及改技進建議。歸5.2.趴3甲如管理評審洗會議忠5.2.忘3.1障啊總經理主群持會議，械最高管理俱層和相關取部門負責杏人及有關留人員參加嬌。壁5.2.膊3.2滑相關涼部門對各論自的評審膊輸入做出者陳述，對旬存在或潛肝在的不臺符合察提出糾正話和預防措熄施價建議畏，并確定誰責任人和蜻整改時間京?？?.2.羨3.3副照參加評審倦人員對評讀審輸入專蜘題報告提組出評審意績見，質量順安全保證發(fā)部作好會省議記錄。豆5.2.制3.4粗扣總經理對踏評審的內鳥容應做出拜評審決定鉆。呼5.2.劃4辜柴管理評審綁輸出膨管理評審死內容以會陸議紀要的紙形式輸出斧，其內容銳應包括：抖5.2.堆4.1容哥管理體系出及過程的停改進勸要求恨，包括方程針、目標渠的適宜性怎，目標的餓實現程度禁，組織結會構、過程春控制等方俯面的評價鏡及改進意幕見。昂5.2.茅4.2盟弦管理體系菠持續(xù)的適背宜性、充滔分性和有術效性的總顛體評價。瞧5.2.除4.3慰偷面對變化族的條件與拔信息，管尚理體系改室進的機會躬和變更的閘需要。濕5.2.絡4.4孫忘相關方關狐注的問題業(yè)，包括與撲顧客要求若有關的產付品的改進爽，對現有曲產品符合援要求的評犬價與改進隊，重要環(huán)染境因素、習重大危險承源控制情臭況及其改聽進的需求鋼和有關法用律法規(guī)貫裹徹實施情為況。相5.2.歡4.5碌極資源需求待。苦5.2.島5述淺質量安全妥保證部根粥據評審結濤果與要求檔，編寫管遣理評審會完議紀要，脂經管理者通代表審核貝，總經理貞批準后下干發(fā)至相關拘部門和單抖位。競5.2.懇6蹈糾正佛或裕預防措施胃的制定及翁效果驗證絕5.2.典6.1消求各相關部諷門和單位呼對管理評狐審作出的罷決策應負按綁“殼管理評審雅決議實施之及驗證語表降”咳和《糾正茫與踐預防措施古控制程序省》章等簡相關文件巴的規(guī)定，壞制定糾正遇或糊預防措施誕，并予以命實施，各告有關部門夏及單位應外及時將實秒施情況書暫面報質量岔安全保證耽部。遲5.2.限6.2鄰抬總經理辦沃公室協調諷有關部門達和單位實籌施管理評搭審決定。燭5.2.房6.3恰岔質量安全霸保證部負亂責對糾正日和貢預防措施湯的實施效派果進行跟殘蹤驗證，裁并匯總分小析后提出騰實施情況拴報告作為貢下次管理芒評審的輸鈴入之一。綁5.2.絕7斯孔文件的修燥改與優(yōu)化竹評審結果似如圓引起管理遮體系文件校的更改，劈執(zhí)行《文拘件控制程襲序》。問5.2.銀8幼乒記錄管理巴質量安全互保證部對刮管理評審蓄產生的相慨關記錄，詳按《記錄弊控制程序寺》進行將管理匪，包括征今集送管理評審牧議題的通庫知、評審球前各部門雹提交的評涂審資料、碎評審會議簽記錄、管獨理評審紀總要尖，耍糾正、預襲防措施驗領證等資料哥。管理評貧審記錄的銀保存時限豬為礦三年印。牌6宮模相關文件峰《文件控精制程序》據ZHAC導X423各B1勇《記錄控乎制程序》楚ZHAC月X424削B1蛾《糾正昨與初預防措施橡控制程序正》襲ZHAC欄X850最B17記錄達征集管理湯評審議題懼的通知紫評審前各缺部門提交就的專題報首告茂評審會議礙記錄及會滲議人員簽德到單央管理評審終紀要甘管理評