物資管理檢查表

工程項目物資管理檢查表項目名稱：所屬分公司：檢查人：時間：檢查項目序號檢查內(nèi)容符合要求存在問題不符合項沒有發(fā)生一、資料管理。合計60分。采購計劃1抽查總需用計劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（2分）2抽查采購計劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（2分）工料分析大表3核查項目部有無工料分析大表及能否指導(dǎo)工作。（5分）衍生合同4材料采購合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。（3分）5材料租賃合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。（3分）6查詢物資采購、租賃業(yè)務(wù)付款憑證。（2分）供方評審7查A類物資供方評審情況，抽查A類物資初次合作的鋼材、水泥、商砼等生產(chǎn)廠家的評審資料。（3分）8抽查2個A類物資中間供方的評審資料。（2分）9查B類物資合格供方名單，抽查物資供方評審表。（2分）安全防護(hù)用品10抽查危險化學(xué)品、安全防護(hù)用品相關(guān)資料索取情況。（2分）11安全防護(hù)用品的驗收、發(fā)放記錄。（2分）進(jìn)場物資資料12材料進(jìn)出場影像資料留存情況。（2分）13鋼制周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場驗收記錄情況。（2分）14建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放記錄滿足追溯要求。（2分）15抽查《原材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗記錄》，水泥/鋼材等A類物資的檢驗批次能否滿足追溯要求。（4分）16抽查專業(yè)分包方提供的原材料檢驗情況。（2分）17“四賬”完整情況。（3分）18各種報表、單據(jù)齊全情況。（3分）不合格品19材料外觀、復(fù)檢等質(zhì)量情況是否合格。（2分）20有無不合格物資進(jìn)場，對不合格物資評審處置。（2分）信息化建設(shè)21信息化建設(shè)情況。（5分）22檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性。（5分）二、現(xiàn)場情況。合計40分現(xiàn)場物資管理1現(xiàn)場檢查原材料是否按平面布置圖堆放。（2分）2鋼材、木材是否按要求碼放。（2分）3水泥是否設(shè)庫規(guī)范存放，有無潮、漏、無門等。（2分）4周轉(zhuǎn)材料是否分規(guī)格整齊碼垛、有無損壞現(xiàn)象。（2分）5其他材料存放狀況是否符合要求。（2分）6現(xiàn)場“工完場清”及合理用料情況。（2分）7建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護(hù)情況。（2分）8檢查現(xiàn)場材料存、標(biāo)識牌標(biāo)識內(nèi)容的完整性。（2分）9抽查專業(yè)分包原材料檢驗情況。（2分）10業(yè)供物資的進(jìn)場檢驗、貯存情況。（2分）發(fā)放管理11現(xiàn)場物資發(fā)放管理、記錄。（2分）12限額領(lǐng)料制度的執(zhí)行情況。（2分）庫存物資13材料庫是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分類貯存物資，是否做到賬、物、卡三相符，整齊清潔。（2分）14現(xiàn)場材料庫是否配備足夠的消防器材。（2分）15易燃易爆物品貯存情況。（2分）16檢查材料庫房材料貯存、標(biāo)識內(nèi)容的完整。（2分）出門證管理17檢查出門證管理制度執(zhí)行情況。（2分）采購18采購流程能否滿足公司管理要求。（3分）公司制度19公司相關(guān)制度及最新制度的執(zhí)行落實情況。（3分）評分情況說明總分分公司物資管理檢查表分公司名稱：檢查人：時間：檢查項目序號檢查內(nèi)容符合要求存在問題不符合項沒有發(fā)生采購計劃1抽查總需用計劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（3分）2抽查采購計劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（3分）3總計劃、采購計劃整理編目情況。（2分）衍生合同4采購、租賃合同整理編目情況。（2分）5材料采購合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。（3分）6材料租賃合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。（3分）7查詢物資采購、租賃業(yè)務(wù)付款憑證。（2分）供方評審8查A類物資供方評審情況，抽查A類物資初次合作的鋼材、水泥、商砼等生產(chǎn)廠家的評審資料。（3分）9抽查2個A類物資中間供方的評審資料。（3分）10查B類物資合格供方名單，抽查物資供方評審表。（2分）11合格供方及中間供方編目情況。（2分）分包管理12抽查專業(yè)分包原材料檢查情況。（2分）13業(yè)供物資的檢查情況。（2分）14甲指乙供物資審批情況。（3分）信息化管理15信息化建設(shè)情況。（15分）16檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性。（15分）統(tǒng)計分析17分公司報表填報是否及時、真實。（5分）項目管理項目管理18分公司對項目部檢查情況。（5分）19檢查記錄表的留存及閉合情況。（5分）20分公司對公司制度傳遞、交底、執(zhí)行情況。（5分）21分公司