坤喜冷鏈物流公司投資3千噸冷庫和恒溫庫開發(fā)項目可研報告

第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況1.1.1.1法人代表基本情況：法定代表人：肖坤喜，男、38歲，家住內(nèi)江市東興區(qū)平垣鄉(xiāng)石院村三組141號，中學畢業(yè)后就從事蔬菜行業(yè)，在蔬菜行業(yè)中成績突出，聲譽良好。1.1.1.2項目建設單位：該項目是由坤喜冷鏈物流公司投資建設。1.1.2項目建設內(nèi)容項目名稱：3千噸冷庫和恒溫庫建設項目建設性質(zhì)：新建建設地點：內(nèi)江市東興區(qū)蔬菜批發(fā)市場附近建設內(nèi)容及規(guī)模：項目區(qū)建設總規(guī)模是儲量為3千噸恒溫庫，占地面積8000平方米，主要包括土建工程及配套附屬建筑等。項目建設期：項目建設期為6個月，預計2011年10月動工建設，2012年4月竣工投產(chǎn)。1.1.3項目建設方案設備方案：該項目所需設備及技術(shù)方面主要在國內(nèi)引進。生產(chǎn)技術(shù)方案：該項目主要用于儲存各種速凍蔬菜和保鮮蔬菜水果。每年儲藏速凍鮮蔬菜500噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮蔬菜2000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果300噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏200噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。該項目是建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系的需要，主要滿足內(nèi)江市及附近市縣的市民的菜籃子消費需求。供電建設方案：本項目申請自建100KVA變壓器一臺接電網(wǎng)。運輸方案：公路汽運1.1.4投資概算及資金來源該項目計劃總投資800萬元，全部為企業(yè)自籌資金。其中固定資產(chǎn)600萬元，流動資金200萬元。1.1.5該項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。該項目達產(chǎn)后，經(jīng)濟效益顯著。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。項目的實施可以確保內(nèi)江市社會保障體系中菜籃子市場的穩(wěn)定，拓寬人員分流渠道，解決部分職工的就業(yè)。項目建設完成后，可為社會20名勞動力提供就業(yè)機遇，與此同時，項目帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；該項目帶動力強，輻射面積廣，項目建設完成后，可拉動包裝、運輸，維修等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置富余勞動力120余人，年純增社會經(jīng)濟效益232余萬元。項目具有較高的社會經(jīng)濟效益。該項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下所示。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/a3000水果、蔬菜等2總投資萬元8002.1建設投資萬元6002.2流動資金萬元2003項目定員人53.1工人人803.2管理人員人54動力消耗4.1電萬KW1204.2水萬M30.45占地面積M280006年總成本萬元4007年銷售收入萬元7008年利潤總額萬元3009主要原材料萬噸0.3水果、蔬菜10投資利潤率%37.511財務內(nèi)部收益率%28.2稅后12投資回收期年4.67含建設期13盈虧平衡點%30.641.2編制依據(jù)1、國家發(fā)改委關于編制可行性研究報告的有關規(guī)定；2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2007年本)》；3、國家有關法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；4、項目單位東和村提供的基礎數(shù)據(jù)。1.3可行性研究報告編制單位：內(nèi)江市工程咨詢公司工程咨詢資格證書編號：工咨乙10301110071.4工作范圍項目可行性研究的范圍包括：1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；2、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設備選型；3、對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究；4、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術(shù)方案進行研究；5、就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度、勞動定員的確定；7、進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結(jié)論；8、提出項目的可行性研究工作結(jié)論。1.5綜合評價該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于為內(nèi)江市社會保障體系夯實基礎，確保內(nèi)江市市民及周邊各縣菜市場的穩(wěn)定，有利于內(nèi)江市的長治久安。項目實施既可有效滿足市場對各類果蔬產(chǎn)品的需求，又能夠輻射帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加了稅收，促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。另外，項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，還可帶動相關行業(yè)的發(fā)展，如服務業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項目的建設是非常必要的，不僅可以促進果蔬保鮮、實現(xiàn)老百姓菜籃子市場的長期穩(wěn)定，同時還可以增加國家稅收。項目建設和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。該項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。同時，公司擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，東和村正在營建較為完善的銷售網(wǎng)絡和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。項目建設期設計為6個月，投資總額為800萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到3000噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為4年(含建設期1年)。項目投資利潤率為37.5%，投資利稅率18.8%。綜上所述，該項目技術(shù)先進、設計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可行。建設內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設、盡早受益。第二章項目背景及建設必要性2.1項目背景2.1.1國家政策背景2.1.1.1從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃角度的必要性：2.1.1.2從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條角度的必要性：實施蔬菜速凍加工項目，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要延伸，也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要內(nèi)容，更是農(nóng)產(chǎn)品進入消費渠道的必要環(huán)節(jié)，這對完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和效益具有重要作用。2.1.1.3從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收角度的必要性：近年來，食品安全問題備受關注，已成為食品生產(chǎn)、加工、流通各個環(huán)節(jié)必須認真面對和解決的首要問題。蔬菜速凍加工，首先是其原材料質(zhì)量安全可靠，這就要求必須建立相應的無公害蔬菜生產(chǎn)基地，必然會優(yōu)化蔬菜種植結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時，由于實施標準化生產(chǎn)，產(chǎn)品符合無公害食品標準，進而有利于實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，農(nóng)民增收的目的。建設3000t果蔬冷藏保鮮庫，可以為農(nóng)戶生產(chǎn)的特色果蔬提供較長時間的保鮮冷藏服務，避免果蔬收獲季節(jié)價低賣難問題，期待在果蔬市場供應緊缺、價格理想階段隨時出售，進而獲取最佳效益。2.1.1.4從節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展角度的必要性：通過推廣新品種、新技術(shù)、新模式、新材料，嚴格按照國際上無公害綠色蔬菜生產(chǎn)的要求，控制蔬菜農(nóng)藥殘留，嚴格控制農(nóng)藥品種的選擇、采購和使用，并按照食品安全管理體系、質(zhì)量管理體系規(guī)范進行兔肉生產(chǎn)加工，可以有效保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2.1.1.5從解決企業(yè)自身存在的問題、增強帶動能力角度的必要性：該項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運營模式，公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務以及必要作業(yè)服務，農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)規(guī)程進行管理。公司對農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實行保護價合同收購，一方面，可以充分保證公司按計劃生產(chǎn)經(jīng)營所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強企業(yè)帶動基地和農(nóng)戶的能力。增強其帶動農(nóng)民發(fā)展特色蔬菜生產(chǎn)能力十分必要和迫切?？傊撍賰鍪卟隧椖康膶嵤?，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。利用當?shù)刭Y源，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國際需求配套的加工技術(shù)進行深加工，面向國際、國內(nèi)市場，從而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國家增稅，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的多重效益。2.1.2相關行業(yè)背景：近幾年，隨著我國菜籃子工程的實施，使人民的物質(zhì)生活水平日益增長，縱觀近幾年蔬菜水果的銷售、出口數(shù)據(jù)，每年均有大幅度的增長。近幾年來，我國冷庫建設發(fā)展也十分迅速，主要分布在各肉類、水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有冷庫冷凍冷藏能力已達500多萬噸，其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬貯藏庫倉儲能力達130多萬噸，其中機械冷藏庫70多萬噸，普通庫為60多萬噸。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但和內(nèi)江市的冷庫發(fā)展相比，無疑內(nèi)江市的冷庫是相對滯后的，現(xiàn)在內(nèi)江市的冷庫相對規(guī)模都比較小，較大的一座冷庫：內(nèi)江菜庫冷庫則由于建設年代久遠，庫內(nèi)溫度也已經(jīng)達不到國家標準（僅能到零下12度，而國家標準是零下18度）。嚴重影響了肉類和蔬菜水果的品質(zhì)，影響到了千家萬戶老百姓的日常生活。且冷庫儲藏能力已遠遠不足，只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的50％左右。同時也出現(xiàn)了個別商戶自己租地方建設的小冷庫，這些小冷庫均沒有經(jīng)過正常的審批并按照國家標準來建設，存在著安全隱患！由于這些大小冷庫均達不到國家標準，也曾導致大量肉類和果蔬的變質(zhì)，給內(nèi)江市市場上的食品安全性帶來了極大的隱患。并且使部分肉類產(chǎn)品的商品性大大降低，產(chǎn)生了極大的浪費的同時也導致了部分產(chǎn)品價格的上漲。2.2建設必要性果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、確保食品安全，提高全民身體素質(zhì)、帶動國民經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。2.2.1是保障“菜籃子工程”和促和諧社會建設的需要：“菜籃子”工程事關廣大人民群眾的切身利益，事關經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)肉類、水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，通過該項目的實施，可以實現(xiàn)果蔬等鮮活農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，品種日益豐富，質(zhì)量不斷提高，不僅是建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系中必不可少的，而且確保了食品安全，可有效地滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的消費需求。并且對維護社會穩(wěn)定，建設“和諧”內(nèi)江做出自身應有的貢獻。2.2.2是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟健康快速發(fā)展的需要：冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎設施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、果蔬等通過預冷、加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持食品的外觀、色澤、營養(yǎng)成分及風味物質(zhì)，達到食品保質(zhì)保鮮，延長食品保存期的目的，起到調(diào)劑市場價格并減少生產(chǎn)與銷售過程中經(jīng)濟損耗的作用。因此，3千噸恒溫庫建設項目有利于區(qū)域食品安全的穩(wěn)定，有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。對區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)壯大，推動區(qū)域經(jīng)濟健康高效發(fā)展，具有重要意義。2.2.3是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代肉、果、蔬業(yè)的需要：建設現(xiàn)代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)進一步優(yōu)化，拓寬當?shù)卦鍪盏穆纷?。近年來，我國肉、果蔬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不僅在產(chǎn)量和品種上滿足了消費需求，而且品質(zhì)也有很大提升。但隨著市場經(jīng)濟發(fā)展，肉、果蔬產(chǎn)業(yè)化進程中也面臨著諸多亟待解決的問題。主要包括：注重肉果蔬貯藏加工、構(gòu)筑肉果蔬產(chǎn)業(yè)化運作模式。發(fā)展現(xiàn)代肉果蔬業(yè)，今后應進一步加大該產(chǎn)業(yè)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎的現(xiàn)代生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，逐步建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系，提質(zhì)增效，適應國內(nèi)外市場消費需求，形成強有力的市場競爭能力。通過該項目的建設和發(fā)展，東和村在很大程度上完全可以從技術(shù)、設備設施、產(chǎn)業(yè)化運作模式、市場等方面解決內(nèi)江市的冷藏行業(yè)發(fā)展的制約因素，使整個菜籃子市場持續(xù)、穩(wěn)定、高效地發(fā)展。2.2.4是適應市場發(fā)展和解決當?shù)夭糠秩司蜆I(yè)的需要：隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)肉類、水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求。目前發(fā)達國家肉類和蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近100％，而我國不到總產(chǎn)量的1％。發(fā)達國家果品的貯藏量約占肉類和蔬菜水果總產(chǎn)量的45%-70%，而我國肉類和蔬菜水果貯藏量僅占總產(chǎn)量的33%。因此，該項目建設，可促進肉果蔬生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質(zhì)量、效益型增長轉(zhuǎn)變，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè)的檔次水平。項目建設還有利于完善果品市場的功能、提升市場檔次，提高中、高檔果蔬的貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經(jīng)濟效益。此外，項目建設還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當?shù)厝说脑鍪涨?，有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會安定團結(jié)。而且對于推進行業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，滿足市場需求，增加產(chǎn)品附加值，解決就業(yè)，增加收入，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇：該項目擬建設地點位于內(nèi)江市東郊5公里處的321國道旁邊，不僅交通、通訊便利，生產(chǎn)區(qū)外圍生態(tài)環(huán)境良好，與居民集居地間隔一定的距離，周圍無有毒有害、煙塵、噪音等污染源，是建設冷庫的理想地址。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1優(yōu)勢條件：項目區(qū)所在地現(xiàn)有耕地12500畝，附近東興區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)現(xiàn)有蔬菜種植面積7000畝，附近村極現(xiàn)有蔬菜種植面積13000畝，項目區(qū)是內(nèi)江市蔬菜主要種植區(qū)，僅蔬菜每年種植面積13000-14000畝，生產(chǎn)的蔬菜90%以上銷售到成都、重慶等大中城市?？拷卟朔N植區(qū)建設該項目有利于各類蔬菜水果的集散，不僅可以滿足內(nèi)江市的市場需求，還可以輻射相鄰各縣市蔬菜生產(chǎn)。另外大型貨車也就不用再進入內(nèi)江市區(qū)，對旅游和環(huán)境保護有一定的促進作用。該項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬儲存、加工各個環(huán)節(jié)的標準化操作。另外，公司與許多科研單位建立了緊密的合作關系，聯(lián)合開展科技攻關活動，為進一步加強對果蔬儲存、加工提供了重大技術(shù)支撐。3.2.2主要障礙因素及解決方案3.2.2.1障礙因素：障礙因素主要是資金短缺。項目建設嚴格按照果蔬倉儲、加工的相關標準進行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運等方面必須符合相關的品質(zhì)和技術(shù)標準要求。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技術(shù)設備，同時建立相應市場營銷網(wǎng)絡，這都需要較大資金投入。3.2.2.2解決方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動當?shù)卦鍪盏奶厣椖?，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析從冷庫的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢來看，肉類、果品恒溫氣調(diào)庫發(fā)展迅速，低溫庫比例有所增加，適合商戶建造使用的微型冷庫異軍突起，裝配式冷庫及以氟里昂為制冷劑的分散式制冷系統(tǒng)推廣力度正在加大。自動化控制程度逐步提高，政府安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督等管理部門對冷庫的監(jiān)管力度大大加強。國內(nèi)冷庫行業(yè)正朝著采用發(fā)泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔熱材料的輕便預制裝配化、低溫大型化、管理及進出庫貨物裝卸自動化、果蔬冷庫恒溫氣調(diào)化、冷風機代替排管和廣泛使用氟里昂制冷劑的操作方便、靈活多樣、高效安全、環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。

2009-2012年，我國的冷鏈物流市場正面臨著快速發(fā)展的歷史機遇和挑戰(zhàn)。目前，我國的商用冷藏庫面積有700多萬平方米，保溫車約3萬輛，鐵路冷藏車6900輛，還遠遠不能滿足日益增長的需求。未來10年內(nèi)，我國的冷藏車年均將增長28%以上，冷藏庫年均增長30%以上。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，從冷飲、肉制品、蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌生的“冷鏈運輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。進入21世紀后，我國一些經(jīng)濟較為發(fā)達或者食品資源較為豐富、集中的地方，冷鏈物流體系已初步建立和運作起來。有些地方如廣州、深圳等珠三角的冷鏈物流發(fā)展非常迅速，而且逐步走向規(guī)?；?、專業(yè)化。2009年甲型流感以及前段時間的乳業(yè)危機，促使了國家對食品安全和政府監(jiān)管前所未有的重視，在食品供應鏈條中有著重要地位的冷鏈物流迎來發(fā)展機遇。同時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí)行嚴格的物流供應標準，也進一步促進了冷鏈物流服務的發(fā)展。近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施，肉類、果蔬業(yè)發(fā)展迅速。我國各類生鮮品年總產(chǎn)量約7億噸，冷凍食品的年產(chǎn)量在2500萬噸以上，總產(chǎn)值520億元以上；年營業(yè)額在500萬元（含500萬）以上的食品冷凍、冷藏企業(yè)約2萬家（包括加工企業(yè)內(nèi)的冷庫車間及冷藏庫），就業(yè)人員250萬人，全國冷庫容量達900萬噸左右。與改革開放初期相比，不僅冷庫總?cè)萘吭黾恿艘槐栋耄鋷斓慕ㄔO技術(shù)也得到了明顯進步。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60.0％左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。2007年，全國蔬菜播種面積1876.0萬公頃，較上年增長3.1％；總產(chǎn)量6.0億噸，較上年增長3.5％。截止2007年12月我國累計出口蔬菜789.8萬噸，同比增長7.8%，出口創(chuàng)匯56.4億美元，同比增長21.4%。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，從冷飲、肉制品、蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌生的“冷鏈運輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求。該項目產(chǎn)品以其良好的服務保障產(chǎn)品的質(zhì)量和宜人的口味，將會贏得廣大消費者的青睞。因此，無論從國內(nèi)還是國外市場來看，該項目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式該項目的建設對于提高經(jīng)營效益，促進果蔬業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。4.2.1營銷策略：首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴大品牌知名度和市場占有率。其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，研究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實行多種促銷策略，如有獎促銷、薄利多銷等。4.2.2產(chǎn)品營銷方案與營銷模式：建立一支職責分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。與各大連鎖超市、食品店合作，完善果蔬制品的供應鏈。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷售有機結(jié)合的銷售網(wǎng)絡。在鞏固擴大國內(nèi)市場的同時，積極發(fā)展國際市場，形成國內(nèi)、國際兩大市場銷售網(wǎng)絡。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析：該項目市場風險因素主要有以下幾方面：一是果蔬等原料價格上漲成本提高；二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價格優(yōu)勢；三是果蔬加工儲藏過程中由于技術(shù)措施不到位而造成的產(chǎn)品變質(zhì)以及品質(zhì)下降；四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標準提高，產(chǎn)品質(zhì)量達不到進口國的要求；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂，這些市場風險均會對項目造成影響。4.3.2防范和降低風險對策：①廣辟原料來源，與主要原料生產(chǎn)基地建立長期合作關系，穩(wěn)定果蔬供應來源。②著重抓技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品加工標準化。嚴格消毒防疫，嚴格原料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗，完善公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。③加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關系，防范市場風險。④強力推進以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售網(wǎng)絡建設，形成成熟、完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡體系；在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為終端銷售商提供全方位、全過程、全天候、優(yōu)質(zhì)，周到的售后服務。⑤依托高校、科研單位的技術(shù)優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品檔次，堅持“以新取勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取勝”，并根據(jù)市場價格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步發(fā)展。第五章建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模該項目以直銷和終端銷售網(wǎng)絡建設模式為主，重點開發(fā)內(nèi)江及周邊區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準股東營銷模式，選準有一定實力的經(jīng)銷商，搞好內(nèi)江地區(qū)的市場開發(fā)、銷售。該項目總占地面積8000m2(100m×80m)。新建3千噸恒溫庫(每一座庫容為600噸，共計5座)及相應輔助設施，總建筑面積5000m2，其中庫體總建筑面積5×840.75m2，制冷機組房建筑面積5×299.00m2，辦公室建筑面積500m2，綠化面積1000m2。該項目建成投產(chǎn)后，冷庫貯藏能力可達3千噸，年銷售率在90.0％以上。該項目擬以貯存各種果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足大中城市老百姓日常需求。5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1總圖布置原則：根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《冷庫設計規(guī)范》、《果品冷庫建設標準》等國家標準，在冷庫規(guī)劃布局設計時，重點堅持如下原則:（1）認真執(zhí)行國家有關政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設用地為原則，同時為生產(chǎn)及貨物運輸創(chuàng)造良好的條件。（2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置，力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。（3）充分滿足當?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。5.2.2廠區(qū)總平面布置：根據(jù)該項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建（構(gòu)）筑物的功能要求，結(jié)合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構(gòu)）筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟合理、安全環(huán)保的要求，同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。(1)廠址現(xiàn)狀項目擬建內(nèi)江市東興區(qū)西林街道村東南山下實總占地約18畝。廠內(nèi)地勢平坦，廠區(qū)周圍道路通暢，有利于消防安全施救；當?shù)刈匀粭l件、地理位置、交通運輸、施工協(xié)作條件對項目建設部都十分有利。(2)主要規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結(jié)合業(yè)務發(fā)展方向，主要規(guī)劃了恒溫庫、制冷機組房等，生產(chǎn)輔助設施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。5.2.3豎向布置：豎向布置原則遵循從實際出發(fā)，因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造地形，滿足各類用地要求。新建設施統(tǒng)籌考慮道路、建筑、地面排水、工程管線的具體布局要求。各單體的室內(nèi)根據(jù)總體地面、路面，雨水排放的容許坡度統(tǒng)一協(xié)調(diào)確定，并考慮盡量減少土方工程量。5.2.4道路和綠化：道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建筑物成環(huán)形布置，主干道寬12米，副道6米，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎上，能夠滿足運輸以及消防疏散等要求。對設施外的道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。5.3建設標準和產(chǎn)品標準項目建設按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設標準嚴格執(zhí)行。主要包括：①《工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準》；②《企業(yè)標準化管理辦法》；③《污水綜合排放標準》；④《果品庫建設標準》；⑤《冷庫設計規(guī)范》；⑥《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》；⑦《農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉儲標準實施手冊》。5.4具體建設內(nèi)容5.4.1土建工程建設：①庫體土建建設：本項目計劃建設庫容為3000噸的恒溫庫。庫體總建筑面積為：5×840.75m2，庫房整體呈矩形。②制冷機組房建設：制冷機組房是安放制冷機組的場所，設計5×299.00m2的制冷機組機房。③辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設。5.4.2公用工程5.4.2.1給排水工程1、設計依據(jù)《建筑給排水設計手冊》《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15-88《建筑給排水防火規(guī)范》GB16-872、水源與水量該項目生產(chǎn)用水平均3.33m3/d，約1000m3/a。本項目用水由自備水井供給，能夠滿足生產(chǎn)需求。本項目不提供食宿，無生活用水。3、給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。4、管道材料和連接給排水管道采用PVC塑料給水管，連接方式為粘接式法蘭連接。消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍連接。5、排水該項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量2.67m3/d。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學添加劑，可直接用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。5.4.2.2供電工程1、電源該項目申請自建設100KVA變壓器一臺接電網(wǎng)。2、用電負荷項目全年按300天計算，三班制，用電量120×104kWh/a。3、防雷措施項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TN-C系統(tǒng)，庫房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設備外殼和電氣設備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統(tǒng)做接零保護。各屋面應設避雷網(wǎng)，引下線暗設。防雷接地電阻不應大于30Ω，所有建筑物電源入戶處均應做重復接地，接地電阻不應大于10Ω。4、弱電該工程弱電設計內(nèi)容包括：電話通訊、火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。庫區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設到各需要崗位。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》、《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》有關規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設報警按鈕、警笛、當火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。消防控制室還設有與區(qū)消防隊的直通電話。5.5工藝技術(shù)方案5.5.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖：該項目生產(chǎn)采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。具體流程圖如下：原料驗收→清洗、挑選→速凍→分級、挑選→金屬檢測→空袋驗收、蓋清洗→計量包裝→噴碼貼標→裝箱入庫5.5.2工藝（技術(shù)）流程說明：恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。5.5.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性：該項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬倉儲、加工各個環(huán)節(jié)的標準化操作。另外，公司與高校、科研單位建立了緊密的合作關系，聯(lián)合開展科技攻關活動，為進一步加強對果蔬倉儲和加工提供了重大技術(shù)支撐。5.5.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù)：冷庫設計溫度：-18℃；每日進貨量為庫容的8~10%；冷庫貯藏溫度-18℃。進貨溫度取-10℃，出貨溫度-15℃~-18℃。設計采用聚氨酯（PU）噴涂保溫，聚氨酯容重38～45kg/m3；保溫層厚度：地面采用δ=150mm，頂、四墻采用100mm。5.5.5物料消耗定額及平衡分析：項目運行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是果蔬、水、電等。物料消耗定額是生產(chǎn)單位重量產(chǎn)品所規(guī)定的物料消耗標準，是確定物料需要量、合理利用物料、節(jié)約物料和實行經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結(jié)合公司生產(chǎn)技術(shù)工藝，確定物料消耗定額及平衡如下：表5-1果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表物料名稱消耗定額年消耗量物料來源果、蔬3噸/噸3千噸訂單收購水0.1噸/噸1000噸自來水電1200.0kwh/噸120萬kwh當?shù)仉娏ο到y(tǒng)5.6設備方案5.6.1設備選型：該項目選用的各種設備均選用技術(shù)先進、性能可靠、經(jīng)久耐用、運行成本低、價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適合本項目原料、技術(shù)工藝等條件要求。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設備按現(xiàn)行標準規(guī)范選配。生產(chǎn)管理和生活設施由委托方根據(jù)需要配置。5.6.2設備來源：該項目所需設備全為新購置，主要購置設備包括制冷機組、蒸發(fā)式冷凝器器及各種制冷配件等，采用招標的形式選購，既要保證設備性能指標處于國內(nèi)領先水平又要確保價格低廉，以最大程度的降低成本。5.6.3設備清單表5-2主要設備清單序號名稱型號數(shù)量單價（元）價格（元）備注1氨活塞壓縮機組JZY61.2510臺890389030配套啟動控制柜XQ01-5.55臺100050002蒸發(fā)式冷凝器EXV-Ⅱ-905臺7500375003貯氨器ZA-0.2B5臺188294104油分離器YF-12.55臺198899405氨液循環(huán)泵組AX2B-1.55臺8041402056空氣分離器KF-325臺56022407集油器JY-205臺2514125708緊急泄氨器XA-105臺38019009冷藏保鮮車EQ1451輛1202205120220510總控制柜XL-215臺52002600011小計57臺/套14360005.7節(jié)能減排措施首先，制定公司節(jié)能減排各種管理制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新，確保果蔬加工車間和儲藏庫等節(jié)能減排目標得以實現(xiàn)和持續(xù)。其次，工藝節(jié)能。本工程主要工藝生產(chǎn)設備均選用國內(nèi)外先進、成熟的設備，其不但具有較先進的工藝技術(shù)，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。第三，節(jié)水。設計過程將工藝用冷卻水集中在動力站，進行冷卻循環(huán)使用或用作車間清洗水。生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中，除補充少量的水外，絕大部分水都得到回收重復利用。第四，節(jié)電。建立科學管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型Y系列電動機等；合理優(yōu)化設計供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。第五，節(jié)約冷熱能源。凡用熱、用冷設備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。第六，庫房工藝布置。按工藝流程進行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運輸，節(jié)約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮短管線，減小損失。項目實施過程中，從工藝、技術(shù)、設備、物料消耗、管理制度等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項目實施與節(jié)能措施同步進行。5.8實施進度安排該項目建設工期為6個月施工進度安排如下所示。表5-3工程建設實施進度表年月工作內(nèi)容345678910111212345678可研報告編制及審批設備訂貨編制工藝設計廠房建設設備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)、投產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.1.1設計依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、GB3095－1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二類標準3、GB3096－93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》二類標準4、《污水綜合排放標準》GB8979－19965、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348－906、《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-20017、《惡臭污染物排放標準》GB14554-936.1.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源1、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀項目地址位于內(nèi)江市東郊，周邊環(huán)境狀況良好。2、環(huán)境空氣質(zhì)量項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)的二級標準。3、地表水、地下水該區(qū)域地表水未能滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)的Ⅲ類標準。表明評價區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染4、聲環(huán)境該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3096-2008）中2類標準。5、生態(tài)環(huán)境：建設項目所在地區(qū)緊靠森林，項目區(qū)域內(nèi)無需要重點保護的頻臨滅絕的動物、植物、文物，經(jīng)勘探項目區(qū)域內(nèi)無礦藏。6、主要污染源一個項目建設對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機械噪聲；三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1廢水：該項目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。該項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量2.67m3/d。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。6.2.2噪聲：該項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標。6.2.3固體廢棄物：該項目固廢主要是少量腐爛、廢棄果蔬，可外賣、資源化。6.2.4廢氣：該項目對大氣環(huán)境影響較小。6.2.5庫區(qū)及周邊環(huán)境建設：生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理。庫區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權(quán)責對等原則；命令統(tǒng)一原則。該項目由東和村黨支部負責經(jīng)營管理，實行公司化管理，下設經(jīng)理辦、財務部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設主管領導1人。1、經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負責經(jīng)理安排的有關生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。2、財務部：負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。3、保鮮部：負責農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。4、采購部：負責保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運。5、銷售部：負責在周邊城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。7.2勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務人員，除設備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目勞動定員為20人。除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期勞動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員5人（負責人1人，包括財務人員2、技術(shù)人員２人），合同制工人15人，剩余用工在社會上招季節(jié)工，總定員20人。為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設備操作技能。按“全員培訓、突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術(shù)人員和設備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務人員，應擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強，具備相應業(yè)務知識的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。7.3經(jīng)營管理措施該項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司+農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。公司內(nèi)部管理實行崗位責任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。7.4技術(shù)培訓采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡、報刊雜志等方法和措施，以企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓，培訓內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標準化、安全生產(chǎn)等方面的相關知識和技術(shù)。每年開展技術(shù)培訓1－2次，由公司具體負責。為了適應國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選派到國外或國內(nèi)有關專業(yè)院所或有關單位進行短期專業(yè)培訓。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防1、在設備布置上充分考慮運輸線路的合理性，原料、空罐的運入、成品及廢料的運出、各行其道，盡量做到運輸方便，減少各環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染。2、車間通風采光良好，車間內(nèi)設置更衣室、休息間、消毒室、淋浴室及衛(wèi)生間等，以做好職工保健工作，保護職工身體健康。生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品。3、生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設備外，對噪聲源采取不同的消音和隔音措施。在設備機座設置減震裝置和消聲器，把噪聲大的設備放在隔音間內(nèi)。機械傳動部位設置安全保護罩，高空平臺加設防護欄桿，確保安全生產(chǎn)。4、動力、配電照明的保護裝置均集中在配電箱上，配電回路加裝漏電保護開關，以防發(fā)生意外觸電事故。車間內(nèi)的設備底座、外殼及其金屬支架等均要可靠的接地。5、定時清洗設備、管道及地面，地面鋪設防滑防酸地面磚，門窗為鋁合金或塑鋼材料。保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi)生。6、按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定期進行體格檢查，持健康合格證上崗。7、生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關規(guī)定，建立健全個人、庫區(qū)衛(wèi)生制度，原材料、成品出入庫檢查制度。8、按照消防要求規(guī)范安置消防設施和器材。依據(jù)規(guī)范要求合理規(guī)劃防火間距環(huán)行布置主干消防通道；設置疏散樓梯和安全出口以及室內(nèi)消防栓、滅火器、煙霧報警器等；消防水源為自來水消防，給水呈環(huán)狀網(wǎng)，室外配備有足量的消防栓。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)該項目投資估算的主要依據(jù)是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價格進行估算。①本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關投資估算編制方法及行業(yè)規(guī)定進行。②機器設備（含安裝費）按廠家詢價估算。③項目建設期6個月，生產(chǎn)期10年，計算期共11年。④所得稅按25%。8.2投資估算8.2.1總投資：該項目總投資800萬元。其中固定資產(chǎn)600萬元，流動資金200萬元。8.2.1.1建設投資：采用分項估算法進行建設投資估算，項目建設投資600萬元，詳見表8-1。表8-1項目建設投資估算表序號項目金額（萬元）1土建投資428.201.1主體工程248.201.2輔助工程及其它配套工程1802儀器設備143.603預備費8.204其它費用20建設投資合計6008.2.1.2流動資金：根據(jù)該項目的建設規(guī)模和項目對流動資金的需要，在項目建設期共需流動資金200萬元，其中鋪底流動資金80萬元。8.3資金來源該項目計劃總投資800萬元，東和村自籌50萬元，向上級政府主管部門申請資金750萬元。8.4資金使用和管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關具體規(guī)定進行嚴格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專賬管理，單獨核算。該項目建設期6個月，固定資產(chǎn)投資在6個月內(nèi)全部完成，保證項目建設及生產(chǎn)中資金暢通。第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)本章依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)、《投資項目可行性研究指南》(試用版)對項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益進行評價。主要投入物、產(chǎn)出物建設期的未含稅價格以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調(diào)整。9.1.1項目計算期：項目財務效益計算期擬定11年，其中建設期6個月，從正式投產(chǎn)開始出產(chǎn)品起到第3年達到設計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負荷分別為第二年90%、第三年100%（果蔬）、第四年及以后各年100%。9.1.2建設投資總額：該項目建設投資總額為800萬元。9.1.3稅收：按現(xiàn)行稅收政策，該項目所得稅按25％計取。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入：項目第二年（生產(chǎn)負荷為90％）銷售收入為270萬元，項目正常年第三年收入300萬元，項目正常年第四年及以后各年銷售收入為300萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加：按現(xiàn)行稅收政策項目的基準收益率取8%，產(chǎn)品增值稅率為13%，城市維護建設稅稅率為5%，教育附加稅稅率為4%。所得稅按25％計取。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：該項目單位產(chǎn)品成本為2865.5元/噸。9.3.2項目總成本估算：總成本=外購原材料費+外購燃料動力費+工資及福利費+折舊、攤銷費+修理費+利息支出+其它費用經(jīng)估算項目正常年總成本費用為400萬元，其中固定成本100萬元，可變成本為150萬元。經(jīng)營成本為150萬元。9.3.3經(jīng)營成本估算：經(jīng)營成本為總成本扣除折舊、攤銷、利息土地使用稅等成本后的成本，項目正常年經(jīng)營成本為150萬元。9.4利潤、現(xiàn)金流量分析通過成本核算分析，項目建成后正常年，年均可獲總利潤300萬元，實現(xiàn)利稅75萬元，稅后利潤225萬元。9.5財務效益分析9.5.1盈利能力分析：項目建設期設計為1.5年，投資總額為800萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到3千噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為4年(含建設期1年)。項目投資利潤率為37.5%，投資利稅率18.8%。分析表明，該項目財務收益預期較好，財務上是可行的。9.5.2清償能力分析：該項目沒有清償任務。9.6不確定性指標分析9.6.1盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率來計算盈虧平衡點（BEP）為30.64%，結(jié)果表明，項目只要達到設計能力30.64%的就可以保本?？梢?，該項目的風險較小。9.6.2敏感性分析：以固定資產(chǎn)投資、主要原材料價格、銷售收入作為對項目經(jīng)濟效益影響比較敏感的因素，考察計算其單因素變化率在±5%、±10%的情況下，對主要財務指標全部投資財務內(nèi)部收益率的影響程度，從測算結(jié)果可以看出，項目收入對項目財務內(nèi)部收益率的影響最大，其次是主要原材料價格。當項目的銷售收入和主要原材料價格減少或增加5%時，項目投資內(nèi)部收益率大于基準收益率，說明項目可行；當固定資產(chǎn)增加或減少10%項目財務內(nèi)部收益率高于基準收益率。分析結(jié)果表明，項目有較強的抗風險能力。表9-2全投資稅后財務內(nèi)部收益率敏感性分析編號12345變化率-10%-5%0%5%10%固定資產(chǎn)投資47.3%42.0%37.0%33.5%29.2%銷售收入25.8%31.5%37.0%44.2%51.9%主要原料價格54.8%46.4%37.0%28.0%20.5%圖9-2圖9-2敏感性分析圖9.7財務評價結(jié)論 項目建設期設計為0.5年，投資總額為800萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到3千噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為4年(含建設期1年)。項目投資利潤率為37.5%，投資利稅率18.8%。財務評價主要指標及盈虧平衡分析計算結(jié)果表明，本項目內(nèi)部收益率大于基準收益率，具有較好的盈利能力、清償能力和抗風險能力。綜合評價，基于所測算的銷售收入及成本等數(shù)據(jù)基礎上，本項目財務上是可行的，具有較高的企業(yè)效益和社會效益。建議應進一步強化內(nèi)部管理（包括基地管理），從嚴治崗，禁絕浪費，最大限度的降低經(jīng)營成本，堅持“以新取勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取勝”，并根據(jù)市場價格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步發(fā)展。第十章社會效益評價項目建設期設計為0.5年，投資總額為800萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)肉果蔬能力達到3千噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為4年(含建設期1年)。項目投資利潤率為37.5%，投資利稅率18.8%。項目的實施可以延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，加強產(chǎn)品基地建設，推動產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增效、增收具有促進作用。拓寬人員分流渠道，解決下崗職工再就業(yè)。項目建設完成后，可為社會20名勞動力提供就業(yè)機遇，與此同時，項目帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項目帶動力強，輻射面積廣，項目建設完成后，可拉動包裝、運輸，維修等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置富余勞動力1200余人，年純增社會經(jīng)濟效益232余萬元。因此，項目具有較高的社會經(jīng)濟效益。第十一章結(jié)論與建議該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于城鄉(xiāng)居民的社會保障體系的建設和食品安全。項目實施既可有效滿足市場對各類肉、果蔬產(chǎn)品的需求，促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。另外，項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，還可帶動相關行業(yè)的發(fā)展，如服務業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項目的建設是非常必要的，不僅可以促進果蔬增值、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，同時還可以增加國家稅收。項目建設和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。該項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。同時，公司擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，公司具有較為完善的銷售網(wǎng)絡和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。項目建設期設計為0.5年，投資總額為800萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到3萬噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為4年(含建設期1年)。項目投資利潤率為37.5%，投資利稅率18.8%。綜上所述，該項目技術(shù)先進、設計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可行。建設內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設、盡早受益。經(jīng)營收入、稅金及附加估算表附表1單位：萬元序號項目建設期生產(chǎn)經(jīng)營期0.5234567891011生產(chǎn)能力90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入2703003003003003003003003003002銷售稅金及附2225025252525252525252.1城市建設維護91010101010101010102.24.5555555555332353535353535353535

固定資產(chǎn)折舊估算表附表2單位：萬元序號項目原值折舊年限生產(chǎn)經(jīng)營期2345678910111建筑物20原值428.2本年折舊20.420.420.420.420.420.420.420.420.420.4凈值407.8387.4367.0346.6326.2305.8285.4262.6242.2221.82設備12原值143.6本年折舊11.411.411.411.411.411.411.411.411.411.4凈值132.2120.8109.498.086.675.263.852.441.029.63合計原值571.8本年折舊31.831.831.831.831.831.831.831.831.831.8凈值540.0396.4376.0355.6335.2314.8294.4271.6251.2230.8

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表附表3單位:萬元年份項目原值攤銷年限生產(chǎn)經(jīng)營期2345678910111無形資產(chǎn)0原值本年攤銷費00000凈值000002其他資產(chǎn)5原值100本年攤銷費2020202020凈值8060402003合計原值100本年攤銷費2020202020凈值806040200

總成本費用估算表附表4單位:萬元序號年份項目生產(chǎn)經(jīng)營期234567891011生產(chǎn)能力1外購原材料130.5161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.22外購燃料及動力費61.065.065.065.065.065.065.065.065.065.03工資及福利202020202020202020204修理費3.64.14.14.14.14.14.14.14.14.15其他費用43.15858585858585858585.1制造費用1419.319.319.319.319.319.319.319.319.35.2管理費用1419.319.319.319.319.319.319.319.319.35.3營業(yè)費用1419.319.319.319.319.319.319.319.319.36經(jīng)營成本300.2366.2366.2366.2366.2366.2366.2366.2366.2366.27折舊費31.831.831.831.831.831.831.831.831.831.88攤銷費22222222229財務費用00000000009.1長期借款利000009.2流動資金借款利息00000000009.3短期借款利000000000010總成本費用334400400400400400400400400400其中：可變成229.4274.7274.7274.7274.7274.7274.7274.7274.7274.7固定成本104.6125.3125.3125.3125.3125.3125.3125.3125.3125.3目錄第一章總論 11.1項目名稱及建設單位 11.2項目概況 21.3研究結(jié)論 5第二章項目提出的背景和建設的必要性 62.1項目提出的背景 62.2項目建設的必要性 10第三章建設規(guī)模與建設條件 123.1建設規(guī)模 123.2項目建設條件 13第四章建設方案 174.1項目建設指導思想與原則 174.2項目組成 174.3總平面布置方案 184.4快遞服務方案 204.5建筑方案 234.6設備方案 244.7公用工程方案 25第五章環(huán)境影響評價 315.1建設地址環(huán)境狀況 315.2設計依據(jù)和標準 315.3環(huán)保質(zhì)量標準及污染物排放標準 315.4主要污染源及污染物治理措施 335.5綠化 355.6環(huán)境影響評價 35第六章消防 366.1設計依據(jù) 366.2建筑物耐火等級 366.3消防與安全設施和措施 36第七章節(jié)能 407.1概述 407.2編制依據(jù) 407.3節(jié)能標準 407.4項目使用能源種類 417.5綜合能耗計算 417.6節(jié)能措施 41第八章項目管理與人力資源配置 438.1項目管理 438.2人力資源配置 44第九章項目實施進度 459.1項目實施原則 459.2項目實施進度安排 45第十章投資估算、投資計劃與資金籌措 4810.1投資估算 4810.2資金籌措 50HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\準備上傳1111111\\已傳1\\快遞公司新建物流中心工程建設項目可行性建