HG管理制度中程序文件XXXX

編號：HG-J02-00程序文件（第1版）編寫：晁航政審批：陳春太批準：劉勇目錄4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制程序5.6管理評審控制程序6.2人力資源控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.3不合格品控制程序8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施控制程序編號：HG-J02-01程序文件文件控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇.目的為了確保本公司質(zhì)量體系運行的各個場所，都能得到質(zhì)量體系文件和資料的有效版本，建立并實施本程序。.適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系文件和資料的管理。.職責(zé)行政部歸口負責(zé)管理本公司所有質(zhì)量管理體系文件的控制；質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)管理工藝文件，法律法規(guī)、外來文件的控制；各職能部門負責(zé)各自文件的管理和實施。.工作程序文件控制范圍質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件其它工藝技術(shù)文件如：《軋鋼車間工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵工序質(zhì)量控制制度》《產(chǎn)品檢查驗收制度》、GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》、GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》等產(chǎn)品外來標準合同、顧客投訴、生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄等。質(zhì)量體系文件的形式可以是文字，也可以是電子文件形式。文件的編制、審核、批準和發(fā)布質(zhì)量手冊的編制、審核和批準4.3.1.1、管理者代表組織專業(yè)人員統(tǒng)一編寫。4.3.1.2、管理者代表組織分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門人員對手冊草稿進行評審，行政部根據(jù)評審意見和建議修改后，由管理者代表審定，總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件的編制，審核和批準。4.3.2.1、管理者代表負責(zé)編制計劃，組織人員起草程序文件。4.3.2.2、程序文件草稿由編制者所在部門組織評審，部門領(lǐng)導(dǎo)審核。4.3.2.3、評審后報總經(jīng)理批準，行政部統(tǒng)一印制發(fā)放。支持性文件編制、審核和批準。公司內(nèi)制定的管理性文件，如：（人事、生產(chǎn)、技術(shù)）管理制度、工藝規(guī)程等，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。文件和資料編號質(zhì)量體系文件和資料的編號辦法。a）分類標識規(guī)定，SC代表質(zhì)量手冊、CX代表質(zhì)量管理程序文件、JS代表技術(shù)文件、ZY代表作業(yè)文件、GL代表管理文件、ZJ代表質(zhì)量記錄、QT代表其它文件；工藝規(guī)程、等執(zhí)行規(guī)定的編號方法。b）順序號從01—10（當(dāng)超過10時，可順序后延或加年代號區(qū)分）質(zhì)量手冊XX XX XX 發(fā)布年：如2015 HG質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號：HG其他文件XX XX XX 順序號 對應(yīng)標準的章節(jié) 文件的分類號如：文件控制程序其編號為HG－J02－01JO2程序文件類代號4.2.3、該程序?qū)?yīng)標準為4.2.3章014.2章第一個程序文件管理評審計劃其編號為Zj－5.6－015.6章第一個質(zhì)量記錄Zj質(zhì)量記錄代號015.6章第一個質(zhì)量記錄每份文件只能有一個編號，不能重復(fù)。文件和資料的狀態(tài)標識所有文件在發(fā)放前都必須進行狀態(tài)標識，在文件上加蓋“受控”印記，以表明其現(xiàn)行有效。行政部編制全公司受控文件總清單，各使用文件單位編制本單位受控文件清單。文件和資料的收發(fā)質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件。行政部根據(jù)實際需要確定分發(fā)范圍，經(jīng)總經(jīng)理批準，按分發(fā)范圍發(fā)放并在“文件發(fā)放登記表”中登記和簽收。本公司形成的技術(shù)和管理文件，由編制單位根據(jù)實際需要確定分發(fā)范圍，經(jīng)總經(jīng)理審批后行政部進行發(fā)放，并在“文件發(fā)放登記表“中登記和簽收。文件和資料的保管行政部應(yīng)確保文件內(nèi)容保持清晰，編號易于識別和檢索。當(dāng)文件使用者發(fā)現(xiàn)文件出現(xiàn)破損影響使用時，應(yīng)及時到歸口部門更換新文件，同時交回破損文件，新文件仍沿用原文件的分發(fā)號。文件和資料查閱查閱文件和資料，必須填寫文件資料查閱登記表，方可查閱。外單位查閱，如涉及重要、參數(shù)或信息時，須持單位介紹信，經(jīng)管理者代表批準后，方可查閱。文件資料查閱只限當(dāng)場查閱，不準帶走。凡查閱者，必須保護文件和資料，不準私自涂改、剪貼，確保文件和資料原狀。如顧客或兄弟單位需要相應(yīng)的文件和資料時，經(jīng)管理者代表批準發(fā)放，并加蓋“非受控”標識，同時予以記錄。受控文件的復(fù)制受控文件復(fù)印仍需填寫分發(fā)號控制發(fā)放。文件和資料更改文件使用部門在使用過程中如發(fā)現(xiàn)文件與實際不符或有錯誤時，應(yīng)提交文件主管部門對文件進行評審，必要時進行修改并得到批準。文件和資料需要更改時，主管部門要提出申請，由申請部門填寫《文件更改申請單》，說明更改理由。由該文件和原審批人確認后，行政部在原文件發(fā)放范圍內(nèi)發(fā)《文件更改通知單》，跟蹤更改所有文件，并填寫更改記錄。每年52月，由行政部對受控文件進行評審，各部門結(jié)合使用情況適時評審，必要時修改，并得到重新批準。改方式文件每更改一次，該頁的修改狀態(tài)相應(yīng)變動一次，該頁修改狀態(tài)達5次，或該頁內(nèi)容大幅變動時，該文件版本變動一次。并按原文件發(fā)放記錄，發(fā)放修訂后文件，收回作廢文件。更改識別各類文件的更改和修訂狀態(tài)用“受控文件清單”，“文件更改登記表”得到識別。文件和資料的作廢銷毀。若文件有了新的版本、資料保存年限已到，則原文件和資料作廢，由發(fā)放部門根據(jù)發(fā)放記錄及時收回，并加蓋“作廢”印章標識。、收回的作廢文件和資料銷毀時，由行政部登記造冊填寫記錄，經(jīng)部門負者人批準后，方可查閱。銷毀的文件和資料，要在原目錄下注銷。有關(guān)部門需要留用作參考時，必須提出申請，經(jīng)發(fā)放部門負責(zé)人同意，在文件上加蓋“作廢”章，防止誤用。外來文件的控制外來文件包括生鐵、焦炭原料標準、GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》熱軋光圓鋼筋GB1499.2-2007鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品技術(shù)標準等，收到外來文件的部門，需識別其適用性，若為受控文件需移交行政部統(tǒng)一分發(fā)。行政部負責(zé)收集相關(guān)國家、、國際標準的最新版本，編制分發(fā)號，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“外來文件清單”。外來文件定期評審，確保使用有效版本。5、相關(guān)文件《記錄控制程序》《技術(shù)文件的管理》6、質(zhì)量記錄文件發(fā)放登記表受控文件清單文件更改通知單外來文件清單編號：HG-002-02程序文件記錄控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇記錄控制程序1目的通過對質(zhì)量記錄的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)與質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量記錄。3、職責(zé)行政部負責(zé)全公司質(zhì)量記錄表式的編號及標識；質(zhì)量體系過程涉及部門負責(zé)本部門在質(zhì)量活動中形成的記錄填寫和管理工作；質(zhì)量記錄人員應(yīng)對質(zhì)量記錄的清晰、完整和準確性負責(zé)；質(zhì)量記錄檔案的管理人員應(yīng)對質(zhì)量記錄檔案的貯存、保管、查閱、防護和處理進行有效的控制。4工作程序記錄的分類：就內(nèi)部記錄：質(zhì)量體系運行質(zhì)量記錄主要有：管理評審記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核有關(guān)17項記錄、產(chǎn)品形成過程檢驗和生產(chǎn)記錄如：鋼材生產(chǎn)卡片、配坯記錄、產(chǎn)品力學(xué)性能檢驗記錄、熱軋光圓鋼筋成品檢驗登記、熱軋帶肋鋼筋成品檢驗登記。b）外部記錄：供方提供的記錄，如：材料質(zhì)保書、合格證、檢驗試驗記錄和報告等。記錄格式各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求編制的記錄格式，按程序批準后提交行政部備案，列入［質(zhì)量記錄明細表］，并由行政部統(tǒng)一安排印發(fā)使用；對于記錄直接在計算機進行記錄，必須使用備案的記錄樣本；未經(jīng)行政部備案準用的記錄格式，不得擅自使用。各部門根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。記錄填寫各部門應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定正確使用表格，填寫應(yīng)真實、準確、清晰。記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤需更正時，應(yīng)采用畫線處簽署更改者姓名及日期。記錄的標識記錄采用識別編號進行標識（按《文件控制程序》的規(guī)定），用于識別各文件所使用的記錄。4.5記錄的貯存、保護4.5.1記錄按相應(yīng)文件規(guī)定進行傳遞，為確保記錄的查詢和追溯，記錄分發(fā)人員應(yīng)要求收件人在原件背后簽字。4.5.2各部門相應(yīng)工作崗位所形成的記錄，由部門指定專人負責(zé)收集、分類，按流水號依次排列整理、裝訂成冊，加注封面，于每月10日前，提交專管員保管。4.5.3部門當(dāng)年的記錄由各部門負責(zé)歸類保管，并于每年5月15日前，將上年度的記錄連同［質(zhì)量記錄入檔清單］提交行政部歸檔保存。4.5.4記錄的保存地點應(yīng)保持干燥、清潔、安全，防止丟失和損壞；以磁帶、軟盤、光盤形式保存的記錄，應(yīng)注意防磁、防靜電。4.5.5對于計算機內(nèi)的記錄由計算機使用者按上述有關(guān)要求進行備份處理，確保記錄的安全對涉及機密的記錄應(yīng)加密保存。4.5.6行政部每半年應(yīng)對各部門實施、使用、保管記錄的情況進行檢查。記錄的檢索a）各部門保管的記錄按［質(zhì)量記錄入檔清單］進行檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)部門主管批準，方可借閱或復(fù)制，并由記錄管理員登記備案。b）提交行政部進行保管的記錄按［質(zhì)量記錄入檔清單］進行檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)行政部主管批準后，方可借閱或復(fù)制，并由行政部進行登記備案。c）顧客要求提供或查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準后，方可提供。記錄的保存期限a）記錄的保存期限的確定應(yīng)考慮：法律法規(guī)及產(chǎn)品責(zé)任的有關(guān)要求；合同要求；產(chǎn)品的壽命周期/責(zé)任期/保修期/有效期；設(shè)備報廢時間；人員在職時間；認證審核周期等等。b）記錄的保存期限詳見［質(zhì)量記錄明細表］。記錄的處理a）對不需保留的記錄使用完后，自行作廢。b）對超過保存期的記錄進行銷毀時，由行政部編制［文件銷毀清單］，經(jīng)管理者代表批準后，統(tǒng)一銷毀。供方提供的記錄由相關(guān)部門按上述有關(guān)規(guī)定進行收集、整理、保存管理。記錄為圖片、像片、錄像帶、錄音帶、光盤或軟盤等同樣應(yīng)按上述有關(guān)規(guī)定進行控制5、相關(guān)文件《文件控制程序》6、質(zhì)量記錄記錄明細表編號：HG-J02-03程序文件管理評審控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇管理評審程序目的通過對質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，不斷改善體系及其運行效果，給公司帶來更高效益。適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。3、職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動；管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的評審報告；質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提出管理評審所需的資料，并負責(zé)糾正預(yù)防和改進措施的實施后的跟蹤和驗證工作；各相關(guān)部門負責(zé)并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)評審中提出的糾正和改進措施實施工作。4、工作程序管理評審計劃年度管理評審計劃公司每年至少進行一次管理評審活動，兩次管理評審的間隔不超過12個月，管理評審會議安排在內(nèi)審之后、外部審核之前進行，或在每年年末進行。質(zhì)量技術(shù)部每次管理評審前半個月編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后發(fā)各部門；年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括a、評審時間、地點和主持人；b、評審目的；c、評審范圍及重點；d、參加評審部門；e、評審依據(jù)；f、評審內(nèi)容；適時管理評審計劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行管理評審。a、當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b、當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或相關(guān)連續(xù)投訴時；c、熱軋鋼筋產(chǎn)品法規(guī)標準及其它重要標準發(fā)生變更時；d、熱軋鋼筋產(chǎn)品市場需求發(fā)生重大變化時；e、當(dāng)進行第二、第三方審核時；管理評審的內(nèi)容管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容：a、質(zhì)量體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）；b、顧客的反饋，顧客滿意率測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果；c、重大質(zhì)量、安全事故的處理，過程及產(chǎn)品供方的質(zhì)量趨勢；d、質(zhì)量方針、目標以及糾正預(yù)防和改進措施的執(zhí)行情況；e、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；f、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如熱軋鋼筋產(chǎn)品法律法規(guī)的變化、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)等；g、質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性、有效性。評審準備預(yù)定評審前十天，質(zhì)量技術(shù)部書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量體系運行的情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認；質(zhì)量技術(shù)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。管理評審評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加；參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進行逐項評審；評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；總經(jīng)理對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)管理評審報告管理者代表對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》。經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門。評審報告的內(nèi)容包括：a、評審目的；b、評審日期；c、參加評審人員；d、評審的內(nèi)容及結(jié)論；e、采取的糾正預(yù)防和改進措施。評審輸出評價a、質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b、質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c、是否需要進行相關(guān)的過程，產(chǎn)品審核或改進；d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e、對體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的評價；f、對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。糾正預(yù)防和改進措施的實施和驗證質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)評審結(jié)果填寫《改進措施計劃及實施驗證表》中“改進措施項目”，定出責(zé)任部門由責(zé)任部門填寫“改進措施實施計劃”、“改進措施實施情況”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行，質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)保存。管理評審工作流程改進、糾正的預(yù)防措施

實施的監(jiān)控結(jié)果上一次管理評審跟蹤措施的有效性情況質(zhì)量體系運行情況其它可能影響質(zhì)量管理體系因素的變化5、相關(guān)文件《預(yù)防措施控制程序》《糾正措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》6、相關(guān)記錄管理評審計劃、管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告、管理評審記錄程序文編號件02-04人力資源控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇人力資源管理控制程序1、目的為保證從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的素質(zhì)適宜、滿足質(zhì)量活動的需要，特制定并實施本程序。2、范圍適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、技能和能力的核查及培訓(xùn)管理。行政部負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃。負責(zé)培訓(xùn)管理、考核、建檔工作。負責(zé)培訓(xùn)計劃的實施和培訓(xùn)的總結(jié)工作。負責(zé)對員工所持操作證、資格證的管理：如定期培訓(xùn)、考核、復(fù)審，做到持有效證件上崗。質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)專業(yè)技術(shù)方面的培訓(xùn)。4、工作程序確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求4.1.1行政部編制相應(yīng)崗位的《崗位入職要求》，明確崗位工作人員的工作職責(zé)和權(quán)限，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。4.1.2各部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a）具備與工作內(nèi)容相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b）或大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c）或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d）或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3任職條件應(yīng)隨產(chǎn)品要求等因素的變化進行更新。2能力、培訓(xùn)和意識行政部負責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗員工，檢驗人員，采購、營銷、內(nèi)審員，技術(shù)人員，特殊工種人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.2基本培訓(xùn)要求4.2.2.1新員工培訓(xùn)a）上崗基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標、崗位職責(zé)，相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識及質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行；b）崗位技術(shù)培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、操作步驟、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門主管組織進行；c）通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標，下道工序就是“顧客”；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。4.2.2.2檢驗人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a）統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b）上崗前要有公司授權(quán)書，方可持書上崗。4.2.2.3采購、營銷、庫管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a）采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b）營銷人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、營銷基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；c）庫管人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；d）以上人員的培訓(xùn)由所在部門負責(zé)人進行，在上崗前實施。4.2.2.4特殊工作人員的資格認定a）特殊工作人員，應(yīng)通過必要的培訓(xùn)，獲得資格認定，才能持證上崗；b）特殊工序人員培訓(xùn)由所在崗位部門主管進行培訓(xùn)，在上崗前實施，培訓(xùn)考核合格持證上崗。4.2.2.5管理人員的培訓(xùn)企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，在入本公司一個月內(nèi)由行政部組織進行。4.2.2.6工程技術(shù)人員的培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等的培訓(xùn)，由行政部指定專業(yè)培訓(xùn)老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.2.7在崗人員培訓(xùn)崗位技能的加深及強化，按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.2.8轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2.1b）。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1行政部每年5月根據(jù)各部門的反饋意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定本年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫［培訓(xùn)記錄表］，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等提交行政部存檔。4.3.3計劃外培訓(xùn)，可由相關(guān)部門以［培訓(xùn)申報表］的形式提出，提交行政部備案，由相關(guān)部門組織實施。4.4培訓(xùn)的有效性評估：a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，應(yīng)隨時對各部門員工進行現(xiàn)場考核，對不能勝任本職工作的員工，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)；c）每年年底行政部負責(zé)組織各部門負責(zé)人、培訓(xùn)老師及員工代表參加年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。.5保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗適當(dāng)記錄a）行政部將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔并將培訓(xùn)信息摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。b）行政部對公司所有的教育培訓(xùn)情況進行匯總登記。相關(guān)文件《崗位入職要求》6相關(guān)記錄培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄

根據(jù)實否合員合是是否際需要識別崗位人力資源要求識別崗位人員的能力要求擬訂年度培訓(xùn)計劃員崗位確認組織實施培訓(xùn)培訓(xùn)|1記一錄歸檔修改年度計劃驗證培訓(xùn)效果提出改進建議詈崗位人員雙.向選擇根據(jù)實否合員合是是否際需要識別崗位人力資源要求識別崗位人員的能力要求擬訂年度培訓(xùn)計劃員崗位確認組織實施培訓(xùn)培訓(xùn)|1記一錄歸檔修改年度計劃驗證培訓(xùn)效果提出改進建議詈崗位人員雙.向選擇年度及平時考核聘用人員上崗試用繼續(xù)留用編號：HG-J02-05程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇與顧客有關(guān)的過程控制程序目的明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。適用范圍適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。職責(zé)銷售部長負責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進行評審，評審合同的合法性、完整性、明確性；銷售部負責(zé)合同的草簽，合同修改與顧客的聯(lián)絡(luò)工作；質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)評審工藝技術(shù)能力、檢測能力；采購部負責(zé)評審原材料采購能力；生產(chǎn)部評審生產(chǎn)能力及交貨期限；工作程序4.1合同的分類1、常規(guī)合同：針對本公司《現(xiàn)有產(chǎn)品目錄》中已有產(chǎn)品所定的合同；2、特殊合同：常規(guī)合同以外的合同均視為特殊合同（包括針對派生產(chǎn)品，或有附加技術(shù)要求的非標產(chǎn)品）。產(chǎn)品要求的識別和確定4.2.1銷售部應(yīng)通過適宜的方式（如：市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同評審、與顧客的交流及對自身能力的評估等）來確定產(chǎn)品的要求。4.2.2產(chǎn)品的要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要求，即產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求涉及規(guī)格型號、材質(zhì)、品種、日期，也包括交付及交付后活動的要求，如：運輸、包裝、安裝、保修、培訓(xùn)等；b）顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，如：產(chǎn)品的適用性；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、國家和標準的要求。如：產(chǎn)品的安全性、可靠性；d）公司確定的附加要求，如：產(chǎn)品說明書、書面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù)。與產(chǎn)品要求的評審合同評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保：a、合同要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品種、材質(zhì)、質(zhì)量要求、交貨期、交貨地點、價格結(jié)算方式等）得到規(guī)定；b、顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受得到確認；（如傳真件）c、與以前表達不一致的合同或定單要求已予以解決；d、企業(yè)有能力滿足合同中規(guī)定的要求。合同評審對于特殊合同，生產(chǎn)部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及原料采購、能力進行評審，質(zhì)量技術(shù)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力、工藝技術(shù)能力、技術(shù)參數(shù)進行評審；銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性及顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審，并在《合同評審表》中簽名確認，《合同評審表》報總經(jīng)理批準；對常規(guī)合同（如電話定貨），銷售部銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話、口頭合同登記本》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），銷售部長簽名確認即完成評審；銷售部負責(zé)保存《合同評審表》，合同及其他相關(guān)文件，包括對評審過程提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。合同的執(zhí)行合同簽定后，營銷員負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購檢驗和出貨等的依據(jù)；4.4.2、銷售部長負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通；合同修改需對已簽定的合同（或定單）進行修改時，修改應(yīng)征得合同另一方的同意，并在擬修改的條款達成共識后才能進行；合同修改的內(nèi)容為：1）品種、數(shù)量的改變；2）規(guī)格型號、品種、材質(zhì)的改變；3）交貨期的提前或延長。同修改應(yīng)預(yù)先填寫合同修改單，經(jīng)銷售部長審核，批準后進行，并及時將修改后的合同內(nèi)容傳遞到合同相關(guān)的職能部門。顧客的溝通為充分了解顧客的要求，掌握顧客對熱軋鋼筋產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度，實現(xiàn)持續(xù)改進，銷售部在產(chǎn)品實現(xiàn)的前后各個階段與顧客溝通有關(guān)產(chǎn)品方面的信息。、銷售部建立顧客名單、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等顧客檔案，與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道。在產(chǎn)品實現(xiàn)之前，對新客戶以面對面方式溝通產(chǎn)品要求，對老客戶可以電話的方式溝通產(chǎn)品的有關(guān)信息及參加熱軋光圓鋼筋產(chǎn)品、熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品會議，走訪顧客、市場調(diào)研、用戶座談會關(guān)注媒體報道等方式。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，以電話、傳真或面談的方式溝通書面、口頭合同的修改及處理。在產(chǎn)品實現(xiàn)后，一般以面談或電話的方式溝通顧客反饋意見，及時處理投訴。5、相關(guān)文件《合同法》6、相關(guān)記錄合同評審表電話、口頭合同登記本合同修改單合同登記臺帳售后服務(wù)登記本編號：HG-J02-06程序文件內(nèi)部審核控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇內(nèi)部質(zhì)量審核程序1.目的驗證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。2.適用范圍本程序適用于我公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門、場所、過程內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3.職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命審核組組長，審批審核報告和糾正/預(yù)防措施計劃。3.2行政部負責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3審核組長全權(quán)負責(zé)質(zhì)量審核各階段的工作，制定每次的內(nèi)部審核計劃，對審核過程進行控制，提交審核報告。3.4行政部負責(zé)跟蹤不合格項糾正措施的實施，對質(zhì)量審核記錄實施管理。3.5被審核部門按照審核要求配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施進行整改。4控制要求4.1審核方案策劃4.1.1審核頻次。每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；兩次內(nèi)部審核時間間隔不超過12個月。一般外審之前或年末進行。計劃外的審核由管理者代表臨時組織。在以下幾種情況，進行適時的臨時審核：a）熱軋鋼筋產(chǎn)品法律、法規(guī)及其它外部要求變更；b）相關(guān)方的要求；c）發(fā)生重大的質(zhì)量、安全事故；d）質(zhì)量管理體系變更。4.1.2行政部負責(zé)制定《內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃》，于每年5月份報管理者代表審批。4.1.3審核的目的。確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。4.1.4審核的依據(jù)。ISO9001：2008標準；公司質(zhì)量手冊、程序文件；合同；熱軋光圓鋼筋產(chǎn)品適用法律、法規(guī)；熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品適用法律、法規(guī)。4.1.5審核的范圍。熱軋鋼筋產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售涉及到的所有部門、場所、過程。審核計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果。4.1.6審核的方法。依據(jù)［內(nèi)審檢查表］，通過提問、交流、抽查記錄、現(xiàn)場觀察、檢查或檢測產(chǎn)品等方法，對受審部門進行現(xiàn)場審核；內(nèi)審員不能對本部門審核。4.2審核的準備4.2.1審核組的組成：a）審核組成員必須與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；b）審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員；c）管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較強工作能力的審核人員擔(dān)任審核組組長。4.2.2在審核前10天，由內(nèi)審組長召開一次審核組會議，制定《內(nèi)部審核實施計劃》，并進行任務(wù)分工。4.2.3《內(nèi)部審核實施計劃》的內(nèi)容：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）審核組成員；c）審核日期、日程；d）受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.4審核組應(yīng)提前一周將《內(nèi)部審核實施計劃》以書面形式下達到被審核部門。4.2.5被審核部門接到審核計劃后安排配合人員并做準備工作，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。4.2.6審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》。4.3審核實施4.3.1審核開始時，由審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加，首次會議內(nèi)容：a）審核組長介紹審核組成員及分工；^申明審核的目的、范圍和依據(jù)；c）簡介審核采用的方法和程序；4.3.2現(xiàn)場的審查a）審核員按《內(nèi)部質(zhì)量管理體系檢查表》中具體內(nèi)容對被審核部門進行現(xiàn)場檢查；b）審核人員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)，將質(zhì)量管理體系運行符合性的證據(jù)及不符合項記錄在［內(nèi)審檢查表］中；c）當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在問題進行客觀性研究分析，力求公正。4.3.3審核員在檢查表中記錄不合格事實，并當(dāng)場讓被審核部門負責(zé)人簽字確認。4.3.4審核員在審核完成后，對被審核部門負責(zé)人作一次口頭報告，提出相應(yīng)建議。召開末次會議由審核組長主持召開末次會議，會議內(nèi)容包括：1）、重審本次審核目的、范圍、依據(jù)和性質(zhì)；2）、向受審核部門通報不合格項，評價質(zhì)量體系的有效性，提出糾正和預(yù)防措施的建議；3）、受審核部門負責(zé)人在《不符合項報告》上簽字認可。受審核部門如不同意不合格判定且調(diào)解無效時，提交管理者代表裁定。編寫審核報告審核組長編寫《審核報告》，其內(nèi)容包括：1）審核的目的和范圍；2）審核組成員和受審核部門負責(zé)人；3）審核起止日期；4）審核依據(jù)的文件；5）不合格項的觀察結(jié)果及提出糾正措施要求，必要時提出改進建議；6）質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見；7）審核報告分發(fā)范圍。審核報告經(jīng)管理者代表批準后，由行政部統(tǒng)一編寫，按報告的分發(fā)范圍發(fā)放，并做好記錄。糾正措施的實施和驗證受審核部門接到《不符合項報告》后，該部門負責(zé)人必須組織分析不合格原因，針對原因制定具體糾正措施和完成期限，并詳細填寫在《不符合項報告》中，并返回審核組。對《《不符合項報告》逾期沒有返回的，審核組長應(yīng)查明原因，做出處理意見，并向管理者代表匯報。受審核部門提交的糾正措施，需經(jīng)審核員簽字認可，并由管理者代表簽字批準后方可實施。正措施未通過認可批準時，受審核部門需重新制定，直到認定并批準。受審核部門按認可批準的糾正措施立即組織實施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。如在規(guī)定期限內(nèi)完不成工作，受審核單位必須書面說明原因，經(jīng)管理者代表批準后，總經(jīng)理安排實施，并報審核組備案。當(dāng)糾正措施完成期限已到或收到完成通知時，審核組長通知審核員去驗證其完成情況及有效性。審核員收集齊全糾正措施的有效性證據(jù)，并在《不合格項報告》上簽字后，將所有審核資料交行政部并提交管理評審。核記錄控制內(nèi)審中使用的全部由審核組長移行政部,按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存期為3年。內(nèi)審記錄包括。a）年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃^內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃c）內(nèi)審檢查表d）不符合項報告e）會議簽到表力內(nèi)部質(zhì)量審核報告.相關(guān)文件《文件控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評審控制程序》《記錄控制程序》.質(zhì)量記錄

不符合項報告內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)審首（末）次會議簽到表年度內(nèi)審計劃不合格項分布表

內(nèi)審實施計劃內(nèi)審檢查表不合格項分布表

內(nèi)審實施計劃編號：HG-J02-07程序文件不合格品控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇不合格品控制程序1目的本程序規(guī)定了不合格品的管理內(nèi)容與要求及有關(guān)部門的職責(zé)，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品所用原材料、半成品、成品直至交付全過程發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3.職責(zé)質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)制定不合格品分類文件，負責(zé)系統(tǒng)性原因造成的不合格品以及申請讓步接受的不合格品的評審和處置；檢驗員負責(zé)進貨原料、半成品、成品的不合格判定、隔離，并負責(zé)偶然因素造成的明顯不合格品的評審和處置；質(zhì)量技術(shù)部及庫管員負責(zé)協(xié)助進貨原料中不合格品控制和處置；生產(chǎn)部協(xié)助半成品、成品中不合格品的控制和處置；總經(jīng)理負責(zé)不合格品組織機構(gòu)的建立，不合格處理人員資格確認及授權(quán)。4、工作程序質(zhì)量技術(shù)部組織編制不合格品分類文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。不合格品的標識、隔離采購原材料不合格時，應(yīng)在原材料外購檢驗臺帳上對不合格項詳細記錄；對不合格的進料，倉庫保管員應(yīng)對以標牌標明狀態(tài)；生產(chǎn)中出現(xiàn)半成品、成品不合格時，應(yīng)分別反映到生產(chǎn)作業(yè)卡記錄、不合格品處理單等有關(guān)欄目上，檢驗員應(yīng)及時在不合格品注明“不合格”印章標識，并將其移位到劃定的不合格品區(qū)域放置。不合格品的評審和處置4.3.1、質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品檢查驗收制度、鋼筋不合格品控制及時組織對系統(tǒng)性原因造成的不合格品評審，提出處置意見，審定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，處置的方式是：a進行返工達到規(guī)定要求；b降級或改作它用；c報廢。質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)原材料技術(shù)檢驗規(guī)范，對不合格的原材料進行處置，處置的方法是：a降級使用：b調(diào)換；退貨。對返工返修鋼材產(chǎn)品，經(jīng)返工后，再檢驗確認合格的按合格品發(fā)貨，。檢驗員填寫返工返修通知單，由車間重新加工。返工返修產(chǎn)品檢驗員100%檢驗或試驗。檢驗員能明顯判定為廢品的不合格品，則由檢驗員直接填寫放置廢品區(qū)處理。對檢驗員不能判為廢品的不合格品，由不合格審理人員評審，評審后按不合格品類別填寫《報廢單》。對于顧客讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客提出讓步接申請，明確不合格品實際狀況及返修狀況，取得顧客同意達到書面共識。交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品處置對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，銷售部盡快聯(lián)系追回，予以返修或返工，必要時予以退貨、換貨等與不合格品影響程度相適應(yīng)的措施，以爭取滿足顧客滿意。5不合格品處置記錄的保持質(zhì)量技術(shù)部保留“不合格品評審處置單”不合格產(chǎn)品外購處理臺帳“返工、返修記錄”，記錄保存期三年。5、相關(guān)文件《鋼筋不合格品控制》6、質(zhì)量記錄不合格品評審處置單返工、返修記錄、合格證編號：HG-J02-08程序文件預(yù)防措施控制程序編制：晁航政審核：陳春太批準：劉勇1、目的消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2、范圍適用于公司熱軋光圓鋼筋產(chǎn)品、熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的潛在產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系或其他方面潛在不合格、不期望情況的活動。3、職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)對預(yù)防措施的批準和組織實施。3.2質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)預(yù)防措施的組織實施和控制,歸口負責(zé)公司預(yù)防措施實施與管理。3.3其他部門負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施的組織實施和控制。4、工作程序4.1、潛在不合格及其原因的識別本公司對下列方面分析采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因A、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，一次合格率、顧客滿意率調(diào)查分析統(tǒng)計等；B、過去經(jīng)常發(fā)生不合格品工序及工序質(zhì)量管理難點。C、以往的內(nèi)審報告，管理評審報告。4.2預(yù)防措施的制定與評價4.2.1在對各類信息進行匯集、分析基礎(chǔ)上，對被確認為應(yīng)當(dāng)提出預(yù)防措施的，應(yīng)召集相關(guān)部門會議，針對潛在不合格特別是其存在原因，提出預(yù)防目標、方法、要點，經(jīng)達成一致后，擬定預(yù)防措施方案。4.2.2由質(zhì)量技術(shù)部對采取預(yù)防措施進行評價，以確保能正確識別潛在不合格根本原因，預(yù)防措施沒有帶來其他新問題，并綜合考慮成本、風(fēng)險等以確定預(yù)防措施適應(yīng)性。4.2.3預(yù)防措施方案經(jīng)管理者代表審核批準，發(fā)布實施。4.3實