附錄2：第三方物流企業(yè)內(nèi)部制度介紹 物流綜合實訓(xùn)課件

附錄2：第三方物流企業(yè)內(nèi)部制度介紹根據(jù)中華人民共和國有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)制度，為了加強企業(yè)內(nèi)部核算和內(nèi)部監(jiān)督，提高業(yè)務(wù)信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，制定企業(yè)的內(nèi)部管理制度。一．銷售管理制度(一)總則為了加強對單位銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范(試行)》等法律法規(guī)，制定本制度。1.單位負(fù)責(zé)人對本單位銷售與收款內(nèi)部控制制度的建立、健全和有效實施以及銷售與收款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé)。2.單位應(yīng)當(dāng)建立銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)將辦理銷售、服務(wù)運作、收款三項業(yè)務(wù)的部門(或崗位)分別設(shè)立。(1)銷售部門(或崗位)主要負(fù)責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。(2)運作服務(wù)部門(或崗位)主要負(fù)責(zé)審核銷售單據(jù)是否齊全并辦理運作的具體事宜。(3)財會部門(或崗位)主要負(fù)責(zé)銷售款項的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理貨款回收。單位不得由同一部門或個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。3.單位應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。4.單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況對辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換。5.嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機構(gòu)和人員經(jīng)辦銷售與收款業(yè)務(wù)。6.單位應(yīng)當(dāng)對銷售與收款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。7.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)銷售與收款授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。8.對于超過單位既定銷售政策和信用政策規(guī)定范圍的特殊銷售業(yè)務(wù)，單位應(yīng)當(dāng)進行集體決策，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。(二)市場預(yù)測1.市場預(yù)測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：(1)了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度、技術(shù)。(2)了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。(3)了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。(4)了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領(lǐng)先地位。2.收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。3.根據(jù)企業(yè)中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預(yù)測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售部提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請總經(jīng)理審查決策。(二)組織銷售1.銷售分部根據(jù)企業(yè)全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)物流服務(wù)合同，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴(yán)肅性。2.參加各類市場會議，本著市場調(diào)節(jié)兼顧國家計劃，內(nèi)銷兼顧外貿(mào)，照顧老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。3.建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。4.對銷售業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，制定銷售目標(biāo)，確立銷售管理責(zé)任制。5.建立銷售定價控制制度，制定價目表、折扣政策、付款政策等并予以執(zhí)行。6.單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)。(1)銷售談判。單位在銷售合同訂立前，應(yīng)當(dāng)指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。談判人員至少應(yīng)有兩人以上，并與訂立合同的人員相分離。銷售談判的全過程應(yīng)有完整的書面記錄。(2)合同訂立。單位應(yīng)當(dāng)授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同。簽訂合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。金額重大的銷售合同的訂立應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?3)合同審批。單位應(yīng)當(dāng)建立健全銷售合同審批制度。審批人員應(yīng)對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。(4)組織銷售。單位銷售部門按編制的銷售計劃，尋找客戶簽定經(jīng)濟合同，按照簽定的銷售合同編制銷售訂單；根據(jù)向發(fā)貨部門下達銷售運作通知單，根據(jù)運作通知單和銷售訂單核對的結(jié)果，編制銷售發(fā)票通知單，并經(jīng)審批后下達給財會部門，由財會部門根據(jù)銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票。編制銷售發(fā)票通知單的人員與開具銷售發(fā)票的人員應(yīng)相互分離。(5)組織運作。運作部門應(yīng)當(dāng)對發(fā)貨單據(jù)進行核對審查，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任制，確保貨物的安全發(fā)運。7.銷售科每年至少一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。將用戶對服務(wù)質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。(三)收款控制1.單位應(yīng)將銷售收入及時入賬，不得賬外設(shè)賬，不得擅自坐支現(xiàn)金。收到的現(xiàn)金及各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)日送存銀行。2.單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。銷售部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收，財會部門應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。3.單位應(yīng)當(dāng)按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，及時登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。4.單位對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)報告有關(guān)決策機構(gòu)，由其進行審查，確定是否確認(rèn)為壞賬。單位發(fā)生的各項壞賬，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，并在履行規(guī)定的審批程序后作出會計處理。5.單位注銷的壞賬應(yīng)當(dāng)進行備查登記，做到賬銷案存。已注銷的壞賬又收回時應(yīng)當(dāng)及時入賬，防止形成賬外款。6.單位應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員的書面批準(zhǔn)。單位應(yīng)當(dāng)有專人保管應(yīng)收票據(jù)，對于即將到期的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)及時向付款人提示付款；已貼現(xiàn)票據(jù)應(yīng)在備查簿中登記，以便日后追蹤管理單位應(yīng)制定逾期票據(jù)的沖銷管理程序和逾期票據(jù)追蹤監(jiān)控制度。7.單位應(yīng)當(dāng)定期與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。(四)客戶管理1.企業(yè)應(yīng)建立客戶評價體系，根據(jù)客戶的歷史交易情況和現(xiàn)在的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等進行客戶信用評價。2.單位在選擇客戶時，應(yīng)當(dāng)充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等有關(guān)情況，降低賬款回收中的風(fēng)險。3.單位對長期往來客戶應(yīng)當(dāng)建立起完善的客戶資料，并對客戶資料實行動態(tài)管理，及時更新。4.單位應(yīng)當(dāng)加強對賒銷業(yè)務(wù)的管理。賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)遵循規(guī)定的銷售政策和信用政策。對符合賒銷條件的客戶，應(yīng)經(jīng)審批人批準(zhǔn)后方可辦理賒銷業(yè)務(wù)；超出銷售政策和信用政策規(guī)定的賒銷業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實行集體決策審批。二．采購管理制度(一)總則為了加強對單位采購與付款的內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范(試行)》等法律法規(guī)，制定本制度。1.單位負(fù)責(zé)人對本單位采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé)。2.單位應(yīng)當(dāng)建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。采購與付款業(yè)務(wù)的崗位包括：(1)請購與審批；(2)詢價與確定供應(yīng)商；(3)采購合同的訂立與審計；(4)采購與驗收；(5)采購、驗收與相關(guān)會計記錄；(6)付款審批與付款執(zhí)行。單位不得由同一部門或個人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的全過程。3．單位應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)。辦理采購與付款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況對辦理采購與付款業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換。4．單位應(yīng)當(dāng)對采購與付款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。5．審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。(二)物資采購遵守的原則1.未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購；2.庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用；3.凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4.對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的方式；5.按要求需通過政府采購管理機構(gòu)組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；6.在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位；7.對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。(三)組織采購1.單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。2.單位應(yīng)當(dāng)按照請購、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。3.單位應(yīng)當(dāng)建立采購申請制度，依據(jù)購置物品或勞務(wù)等類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購程序。4.單位應(yīng)當(dāng)加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。對于預(yù)算內(nèi)采購項目，具有請購權(quán)的部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)；對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，具有請購權(quán)的部門應(yīng)對需求部門提出的申請進行審核后再行辦理請購手續(xù)。5.單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)物品或勞務(wù)等的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。一般物品或勞務(wù)等的采購應(yīng)采用訂單采購或合同訂貨等方式，小額零星物品或勞務(wù)等的采購可以采用直接購買等方式。單位應(yīng)當(dāng)制定例外緊急需求的特殊采購處理程序。6.公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。公司成立招標(biāo)委員會，具體由財務(wù)部、總經(jīng)理室、倉管部、生產(chǎn)部和采購部組成，辦公室設(shè)在采購部。7.單位應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等有關(guān)情況，采取由采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價的程序，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。小額零星采購也應(yīng)由經(jīng)授權(quán)的部門事先對價格等有關(guān)內(nèi)容進行審查。8.單位應(yīng)當(dāng)建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明化。9.單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的驗收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購文件，由倉儲部門或驗收部門對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，出具驗收證明。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告；有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時處理。(四)付款控制1．單位財會部門在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核。2．單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度，加強預(yù)付賬款和定金的管理。3．單位應(yīng)當(dāng)加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項。已到期的應(yīng)付款項須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批后方可辦理結(jié)算與支付。4．單位應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，及時收回退貨貨款。5．單位應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。6．企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規(guī)定，及時收回退貨貨款。增值稅無現(xiàn)金折扣。7．企業(yè)財務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核。(五)供應(yīng)商管理1．企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評價體系，根據(jù)與供應(yīng)商的歷史交易和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，供應(yīng)商的行業(yè)地位，產(chǎn)品質(zhì)量等對供應(yīng)商進行評估，建立供應(yīng)商主文件。采購的對象一般必須在供應(yīng)商主文件中選擇，采購業(yè)務(wù)員不能隨意確定采購對象。2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。3倉庫供應(yīng)商評審資料1)供應(yīng)商基本資料介紹供應(yīng)商基本情況，如公司性質(zhì)、資本情況、資質(zhì)等情況。2)倉庫位置信息a)具體位置：b)房主情況：c)聯(lián)系人：d)聯(lián)系方法：e)周邊商業(yè)情況：f)交通情況：g)倉庫是否投保，保險種類、保險公司等情況3)租金a)租金范圍：b)有效期：4)倉庫面積a)長度(M)：b)高度(M)：c)寬度(M)：d)凈高(M)：e)面積(M2)：f)可租用面積：g)擴展性：5)倉庫結(jié)構(gòu)a)結(jié)構(gòu)類型：b)地面(類型、承重、是否硬化等)：c)卸貨平臺(高度、位置、面積等)：d)出入口(門的數(shù)量、長寬高、類型、加鎖情況等)：e)防火等級：f)消防設(shè)施：g)照明設(shè)備(數(shù)量、照明度)，防火等級：h)安全設(shè)施(監(jiān)控、門禁)：i)有無辦公區(qū)：j)是否可進行改造：k)庫內(nèi)溫度范圍：常溫/恒溫/冷庫6)倉儲和搬運設(shè)備a)有無貨架：b)貨架類型，規(guī)格，貨位數(shù)量等：c)有無叉車：d)叉車類型，規(guī)格，數(shù)量等：e)其它搬運設(shè)備情況：f)如可提供設(shè)備，使用方式和租金等如何：7)周邊設(shè)施a)停車場：b)入口：c)裝卸貨平臺前泊車面積，可允許裝卸貨車輛長度/噸位：d)廁所：8)現(xiàn)有客戶狀況9)其它a)工作時間限制：b)是否有光纖、ADSL等寬帶上網(wǎng)設(shè)施：c)外部保安狀況：d)倉庫有無抵押：e)供應(yīng)商是否可提供操作人員：10)倉庫平面圖等資料三．庫存管理制度(一)總則1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。(二)物資驗收入庫3.物資入庫，倉管人員要核對采購到貨單，親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用，檢驗合格的物料填寫質(zhì)檢單，質(zhì)量不合格的退回原發(fā)貨單位，不予入庫。5.材料合格，倉管人員憑根據(jù)核對的到貨單和采購訂單以及實際驗收的數(shù)量和質(zhì)檢單，將實際驗收入庫的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，填寫入庫單；入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并將入庫單報呈財務(wù)科記賬。6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管人員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除問題掛帳。(三)物資的儲存保管8.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告部門主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12.保管物資，未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；成套物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。倉管人員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。(四)物資發(fā)放14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，倉管人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，以超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務(wù)科收款章，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購人員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。19.銷售發(fā)貨，倉管人員要核對銷售訂單和銷售發(fā)貨單，核對單據(jù)數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨對象等是否一致，審批手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格按照發(fā)貨單上記載的物料、數(shù)量進行發(fā)貨，辦理物料出庫手續(xù)。銷售發(fā)貨出庫后根據(jù)實際出庫情況，填寫出庫單，報呈部門主管審核后報送財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。20.所有發(fā)料憑證，倉管人員應(yīng)妥善保管，不得丟失。(五)其他有關(guān)事項21.企業(yè)存貨的盤存制度采用實地盤存制度。22.記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。23.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。24.創(chuàng)造五好倉庫是每個倉管人員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)促進創(chuàng)五好倉庫的開展。25.倉管人員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。26.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。四、安全制度（一）安全方針1.公司對于確保所有人員工作在安全健康的環(huán)境里有一個基本的職責(zé)和承諾。公司應(yīng)遵循職業(yè)安全和健康標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和任何法規(guī)中的規(guī)定，并且采取合理的措施防止相關(guān)工作引起的傷害或疾病。2.在可執(zhí)行的范圍內(nèi)，這項管理方針要：2.1為工作人員提供并維持一個安全且健康的工作環(huán)境。2.2必要時提供信息、指導(dǎo)、培訓(xùn)及管理以確保職員在工作中的安全和健康。2.3維護房屋、設(shè)備、以及出入房屋的通道，確保它們處在安全且對健康無威脅的狀態(tài)。2.4遵守《職業(yè)安全和健康法案1994》及任何在該法案下制定的規(guī)則。3．健康安全委員會應(yīng)為安全方針的執(zhí)行負(fù)責(zé)，并將獲得國家管理組（NMT）的支持。（二）安全目標(biāo)在方針的框架內(nèi)并且與立法機關(guān)、需求完全一致，我們將努力達到以下五個目標(biāo)：1.為我們的職員創(chuàng)造安全健康的工作環(huán)境。2.防止一切事故。3.防止工作場所的職業(yè)病。4.確保安全慣例的實施。5.提高每個人員的安全健康責(zé)任感。（三）職業(yè)安全和健康法案職業(yè)安全和健康標(biāo)準(zhǔn)為促進和激勵工作安全和健康高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生而提供立法構(gòu)架。其目的是在雇員和雇主之間創(chuàng)造一個健康安全的工作氛圍。一般職責(zé)雇主、雇員、個體戶、設(shè)計者、廠商、進口商、設(shè)備和材料提供者的一般職責(zé)已在標(biāo)準(zhǔn)中明確定義。主要職責(zé)歸結(jié)如下：a)雇員的職責(zé)職員應(yīng)配合雇主執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。他們應(yīng)向上級健康安全委員會報告可能在工作間出現(xiàn)的任何工作危險。他們應(yīng)適當(dāng)使用一切在自己和他人配備的保護和安全設(shè)備。b)雇主的職責(zé)雇主必須為其職員提供一個工作地點，那里不應(yīng)存在引起或可能引起職員死亡、疾病或身體傷害的危險情況。雇主應(yīng)給其所有的職員作全面的工作安全指導(dǎo)，并告訴他們在緊急情況下應(yīng)采取的步驟，尤其對于那些第一次做這份工作的人，包括那些與工作環(huán)境的危害接觸緊密的人。雇主應(yīng)遵守標(biāo)準(zhǔn)的要求并在其工作場所中只使用批準(zhǔn)的方法和設(shè)備。c)安全委員會健康安全委員會是一個由職工和管理人員組成的組織，它為工作場所里所有與安全健康相關(guān)的事項策劃和制定方針。d)安全方針每個雇主必須準(zhǔn)備一份關(guān)于其一般職責(zé)、對工作中安全健康事宜的組織和安排的書面說明，通過修訂而不斷更新，并通知其雇員。違反一些要求會導(dǎo)致法庭指控，甚至一筆最高可達50000元人民幣的罰金或5年以下的監(jiān)禁，或者包括兩者。（四）安全規(guī)則為了雇員的健康和安全，制定了如下的安全規(guī)則和安全生產(chǎn)程序。同樣地，雇員需一直遵守這些條例。1.在工作的任一地方確保建立一個安全健康的環(huán)境，在工作地點每個雇員都應(yīng)有紀(jì)律。1.1禁止賭博1.2禁止睡覺（請查閱安全方針）1.9請穿安全鞋（對于在倉庫工作的人員）1.10除了在食品室或小賣部，禁止在工作地點吃東西。1.11飯后請清理桌子。2雇員應(yīng)：2.1遵守適用于他們行為的安全和健康指導(dǎo)。2.2為了安全和健康，適當(dāng)?shù)卣疹欁约汉推渌麜艿阶约汗ぷ餍袨橛绊懙娜恕?.3向健康安全委員會主席報告一切不安全工作和不安全情況，遇到事故馬上報告。2.4保持良好的內(nèi)務(wù)管理，向新雇員教授安全理念，并將其作為日常責(zé)任的一部分。2.5當(dāng)被任命時服務(wù)于安全委員會，并提出安全建議。2.6按照公認(rèn)的安全慣例工作，不要冒險違規(guī)操作。2.7服從并遵守公司的安全方針、安全規(guī)則和安全生產(chǎn)程序。（五）緊急指令（1）緊急情況1.如果在工作地點發(fā)生緊急情況，要對疏散警報或疏散指示作出迅速反應(yīng)：1.1盡量保持冷靜，不要驚慌；1.2緊急出口；1.3走樓梯，不要乘電梯；1.4不要互相推搡；1.5到事先確定的集合地點；1.6待在安全地點，等待下一步指示；1.7遵循處理無法控制的事故的相應(yīng)程序。（2）火災(zāi)萬一遇到火災(zāi)：1.立刻啟動最近的火警裝置。2.用滅火器等物滅火。3.尋求幫助，不要浪費寶貴時間。4.如果必要的話，從該區(qū)域撤離。5.遵循處理火災(zāi)的程序。（3）電擊事故1關(guān)掉電源并呼叫幫助。2.盡快將受害者與電分開（分開前不要碰到受害者）。3.一旦分開，溫暖受害者并使之平躺。4.如果你接受過訓(xùn)練，在援助到來前，進行心肺復(fù)蘇救護。6.立刻安排將受害者向醫(yī)院轉(zhuǎn)移。（4）化學(xué)品溢出萬一有化學(xué)品流到身體上：1.立刻用大量水沖洗皮膚或眼睛至少15分鐘。2.換掉弄臟的衣物。3.進行治療。（5）疏散程序聽到撤離警報時，所有有關(guān)人員要：1.立刻停止工作。2.關(guān)掉所有設(shè)備的電源。3.聽從撤離隊長的指令。4.從指定的出口撤離建筑物。5.以有序方式撤離。6撤離時要走，而不要跑。7.不要回到工作間去取回任何私人物品。8.一直待在集合地點，直到收到上級進一步的指示。9.給消防隊員讓開道路。（六）安全工作程序為了職員的安全和健康，制定了安全工作程序。這將保護所有的職員，并且安全健康的工作環(huán)境可帶動高效的工作。職員工作時應(yīng)遵循所有的防范和安全規(guī)則以防止自己及其他工友發(fā)生事故。（1）使用電氣設(shè)備工作時1.職員應(yīng)謹(jǐn)慎使用電氣設(shè)備，應(yīng)報告：1.2未接地的設(shè)備；1.3已壞的電纜；1.4空載電路；1.5已壞的開關(guān)。（2）使用機械工作時1.在使用機械工作的地方，應(yīng)通過以下方法適當(dāng)使用：1.1細(xì)心閱讀使用說明書，1.2確保安全設(shè)施到位，1.3在清理前停止使用機械，1.4學(xué)會在緊急情況下如何停下機械，1.5使手指遠(yuǎn)離刀片。（3）舉起重物時1.在需要舉起重物的地方，職員要小心舉起和運送：1.1保持背部直立，用腿部肌肉使勁（彎曲膝蓋）；1.2與其他人分擔(dān)重物；1.3物品的頂端不要擋住視線；1.4所負(fù)重量不要超過你所能安全舉起的重量或使你感覺不舒適。（4）用電腦工作時1.在用電腦工作時，注意下列各事項，以將計算機引起的相關(guān)傷害或疾病最小化：1.1從肘部到手指伸展平直。避免讓肘部墜下或迫使腕部彎曲或向上扭曲。1.2坐在靠背角度大于90度的椅子上，把鍵盤放在前面使自己的手不必彎曲或伸直去夠到它。1.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)有窗戶或燈光正對你的背部時，避免注視屏幕。1.4不要在一個位置上坐得太久。（七）防火安全（1）防火注意事項1.如果著火了，不要浪費寶貴時間。2.放任火勢蔓延,火情會難以控制。3.知道緊急出口位置，并在需要撤離工作場所時明白要做什么。4.服從“禁止吸煙”的指示，僅在指定區(qū)域內(nèi)吸煙。5.不要粗心地丟棄香煙頭或火柴，堅持使用煙灰缸或其它合適的容器。6.不要在能夠產(chǎn)生火花的設(shè)備旁存放易燃的化學(xué)制品。將易燃物存放在合適的安全罐里，再放入安全柜或提供的化學(xué)品倉庫中。7.不要使電路過載或使用有缺陷或已損壞的電線，那將引起火災(zāi)。8.因為漸增的負(fù)載量會導(dǎo)致布線系統(tǒng)的過熱，十分危險，所以不要亂動保險絲。9.當(dāng)不用咖啡壺及其它電熱電器，或要離開時，關(guān)掉電器開關(guān)或拔下插頭。10.不要通過存放東西等方式阻塞消防通道。11.除了滅火目的外，若沒有適當(dāng)?shù)幕馂?zāi)保險公司的授權(quán)，禁止使用滅火器、消防水帶卷盤和消防栓上的滅火水龍帶。12.因為大部分的垃圾是易燃的，所以要將其拋棄到合適的地點。13.學(xué)會如何使用滅火器以及如何根據(jù)火情嚴(yán)重程度適當(dāng)使用它們。（2）如何使用滅火器1．拿掉安全栓。2．拿起滅火器并將噴口正對火的基部。3．緊握把手。4．通過向火的基部左右移動噴口來滅火。桶、盒子、椅子或紙箱不能被用來當(dāng)作活梯。5工作人員應(yīng)通過以下方式避免火災(zāi)：5.1抽煙時用煙灰缸，而不要用廢紙簍；5.2定期和經(jīng)常地丟棄廢紙和其它易燃物品；5.3晚上關(guān)掉機器，并拔下插頭；5.4只在指定的地方抽煙；5.5學(xué)習(xí)火災(zāi)指導(dǎo)；5.6學(xué)習(xí)如何使用滅火設(shè)備；5.7了解撤出的路線和集合地點。（八）用電安全1.只有經(jīng)過批準(zhǔn)的人才可對電氣設(shè)備進行修理或在上面工作。2.當(dāng)靠近或操作電器時保持設(shè)備和手干燥。3.露出金屬部分的裝置在一定電壓下運行存在電擊危險，所有這類裝置必須在使用前安全地接地。4.所有電線在確定不帶電前都要認(rèn)為是帶電的。5.不允許電路過載。6.發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備旁水或油的泄露要馬上報告給主管。7.不要忽視提供的保險裝置。8.在任何時候不能擋住配電板。9.只能暫時使用延長線路，不允許將其作為固定配線使用。10.不要將電線放在過道或其它可能損壞電線的地方。11.由于維修而停用的電力機械要加上標(biāo)簽并鎖好。12.在電力工作中，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)墓ぞ?，它們需要完全地維修和檢測。13.使用合適的插頭和插座。14.在電路上工作前要確保電源已關(guān)閉并適當(dāng)?shù)劓i好、加上標(biāo)簽。15.如果遭到電擊要立刻接受醫(yī)療。（九）辦公室安全(1)注意事項1.關(guān)閉桌子和櫥柜的抽屜，防止被它們拌到。2.不要站在椅子上。要夠到高處存放的物品時，使用合適的梯子。3.不要站在門打開的地方。4.不要舉起任何對自己而言太重的東西,可以尋求幫助或運用適當(dāng)?shù)墓ぞ摺?.在樓梯上小心走路，不要打鬧，應(yīng)扶著扶手。6.不要在桌子上朝外放置任何鋒利的物品。如果使用刀，，不用時合上刀片。7.將東西放到架子上時，把重的放到低處，以防砸到人。8.刀片、圖釘及其他鋒利的物品不要散放到抽屜里，而應(yīng)放到合適的容器里。9.應(yīng)避免存在容易將人拌倒的東西，如果有要馬上清理，如不平的地板或地板墊子、地上的物品、水漬等。10.不要把火柴棍或香煙頭倒在字紙簍中。不要把煙灰缸里的東西倒在字紙簍中。11.不要在辦公室里跑動。12.離開工作間前關(guān)掉所有電氣設(shè)備和電動機械的電源。13.要知道最近的滅火器和出口門的位置。（2）禁止職員有下列行為：1.任由桌子抽屜開著；2.一次開一個以上的檔案柜抽屜；3.將家具的尖角突出放置；4.站在旋轉(zhuǎn)椅子上；將家具、紙箱、手推車放在過道或通道中；5.在需要時不正確使用或不穿戴安全服和安全設(shè)備；6.擅自改裝安全裝置和消防設(shè)備；7.未經(jīng)授權(quán)對電線進行分流或連接；8.濫用、錯用設(shè)備9.在未經(jīng)許可的地點工作；10.拒絕服從逃離警報；11.在發(fā)生搶劫時冒不必要的險。（十）交通規(guī)則（1）一般規(guī)程1.對于卡車和貨車司機，無論何時停車卸貨，必須：1.1拉上手閘，1.2掛空檔，1.3在車胎兩側(cè)放置車輪障礙，1.4當(dāng)天黑時打開兩側(cè)信號燈，1.5遵守所有交通規(guī)則。（2）安全帶1．確保所有工作人員的安全，在每個EXEL所有的或租借的車上，司機和乘客須一直系上安全帶。2．為公司業(yè)務(wù)而使用或駕駛?cè)魏斡衅囍圃焐贪惭b的安全帶的車時，工作人員應(yīng)使用該安全帶并做適當(dāng)調(diào)整，將其扣緊。3．汽車司機開車時應(yīng)確保車上所有乘客正確使用安全帶。4．當(dāng)司機駕駛座上的安全帶無法使用時，禁止任何人開這樣的車。5．除了在汽車維修時，并得到適當(dāng)?shù)臋C構(gòu)的明示授權(quán)外，禁止任何人修改、移動、撤下車上的安全帶，那樣會使座位的安全性受到損害。6．工作人員如果發(fā)現(xiàn)無法運行的制約系統(tǒng)，應(yīng)將其缺陷向相關(guān)官員報告。然后應(yīng)迅速替換或修復(fù)該系統(tǒng)。7．我們強烈建議公司職員在車上隨時使用安全帶來降低傷亡危險。（十一）原材料處理1.檢查材料的裂縫、有缺口的邊緣、粗糙或光滑的表面。2.緊緊地握住物體。3.尤其當(dāng)放下物體時，不要將手指放在扭點上。4.在要處理材料之前擦掉油脂的、濕的、滑的或臟的東西。5.手上不要有油或油脂。6.如果處理重的東西時要穿安全鞋。7.必要時運用特殊工具（如碼垛車）或?qū)で髱椭?.當(dāng)處理鋒利的物體（如金屬片、玻璃）時，戴上手套。（十二）內(nèi)務(wù)管理(1)日常規(guī)程1.迅速清除地上，尤其是通道附近的所有可能會使人拌倒的不牢固的物體。2.迅速清除地上任何油脂、油或其他固體溢出物，以防滑倒。3.永遠(yuǎn)使工作臺、工具箱及儲物柜保持有序狀態(tài)。4.當(dāng)某件物品使用完畢，請將其放回它應(yīng)在的地方。5.將垃圾和廢物扔到適當(dāng)?shù)娜萜髦?。廢物桶應(yīng)每天清理。6.不要將燃著的香煙或火柴扔到含易燃物質(zhì)的廢物盒中，而要將它們?nèi)拥綗熁腋谆驘熀欣铩?.隨時保持盥洗室、房間及衛(wèi)生設(shè)備處于最佳狀態(tài)，使工作場所更美觀、更舒適。（2）梯子和樓梯1.在使用所有梯子前都要檢查以確保它們處于良好狀態(tài)。2.輕便的直梯應(yīng)牢牢地固定在安全的腳點上。如果有滑倒的危險，應(yīng)由其他工人扶住或擺到適當(dāng)位置。3.活梯在使用前必須全部展開并且保持良好狀態(tài)。當(dāng)不使用時應(yīng)將活梯適當(dāng)?shù)胤胖?，避免其受到損害。。4.當(dāng)有必要把梯子放在門口時，要把門鎖上或有人看守。5.大桶、盒子、椅子及板紙箱不要在活梯處使用。6.當(dāng)在梯子上爬上爬下時要一直面對梯子并用雙手握住梯子。7.在搬運盒子或其他物品上樓梯時要抬起，這樣就能看到眼前的樓梯。如果有必要就尋求助。8.當(dāng)上下樓梯時要扶著扶手，看著自己的步子。9.不要在任何扶手上坐、靠或休息。五、車輛管理制度根據(jù)國家及集團有關(guān)車輛管理的各項政策、規(guī)定及公司現(xiàn)狀，特制定本制度。（一）車輛購置1．購買車輛必須向公司總部報批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購置。2．根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及資金情況，合理確定購車數(shù)量。購車前應(yīng)對車輛的適用性、可靠性、經(jīng)濟性和維修方便性進行選型論證，并提出《車輛購置可行性報告》。3．新購置車輛，須向保險公司辦理車損險、第三者責(zé)任險、全車盜搶險、不計責(zé)任免賠特約險、車上人員責(zé)任險、自燃險、無過失責(zé)任險和承載貨物險等保險并建立車輛技術(shù)檔案后方可投入運營。（二）車輛使用1．新車使用前應(yīng)進行一次全面檢查，投產(chǎn)后應(yīng)根據(jù)制造廠的規(guī)定，按周期里程對車輛進行清潔、潤滑、緊固以及必要的調(diào)整等保養(yǎng)作業(yè)。2．新車應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行走合期的各種規(guī)定，做好車輛走合維護工作。3．車輛在特殊環(huán)境條件下運行時，應(yīng)根據(jù)需要，配備保溫、預(yù)熱、防滑、牽引、標(biāo)志等必要裝備。4．營運車輛均須固定駕駛員使用，安排臨時代班駕駛員，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5．認(rèn)真貫徹預(yù)防為主、定期檢驗、強制保養(yǎng)的原則，嚴(yán)格按規(guī)定的維護周期對車輛進行維護保養(yǎng)。（1）駕駛員要認(rèn)真做好出車前、行車中、收車后的日常維護工作。（2）按時對車輛進行一級或二級保養(yǎng)。車輛每運行一萬五千公里至二萬公里，必須有計劃地安排車輛進行規(guī)定項目的強制性保養(yǎng)作業(yè)。（3）安排車輛修理要憑“施工單”并送到合同修理廠進行，修理完畢要按規(guī)定程序和內(nèi)容經(jīng)專人檢驗合格后方可交付使用。6．車輛管理部門應(yīng)設(shè)專人定期編制車輛、機械的保修作業(yè)計劃并嚴(yán)格按期組織實施。要認(rèn)真做好車輛的例保質(zhì)量檢查及車輛技術(shù)等級鑒定工作。7．定期組織對職工安全、法制教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高職工的法制觀念和職業(yè)技能素質(zhì)。培訓(xùn)時需做好培訓(xùn)記錄和簽到手續(xù)。教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：（1）學(xué)習(xí)交通法規(guī)，提高安全觀念；（2）總結(jié)行車經(jīng)驗，交流安全技術(shù)；（3）析事故案例，查找事故苗頭；（4）檢查安全隱患，制訂防范措施；（5）宣傳安全典型，表揚好人好事。8．嚴(yán)格貫徹執(zhí)行車輛的燃料、配件、輪胎等各項消耗定額以及相關(guān)建檔、登記和定期統(tǒng)計、考核、盤查等各項管理工作，搞好增收節(jié)支，力求降低成本，定期分析測算，實施節(jié)超獎罰。9．經(jīng)常教育和督促駕駛員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，認(rèn)真做好愛車?yán)９ぷ?，堅持管好、用好、養(yǎng)護好車輛。有計劃地組織和開展群眾性的愛車、節(jié)油、節(jié)胎等專業(yè)技術(shù)競賽活動。（三）車輛技術(shù)管理和檔案管理1．車輛技術(shù)管理工作要堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對運輸車輛實行擇優(yōu)選配、正確使用、定期檢測、強制維護、視情修理、合理改造、適時更新和報廢的全過程綜合管理。2．建立健全車輛技術(shù)檔案，實行車輛從購置到報廢全過程的技術(shù)管理。應(yīng)堅持對每輛車的廠牌型號、車牌號、駕駛員、營運里程、耗油、維修、事故等情況進行詳細(xì)記載。3．建立車輛質(zhì)量監(jiān)控體系，開展各種形式的職工教育和專業(yè)培訓(xùn)，提高車輛管理水平和作業(yè)人員的技術(shù)水平。（四）行車事故處理規(guī)定1．駕駛員在行車作業(yè)中發(fā)生刮擦、碰撞、輾壓、翻復(fù)、失火或其他過失，造成人、畜傷亡或車物損失，直接經(jīng)濟損失在200元以上者均作記案事故處理。2．發(fā)生交通事故后，當(dāng)事駕駛員應(yīng)迅速報告當(dāng)?shù)亟痪块T和單位主管領(lǐng)導(dǎo)。在相關(guān)處理人員未到達前，應(yīng)主動做好事故后果的搶救工作并保護好現(xiàn)場。3．分公司接到事故信息后應(yīng)立即派專職人員處理，并會同相關(guān)單位做好善后工作。對重大事故要按規(guī)定上報。4．駕駛員應(yīng)在事故現(xiàn)場處理后一周內(nèi)寫出書面檢查送交主管單位。書面檢查內(nèi)容要將事故日期、時間、所駕車輛號牌、行駛路線、出事地點、原因、經(jīng)過、后果及本人對事故的認(rèn)識、教訓(xùn)、今后措施詳細(xì)寫清楚。5．為教育事故駕駛員及其他駕駛員，分公司對事故要堅持"三不放過"的原則:沒有弄清事故原因不放過；沒有認(rèn)真寫出書面檢查及訂出今后防范措施不放過；沒有在安全會上深刻檢查使廣大駕駛員從中受到教育和吸取教訓(xùn)不放過。同時，對事故駕駛員的駕駛執(zhí)照要收繳保管，待后處理。6．根據(jù)駕駛員的事故性質(zhì)、責(zé)任和本人的認(rèn)識、表現(xiàn)，可按規(guī)定分別給予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼?．事故結(jié)案后，單位應(yīng)將事故結(jié)案書影印保存，同時應(yīng)將事故結(jié)案書正本及索賠單位等資料匯總、整理后交由有關(guān)人員辦理索賠手續(xù)。（五）獎懲1．分公司可根據(jù)考核指標(biāo)，定期對車輛管理工作表現(xiàn)好的駕駛員進行獎勵，同時在安排車輛和運輸任務(wù)等方面給予優(yōu)先權(quán)。對車輛管理不善的駕駛員，要視情提出警告或限期整改，整改期間，可暫停其運營車輛；對情節(jié)嚴(yán)重，有違規(guī)行為的駕駛員，要追究其責(zé)任并實施經(jīng)濟處罰。2．具體獎懲辦法，可暫按各單位自行規(guī)定執(zhí)行，待總結(jié)經(jīng)驗后，由久凌總部制定統(tǒng)一辦法。六、專職駕駛員管理制度（一）駕駛員的選聘1．聘用機動車駕駛員，必須經(jīng)駕駛技術(shù)考核合格才能辦理聘用手續(xù)。2．持有機動車駕駛證的非職業(yè)駕駛工作的員工，因工作需要調(diào)到車隊駕駛車輛時，必須經(jīng)過駕駛技術(shù)考核合格才能安排駕駛車輛。3．持有機動車駕駛證的專職駕駛員及新調(diào)入或聘用的機動車駕駛員，均須到公司安全技術(shù)部門填表登記建立駕駛員檔案。駕駛關(guān)系在外單位的，應(yīng)在登記后一個月內(nèi)轉(zhuǎn)入本公司。4．調(diào)離的機動車駕駛員，應(yīng)在調(diào)離后三個月內(nèi)辦妥駕駛關(guān)系過戶手續(xù)。否則，公司不予辦理年審簽章。5．被聘用的駕駛員，在報到上班前必須與用工單位簽訂用工合同，按規(guī)定交繳合同和安全押金，并接受崗前教育培訓(xùn)后持證上崗。(二)駕駛員崗位職責(zé)1．遵守交通法規(guī)和操作規(guī)程，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。如發(fā)生行車事故，除報當(dāng)?shù)亟痪块T外，應(yīng)及時向調(diào)度中心報告，同時做好現(xiàn)場保護工作，并按規(guī)定書面報告事故經(jīng)過。2．認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的《車輛管理制度》、《安全工作守則》及其它規(guī)章制度。積極參加各項安全學(xué)習(xí)和組織活動，認(rèn)真吸取他人的事故教訓(xùn)，不斷提高安全行車意識和技術(shù)水平。3．嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項安全管理規(guī)定，遵守勞動紀(jì)律，服從調(diào)度指揮，主動了解出車任務(wù)情況，按時、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。外出執(zhí)行任務(wù)及車輛返回應(yīng)及時報告調(diào)度中心。4．遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車牌、證件齊全和完好。認(rèn)真做好出車前、運途中、回場后的車輛日常維護工作。5．熟悉車輛性能，熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律，全面完成單車成本核算，單車運行作業(yè)計劃，努力達到并超額完成各項指標(biāo)定額，爭當(dāng)優(yōu)秀駕駛員。6．注意節(jié)約油料、輪胎及各種配件，合理節(jié)約各種費用。7．履行公司工作程序，做好車輛交接班工作。8．服從安全管理人員的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。9．尊重貨主和收貨人，態(tài)度和藹，服務(wù)周到。盡力為客戶提供方便，嚴(yán)禁刁難貨主和收貨人。10．愛護貨物，防止貨損、貨差等事故發(fā)生。積極維護公司的品牌形象，努力提高服務(wù)質(zhì)量。11．車輛修理憑“施工單”送修，修理期間應(yīng)到現(xiàn)場，與修理工一起檢查和解決需修項目。12．嚴(yán)禁私自攬貨及其它違紀(jì)、違法行為。13．牢固樹立"安全第一"思想，嚴(yán)格遵守國家《道路交通管理條例》和公司安全行車規(guī)定，切實做到"十堅持"、"九不準(zhǔn)"。十堅持:（1）堅持中速行駛，不開英雄車；（2）堅持各行其道，不開霸王車；（3）堅持文明禮讓，不開斗氣車；（4）堅持安全第一，不開冒險車；（5）堅持預(yù)防為主，不開僥幸車；（6）堅持二嚴(yán)律己，不開違章車；（7）堅持三勤例保，不開帶病車；（8）堅持四慢五掌握，不開盲目車；（9）堅持勞逸結(jié)合，不開疲勞車；（10）堅持顧客至上，不開缺德車。九不準(zhǔn):（1）駕駛車輛時不準(zhǔn)吸煙、飲食和玩耍；（2）不準(zhǔn)光腳和穿拖鞋開車；（3）不準(zhǔn)超速和超載；（4）不準(zhǔn)疲勞和帶病駕車；（5）不準(zhǔn)駕駛技術(shù)狀況不良和與駕駛記錄不符的車輛；（6）不準(zhǔn)飲酒后開車；（7）不準(zhǔn)動用單位車輛私帶學(xué)徒學(xué)車；（8）不準(zhǔn)將營運車輛交給外單位駕駛員及無駕駛執(zhí)照的人員駕駛；（9）不準(zhǔn)裝運走私物品。(三)現(xiàn)場作業(yè)管理1．根據(jù)安全行使里程和客戶服務(wù)記錄等選擇駕駛員進行作業(yè)。2．駕駛員在現(xiàn)場期間，必須完全服從現(xiàn)場監(jiān)理人員的指揮。3．車輛到達現(xiàn)場后，駕駛員首先必須到現(xiàn)場辦公室報道，然后在休息室待命，如外出，需通知現(xiàn)場監(jiān)理人員。4．駕駛員報到后未經(jīng)允許不得進入現(xiàn)場辦公室。5．不得用現(xiàn)場辦公室的進行聯(lián)系，不得翻閱現(xiàn)場的各種單證。6．當(dāng)日已排定的車輛必須保證在接到現(xiàn)場裝車通知后5分鐘內(nèi)到達裝車位置。7．現(xiàn)場裝車時駕駛員必須會同監(jiān)理人員一同清點貨物數(shù)量,檢查包裝是否完整，并在運單上簽字認(rèn)可。8．駕駛員在裝車完畢半小時內(nèi)必須發(fā)車，途中必須保證24小時開機；并按要求進行信息反饋。9．在運輸途中如遇突發(fā)情況（如車輛故障、道路封閉等），駕駛員須在事發(fā)后1小時之內(nèi)通知相關(guān)作業(yè)人員。10．貨物交接注意禮貌用語，并盡力為收貨人提供方便。11．協(xié)助收貨人正確簽單，收貨人簽收后及時反饋信息。12．將收貨人正確簽收的單據(jù)按時返回調(diào)度中心。(四)獎懲1．分公司必須建立駕駛員安全技術(shù)檔案。從到本單位駕車之日起按時準(zhǔn)確地記錄其安全行車?yán)锍?、違章、肇事及表彰、獎勵等情況，作為駕駛員績效考評依據(jù)。2．對在安全行車和客戶服務(wù)工作中做出顯著成績的駕駛員，給予相應(yīng)獎勵:（1）駕駛員每月安全行車二十天以上，每季六十天以上無大小事故，并能積極參加各項培訓(xùn)、會議者，獎勵；全年安全行車二百四十天以上無大小事故，獎勵。（2）在每季度車輛安全技術(shù)檢查評比中，保養(yǎng)質(zhì)量達九十分以上的車輛，獎勵主管駕駛員；連續(xù)四個季度均達到九十分以上者，年終加獎。3．對發(fā)生責(zé)任事故的駕駛員，根據(jù)其性質(zhì)、責(zé)任和認(rèn)識、表現(xiàn)，按下列規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給予停止駕駛工作、取消個人累計安全里程及追究賠償?shù)忍幚?（1）輕微事故(直接經(jīng)濟損失200元以下):負(fù)同等以上責(zé)任，賠償30％至40％經(jīng)濟損失，取消五千公里安全里程。（2）一般事故(直接經(jīng)濟損失200元以上，20000元以下):負(fù)一定次要責(zé)任，停駕五至十天，賠償10％至20％經(jīng)濟損失，取消六千公里至一萬公里安全里程；負(fù)同等以上責(zé)任停駕十至三十天，賠償30％至40％經(jīng)濟損失，取消一萬至六萬公里安全里程。（3）重大事故(直接經(jīng)濟損失20000元以上100000元以下):負(fù)一定次要責(zé)任，停駕一至三個月，賠償10％至20％經(jīng)濟損失，取消二十萬至三十萬公里安全里程(屬死亡事故，取消三十萬至五十萬公里)；負(fù)同等以上責(zé)任，停駕三個月以上，賠償30％至40％經(jīng)濟損失，取消全部安全里程，并負(fù)責(zé)相應(yīng)賠償。（4）特大事故:負(fù)責(zé)相應(yīng)賠償。公司根據(jù)具體情況做出相應(yīng)處理。4．駕駛員在一年內(nèi)累計發(fā)生三宗同等以上交通責(zé)任事故，每宗直接經(jīng)濟損失5000元以上者或發(fā)生交通死亡事故負(fù)同等責(zé)任以上者，取消其在本公司的駕車資格。七、倉庫管理制度（一）倉庫守則1、倉庫是商品流通的儲運基地，全體員工必須自覺遵守現(xiàn)代企業(yè)制度要求的各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，熱愛本職工作，堅守崗位，服從管理，聽從安排，努力工作，爭做貢獻。2、端正服務(wù)思想，改善服務(wù)態(tài)度，在工作中要講文明、講禮貌、講團結(jié)、講奉獻，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，積極開展各項物流服務(wù)業(yè)務(wù)，為貨主提供安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、牢固樹立“安全第一”的思想，切實搞好以防火、防盜為重點的各項安全管理工作，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，謝絕無關(guān)人員到倉庫進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的各種活動，確保工作人員的人身安全，確保國家財產(chǎn)不受損失。4、保持庫房整潔，貨物擺放整齊有序。5、倉管員應(yīng)掌握每種貨物的位置、數(shù)量，保證帳、物相符，作到貨物收發(fā)準(zhǔn)確、及時、簡便，手續(xù)完備，以節(jié)省貨主時間，提高工作效率。6、庫業(yè)務(wù)人員要經(jīng)常主動與客戶保持業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息傳遞。在接收貨物時，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異或商品的外包裝破損，應(yīng)用數(shù)碼相機拍攝記錄，并及時發(fā)E-MAIL給客戶，以便及早處理、減少損失。7、統(tǒng)計員在做好統(tǒng)計工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真作好統(tǒng)計分析，通過對比掌握業(yè)務(wù)發(fā)展變化的情況，從中發(fā)現(xiàn)問題，研究制定改善經(jīng)營管理的措施，以達到提高經(jīng)濟效益的目的。（二）倉庫作業(yè)管理規(guī)定制定倉庫作業(yè)管理規(guī)則的目的是加強倉庫管理，降低成本和改進服務(wù)。本規(guī)定對所有在庫區(qū)內(nèi)工作（包括暫時和臨時）的職工都具有約束力，廣大員工自覺遵守。一、入庫準(zhǔn)備在貨物入庫前一天或數(shù)小時前接到客戶進庫通知書，倉管員根據(jù)客戶進庫通知書，對倉庫內(nèi)的貨物進行調(diào)整，做好貨物的進庫準(zhǔn)備工作。二、貨物進庫1．倉管員接到送貨駕駛員帶來的移庫單（或入庫委托書），安排裝卸工進行卸貨。移庫單（或入庫委托書）應(yīng)一式兩份，如一份，則倉管員簽字后復(fù)印留底。2．倉管員