建筑四合一程序文件和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

安徽XXX建筑安裝有限公司程序文件版本：A管理程序匯編第3頁(yè)共72頁(yè)P(yáng)AGEPAGE3安徽建筑安裝（程序文件）版本：A版編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：2023年1月02日程序文件修改記錄表頁(yè)號(hào)章節(jié)號(hào)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改次數(shù)日期程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)頁(yè)數(shù)備注1文件控制程序HY/CX/2023/0142記錄控制程序HY/CX/2023/0283環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序HY/CX/2023/03104危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序HY/CX/2023/04145法律法規(guī)及其它要求控制程序HY/CX/2023/05196合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序HY/CX/2023/06217目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序HY/CX/2023/07238管理評(píng)審控制程序HY/CX/2023/08259內(nèi)部審核控制程序HY/CX/2023/092810信息交流與協(xié)商控制程序HY/CX/2023/103111對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序HY/CX/2023/113412應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序HY/CX/2023/123813培訓(xùn)控制程序HY/CX/2023/134114標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序HY/CX/2023/144415環(huán)境運(yùn)行控制程序HY/CX/2023/154716環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序HY/CX/2023/165417施工安全運(yùn)行控制程序HY/CX/2023/175718職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序HY/CX/2023/186319不合格控制程序HY/CX/2023/196620糾正預(yù)防措施控制程序HY/CX/2023/207021人力資源控制程序HY/CX/2023/217322設(shè)施和工作環(huán)境控制程序HY/CX/2023/227623與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序HY/CX/2023/237824采購(gòu)控制程序HY/CX/2023/248125工程承包工程隊(duì)控制程序HY/CX/2023/258426工程施工和服務(wù)過(guò)程控制程序HY/CX/2023/2685文件控制程序1.目的為了加強(qiáng)公司的?件管理，確保文件起草、印制、發(fā)放、保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防止文件的丟失、誤傳和誤用，確保工作場(chǎng)所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。2.范圍適用于整個(gè)公司。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》與《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》的審批。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)《程序文件》的審批。3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審批。3.4綜合辦：負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》和《程序文件》的管理。3.5各單位：負(fù)責(zé)本單位文件的管理工作。4.程序4.1文件的分類和層次4.1.1文件的分類a.管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、第三層次文件（如：管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊(cè)等）。b.合同文件：施工合同、分包文件、供貨合同等。c.技術(shù)文件：圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等。d.外來(lái)文件：法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。e.其他文件：包括公司其他管理文件及上級(jí)下發(fā)的文件。4.1.2文件的層次a.第一層次文件：管理手冊(cè)。b.第二層次文件：程序文件。c.第三層次文件：包括管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊(cè)等。4.2文件的編制和審批4.2.1管理體系文件a.《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》由綜合辦組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.《程序文件》由綜合辦組織相關(guān)部門(mén)編制、綜合辦審核，管理者代表批準(zhǔn)。c.《第三層次文件》由主控部門(mén)、項(xiàng)目部及分公司起草，本單位經(jīng)理會(huì)審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2技術(shù)文件a.《施工組織設(shè)計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，公司技術(shù)部負(fù)責(zé)審核，公司總工程師批準(zhǔn)。b.《施工方案》由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，公司工程技術(shù)部批準(zhǔn)。4.3文件的編號(hào)4.3.1文件管理要建立文件編號(hào)系統(tǒng)，具體編號(hào)方法詳見(jiàn)本程序附件。4.3.2所有管理手冊(cè)和程序文件由綜合辦統(tǒng)一實(shí)施編號(hào)。4.4文件的控制4.4.1綜合辦對(duì)上級(jí)下發(fā)的及公司下發(fā)的所有文件實(shí)施控制，建立《文件收文/控制清單》。每年更新一次并下發(fā)給總部各部門(mén)、項(xiàng)目部。4.4.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件實(shí)施控制，建立控制清單，并隨時(shí)進(jìn)行更新。4.5文件的發(fā)放、簽收4.5.1文件發(fā)放前由主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別其適用性并明確發(fā)放范圍。4.5.2綜合辦負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立《文件發(fā)放記錄》。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的形式，對(duì)特殊情況進(jìn)行書(shū)面發(fā)文。收文單位在收到文件（網(wǎng)上/書(shū)面）后填寫(xiě)本單位的《文件收文/控制清單》，對(duì)收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制。4.5.3綜合辦應(yīng)確保在對(duì)環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵崗位和其他使用處獲得相應(yīng)文件的有效版本。4.6體系文件的使用和保護(hù)4.6.1各單位要保持文件清晰，應(yīng)注明日期（包括修改日期），標(biāo)識(shí)明確、易于查找、妥善保存。4.6.2當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可到綜合辦辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼。4.6.3文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.7體系文件的評(píng)審4.7.1文件發(fā)布前由綜合辦組織有關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，不適用則進(jìn)行修改。4.7.2管理體系文件的評(píng)審應(yīng)形成文件評(píng)審記錄。4.8文件的修改與更新4.8.1修改權(quán)限a.《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》和《程序文件》修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。b.《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》由管理者代表提出修改意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.《程序文件》由各主控部門(mén)提出修改意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)。d.第三層次文件由編寫(xiě)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2修改方式a.修改部門(mén)以《文件修改通知單》形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。b.局部更改：劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個(gè)以內(nèi)時(shí)，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉要修改的部分，在文件的空白處填寫(xiě)更新內(nèi)容，并用劃線連接新舊兩部分；圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動(dòng)或更改字?jǐn)?shù)超過(guò)30個(gè)以上時(shí)，應(yīng)采取圈改方式。用單線圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見(jiàn)文件修改通知單。c.文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后或文件需要更新時(shí)，由原編制單位確定重新?lián)Q版、印發(fā)。同時(shí)應(yīng)注明原版本作廢。4.9體系文件的失效、作廢、回收和處理4.9.1失效或作廢的體系文件由綜合辦按原發(fā)放范圍從所有使用場(chǎng)所及時(shí)收回，按《文件回收、處理記錄表》統(tǒng)一處理。4.9.2有保存價(jià)值的作廢文件或因出于法律、法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識(shí)后方可留存。4.9.3體系文件持有者因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開(kāi)原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。4.10文件的復(fù)制4.10.1《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。4.10.2程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制、編號(hào)、發(fā)放。4.11外來(lái)文件的識(shí)別4.11.1對(duì)涉及管理體系運(yùn)行所需的外來(lái)文件要做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制，按4.5規(guī)定執(zhí)行。4.12文件的借閱4.12.1文件借閱要填寫(xiě)《文件借閱記錄表》，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。4.12.2文件修訂狀態(tài)的識(shí)別：管理手冊(cè)、程序文件、第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)以便得到識(shí)別。5.相關(guān)文件5.1控制程序見(jiàn)《程序文件目錄》5.2第三層次文件見(jiàn)《第三層次文件目錄》6.記錄6.1《文件收文/控制清單》6.2《文件更改申請(qǐng)單》6.3《文件更改通知單》6.4《文件發(fā)放記錄表》6.5《文件回收、處理記錄表》6.6《文件借閱記錄表》附件公司第一層次文件編號(hào)：（管理手冊(cè)）HY（）/QEOM（管理手冊(cè)）/年份公司第二層次文件編號(hào)：HY（）/CX（程序）/年份/序號(hào)公司第三層次文件編號(hào)：HY（）/編制單位代號(hào)/年份/序號(hào)記錄編號(hào)：JL（記錄）/CX（程序）/序號(hào)/編號(hào)安徽XXX建筑安裝有限公司程序文件版本：A管理程序匯編第8頁(yè)共72頁(yè)記錄控制程序1.目的通過(guò)記錄的控制，為工程質(zhì)量的符合性和管理體系運(yùn)行的有效性及績(jī)效提供證據(jù)。2.范圍適用公司體系運(yùn)行所形成的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。3.職責(zé)3.1綜合辦：負(fù)責(zé)與管理體系活動(dòng)有關(guān)的記錄的監(jiān)督管理工作。3.2工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程記錄的監(jiān)督管理。3.3公司各部門(mén)、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本單位記錄的填寫(xiě)、收集、保存工作。4.程序4.1記錄的形式：記錄的形式主要采用書(shū)面形式和電子文件形式予以實(shí)現(xiàn)。4.2記錄的標(biāo)識(shí)：公司所有管理體系運(yùn)行記錄以分類編目的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按記錄形成的時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，并將名稱、接受日期、移交人等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。4.3記錄的分類4.3.14.3.2與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)記錄。包括產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量、不合格處置、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯、緊急放行以及讓步接收、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量計(jì)劃、各種溝通等方面的記錄。4.3.3環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)記錄：包括環(huán)境因素與危險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)、運(yùn)行控制、相關(guān)的監(jiān)測(cè)、應(yīng)急與響應(yīng)措施、相關(guān)方調(diào)查與評(píng)價(jià)、對(duì)相關(guān)方施加影響、節(jié)能降耗、法律法規(guī)等方面的相關(guān)記錄。4.4填寫(xiě)要求4.4.1記錄所有欄目必須填寫(xiě)完整，填寫(xiě)及時(shí)。記錄內(nèi)容應(yīng)確保真實(shí)、字跡清晰。檢測(cè)數(shù)據(jù)必須填實(shí)測(cè)值，記錄必須有填寫(xiě)人全名及填寫(xiě)日期。4.4.4記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫(xiě)更正日期，以示對(duì)更正負(fù)責(zé)。4.5記錄收集與保存4.5.1公司各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理本單位的各種記錄，記錄應(yīng)有專人進(jìn)行分類管理，在記錄保存期限內(nèi)妥善保管。4.5.34.6記錄的保存期4.6.1工程記錄：永久性保存4.6.2體系運(yùn)行記錄：保存期限為三年。4.7記錄的查閱、借閱經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)單位人員可在保存處查閱。如需借閱，應(yīng)經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行借閱登記，限期歸還。4.8記錄的銷(xiāo)毀4.8.1超過(guò)保存期限的記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀前應(yīng)做銷(xiāo)毀記錄：記錄被銷(xiāo)毀的記錄名稱、銷(xiāo)毀日期、執(zhí)行部門(mén)、執(zhí)行人（2人以上）等，應(yīng)保存銷(xiāo)毀申請(qǐng)及相關(guān)銷(xiāo)毀記錄。5.相關(guān)文件——國(guó)家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1.目的對(duì)公司施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時(shí)更新相關(guān)信息。2.范圍適用于本公司各部門(mén)和項(xiàng)目部施工活動(dòng)或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1管理者代表：審批公司重要環(huán)境因素。3.2質(zhì)量安全部：對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。3.3各部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)《公司環(huán)境因素清單》與《重要環(huán)境因素清單》中涉及本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行控制。4.程序4.1環(huán)境因素識(shí)別4.1.1公司應(yīng)識(shí)別環(huán)境因素，通過(guò)評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素，從而實(shí)施控制。4.1.2質(zhì)量安全部4.1.3各部門(mén)、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。4.1.4(1)三種時(shí)態(tài)：a.過(guò)去：過(guò)去曾發(fā)生過(guò)，其環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素。b.現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)正發(fā)生著影響的環(huán)境因素。c.將來(lái)：正在使用的完工工程能產(chǎn)生的環(huán)境因素。(2)三種狀態(tài)：a.正常狀態(tài)：正常施工和維修活動(dòng)中不斷出現(xiàn)的環(huán)境因素。如揚(yáng)塵、施工噪聲。b.異常狀態(tài)：非正常但可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素如設(shè)備開(kāi)機(jī)、停機(jī)或維修時(shí)。c.緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，且可能對(duì)環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況。如火災(zāi)、爆炸等。(3)六個(gè)方面：大氣污染、水體污染、噪聲污染、土地污染、能源、資源的消耗、其他環(huán)境因素。4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.14.2.2a.現(xiàn)場(chǎng)管理未滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的環(huán)境因素；b.污染物排放超過(guò)國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；c.涉及到地區(qū)性突出的環(huán)境問(wèn)題的環(huán)境因素；d.化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的環(huán)境因素；e.消耗量大的能源、資源消耗；f.有較大節(jié)約的潛力的原輔材料消耗；g.一旦發(fā)生可能引起重大環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；h.相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；i.現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素。4.2.34.2.4環(huán)境因素評(píng)價(jià)打分項(xiàng)目A發(fā)生頻次B影響范圍C影響程度D社區(qū)關(guān)注度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周?chē)鐓^(qū)場(chǎng)界內(nèi)嚴(yán)重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注基本關(guān)注打分5315315315314.2.5每一環(huán)境因素的分值有一個(gè)等于5或A+B+C+D≥10時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。4.2.6項(xiàng)目部將用兩種方法評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素匯總為《重要環(huán)境因素清單》并上報(bào)管理者代表審批。4.3環(huán)境因素更新4.3.1質(zhì)量安全部每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。4.3.2新工程開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》進(jìn)行對(duì)比，識(shí)別是否有新的環(huán)境因素發(fā)生。如有，應(yīng)將其填寫(xiě)在評(píng)價(jià)表上，上報(bào)質(zhì)量安全部，并對(duì)新環(huán)境因素按本程序4.2進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行修訂。4.3.3當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，質(zhì)量安全部應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的再識(shí)別與評(píng)價(jià)，作必要的更新。a.法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；b.本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c.相關(guān)方有合理報(bào)怨時(shí)；4.4重要環(huán)境因素的管理對(duì)記錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)相應(yīng)的環(huán)境管理程序加以控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)與技術(shù)等條件暫時(shí)無(wú)法實(shí)施時(shí)，要做出具體的安排減少環(huán)境影響。4.5記錄的控制:環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》（HY/CX/2023/02）5.2《環(huán)境運(yùn)行控制程序》（HY/CX/2023/15）6.記錄6.1《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》6.2《重要環(huán)境因素清單》安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A管理程序匯編第18頁(yè)共72頁(yè)危險(xiǎn)因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1.目的為識(shí)別危險(xiǎn)因素、正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。2.范圍適用于公司各單位對(duì)職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工作。3.職責(zé)3.1管理者代表：批準(zhǔn)公司的《重要危險(xiǎn)因素清單》。3.2質(zhì)量安全部：對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制公司的《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》、《重要危險(xiǎn)因素清單》。3.3各單位：對(duì)公司的《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》、《重要危險(xiǎn)因素清單》中涉及到本部室的危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。4.程序4.1辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制的工作原則4.14.14.14.2辨識(shí)范圍4.4.24.4.2.4.3危險(xiǎn)因素辨識(shí)應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、。4.3a.正常（例如：每天正常施工過(guò)程）b.異常（例如：停機(jī)、檢修、停工）c.緊急（例如：火災(zāi)、爆炸、坍塌）4.a.過(guò)去（例如：已發(fā)生過(guò)的傷害事故）b.現(xiàn)在（例如：作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)）c.將來(lái)（例如：作業(yè)活動(dòng)將發(fā)生變化，設(shè)備設(shè)施新購(gòu)、改進(jìn)、報(bào)廢活動(dòng)時(shí)的安全控制狀態(tài)）。4.4辨識(shí)方法4.4.1用現(xiàn)場(chǎng)觀察和工序分析方法進(jìn)行危險(xiǎn)因素辯識(shí)。應(yīng)結(jié)合施工過(guò)程、工藝流程、設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境、管理缺陷、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)等因素進(jìn)行危險(xiǎn)因素?識(shí)。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.5.1采用LEC?價(jià)法（即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法）對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行?體諍價(jià)：a.確定危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)公式： D=L*E*CD：危險(xiǎn)性分瀼L：發(fā)生事故的可能性大小E：人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C：一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度b.分別賦于L.E.C分值如下：L—分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E—分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)暴露C—分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重性100多人死亡40一人死亡15重傷7受輕傷3重大關(guān)注1引起注意c.按以下分值劃分危險(xiǎn)等級(jí)D—分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)一級(jí)160～320高度危險(xiǎn)，要立即整改二級(jí)70～160顯著危險(xiǎn)，需要整改三級(jí)20～70一般危險(xiǎn)，需要注意四級(jí)<20稍有危險(xiǎn)，可以接受五級(jí)4.5.2確定重要風(fēng)險(xiǎn)和不可允許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)公司的具體情況，將LEC評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出的五級(jí)危險(xiǎn)因素，劃分成以下三種風(fēng)險(xiǎn)。a.極其危險(xiǎn)（一級(jí)）為不可容許風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)。b.高度危險(xiǎn)（二級(jí)）和顯著危險(xiǎn)（三級(jí)）為重要風(fēng)險(xiǎn)。c.其他等級(jí)危險(xiǎn)（四級(jí)、五級(jí)）為可容許風(fēng)險(xiǎn)，既一般風(fēng)險(xiǎn)。(2)質(zhì)量安全部依據(jù)上述劃分原則，將不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)匯總，形成公司《重要危險(xiǎn)因素清單》，報(bào)公司管理者代表審批后，下發(fā)到總部各部室、分公司和項(xiàng)目部。4.6風(fēng)險(xiǎn)控制4.6.1a.對(duì)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，必須堅(jiān)絕杜絕，如出現(xiàn)此類危險(xiǎn)應(yīng)停工整治。b.對(duì)于重要風(fēng)險(xiǎn)要消除轉(zhuǎn)移、降低、監(jiān)測(cè)管理控制并制定相應(yīng)的管理方案。c.對(duì)可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行宣傳教育，提高防范意識(shí)。4.6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低和監(jiān)測(cè)管理。使用個(gè)體防護(hù)是最后的手段。4.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃如下：風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制手段是否監(jiān)測(cè)不可容許風(fēng)險(xiǎn)停工整治，降低風(fēng)險(xiǎn)后，方可繼續(xù)作業(yè)，是重要風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、管理方案，實(shí)施運(yùn)行控制，降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。是可容許風(fēng)險(xiǎn)不需要專項(xiàng)的控制措施，但應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育。否4.6.4各單位對(duì)本單位的重要風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，并上報(bào)質(zhì)量安全部審批。4.7危險(xiǎn)因素更新4.7.1每個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目都要由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)，按4.4執(zhí)行。4.7.2質(zhì)量安全部每年一季度更新公司的危險(xiǎn)因素清單，更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開(kāi)工工程及其它生產(chǎn)活動(dòng)的更新情況。4.7.3當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)應(yīng)及時(shí)更新a.職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)生變化b.生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化c.法律法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化d.內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求e.事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果f.主要原輔材料發(fā)生較大變化g.相關(guān)方報(bào)怨或要求h.設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變化i.其他情況需要時(shí)4.7.4質(zhì)量安全部對(duì)危險(xiǎn)因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控。5.相關(guān)文件5.1《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2023/05）5.2《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》（HY/CX/2023/07）6.記錄6.1《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》6.2《重要危險(xiǎn)因素清單》安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A管理程序匯編第19頁(yè)共72頁(yè)法律法規(guī)及其他要求控制程序1.目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取并識(shí)別出適用于公司活動(dòng)產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并保持最新版本。2.范圍本程序適用于公司活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別與獲取。3.職責(zé)3.1管理者代表：審批法律法規(guī)及其他要求清單。3.2綜合辦：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、匯總、發(fā)放。3.3項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的收集。填寫(xiě)《環(huán)境法律法規(guī)獲取及確認(rèn)清單》，對(duì)法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素加以明確，并上報(bào)綜合辦。3.4質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集并報(bào)綜合辦。3.6工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范的收集和發(fā)放，并收集相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并報(bào)綜合辦。3.7各單位：制定本單位的法律法規(guī)清單，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。4.程序4.1獲取范圍4.1.1法律法規(guī)a.國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。b.地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。4.1.2其他要求安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A管理程序匯編第20頁(yè)共72頁(yè)a.行業(yè)協(xié)會(huì)的條例、規(guī)章。b.上級(jí)機(jī)構(gòu)的文件、規(guī)定。c.相關(guān)方的要求和公司內(nèi)部制度及標(biāo)準(zhǔn)。4.2獲取途徑與適用性判定4.2.1國(guó)家及地方頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由主管部門(mén)通過(guò)國(guó)家出版發(fā)行的報(bào)刊、書(shū)籍和上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及咨詢、網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫(xiě)《法律法規(guī)及其他要求清單》，上報(bào)綜合辦。4.2.2綜合辦根據(jù)各主管部門(mén)上報(bào)的法律法規(guī)清單，結(jié)合公司的生產(chǎn)活動(dòng)及產(chǎn)品服務(wù)中的質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境、職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時(shí)符合性編制公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。4.2.3各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給本部員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。4.3法律法規(guī)的更新4.3.1每年第一季度，由綜合辦負(fù)責(zé)與各主管部門(mén)溝通，確定新增加的法律法規(guī)，刪減不適宜的法律法規(guī)，并及時(shí)更新公司的法律法規(guī)清單。4.3.2綜合辦每年組織法律法規(guī)的主管部門(mén)對(duì)公司適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況作評(píng)審，見(jiàn)《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》（HY/CX/2023/01）5.2《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（HY/CX/2023/06）6.記錄6.1《法律法規(guī)及其他要求清單（質(zhì)量/環(huán)境/安全）》安徽XXX建筑安裝有限公司程序文件版本：A管理程序匯編第22頁(yè)共72頁(yè)合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1.目的為確定本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)與其他應(yīng)遵守的要求，特制定本程序，并對(duì)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。2.范圍本程序適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求。3.職責(zé)3.1綜合辦：負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)主管部門(mén)定期評(píng)價(jià)公司對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。3.2質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況作出評(píng)價(jià)。3.3工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況做出評(píng)價(jià)。3.6經(jīng)營(yíng)部：對(duì)合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.程序4.1合規(guī)性評(píng)價(jià)的依據(jù)是：國(guó)家和地方政府對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和實(shí)際情況；識(shí)別出的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、相關(guān)方要求等。4.2對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制4.2.1例行評(píng)價(jià)：綜合辦組織項(xiàng)目部、質(zhì)量安全部每年一次對(duì)適用環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，編寫(xiě)《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，并將合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論上報(bào)公司的管理評(píng)審。4.2.2不定期評(píng)價(jià)：在環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中，如存在下述情況下，由項(xiàng)目部和綜合辦及時(shí)對(duì)變化后法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。a.新材料的引進(jìn)；b.環(huán)境因素發(fā)生變化；c.相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；

d.組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門(mén)環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化；

e.其他需重新評(píng)價(jià)的情況。4.2.3評(píng)價(jià)內(nèi)容

評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容及職業(yè)健康安全方面應(yīng)遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：

a.與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)條款的執(zhí)行情況；

b.主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；

c.業(yè)主對(duì)環(huán)境方面法律法規(guī)的要求；

d.公司對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況；

e.對(duì)合同的履約情況；

f.企業(yè)正常運(yùn)行時(shí)對(duì)法律法規(guī)要求的執(zhí)行；4.3評(píng)價(jià)后的處理4.3.1由綜合辦保持召開(kāi)合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議的會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄和合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)記錄。4.3.2對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并由綜合辦保存糾正預(yù)防措施的相關(guān)資料。5.相關(guān)文件5.1《法律法規(guī)及其他要求控制程序》（HY/CX/2023/05）5.2《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2023/20）安徽XXX建筑安裝有限公司程序文件版本：A管理程序匯編第24頁(yè)共72頁(yè)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序1.目的制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到公司各部門(mén)，通過(guò)管理方案來(lái)保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施，使其更具有針對(duì)性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案3.2項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，每季度對(duì)項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查；3.3質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)制定公司的安全目標(biāo)及管理方案，每季度對(duì)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查；3.3各單位：依據(jù)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，針對(duì)各單位的重大環(huán)境因素和重要危害源制定本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，組織實(shí)施并報(bào)項(xiàng)目部（環(huán)境）和質(zhì)量安全部（職業(yè)健康安全）審批。4.程序4.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定4.1.1根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4.1.2根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全，不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。4.1.3管理方案應(yīng)確定能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法和可供選擇的技術(shù)措施，完成時(shí)間和進(jìn)度要求及責(zé)任單位。4.2管理方案的審批4.2.1公司制定、修訂后的方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各單位；4.2.2為保證管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源；4.2.3各單位對(duì)公司環(huán)境/安全目標(biāo)分解制定本單位環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；4.2.4各單位針對(duì)制定的目標(biāo)指標(biāo)編制管理方案，并由單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)項(xiàng)目部（環(huán)境）和質(zhì)量安全部（職業(yè)健康安全）審批；4.3管理方案的檢查及修訂4.3.1項(xiàng)目部質(zhì)量安全部對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查。4.3.2各單位體系負(fù)責(zé)人對(duì)本單位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況每月進(jìn)行檢查和考核，填寫(xiě)《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表》；4.3.3當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新或調(diào)整環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。正常情況下在年度管理評(píng)審會(huì)上對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，為制定新的目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。5.相關(guān)文件5.1《職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》（HY/CX/2023/18）5.2《糾正與預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2023/20）5.3《環(huán)境績(jī)效控制程序》（HY/CX/2023/16）6.記錄6.1《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》6.2《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表》安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A 管理程序匯編第共72頁(yè)管理評(píng)審控制程序1.目的確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。使管理體系適應(yīng)公司施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。2.范圍適用于本公司管理體系的管理評(píng)審工作。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合辦協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審前的策劃，收集匯總評(píng)審材料；對(duì)評(píng)審報(bào)告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。3.4各要素的主管部門(mén)和各單位按管理者代表下達(dá)的評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料；執(zhí)行評(píng)審后的決定，落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)工作。4.程序4.1總則4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過(guò)12個(gè)月。4.1.2遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)：a.管理體系的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；b.發(fā)生了重大事故或投訴；c.公司的組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職能發(fā)生了較大變動(dòng)；d.內(nèi)部審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問(wèn)題；e.總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為必要的情況。4.2評(píng)審準(zhǔn)備4.2.1管理者代表確定參加管理評(píng)審的單位和部門(mén)，由綜合辦下發(fā)管理評(píng)審的計(jì)劃并負(fù)責(zé)收集匯總評(píng)審材料。4.2.2評(píng)審輸入內(nèi)容a.內(nèi)部、外部審核情況的報(bào)告b.采取糾正措施預(yù)防措施情況報(bào)告c.工程符合情況報(bào)告d.往次管理評(píng)審跟蹤措施情況報(bào)告e.市場(chǎng)與顧客信息情況報(bào)告f.顧客投訴與要求g.環(huán)境與職業(yè)安全健康目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況h.合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果i.可能影響管理體系的變更j.改進(jìn)的建議4.2.3各相關(guān)部門(mén)和單位將書(shū)面資料送交綜合辦。綜合辦提交管理者代表。4.3參加管理評(píng)審的人員公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門(mén)及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人。4.4評(píng)審的實(shí)施4.4.1綜合辦在評(píng)審會(huì)前5日向相關(guān)部門(mén)下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ瑑?nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的部門(mén)及人員、評(píng)審的內(nèi)容、議程等。4.4.2評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)作出結(jié)論或決定。4.4.3評(píng)審內(nèi)容a.就公司各管理體系的方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)施情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)。b.對(duì)各管理體系文件適應(yīng)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)、外部環(huán)境條件變化的情況進(jìn)行分析，提出建議。c.就各部門(mén)提出的各管理體系運(yùn)行中，存在的問(wèn)題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。d.對(duì)顧客和相關(guān)方的重大投訴和要求的信息、重大的工程質(zhì)量、安全、機(jī)械及環(huán)境事故進(jìn)行研究及分析原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。e.對(duì)內(nèi)審和外審提出的不符合報(bào)告，對(duì)已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。f.報(bào)告上次管理評(píng)審結(jié)果的措施完成情況。g.對(duì)其他專題性問(wèn)題的評(píng)審，可由總經(jīng)理確定評(píng)審內(nèi)容。4.4.4綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程進(jìn)行記錄，管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包括：評(píng)審結(jié)論及評(píng)審后實(shí)施的計(jì)劃、時(shí)間、人員及驗(yàn)證要求等。4.4.5《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)文至各單位和部門(mén)。4.5實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證4.5.1各職能部門(mén)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報(bào)綜合辦。4.5.2綜合辦負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.3管理者代表對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)整改情況。4.6文件歸檔管理評(píng)審過(guò)程中的全部資料由綜合辦負(fù)責(zé)存檔。5.相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》（HY/CX/2023/02）5.2《文件控制程序》（HY/CX/2023/01）6.記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2會(huì)議記錄6.3會(huì)議簽到表安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A 管理程序匯編第29頁(yè)共72頁(yè)內(nèi)部審核控制程序1.目的對(duì)體系運(yùn)行的情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證現(xiàn)行管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。3.職責(zé)3.1管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責(zé)；3.2綜合辦負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，在管理者代表主持下組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。3.3機(jī)關(guān)各部門(mén)、項(xiàng)目部配合完成審核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。4.程序4.1管理者代表聘任內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性（審核員不應(yīng)審核自己的工作）。4.2編制年度內(nèi)審計(jì)劃4.2.1綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度管理體系審核工作計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對(duì)管理體系涉及的部門(mén)、項(xiàng)目部審核1次，對(duì)重要部門(mén)、項(xiàng)目部根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。a.公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；b.法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；c.第三方審核之前；d.在認(rèn)證證書(shū)到期換證之前；e.出現(xiàn)重大事故、事件，或發(fā)生顧客和相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)。4.2.3“年度管理體系審核工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、審核內(nèi)容、審核時(shí)間、制定日期及批準(zhǔn)人等。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.3.2審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001：2023、GB/T24001：2023、GB/T28001：2023三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）、管理體系文件（管理手冊(cè)、程序、第三級(jí)文件）、其它相關(guān)文件（法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范和管理文件等）。4.3.3審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的專用記錄表格。4.3.4審核組長(zhǎng)提前3天向受審核單位確定審核通知，請(qǐng)受審核單位要做好必要的準(zhǔn)備工作。若對(duì)計(jì)劃安排的審核時(shí)間有異議，應(yīng)提前2天通知綜合辦，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。4.4審核實(shí)施4.4.1在審核組長(zhǎng)的主持下，召開(kāi)首次會(huì)議（對(duì)分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部），進(jìn)一步確認(rèn)審核計(jì)劃，明確本次審核的目的、范圍、方法、程序及雙方的工作職責(zé)。做好記錄，到會(huì)人員簽到。4.4.2審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查記錄》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核（檢查），必要時(shí)還要增加相關(guān)內(nèi)容的檢查，確保審核的獨(dú)立性。4.4.3審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、核實(shí)被審單位的管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。4.4.4審核員填寫(xiě)《審核檢查記錄》，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由該單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能夠被理解，以利于采取相應(yīng)措施。4.4.5審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重不合格，并填寫(xiě)《不合格糾正措施報(bào)告》。4.4.6由審核組長(zhǎng)召集受審核單位負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加末次會(huì)議。末次會(huì)議的主要內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀不合格報(bào)告，由受審核單位領(lǐng)導(dǎo)在不合格報(bào)告上簽字確認(rèn)；就管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題與受審核單位進(jìn)行溝通，并提出糾正、改進(jìn)建議。4.5內(nèi)部審核報(bào)告4.5.1《內(nèi)部審核報(bào)告》由綜合辦負(fù)責(zé)編寫(xiě)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.5.2《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核單位、審核依據(jù)的文件、審核員名單、受審核單位聯(lián)系人員和主要參加人員名單、審核綜述及結(jié)論性意見(jiàn)、不合格匯總表。審核綜述中主要陳述方針的貫徹情況、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況、體系運(yùn)行的有效性、適宜性、符合性情況以及現(xiàn)場(chǎng)審核的不符合情況。4.5.3《內(nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)部門(mén)。4.6審核后的跟蹤4.6.1受審核部門(mén)收到《不合格糾正措施報(bào)告》后，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》解決，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。4.6.2綜合辦跟蹤不合格實(shí)施結(jié)果并對(duì)不合格糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.3對(duì)短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃，交綜合辦確認(rèn)后，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正，限期整改。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫(xiě)出跟蹤審核報(bào)告。4.6.4審核報(bào)告、記錄由綜合辦保存。5.相關(guān)文件5.1《糾正預(yù)防措施控制程序》》（HY/CX/2023/20）5.2《記錄控制程序》（HY/CX/2023/02）6.記錄6.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》6.2《不合格及糾正措施報(bào)告》6.3《內(nèi)部審核檢查記錄安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A 管理程序匯編第34頁(yè)共72頁(yè)信息交流與協(xié)商控制程序1.目的建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機(jī)制，確保各方進(jìn)行有效溝通。2.范圍本程序適用于公司內(nèi)部與外部信息的傳遞和處理。3.職責(zé)3.1管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機(jī)制的有效運(yùn)行。3.2經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)收集公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的重大信息，進(jìn)行識(shí)別、處理和傳遞。3.3員工代表：由公司各級(jí)工會(huì)主席擔(dān)任，參與公司職業(yè)健康安全工作的討論。3.4各單位：負(fù)責(zé)收集本單位有關(guān)的信息，及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理并向相關(guān)部門(mén)傳遞。4.程序4.1交流與協(xié)商的內(nèi)容4.1.1對(duì)內(nèi)交流a.使員工了解管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b.了解管理體系運(yùn)行情況，鼓勵(lì)員工積極參與，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；c.明確存在的問(wèn)題，以便實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；d.掌握適用的法律法規(guī)及其他要求，以得到有效貫徹；e.獲取事故、事件等緊急情況，避免事故擴(kuò)大，減少損失；f.有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；g.公司的各項(xiàng)決定和管理體系與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的任何變化。4.1.2對(duì)外交流a.向外部宣傳公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和各種承諾；b.建立收集各項(xiàng)法律法規(guī)和其他要求的渠道；c.向社會(huì)及相關(guān)方通報(bào)公司質(zhì)量和環(huán)境、健康安全的績(jī)效；d.征求和反饋業(yè)主、相關(guān)方的建議及投訴。e.與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)，并做好相關(guān)的記錄。4.1.3對(duì)內(nèi)、對(duì)外交流由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)、各部門(mén)配合，對(duì)識(shí)別的重大信息傳遞給綜合辦協(xié)調(diào)處理。4.2協(xié)商交流的一般形式4.2.1對(duì)內(nèi)交流采用口頭、、、例會(huì)、通知、通報(bào)和簡(jiǎn)報(bào)的形式。4.2.2對(duì)外交流采用、、走訪、信函等形式。4.3交流與協(xié)商的管理4.3.1交流的形式應(yīng)由信息的接收單位識(shí)別信息的重要程度自行選擇，并對(duì)相對(duì)重要的信息交流與處理保留記錄。4.3.2a.經(jīng)營(yíng)部應(yīng)把收到的業(yè)主、相關(guān)方的信息作為重要信息，進(jìn)行記錄和處理，涉及其他部門(mén)的問(wèn)題，由綜合辦負(fù)責(zé)傳遞。b.質(zhì)量、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并傳遞到綜合辦。c.對(duì)公司的重要環(huán)境因素在公司內(nèi)部進(jìn)行交流，不進(jìn)行外部交流。如個(gè)別單位需要進(jìn)行與外部相關(guān)方交流的，由各單位自行以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，并將相關(guān)信息上報(bào)綜合辦。4.3.3(1)負(fù)責(zé)安排員工代表參與以下內(nèi)容的協(xié)商：a.參與職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)制定的評(píng)審；b.危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策；c.影響工作場(chǎng)所健康安全的改變。(2)交流協(xié)商方式a.在召開(kāi)年度集體合同平等協(xié)商會(huì)議時(shí)，對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商和交流，每年不少于一次。b.會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議紀(jì)要等記錄由工會(huì)保存，對(duì)員工代表提出關(guān)于職業(yè)健康安全的重大問(wèn)題由工會(huì)負(fù)責(zé)督促解決。設(shè)立公司各級(jí)工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實(shí)情況，為持續(xù)改進(jìn)提出建議。4.4顧客滿意的交流機(jī)制4.4.1經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客和相關(guān)方，針對(duì)公司是否滿足其要求的信息進(jìn)行收集、分析、處理。4.4.2信息采集途徑a.被動(dòng)式：來(lái)自顧客和相關(guān)方的信函、、、面談以及各類媒體的反映。b.主動(dòng)式：通過(guò)、、調(diào)查表、回訪、座談等主動(dòng)了解顧客信息。4.4.3采集信息內(nèi)容a.對(duì)于工程質(zhì)量、工期的反映；b.對(duì)于工程交付及服務(wù)的反映；c.對(duì)于施工過(guò)程環(huán)境影響的反映；d.對(duì)于施工過(guò)程有關(guān)保證安全與健康的反映；e.其它方面的反映。4.4.4信息的利用a.平時(shí)按本程序4.3.1要求對(duì)采集的信息及時(shí)分析、評(píng)審和處理；b.每年由綜合辦對(duì)收集的各種信息做出總體評(píng)價(jià)，提交管理評(píng)審；c.必要時(shí)按《糾正預(yù)防措施控制程序》實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.相關(guān)文件5.1《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2023/05）5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HY/CX/2023/12）5.3《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2023/20）6.記錄無(wú)對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序1.目的對(duì)相關(guān)方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜，促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，確保其安全和不受傷害。2.范圍適用于與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方及與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的相關(guān)方。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方施加影響。3.2工程技術(shù)部對(duì)公司的勞物供方施加影響。3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程供方的選擇，對(duì)與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響。3.4各部門(mén)對(duì)與工程有關(guān)的相關(guān)方施加影響。4.程序4.1相關(guān)方的范圍：物資供方；勞務(wù)供方；設(shè)備供方；業(yè)主；運(yùn)輸供方；企業(yè)員工；社區(qū)人員；上級(jí)部門(mén)檢查人員；訪問(wèn)人員等。4.2對(duì)相關(guān)方的評(píng)估和施加影響4.2.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程分包供方進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)營(yíng)部4.2.24.2.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行考察和評(píng)估，根據(jù)相關(guān)要求對(duì)滿足要求的供方納入公司《合格物資供方名冊(cè)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。4.2.4其他相關(guān)部門(mén)及單位需要對(duì)自己工作中的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響，如不能在合同中加以體現(xiàn)的，可以簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書(shū)》。要求他們遵守公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。4.2.54.4.2.7對(duì)于識(shí)別評(píng)價(jià)出的采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)涉及的主要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的有關(guān)要求和程序，必要時(shí)告知相關(guān)方。4.3對(duì)不符合要求的相關(guān)方的處理4.34.3.24.3.4.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)方施加影響效果的檢查。4.5對(duì)相關(guān)方的投訴按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。5.相關(guān)文件5.1《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2023/20）5.2《勞務(wù)分包管理辦法》6.記錄6.1《環(huán)境、安全管理協(xié)議書(shū)》

環(huán)境、安全管理協(xié)議書(shū)為貫徹本公司“滿足顧客、保護(hù)環(huán)境、珍愛(ài)生命，用我們的承諾和智慧雕塑時(shí)代的藝術(shù)品”的管理方針，現(xiàn)根據(jù)本公司管理體系文件要求，在與供方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂以下協(xié)議書(shū)：甲方（本公司）：安徽建筑安裝**項(xiàng)目經(jīng)理部乙方（勞務(wù)供方/物資供方）：甲方責(zé)任：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)和安全管理工作。2、對(duì)供方的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為進(jìn)行不定期檢查跟蹤，對(duì)不符合要求的供方提出限期整改。對(duì)拒不整改、可能或已經(jīng)造成重大后果的供方，將終止合作。乙方責(zé)任：（一）物資供方：1、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，還應(yīng)確保產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)要求。2、供應(yīng)化工產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)盡可能提供MSDS（化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表）、使用及安全注意事項(xiàng)等資料。3、產(chǎn)品包裝必須滿足環(huán)保要求，盡可能使用可循環(huán)材料，以節(jié)約資源。對(duì)有毒有害，易燃易爆及化學(xué)品，應(yīng)有警告或警示標(biāo)志，并在出廠前對(duì)包裝嚴(yán)格檢查，確保無(wú)滴、漏、跑、冒現(xiàn)象。4、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中，粉塵、噪聲及尾氣排放，必須滿足國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定，有防揚(yáng)塵遺灑措施。禁止漏油車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)，禁止場(chǎng)內(nèi)鳴笛。5、運(yùn)輸危險(xiǎn)貨品應(yīng)具備應(yīng)急措施和方法，特別是化學(xué)危險(xiǎn)品的承運(yùn)方，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)貨品運(yùn)輸管理的規(guī)定。（二）勞務(wù)供方必須遵守施工現(xiàn)場(chǎng)所有環(huán)境保護(hù)、安全管理制度、規(guī)定；進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須配帶齊全安全防護(hù)用品，聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮；出入大門(mén)必須登記、服從警衛(wèi)的領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)料有進(jìn)料單、出門(mén)有出門(mén)條；在現(xiàn)場(chǎng)行使車(chē)輛時(shí)速不超過(guò)5公里；裝卸材料輕拿輕放嚴(yán)禁擾民、嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)打鬧，嚴(yán)禁亂拿亂動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施、安全標(biāo)志、消防器材；本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。本協(xié)議在乙方具有甲方合格供方資格期限內(nèi)有效。甲方：安徽建筑安裝（蓋章）乙方：（蓋章）負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1.目的 預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生。在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，減少財(cái)產(chǎn)損失，減輕對(duì)環(huán)境及人員健康的影響和傷害。2.范圍本程序適用于公司環(huán)境及安全緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)變緊急事故所需的人力、物力、財(cái)力，并對(duì)重大緊急事故作最后決定。3.2副總經(jīng)理總體指揮、協(xié)調(diào)各部門(mén)在緊急事故響應(yīng)中的分工協(xié)作。3.3質(zhì)量安全部制訂公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)至各施工項(xiàng)目部，并審批項(xiàng)目經(jīng)理部的應(yīng)急方案。3.4質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)起草《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》中涉及施工安全緊急事故響應(yīng)內(nèi)容，并審批項(xiàng)目經(jīng)理部的應(yīng)急方案。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬范圍的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。3.6項(xiàng)目部參考公司下發(fā)的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》對(duì)本單位施工現(xiàn)場(chǎng)的緊急事故進(jìn)行確定、控制并負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案，報(bào)質(zhì)量安全部審批后執(zhí)行。4.程序4.1對(duì)潛在緊急事故的識(shí)別與確定4.1.1依據(jù)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定能夠造成人員重大傷害的緊急事故。4.1.2依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)確定的能夠產(chǎn)生重大危害和財(cái)產(chǎn)損失的緊急事故。4.1.3確定潛在緊急事故的場(chǎng)所、條件、材料和生產(chǎn)過(guò)程及施工部位見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》。4.2緊急事故分為：火災(zāi)、爆炸、食物中毒、坍塌、高處墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械設(shè)備事故。4.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》4.3.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》內(nèi)容應(yīng)包括：a.各類緊急狀況重點(diǎn)部位、物資準(zhǔn)備和人員配備。b.緊急應(yīng)變期間組織機(jī)構(gòu)及責(zé)權(quán)。c.緊急應(yīng)變過(guò)程的操作步驟和聯(lián)絡(luò)、報(bào)警工作。d.善后處理工作。4.3.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》的制定、評(píng)審、修訂a.質(zhì)量安全部制訂公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)至職能部門(mén)、分公司和項(xiàng)目部。b.項(xiàng)目部根據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的緊急事故進(jìn)行確定、控制并負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案，報(bào)質(zhì)量安全部審批后執(zhí)行。c.在事故或緊急情況發(fā)生后，由管理者代表視情況組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》進(jìn)行再評(píng)審。4.4事故預(yù)防4.4.1項(xiàng)目部成立義務(wù)應(yīng)急小組，對(duì)應(yīng)急措施及相關(guān)應(yīng)急設(shè)施定期進(jìn)行檢查，每年進(jìn)行一次應(yīng)急演習(xí)并做好演習(xí)記錄。4.4.24.4.3質(zhì)量安全部編制特種操作人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織特種操作人員培訓(xùn)教育，并嚴(yán)格考核。4.4.4公司質(zhì)量安全部檢查勞保用品發(fā)放落實(shí)情況。4.4.5項(xiàng)目部應(yīng)將最新的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》，傳達(dá)給所有人員。4.4.6項(xiàng)目部成立義務(wù)應(yīng)急小組依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》定期與不定期組織應(yīng)急演練，填寫(xiě)《義務(wù)應(yīng)急小組演習(xí)活動(dòng)紀(jì)錄》，演習(xí)結(jié)束后對(duì)項(xiàng)目部的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》的適宜性和可操作性做出評(píng)價(jià)。如應(yīng)急方案有不適合的地方，要對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行修改，報(bào)質(zhì)量安全部審批并保持修改的相關(guān)記錄。4.4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急物資的檢查和補(bǔ)充。4.5應(yīng)急響應(yīng)4.5.1公司發(fā)生緊急事故時(shí)，執(zhí)行質(zhì)量安全部制定的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》如：報(bào)警、撥打急救中心120等。同時(shí)按災(zāi)害情況逐級(jí)上報(bào)。4.5.2施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生火災(zāi)、坍塌、高處墜落、物體打擊、觸電等人員或機(jī)械設(shè)備事故時(shí)，最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部接到報(bào)告后，項(xiàng)目經(jīng)理或值班人員應(yīng)立即按照《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》的相關(guān)程序，立即現(xiàn)場(chǎng)組織搶救、并采取有效措施控制事態(tài)擴(kuò)大。同時(shí)以最快的方式報(bào)告上級(jí)相關(guān)部門(mén)，不許拖延或隱瞞不報(bào)。4.5.3緊急事故發(fā)生后應(yīng)保存事故處理記錄的相關(guān)記錄。4.6當(dāng)緊急事故處理完成后，管理者代表視需要召集相關(guān)部門(mén)及參與緊急事故處理單位的相關(guān)主管，對(duì)本次緊急事故處理加以研討，必要時(shí)由最高管理者主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，制定糾正措施，以便能有效防止緊急事故發(fā)生或發(fā)生時(shí)將損失降至最低。5.相關(guān)文件5.1《施工安全運(yùn)行控制程序》（HY/CX/2023/17）5.2《各類應(yīng)急預(yù)案》6.記錄6.1《義務(wù)應(yīng)急小組演習(xí)活動(dòng)記錄》培訓(xùn)控制程序1.目的對(duì)所有從事與各管理體系有要求的員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識(shí)及相關(guān)知識(shí)和技能，對(duì)從事特殊工作的員工按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核，使其能夠適應(yīng)所從事的工作。2.范圍本程序適用于所有從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求有關(guān)的員工。3.職責(zé)3.1綜合辦：負(fù)責(zé)本程序的編制與修改，建立員工培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)，依據(jù)各部門(mén)的員工培訓(xùn)需求及公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要制定公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.2各職能部室：依據(jù)部室職責(zé)負(fù)責(zé)識(shí)別本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求并上報(bào)綜合辦。3.3項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)本單位的員工培訓(xùn)工作，每年初制定本單位員工培訓(xùn)計(jì)劃并上報(bào)公司綜合辦。4.程序4.1培訓(xùn)計(jì)劃4.1.1綜合辦在每年年初依據(jù)公司各單位和職能部門(mén)上報(bào)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，并結(jié)合公司本年度實(shí)際工作需要，編制公司年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。4.1.2各單位編制本單位（部門(mén)）的《培訓(xùn)需要申請(qǐng)》，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)綜合辦。4.2培訓(xùn)方式4.2.1對(duì)外委托培訓(xùn)a.綜合辦根據(jù)上級(jí)關(guān)于員工持證上崗的規(guī)定要求、各單位培訓(xùn)需求申請(qǐng)，負(fù)責(zé)安排特殊管理人員或特種作業(yè)人員參加政府或行業(yè)的培訓(xùn)，以取得國(guó)家和社會(huì)的認(rèn)可資格。b.各單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要,需進(jìn)行外委培訓(xùn)的在《培訓(xùn)需要申請(qǐng)》中予以注明,經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2內(nèi)部辦班培訓(xùn)據(jù)公司年度培訓(xùn)工作計(jì)劃由綜合辦按要求組織實(shí)施，各部門(mén)予以配合。各單位負(fù)責(zé)組織的相關(guān)內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后填寫(xiě)《內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施記錄》及相關(guān)資料報(bào)綜合辦。4.3培訓(xùn)實(shí)施4.3.1新入廠員工培訓(xùn)a.新入廠大中專畢業(yè)生由綜合辦組織進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司歷史、企業(yè)管理、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德等。b.新入廠的工人由綜合辦組織或委托相關(guān)部門(mén)組織上崗前培訓(xùn)，根據(jù)崗位要求確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)后經(jīng)考試合格上崗，不合格予以辭退。4.3.2a.供方的專業(yè)知識(shí)與技能的培訓(xùn)由供方自行負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部對(duì)其資格進(jìn)行跟蹤考核。b.經(jīng)營(yíng)部自合同簽訂時(shí)就對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響，必要時(shí)與其簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書(shū)》（見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》）。c.工人進(jìn)廠前由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行三級(jí)安全教育，考試合格后方可上崗。4.3.3a.對(duì)從事管理體系要求的關(guān)鍵崗位的員工，進(jìn)行管理體系及相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。b.特殊工種人員的培訓(xùn)由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)，并對(duì)其資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效性。4.4培訓(xùn)信息反饋4.4.1內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后，由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位和部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，并在培訓(xùn)實(shí)施一個(gè)月內(nèi)將內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施記錄上報(bào)綜合辦備案。4.4.2參加外委培訓(xùn)，并經(jīng)資格考試獲得資格的人員，崗位資格考核登記表及資格證書(shū)交綜合辦轉(zhuǎn)公司檔案室保存。4.4.3綜合辦建立公司的《特殊管理/特種作業(yè)人員持證情況登記表》，并保存資格證書(shū)復(fù)印件。4.4.4綜合辦負(fù)責(zé)每季度對(duì)公司的培訓(xùn)工作的實(shí)施情況進(jìn)行效果評(píng)價(jià)和總結(jié)。4.5培訓(xùn)記錄的保存4.5.1由綜合辦組織實(shí)施的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由綜合辦負(fù)責(zé)保存。4.5.2由各單位組織實(shí)施的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由各單位負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)文件5.1《法律法規(guī)及其它要求控制程序》(HY/CX/2023/05)5.2《記錄控制程序》（HY/CX/2023/02）6.記錄6.1《培訓(xùn)需要申請(qǐng)》6.2《特殊管理/特種作業(yè)人員持證情況登記表》6.3《內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施記錄》6.4《內(nèi)部培訓(xùn)人員名單》安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A管理程序匯編共72頁(yè)P(yáng)AGEPAGE87標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序1.目的通過(guò)對(duì)原材料、半成品、過(guò)程產(chǎn)品和分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混淆或不合格品的非預(yù)期使用，實(shí)現(xiàn)可追溯性；通過(guò)對(duì)環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的標(biāo)識(shí)，提醒或告之施工現(xiàn)場(chǎng)人員保護(hù)環(huán)境、注意安全，減少環(huán)境污染防止造成人身傷害。2.范圍適用于對(duì)公司原材料、半成品、構(gòu)配件、施工過(guò)程、工程竣工標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)及環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)與可追溯性管理。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部:負(fù)責(zé)原材料、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施情況的監(jiān)督管理。3.2質(zhì)量監(jiān)督部:負(fù)責(zé)施工過(guò)程及工程竣工工程實(shí)體質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施情況的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)環(huán)境/安全警示和指示性標(biāo)識(shí)實(shí)施情況的監(jiān)督管理。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部:負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品、構(gòu)配件及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、施工過(guò)程及工程竣工、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)的建立與日常維護(hù)。4.程序4.1標(biāo)識(shí)種類4.1.1原材料、半成品、構(gòu)配件標(biāo)識(shí)4.1.2施工過(guò)程及工程竣工標(biāo)識(shí)4.1.3環(huán)境標(biāo)識(shí)4.1.4職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)4.2原材料、半成品、構(gòu)配件檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別原材料、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括四種：——未經(jīng)檢驗(yàn)——檢驗(yàn)待定——檢驗(yàn)合格——檢驗(yàn)不合格4.3標(biāo)識(shí)方法4.3.1原材料、半成品、構(gòu)配件標(biāo)識(shí)a.原材料及構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目材料員填寫(xiě)《料具驗(yàn)收記錄》b.工程材料依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的規(guī)劃，按要求堆碼整齊，并對(duì)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家（或供應(yīng)商）、進(jìn)廠時(shí)間；對(duì)需要復(fù)試檢驗(yàn)的材料還應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。c.顧客提供的材料要單獨(dú)存放，項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d.各項(xiàng)目部制作統(tǒng)一規(guī)格尺寸的標(biāo)識(shí)牌。e.物資標(biāo)識(shí)方法具體要求,按公司管理制度匯編中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2施工過(guò)程、工程竣工標(biāo)識(shí)及追溯施工過(guò)程、工程竣工標(biāo)識(shí)通過(guò)與其伴隨的質(zhì)量記錄來(lái)體現(xiàn)，其內(nèi)容依據(jù)北京市關(guān)于建筑安裝工程資料管理的有關(guān)規(guī)定。4.3.3環(huán)境標(biāo)識(shí)環(huán)境標(biāo)識(shí)分為兩種：a.實(shí)體因素標(biāo)識(shí)：如節(jié)約用水、保護(hù)環(huán)境、有毒有害廢棄物、無(wú)毒無(wú)害廢棄物等。b.非實(shí)體因素標(biāo)識(shí)：采取環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（如：噪音監(jiān)測(cè)報(bào)告等）4.3.4職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)采用標(biāo)志牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)志分為四類：a.禁止標(biāo)志：禁止吸煙禁止通行禁止攀登禁止入內(nèi)b.警示標(biāo)志：注意安全當(dāng)心觸電當(dāng)心機(jī)械傷人當(dāng)心落物當(dāng)心墜落當(dāng)心塌方c.禁令標(biāo)志：必須戴安全帽必須系安全帶必須戴防護(hù)手套d.提示標(biāo)志：安全通道安全門(mén)滅火器施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆放場(chǎng)地、作業(yè)區(qū)等4.4標(biāo)識(shí)的采購(gòu)、制作4.1.1所用標(biāo)識(shí)應(yīng)符合GB2894-82安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2無(wú)標(biāo)準(zhǔn)依照的標(biāo)識(shí)按照公司統(tǒng)一規(guī)定制作。5.相關(guān)文件無(wú)6.記錄6.1《料具驗(yàn)收記錄》環(huán)境運(yùn)行控制程序1.目的為保護(hù)環(huán)境，控制重要環(huán)境因素，減少和消除對(duì)環(huán)境的影響，滿足相關(guān)方和法律法規(guī)要求。2.范圍適用于對(duì)環(huán)境有重要影響的環(huán)境因素的控制。3.職責(zé)3.1項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的大氣、水體、噪聲、固體廢棄物的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并在需要的時(shí)候組織項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行委外監(jiān)測(cè)。3.2綜合辦：負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)所屬范圍內(nèi)的大氣、水體、固體廢棄物進(jìn)行控制。3.3經(jīng)營(yíng)部：對(duì)全公司的能源資源消耗進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)對(duì)油品、化學(xué)品的安全使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素控制措施的具體實(shí)施.4.程序4.1大氣污染控制4.1.1控制對(duì)象：揚(yáng)塵、廢氣（食堂廢氣、各種施工機(jī)具和車(chē)輛廢氣、有毒有害氣體揮發(fā)）。4.1.2控制措施(1)揚(yáng)塵控制措施a.土方開(kāi)挖、回填土產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制措施：土方挖、運(yùn)、卸等采取淋水降塵，挖運(yùn)土方的車(chē)輛所經(jīng)過(guò)的場(chǎng)內(nèi)路線應(yīng)進(jìn)行定時(shí)淋水?；靥钔?xí)r也必須經(jīng)常淋水。b.土方堆放產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制：現(xiàn)場(chǎng)一般不堆放土方，如特殊情況需在現(xiàn)場(chǎng)堆放時(shí)，應(yīng)采取覆蓋、表面臨時(shí)固化、及時(shí)淋水降塵等控制措施。c.現(xiàn)場(chǎng)裸露的地表?yè)P(yáng)塵的控制措施：盡量增大現(xiàn)場(chǎng)道路硬化面積，其余部分可視具體情況進(jìn)行綠化處理，減少浮土露天。d.車(chē)輛運(yùn)輸產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制措施：施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛出入口處的路面應(yīng)進(jìn)行硬化。運(yùn)輸車(chē)輛不得超量裝載，并采取封閉等有效措施。e.特殊工藝揚(yáng)塵的控制措施：地基處理、塔吊基礎(chǔ)、砌筑、抹灰等需使用粉狀白灰時(shí)，其堆放地應(yīng)封閉或做好覆蓋。大風(fēng)時(shí)禁止拌制作業(yè)，必須進(jìn)行時(shí)應(yīng)采取良好的圍擋和灑水降塵措施。f.攪拌站揚(yáng)塵的控制措施：加強(qiáng)對(duì)操作人員投放水泥要領(lǐng)的培訓(xùn)，盡力減少揚(yáng)塵。g.現(xiàn)場(chǎng)垃圾揚(yáng)塵的控制措施：施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾站應(yīng)及時(shí)清理，并對(duì)其進(jìn)行密閉處理，建筑物內(nèi)清理垃圾須袋裝運(yùn)到垃圾站，并派車(chē)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，在裝、卸等環(huán)節(jié)中，應(yīng)盡力減少揚(yáng)塵。h.作業(yè)面及外腳手架揚(yáng)塵的控制措施：強(qiáng)調(diào)活完料凈場(chǎng)清制度，并及時(shí)對(duì)外腳手架進(jìn)行清理處理。i.項(xiàng)目經(jīng)理部要負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)方執(zhí)行上述要求。(2)廢氣排放控制措施a.各種施工機(jī)具和車(chē)輛廢氣的控制措施：對(duì)機(jī)械設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)。運(yùn)輸車(chē)輛尾氣排放應(yīng)符合車(chē)輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，做好車(chē)輛年檢、尾氣年檢的工作，定期維護(hù)和保養(yǎng)。b.施工現(xiàn)場(chǎng)食堂廢氣排放的控制：采取設(shè)立集中食堂，使用無(wú)污染燃料等措施減少?gòu)U氣的排放。c.有毒有害氣體揮發(fā)的控制措施：在現(xiàn)場(chǎng)施工中，因防水工程、內(nèi)外裝修工程、防腐工程等分部分項(xiàng)工程的需要使用具有揮發(fā)性的有毒有害物質(zhì)時(shí)，如油漆、稀料、各種膠等、應(yīng)對(duì)此類物品設(shè)置專庫(kù)貯存，并做好密封、防泄漏措施。本著隨用隨開(kāi)、用完蓋好的原則，減少揮發(fā)、杜絕泄漏，保證良好的通風(fēng)，嚴(yán)禁遺灑地面造成大氣污染。4.2污水控制控制對(duì)象：施工污水排放、生活污水排放4.2.1控制措施(1)施工污水控制措施a.新開(kāi)工項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)到環(huán)保部門(mén)進(jìn)行排污申報(bào)登記。b.經(jīng)市政部門(mén)批準(zhǔn)后，有條件的項(xiàng)目部應(yīng)建立獨(dú)立的污水管網(wǎng)，并與市政污水管網(wǎng)連接。c.攪拌站等產(chǎn)生的含泥砂污水，應(yīng)在污水出口處設(shè)立沉淀池。沉淀池內(nèi)的泥沙應(yīng)及時(shí)清理，并做妥善處理。d.項(xiàng)目部做好定期檢查工作，對(duì)不符合項(xiàng)督促項(xiàng)目部及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。(2)生活污水控制措施：a.提倡節(jié)約用水，減少生活廢水的產(chǎn)生。b.施工現(xiàn)場(chǎng)食堂嚴(yán)禁將食物加工廢料、食物殘?jiān)笆ｏ埖鹊谷胂滤?。c.生活污水盡力排入市政污水管網(wǎng)。4.2.2機(jī)關(guān)生活污水的控制措施按（2）中a.和c.4.3噪聲控制控制對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲排放。4.3.1a.施工機(jī)械運(yùn)行中：打樁機(jī)、挖掘機(jī)、鏟車(chē)、鋼筋切斷機(jī)、混凝土振搗；b.活動(dòng)地點(diǎn)：攪拌臺(tái)、木料加工棚、施工作業(yè)面；施工活動(dòng)：模板加固、野蠻裝卸、物體打擊；4.3.2a.土方工程白天<75dB夜間<55dBb.結(jié)構(gòu)工程白天<70dB夜間<55dBc.裝修工程白天<65dB夜間<55dB4.3.3a.項(xiàng)目部要嚴(yán)控作業(yè)時(shí)間：居民區(qū)附近施工作業(yè)晚22點(diǎn)到次日6點(diǎn)，場(chǎng)界噪聲超過(guò)55dB的工序嚴(yán)禁施工；特殊需要在此期間施工時(shí)，須辦理夜間施工證，并懸掛擾民告示。b.保證施工機(jī)械正常運(yùn)行并及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。c.實(shí)行鋼筋集中加工，混凝土、砂漿集中攪拌，木材集中加工，努力減少聲源。d.模板加固避免猛烈砸擊。e.貨物裝卸時(shí)輕拿輕放。4.3.4項(xiàng)目部對(duì)減噪設(shè)施在使用過(guò)程中進(jìn)行日常檢查，確保其有效性，做好記錄。4.3.項(xiàng)目部對(duì)各項(xiàng)目部噪聲排放每個(gè)施工階段進(jìn)行一次監(jiān)督監(jiān)測(cè)，必要時(shí)組織項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行委外監(jiān)測(cè)，并保留記錄。4.4固體廢棄物控制控制對(duì)象:施工生產(chǎn)和生活中產(chǎn)生的固體廢棄物。4.4.1廢棄物分類：有毒有害廢棄物、無(wú)毒無(wú)害廢棄物.固體廢棄物分類表無(wú)毒無(wú)害鋼筋頭，管材頭，鋸條頭，磚頭，木材頭，碎玻璃及生活垃圾等有毒有害廢電池，墨盒，含油破布，油漆類容器，石棉制品，防水材料，玻璃棉等建筑垃圾4.4.2廢棄物的存放(1)項(xiàng)目經(jīng)理部廢棄物的存放a.在施工現(xiàn)場(chǎng)（包括辦公、生活區(qū)）設(shè)置廢棄物分類箱，分類箱應(yīng)有“無(wú)毒無(wú)害”和“有毒有害”的標(biāo)識(shí);b.項(xiàng)目部要設(shè)置全封閉的垃圾站，位置要合理，且便于清運(yùn)。(2)公司機(jī)關(guān)廢棄物的存放：在洗手間內(nèi)設(shè)置廢棄物分類箱。4.4.3廢棄物的投放、處置a.公司各個(gè)部門(mén)要設(shè)專人負(fù)責(zé)各類廢棄物的投放管理，確保分類箱標(biāo)識(shí)正確。b.各單位應(yīng)將廢棄物的分類處置的規(guī)定進(jìn)行廣泛宣傳，以提高員工和各供方人員分類投放的意識(shí)。c.大量廢棄物在場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸時(shí)，要按廢棄物分類清運(yùn)，清運(yùn)過(guò)程中要做到不遺灑，不混放。4.4.4a.生活垃圾與無(wú)毒無(wú)害的建筑垃圾由項(xiàng)目部與具備資質(zhì)的單位簽訂委托處理協(xié)議，由受委托方按政府相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定處理，項(xiàng)目部保留相關(guān)協(xié)議。b.有毒有害的建筑垃圾由項(xiàng)目經(jīng)理部與供應(yīng)商、分包方簽訂處理協(xié)議，由供應(yīng)商、分包方按政府相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定處理，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好處理記錄，填寫(xiě)《危險(xiǎn)廢棄物處理記錄》。4.5油品、化學(xué)品控制控制對(duì)象：對(duì)公司所用油品和化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行管理4.5.1油品、化學(xué)品的種類和采購(gòu)運(yùn)輸a.油品和化學(xué)品包括：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、煤氣、液化氣、聚苯板等。b.項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需要提出購(gòu)置計(jì)劃。購(gòu)置計(jì)劃中應(yīng)考慮環(huán)保和安全衛(wèi)生要求，優(yōu)先選擇低含硫量、低污染、低毒性、低腐蝕的產(chǎn)品。c.油品和化學(xué)品的采購(gòu)按《物資管理辦法》執(zhí)行。采購(gòu)時(shí)應(yīng)向供方索取所購(gòu)產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料，并將信息傳遞給使用部門(mén)。項(xiàng)目部選擇具備資質(zhì)的合格運(yùn)輸供方負(fù)責(zé)油品和化學(xué)品的運(yùn)輸、押運(yùn)和裝卸。4.化學(xué)品的儲(chǔ)存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院發(fā)布的《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定:a.對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)檢查其內(nèi)外包裝是否完整無(wú)損壞。乙炔氣、氧氣瓶是否加墊圈及防護(hù)罩，液化氣瓶閥門(mén)是否完好無(wú)泄露等。b.油品及化學(xué)品的儲(chǔ)存應(yīng)建立臺(tái)帳，對(duì)物品名稱、數(shù)量及入庫(kù)日期進(jìn)行記錄，并定期清點(diǎn)，控制油品及化學(xué)品的庫(kù)存量。c.油品及化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)，標(biāo)志牌明顯、定期檢查，并采取有效的防火措施。配備充足滅火器材，庫(kù)房通風(fēng)應(yīng)良好。d.油品及化學(xué)品的專用倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)根據(jù)物品種類、性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的防毒、防腐面具和手套等用具。e.油品及化學(xué)品單設(shè)庫(kù)房,分類分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量?jī)?chǔ)存。化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)物品，不得在同一倉(cāng)庫(kù)或同一儲(chǔ)存室存放。f.油品及化學(xué)品應(yīng)有防泄露和防揮發(fā)的措施。g.遇火、遇潮容易燃燒，爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點(diǎn)存放。h.受陽(yáng)光照射容易燃燒，爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。i.各種氣瓶的存放與使用，要距離明火15米以上，搬運(yùn)時(shí)不能碰撞，小心碰傷，氧氣、乙炔應(yīng)有瓶蓋，應(yīng)分開(kāi)存放，要保持通風(fēng)，并有防砸、防曬措施。4.5.3發(fā)放管理發(fā)放油品及化學(xué)危由專人負(fù)責(zé)，填制、保存發(fā)放憑證并控制油品及化學(xué)品的發(fā)放數(shù)量。4.5.4使用管理a.油品及化學(xué)品的使用應(yīng)按照操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說(shuō)明嚴(yán)格執(zhí)行。b.油品及化學(xué)品作業(yè)應(yīng)有必要的安全防護(hù)措施和用具。c.用油品及化學(xué)品應(yīng)采取有效措施防止泄露。場(chǎng)地狹窄時(shí)，要注意通風(fēng)，無(wú)條件通風(fēng)時(shí)，要戴防毒面具，一次性操作不得超過(guò)30分鐘。d.氧氣