工程設(shè)計(jì)變更管理辦法(修訂)

------------------------------------------------------------------------工程設(shè)計(jì)變更管理辦法(修訂)工程設(shè)計(jì)變更管理辦法1目的為有效控制建設(shè)成本，規(guī)范設(shè)計(jì)變更的工作流程，確保設(shè)計(jì)變更的有效性及正確執(zhí)行，保證工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等滿足要求，制定本辦法。2適用范圍適用于公司全額投資或控股項(xiàng)目在施工過程及保修過程中的一般設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更的管理。3術(shù)語和定義3.1設(shè)計(jì)變更指工程招標(biāo)完成后再由設(shè)計(jì)院出具的，對(duì)審查通過的施工圖進(jìn)行設(shè)計(jì)修改或補(bǔ)充的圖紙及設(shè)計(jì)修改通知單。《設(shè)計(jì)變更》主要用于下述修改工作：1）因原設(shè)計(jì)不完善由公司設(shè)計(jì)或工程管理部門提出的補(bǔ)充設(shè)計(jì)；2）不包含在原設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)而經(jīng)研究，論證必須增加的補(bǔ)充設(shè)計(jì)；3）施工圖錯(cuò)誤導(dǎo)致難以施工需進(jìn)行的修改；4）銷售管理部門提出要求需進(jìn)行的修改；5）工程管理部門提出技術(shù)工藝意見或優(yōu)化意見需進(jìn)行的修改；6）設(shè)計(jì)單位提供優(yōu)化設(shè)計(jì)提出的修改；7）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工錯(cuò)誤需進(jìn)行的修改；8）樣板施工效果不佳需修改或更換樣板。3.2重大設(shè)計(jì)變更1）涉及建筑及裝修專業(yè)影響設(shè)計(jì)外觀效果、使用功能、交房標(biāo)準(zhǔn)的所有變更；2）涉及主材或主要設(shè)備系統(tǒng)的變更；3）涉及結(jié)構(gòu)體系及水電系統(tǒng)的變更；4）涉及滲漏問題的做法和節(jié)點(diǎn)的重大變更；5）會(huì)影響總工期超過一周的；6）由于公司對(duì)項(xiàng)目定位重大調(diào)整而引起的設(shè)計(jì)變更；7）經(jīng)估算，工程費(fèi)用增加超過10萬元或超過合同額10%的。3.3一般設(shè)計(jì)變更重大設(shè)計(jì)變更以外的設(shè)計(jì)變更，均屬一般設(shè)計(jì)變更。4職責(zé)4.1公司工程管理部1）負(fù)責(zé)本管理辦法的制定、修改、解釋、監(jiān)督檢查；2）參與重大設(shè)計(jì)變更審核會(huì)簽及審批；3）監(jiān)督工程設(shè)計(jì)變更的實(shí)施。4.2公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部1）協(xié)助本管理辦法的制定、修改、解釋、監(jiān)督檢查；2）參與重大設(shè)計(jì)變更審核會(huì)簽及審批。4.3成本合約部、營(yíng)銷策劃部參與與本部門有關(guān)的重大設(shè)計(jì)變更審核會(huì)簽及審批；4.4區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司設(shè)計(jì)部1）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)變更需求的申請(qǐng)；2）負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)的審核；3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審批流程的發(fā)起；4）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的形成及簽發(fā)；4.5區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司相關(guān)部門1）負(fù)責(zé)各自部門工程設(shè)計(jì)變更需求的申請(qǐng)；2）參與與本部門有關(guān)的設(shè)計(jì)變更的審核會(huì)簽；3）監(jiān)督工程設(shè)計(jì)變更的實(shí)施。注：項(xiàng)目公司的變更需求，統(tǒng)一提交區(qū)域公司工程部審核后再提交設(shè)計(jì)部。5設(shè)計(jì)變更程序5.1設(shè)計(jì)變更的審批流程““工程設(shè)計(jì)變更需求表”報(bào)東孚審批區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司相關(guān)部門審批（成本合約部根據(jù)成本判斷設(shè)計(jì)變更類型）公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部備案區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司工程部向項(xiàng)目公司簽發(fā)實(shí)施重大變更一般變更設(shè)計(jì)部接收并審核“工程設(shè)計(jì)變更需求表”，通過后發(fā)起OA審批流程區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司設(shè)計(jì)部向區(qū)域公司相關(guān)部門簽發(fā)工程設(shè)計(jì)變更5.2設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)變更需求時(shí)，需求部門填寫“工程設(shè)計(jì)變更需求表”，經(jīng)部門經(jīng)理審核后提交設(shè)計(jì)部。5.3設(shè)計(jì)變更的審批5.3.1設(shè)計(jì)變更的審核原則a.審核是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。b.審核是否符合公司關(guān)于工程發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量要求。c.審核是否符合公司成本控制的要求。d.審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。5.3.2設(shè)計(jì)變更的審核與會(huì)簽1）設(shè)計(jì)變更的初審及發(fā)起區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司設(shè)計(jì)部門收到“工程設(shè)計(jì)變更需求表”后，從技術(shù)角度對(duì)工程設(shè)計(jì)變更的可行性進(jìn)行研究，如果可行（或協(xié)商更佳方案），判定變更性質(zhì)（一般設(shè)計(jì)變更/重大設(shè)計(jì)變更），然后提交OA發(fā)起審批流程。2）區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司成本合約系統(tǒng)負(fù)責(zé)測(cè)算變更導(dǎo)致的工程量及成本增、減，從合約角度判斷是否屬于重大設(shè)計(jì)變更并給出變更意見；3）區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司銷售系統(tǒng)就變更對(duì)銷售廣告、銷售合同內(nèi)容以及銷售方案等有無影響進(jìn)行評(píng)估，給出變更意見；4）區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司工程管理系統(tǒng)就變更對(duì)工程進(jìn)度、施工、報(bào)建、驗(yàn)收等有無影響進(jìn)行評(píng)估，給出變更意見；5）對(duì)重大設(shè)計(jì)變更，公司相關(guān)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)從各自專業(yè)角度進(jìn)行審核審批。相關(guān)記錄見附表：《一般設(shè)計(jì)變更審批表》（R-PO-03-02）、《重大設(shè)計(jì)變更審批表》（R-PO-03-03）。5.4設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行1）設(shè)計(jì)變更必須按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，由設(shè)計(jì)院統(tǒng)一出具變更單，然后由區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司設(shè)計(jì)部簽發(fā)給工程部、成本合約部、投資部、運(yùn)營(yíng)部等相關(guān)部門執(zhí)行。2）工程管理部收到工程變更后，必須及時(shí)發(fā)往項(xiàng)目公司。3）施工單位收到設(shè)計(jì)變更單后應(yīng)有效執(zhí)行，如有異議，可按程序提出。4）相關(guān)部門應(yīng)建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬，有序管理。6.相關(guān)記錄6.1工程設(shè)計(jì)變更需求表R-PO-03-016.2《一般設(shè)計(jì)變更審批表》R-PO-03-026.3《重大設(shè)計(jì)變更審批表》R-PO-03-036.4《設(shè)計(jì)變更管理臺(tái)賬》R-PO-03-04工程設(shè)計(jì)變更需求表R-PO-03-01編號(hào):變更申請(qǐng)-區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司簡(jiǎn)稱-項(xiàng)目名稱-序號(hào)（設(shè)計(jì)部收到后統(tǒng)一編號(hào)）項(xiàng)目名稱專業(yè)申請(qǐng)單位主辦人施工圖設(shè)計(jì)單位施工圖版本編號(hào)設(shè)計(jì)變更原因及內(nèi)容□圖紙有誤□圖紙遺漏□公司要求□節(jié)省投資□加快工程進(jìn)度□更換材料□其他（詳細(xì)說明原圖內(nèi)容及希望變更的目標(biāo)，文字無法說明的可附圖）申請(qǐng)部門意見（意見、簽名及日期）設(shè)計(jì)部（簽收）年月日東孚一般設(shè)計(jì)變更審批表R-PO-03-02

編號(hào)：東孚一般變更-區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司簡(jiǎn)稱-項(xiàng)目名稱-序號(hào)項(xiàng)目名稱專業(yè)申請(qǐng)單位主辦人施工圖設(shè)計(jì)單位施工圖版本編號(hào)設(shè)計(jì)變更原因選擇□圖紙有誤□圖紙遺漏□公司要求□節(jié)省投資□加快工程進(jìn)度□更換材料□其他設(shè)計(jì)變更原因內(nèi)容審批部門送簽時(shí)間審批意見簽字簽字時(shí)間區(qū)域及直屬項(xiàng)目公司審核結(jié)果變更發(fā)起部門設(shè)計(jì)管理部項(xiàng)目公司銷售管理部工程管理部成本合約部設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)合約分管領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域(直屬項(xiàng)目

)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)管理部備案簽名與簽名時(shí)間成本合約部備案簽名與簽名時(shí)間營(yíng)銷策劃部備案簽名與簽名時(shí)間工程管理部備案簽名與簽名時(shí)間東孚重大設(shè)計(jì)變更審批表R-PO-03-03

編號(hào)：東孚重大變更-區(qū)域（直屬項(xiàng)目）公司簡(jiǎn)稱-項(xiàng)目名稱-序號(hào)項(xiàng)目名稱專業(yè)申請(qǐng)單位主辦人施工圖設(shè)計(jì)單位施工圖版本編號(hào)設(shè)計(jì)變更原因選擇□圖紙有誤□圖紙遺漏□公司要求□節(jié)省投資□加快工程進(jìn)度□更換材料□其他設(shè)計(jì)變更原因內(nèi)容審批部門送簽時(shí)間審批意見簽字簽字時(shí)間區(qū)域及直屬項(xiàng)目公司審核結(jié)果變更發(fā)起部門設(shè)計(jì)管理部項(xiàng)目公司銷售管理部工程管理部成本合約部設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)合約分管領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域(直屬項(xiàng)目

)公司領(lǐng)導(dǎo)總公司會(huì)簽意見工程管理部設(shè)計(jì)主管規(guī)劃設(shè)計(jì)部營(yíng)銷策劃部成本合約部規(guī)劃設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)合約