氯乙酸企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

ICS71.010

GOO

DB37

山東省地方標準

DB37/XXXXX—XXXX

氯乙酸行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體

系實施指南

Guidefortheimplementationofmanagementsystemforinvestigationandcontrolof

potentialaccidentsinproductionsafetyinchloroaceticacidindustry

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施

山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局發(fā)布

DB37/XXXXX—XXXX

目錄

前言.....................................................................................II

引言....................................................................................HI

氯乙酸行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南..........................................1

1范圍....................................................................................1

2規(guī)范性引用文件.........................................................................1

3術語和定義.............................................................................1

4基本要求................................................................................1

4.1健全機構...........................................................................1

4.2完善制度...........................................................................2

4.3組織培訓..........................................................................2

4.4全員參與...........................................................................2

5隱患分級與分類.........................................................................2

5.1隱患分級..........................................................................2

5.2隱患分類..........................................................................3

6工作程序和內(nèi)容.........................................................................4

6.1編制排查項目清單...................................................................5

6.2隱患排查..........................................................................5

6.3組織實施...........................................................................6

6.4隱患治理...........................................................................7

7成果與應用.............................................................................9

7.1文件管理...........................................................................9

7.2隱患排查治理效果....................................................................9

8持續(xù)改進..............................................................................10

8.1評審...............................................................................10

8.2更新..............................................................................10

8.3溝通..............................................................................10

附錄A（資料性附錄）隱患排查治理清單及臺賬........................................11

附錄B（資料性附錄）年度隱患排查計劃（樣例）......................................175

附錄C（資料性附錄）各風險管控等級隱患排查層級表（樣例）........................176

附錄D（資料性附錄）隱患排查治理體系運行管理考核制度............................177

[

DB37/XXXXX—XXXX

_?—

刖R

本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標準由山東省安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。

本標準主要起草單位：山東民基化工有限公司。

本標準主要起草人：沈云飛、孫連付、張桂英、李厚祥、李洋、李建軍、王建芹、范立強。

II

DB37/XXXXX—XXXX

引言

本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體

系通則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和氯

乙酸生產(chǎn)行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結合山東省氯乙酸生產(chǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

本標準用于規(guī)范和指導山東省氯乙酸生產(chǎn)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類

安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企

業(yè)安全發(fā)展。

III

DB37/XXXXX—XXXX

氯乙酸行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本標準規(guī)定了了氯乙酸生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、隱患分級

和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。

本標準適用于山東省內(nèi)氯乙酸行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）

《國務院安委會辦公室關于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦（2012）1號）

《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三（2012）103號）

《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第298號）

《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三（2017）

121號）

3術語和定義

DB37/T2882-2016界定的術語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全機構

4.1.1企業(yè)應根據(jù)實際建立由主要負責人牽頭的組織領導機構，按照“誰主管、誰負責”和“全員、

全過程、全方位、全天候”的隱患排查原則，明確責任主體。

一企業(yè)要成立以主要負責人為組長、各分管負責人為成員的隱患排查治理領導小組，主要負責人

對事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負

責；

一各職能部門要成立以部門負責人為組長、各骨干為成員的專業(yè)隱患排查治理領導小組，部門負

責人對分管專業(yè)事故隱患排查治理工作全面負責，各骨干對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負

責；

——其他各部門（車間）要成立的以各部門（車間）負責人為組長、各骨干為成員的隱患排查治理

工作小組，各部門（車間）負責人為組長對部門（車間）事故隱患排查治理工作全面負責，各

部門（車間）分管負責人對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負責。

1

DB37/XXXXX—XXXX

4.2完善制度

4.2.1企業(yè)應建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度,實現(xiàn)企業(yè)隱患的閉環(huán)管理

和持續(xù)改進。

4.2.2企業(yè)應建立明確的隱患排查體制機制，主要包括：

4.2.2.1明確企業(yè)隱患排查、登記管理、治理、上報、運行管理考核（可參考附錄D）等工作的管理

機構和人員職責.例如：由企業(yè)的安全管理部負責此項工作，設置隱患排查專業(yè)管理人員.

4.2.2.2建立健全隱患排查、登記建檔、隱患治理、隱患公示、上報及隱患治理專項資金使用等各項

制度。

4.2.2.3企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核機制，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向。應鼓勵

從業(yè)人員進行本崗位的隱患排查，對能排查出隱患、并能及時治理、避免事故發(fā)生的，應進行正向獎勵。

企業(yè)應在各級安全生產(chǎn)責任制中明確每一個崗位的排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定相

應的獎懲制度，做到獎罰分明。

4.3組織培訓

4.3.1企業(yè)各層級應根據(jù)體系有效實施的需要，確定培訓需求和培訓目標，編制培訓計劃，培訓計劃

中應包括培訓方式、培訓對象、日程安排、考核方式、培訓教材和培訓效果評價等。

4.3.2企業(yè)對員工進行生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的培訓，應按國家及行業(yè)的要求建立培訓記錄

和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標準化的要求進行文件管理，避免損壞和遺失。

4.4全員參與

從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理工作；企業(yè)應當根據(jù)隱患級別，確定

相應的治理責任單位和人員。重大隱患由公司級負責組織整改;一般隱患由隱患所在單位負責組織整改。

5隱患分級與分類

5.1隱患分級

按DB37/T3010-2017中第5章的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)可結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和風險可接受標準,

從事故隱患的危害大小、整改難易程度等方面明確分級標準。事故隱患可分為一般事故隱患和重大事故

隱患。

5.1.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如：未正確佩戴勞動防護用品、轉(zhuǎn)動部

位護罩缺失、防火門未關閉、地面濕滑有積雪等。

5.1.2重大事故隱患

危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理

方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。氯乙酸生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)重

大事故隱患的情形應參照DB37/T3010-2017第5章及《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事

故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三[2017]121號）的規(guī)定執(zhí)行，以下情形可判定為重大事故隱患：

——從事氯乙酸生產(chǎn)，使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的；

一具有甲、乙類火災危險性的氯乙酸生產(chǎn)車間、?；穬Υ?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，

2

DB37/XXXXX—XXXX

或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的；

——危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；

一一特種作業(yè)人員未持證上崗；

——涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求；

一涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動

化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；

一構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、劇毒液體

的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，如液氯罐區(qū)；

一液氯、液氨等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的；

——氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域；

一一地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；

——在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷；

一涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按規(guī)定設置可燃氣體或有毒氣體監(jiān)測報警裝置的;作業(yè)

場所未按規(guī)定設置通風設施的；

一爆炸和火災危險區(qū)域的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、

組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的；

一氯乙酸生產(chǎn)裝置控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關于防火

防爆的要求；

一氯乙酸生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源；

——安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；

一氯乙酸行業(yè)企業(yè)未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱

患排查治理制度；

一一氯乙酸行業(yè)企業(yè)未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；

——未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；

一新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使

用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方

案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估；

——未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混

存的；

——其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的

隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患分類

5.2.1基礎管理類隱患

基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況；

示例1：危險化學品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險化學品使用許可證、危險化學品登記證等過期、超范圍生

產(chǎn)（經(jīng)營、使用）危險化學品；未按照法規(guī)執(zhí)行建設項目安全設施和職業(yè)衛(wèi)生設施“三同時”相關審批手續(xù)；重大危險

源未備案或備案內(nèi)容與實際不符。

——安全生產(chǎn)管理機構及人員；

示例1：未按照《山東省安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（第303號令）設置安全生產(chǎn)管理機構及配置人員，企業(yè)負責人、

安全管理人員未經(jīng)過安全培訓I。

3

DB37/XXXXX—XXXX

一一安全生產(chǎn)責任制；

示例1：企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責任制或內(nèi)容不全面。

一一安全生產(chǎn)管理制度；

示例1：安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實際。

——安全生產(chǎn)教育、培訓；

示例1：企業(yè)未按照法規(guī)要求對相應人員開展安全生產(chǎn)教育活動，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證。

----安全生產(chǎn)投入；

示例1：企業(yè)未按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）進行提取和使用的。

一一事故管理、變更管理和承包商管理；

示例1：未建立事故檔案，未按照事故“四不放過”進行管理；未制定變更管理的相關要求；未建立承包商管理制

度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議。

——作業(yè)管理；

示例1：未按照GB30871要求制定管理制度、進行作業(yè)。

——應急管理；

示例1：未制定企業(yè)應急預案或應急預案不全、未進行應急預案備案、未配備相應的應急器材。

——職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；

示例1：未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時全面的對職業(yè)病危害因素進行

監(jiān)測。

一一基礎管理其他方面。

5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

----設備設施；

示例1：可燃氣體、有毒氣體報警儀失效、未按期校驗，安全閥、壓力表等安全設施失效，設備有異常聲響，管路

腐蝕、有泄漏點，穿樓板孔洞未封堵。

----場所環(huán)境；

示例1：現(xiàn)場衛(wèi)生不整潔、有積水，工作場所照度不符合要求。

——從業(yè)人員操作行為；

示例1：未按照操作規(guī)程進行操作、未遵守勞動紀律、未按要求佩戴防護用品。

——消防及應急設施；

示例1：滅火器、消火栓未按照要求配置、數(shù)量不足，未設置應急照明，應急疏散通道堵塞。

——供配電設施；

示例1：一級負荷未設置雙重電源供電，變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面未鋪設絕緣膠墊，變配

電室出入口未設置高度不低于400mm的擋板。

——職業(yè)衛(wèi)生防護設施：

示例1:洗眼器、通風風機、勞動防護用品等配置、使用不符合要求。

----輔助動力系統(tǒng)；

示例1:企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求，高溫蒸汽管道及低溫管線未采取防護措施。

——現(xiàn)場其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

4

DB37/XXXXX—XXXX

6.1編制排查項目清單

6.1.1基本要求

企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目

清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。清單內(nèi)容應至少包

括5.2的內(nèi)容。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單

應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，生

產(chǎn)現(xiàn)場類排查清單，參見附錄A。至少應包括：

一一與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱；

——排查內(nèi)容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓教育、勞動防護、應急處置五個方面,

排查內(nèi)容應詳細、具體，有可執(zhí)行性；

示例1：某加氫工藝其工程措施設置有超溫、超壓報警聯(lián)鎖切斷氫氣，設置有安全閥、爆破片，設置有緊急降溫系

統(tǒng)；管理措施有相應的管理制度及崗位安全操作規(guī)程；培訓教育措施有組織進行加氫工藝的專項培?訓I,作業(yè)人員取得加

氫工藝的操作證；勞動防護有要求穿戴防靜電工作服、防靜電鞋等；應急措施有制定現(xiàn)場處置方案，配置有相應的應急

器材。

——排查標準，即管控措施的對應法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度、操作規(guī)程；

一排查方法，可通過綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合的方法進

行；

一排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱

患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱患排查每周進行，崗位級隱患排

查每天或每班。

6.1.3基礎管理類隱患排查項目清單

應依據(jù)基礎管理相關內(nèi)容要求，逐項編制排查清單，（參見附錄B）。至少應包括：

一一基礎管理名稱；

示例1：機構和人員、培訓教育、安全投入、應急管理、事故管理。

一一排查內(nèi)容，即該基礎管理涉及的法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度；

示例1：新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。

一一排查標準，即是否達到排查內(nèi)容的要求；

——排查方法，可通過綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合的方法;

一排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱

患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱患排查每周進行，崗位級隱患排

查每天或每班。

6.2隱患排查

6.2.1排查方式

6.2.1.1排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日或季節(jié)性隱患

排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。

6.2.1.2企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、

部門級、車間級、班組級、崗位級。

5

DB37/XXXXX—XXXX

6.2.1.3隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人。

——定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合；

一企業(yè)應根據(jù)自身特點將季節(jié)性隱患排查與綜合隱患排查結合進行，突出季節(jié)性特點；

——應根據(jù)風險點的管控等級確定隱患排查的責任人及排查頻次，應對風險點管控措施進行可執(zhí)行

性、有效性的排查確認。

6.2.2排查要求

6.2.2.1企業(yè)應根據(jù)本單位的組織機構設置情況制定年度的隱患排查計劃，參見附錄E,并明確隱患

排查名稱、排查時間、責任單位等。進行隱患排查的頻次應滿足如下要求：

——企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查；

一一企業(yè)應根據(jù)風險點等級及管控內(nèi)容確定排查頻次；

——當發(fā)生重大泄漏、火災爆炸等安全事故時，如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或相似的生產(chǎn)設施

時，應及時進行事故類比隱患專項排查；

——對于區(qū)域位置、工藝技術等不會經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)，可依據(jù)實際變化情況確定排查間隔。但

應確保實際發(fā)生變化時及時進行隱患排查。

6.2.2.2當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的事故隱患排查：

——適應性新法律法規(guī)、標準規(guī)范頒布實施或原有適應性法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂后頒布實施;

一一組織機構發(fā)生大的調(diào)整；

——操作條件或工藝改變；

——外部環(huán)境發(fā)生重大變化：

——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；

一一氣候條件發(fā)生大的變化或預期會發(fā)生重大自然災害。

6.3組織實施

6.3.1排查組織

企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、

車間級、班組級、崗位級。例如：

一一公司級隱患排查由公司主要負責人負責組織，安全管理部門具體實施；

——部門級隱患排查由各專業(yè)部門負責組織排查，部門專業(yè)人員參與或多部門聯(lián)合參與；

—安全管理部門負責勞保護品、職業(yè)衛(wèi)生、?；?、易制毒化學品、安全裝置、特殊作業(yè)安全檢

查、關鍵裝置、重點部位的隱患排查；

—設備管理部門負責設備操作維護、電氣特種設備、構建筑物、機械設備的隱患排查；

——保衛(wèi)部門負責消防安全、劇毒品、交通安全的隱患排查；

一一電氣儀表部門負責電氣、儀表儀器的隱患排查；

——質(zhì)量保證部門負責工藝安全、工藝紀律的隱患排查；

一一人力資源部門負責勞動紀律的隱患排查；

——生產(chǎn)調(diào)度部門負責應急管理的隱患排查；

一一車間級隱患排查由車間主任負責組織，各專業(yè)職能人員參與；

——班組級隱患排查由班組長負責組織，班組骨干參與；

一一崗位級隱患排查由帶班長負責組織，本崗位人員參與。

6.3.2排查周期

6

DB37/XXXXX—XXXX

企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常等隱患排查類

型的周期。

一一企業(yè)綜合及季節(jié)排查原則上每季度1次，車間綜合隱患排查每月1次；

——部門專業(yè)專項排查原則上每年2次，車間專業(yè)人員隱患排查每月2次；

一生產(chǎn)部門專業(yè)人員日常檢查每月1次，車間主任、專業(yè)人員日常檢查每周1次；

——崗位操作人員每班次巡查不少于2次，重大危險源崗位每小時巡檢一次，并按照工藝要求及時

填寫生產(chǎn)記錄。

6.3.3確定排查項目

隱患排查應根據(jù)不同的時間階段、結合產(chǎn)品生產(chǎn)過程及外部大環(huán)境確定隱患排查的項目。

6.3.3.1公司級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：

一基礎管理項目：包括安全生產(chǎn)責任制及管理制度、培訓教育管理、作業(yè)管理、應急管理、事故

管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性；

一—季節(jié)特點檢查項目；

——重大風險以上風險點的管控措施。

6.3.3.2車間級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：

——常規(guī)排查項目：包括人、機、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀（勞動紀律和工藝紀律）、

防火、防爆、防塵、防毒、防傷害、安全設施及職業(yè)病危害防護設施運行情況；

——較大風險以上風險點的管控措施；

一一專業(yè)管理的隱患排查項目。

6.3.3.3班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：

——事故應急物品是否定置存放、可靠好用；

一—?；穬Υ?、使用、運輸以及加出料是否正常；

一設備設施運行是否正常（聲響、振動、溫度等）；安全附件、安全照明、安全設施是否運行良

好；備用設備是否良好；

——班組所有風險點的管控措施。

6.3.4排查結果記錄

按照隱患排查治理要求，各級人員在參加隱患排查時，應按照隱患排查表內(nèi)容進行排查，并填寫隱

患排查臺賬中（參見附錄C）和現(xiàn)場管理隱患排查臺賬（參見附錄D）。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理建議

按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查

記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：

——針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；

一經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議，整改建議措施應采取“工程優(yōu)先、管理其次、防護

為輔”原則；

一一依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。

6.4.2隱患治理要求

7

DB37/XXXXX—XXXX

6.4.2.1實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公

司治理等。重大隱患由公司級負責組織整改；一般隱患由隱患所在單位負責組織整改。

6.4.2.2隱患治理應遵循“四不推”、“五定”原則?！八牟煌啤奔捶矋徫荒苷牡牟煌平o班組、凡

班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級部門；“五定”即

定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定應急預案。

6.4.2.3隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的

隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展

為事故。

6.4.3隱患治理流程

6.4.3.1事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、

驗收等環(huán)節(jié)。

6.4.3.2隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應下發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措

施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制

定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。

6.4.4一般隱患治理

對于-一般事故隱患，根據(jù)6.4.3隱患治理流程，進行隱患治理；由企業(yè)各級（公司、車間、部門、

班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。

6.4.5重大隱患治理

6.4.5.1隱患評估

企業(yè)應編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及

對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

6.4.5.2治理方案

重大事故隱患治理方案應包括：

一一事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

——事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；

一一治理的目標和任務；

——采取的方法和措施；

一一經(jīng)費和物資的落實；

——負責治理的機構和人員；

——治理的時限和要求；

——防止隱患進一步發(fā)展的安全措施和應急預案。

6.4.5.3治理實施

重大隱患應由該隱患所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進行實施。

8

DB37/XXXXX—XXXX

6.4.5.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生

產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，提出充分的風險控制措施，并落實相應的責任人和整

改完成時間。

6.4.5.5企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應的安全防范措施，防止事

故發(fā)生。企業(yè)應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故

隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關部門。

6.4.5.6政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作

結束后，由企業(yè)組織相關技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質(zhì)的

安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。

6.4.5.7經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門提出恢復生產(chǎn)

的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。恢復生產(chǎn)書面申請

應當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況和相應的評估或評價報告。

6.4.6隱患治理驗收

6.4.6.1公司級文件下達整改的隱患，由安全管理部門負責登記，組織專業(yè)人員追蹤整改、復查，負

責整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改，并填寫隱患整改實施情況報告書、應將整改后相關證明材料（照

片、文件復印件等）報安全管理部門備查。

6.4.6.2企業(yè)專業(yè)部門下達整改的隱患，由各專業(yè)部門負責登記，并復查整改情況：負責整改的單位

要按專業(yè)部門的要求完成整改，并填寫隱患整改實施情況報告書、應將整改后相關證明材料（照片、文

件復印件等）報安全管理部門備查；并將隱患排查情況形成報告報企業(yè)安全管理部門備案。

6.4.6.3車間下達整改的隱患，由各車間負責登記，并復查驗收整改情況。

7成果與應用

7.1文件管理

7.1.1企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記

錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：

一一隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺賬，例如隱患原始記錄單、隱患整改通知、隱患整改實施情況報告書、整改后

相關證明材料（照片、文件復印件等）；

——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。

7.1.2重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。

7.2隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：

——風險控制措施全面持續(xù)有效；

一一風險管控能力得到加強和提升；

——隱患排查治理制度進一步完善；

一一各級排查責任得到進一步落實；

9

DB37/XXXXX—XXXX

一一員工隱患排查水平進一步提高；

——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施;

一一生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進一步提升。

8持續(xù)改進

8.1評審

企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審活動每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應

及時組織評審。應保存評審記錄。

8.2更新

企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

一一法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

——政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；

一一企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；

——企業(yè)自身提出更高要求；

——事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；

——風險點管控級別及管控措施發(fā)生變化；

一一其它情形出現(xiàn)應當進行評審。

8.3溝通

8.3.1企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患

信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

8.3.2企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培

訓I。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有

效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)

10

DB37/XXXXX—XXXX

附錄A

（資料性附錄）

隱患排查治理清單及臺賬

表A.1現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單

作業(yè)活動類風險點俳查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查

風

責作業(yè)步驟

險管理人

任

類（檢查項危險源或巡檢交接班名稱名稱名稱名稱名稱名稱

編點員巡檢

型

名稱單目）潛在事件措施類別管控措施

等

序

號位

（標準）

級每天/崗每天/崗每天/車每月/每月/每月/每周/每月/每月/

號名稱

位級位級間車間部門企業(yè)車間部門企業(yè)

1、過快投換熱器操作規(guī)程、每小時一次巡

管理措施V

用檢

投用

2、未開放培訓教育每年培訓不低于20學時V

1換熱

黑空及倒淋個體防護防酸服、防毒面具VV

3、投用順

應急處置調(diào)整進料閥門開度V

序錯

勞動防護用品加斷路保護器接

1、觸電管理措施線盒接防水工具、每小時一次巡V

開啟

公2、破損及檢

2電伴

12級司接線盒進培訓教育每年培訓不低于20學時

熱

水個體防護防酸服/防毒面具、，/V

應急處置關閉電源V

1、檢查不按冰機操作規(guī)程操作、每小時一

管理措施V

全次巡檢、做好記錄

開啟2、能級增

3培訓教育每年培訓不低于20學時V

冰機載過快溫個體防護防酸服/防毒面具V

度降速過

應急處置急停

快VV

4調(diào)整1、調(diào)整不工程技術參數(shù)遠傳、報警，工藝聯(lián)鎖V

11

DB37/XXXXX—XXXX

作業(yè)活動類風險點俳查內(nèi)容與利班標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查

風

責作業(yè)步驟

險管理人

任

編

類（檢查項危險源或巡檢交接班名稱名稱名稱名稱名稱名稱

點

名稱員巡檢

型

單

號目）潛在事件措施類別管控措施

等

位

級序（標準）每天/崗每天/崗每天/車每月/每月/每月/每周/每月/每月/

名稱

號位級位級間車間部門企業(yè)車間部門企業(yè)

參數(shù)當管理措施工藝操作規(guī)程、每小時一次巡檢VV

2、儀表故

培訓教育每年培訓不低于學時V

障20

3、分析結防酸服

個體防護

果偏差防毒面具

勞動防護用品、安全淋浴、分析

工程技術

儀器維護

1、取樣不

管理措施取樣安全操作規(guī)程V

準

取樣2、色譜儀

5培訓教育每年培訓不低于20學時