貴州公路公司管理手冊(cè)模板

貴州公路公司管理手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:01目錄版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/2目錄01目錄0102管理手冊(cè)發(fā)布令0303管理方針批準(zhǔn)令0404管理者代表任命書(shū)0505公司簡(jiǎn)介061目的/范圍/標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明/產(chǎn)品形成過(guò)程102引用標(biāo)準(zhǔn)133術(shù)語(yǔ)和定義144管理體系184.1總要求184.2文件要求215管理職責(zé)235.1管理承諾235.2關(guān)注顧客及相關(guān)方要求265.3管理方針275.4策劃295.4.1管理目標(biāo)295.4.2管理體系策劃325.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)335.4.4法律法規(guī)和其它要求355.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案365.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通375.6管理評(píng)審406資源管理426.1資源提供426.2人力資源管理436.3基礎(chǔ)設(shè)施456.4工作環(huán)境48貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:01目錄版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/27產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程控制507.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程控制的策劃507.2與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程547.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)577.4采購(gòu)587.5施工和服務(wù)提供637.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制717.7環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動(dòng)控制727.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)748測(cè)量、分析和改進(jìn)768.1總則768.2監(jiān)視和測(cè)量778.2.1顧客滿意778.2.2內(nèi)部審核798.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量818.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量838.2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量858.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視868.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)878.3不符合控制888.4數(shù)據(jù)分析918.5持續(xù)改進(jìn)94附錄1手冊(cè)的管理97附錄2手冊(cè)修改控制表99附錄3公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖100附錄4管理制度文件清單101附錄5公司管理體系職能分配表103貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:02管理手冊(cè)發(fā)布令版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/1管理手冊(cè)發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001—idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》,在第Ⅵ/0版《管理手冊(cè)》和《管理制度匯編》的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司部分管理部門(mén)發(fā)生變化、管理職能部分作了調(diào)整的實(shí)際情況,理順管理職責(zé),將體系文件大部分作了修改換版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)施。本手冊(cè)闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo),明確了公司各部門(mén)、分公司、項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限,對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述,并提出了具體要求,它是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件,是公司管理的基本法規(guī)。公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起,在所從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的一切活動(dòng)中,必須遵照?qǐng)?zhí)行,以實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)?？偨?jīng)理:7月10日貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:03管理方針批準(zhǔn)令版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/1管理方針批準(zhǔn)令本公司的管理方針為:科技為先,精心施工,保證質(zhì)量;預(yù)防污染,杜絕浪費(fèi),保護(hù)環(huán)境;關(guān)愛(ài)員工,防范事故,確保安全;遵規(guī)守法,誠(chéng)實(shí)守信,提升績(jī)效。對(duì)方針的理解見(jiàn)本手冊(cè)5.3的解釋,公司全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解公司管理方針的內(nèi)容及內(nèi)涵,并在其施工和服務(wù)過(guò)程中貫徹落實(shí)。總經(jīng)理:7月10日貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:04管理者代表任命書(shū)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/1管理者代表任命書(shū)為保證本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施,并保持持續(xù)改進(jìn),經(jīng)研究決定,特任命陳明輝同志為我公司的管理者代表,其職責(zé)是:1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程按標(biāo)準(zhǔn)要求得以建立、實(shí)施、保持和完善。2)向總經(jīng)理報(bào)告公司管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行績(jī)效及改進(jìn)需求。3)組織公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審,提交質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效報(bào)告,以供管理評(píng)審;審批內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告,跟蹤落實(shí)管理評(píng)審決議,確保形成自我完善機(jī)制,保證公司管理體系的有效運(yùn)行。4)組織公司管理體系文件的編制、審核,批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限范圍內(nèi)的文件。5)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進(jìn),批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)制定的糾正和預(yù)防措施;審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的數(shù)據(jù)分析匯總結(jié)果。6)審批公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單、公司適用的法律法規(guī)及其它要求清單,并組織對(duì)法律法規(guī)及其它要求的合規(guī)性評(píng)價(jià),確保在全公司員工中提高滿足顧客和相關(guān)方要求意識(shí)的形成。7)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的事宜,與認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)及行業(yè)主管部門(mén)聯(lián)絡(luò)。特此任命總經(jīng)理:7月10日貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:05公司簡(jiǎn)介版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/3公司簡(jiǎn)介貴州省公路工程集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:公司)是貴州省人民政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資公司,是貴州交通系統(tǒng)大型骨干企業(yè),具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核定的公路工程施工總承包一級(jí);市政公用工程施工總承包一級(jí);橋梁工程專業(yè)承包一級(jí);隧道工程專業(yè)承包一級(jí);公路路面工程專業(yè)承包一級(jí);公路路基工程專業(yè)承包一級(jí);房屋建筑工程施工總承包二級(jí);土石方工程專業(yè)承包二級(jí);預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì);下屬子公司貴州黔貴園藝景觀有限公司具有城市園林綠化企業(yè)一級(jí)資質(zhì),貴州黔貴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)資質(zhì)。公司注冊(cè)資本金11.03億元,總資產(chǎn)51.4億,年生產(chǎn)能力達(dá)100億元。公司現(xiàn)有員工2868人,有各專業(yè)技術(shù)類職稱人員1465人,其中:高級(jí)職稱200人,占獲得職稱總?cè)藬?shù)的14%;中級(jí)職稱518人,占獲得職稱總?cè)藬?shù)的35%;初級(jí)職稱747人,占獲得職稱總?cè)藬?shù)的51%。具備注冊(cè)建造師275人,(其中:一級(jí)建造師115人;二級(jí)建造師有160人)。注冊(cè)安全工程師83人,有造價(jià)工程師31人(其中建設(shè)部注冊(cè)造價(jià)師5人,交通部甲級(jí)12人,交通部乙級(jí)14人);試驗(yàn)檢測(cè)工程師有58人,試驗(yàn)檢測(cè)員有185人;有高級(jí)技工93人,技師84人,高級(jí)技師81人。各類注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證的持證人員都滿足國(guó)家和行業(yè)的規(guī)定要求(本數(shù)據(jù)為12月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。公司有下屬主業(yè)分公司14家:第1至4分公司、第6至10分公司、設(shè)備管理分公司、機(jī)化分公司、商品混凝土分公司、市政分公司、檢測(cè)中心。下屬子公司19家:貴州黔貴投資股份有限公司、貴州黔貴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:05公司簡(jiǎn)介版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/3貴州黔貴園藝景觀有限公司、貴州黔貴高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司、貴州通遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司、貴州新黔恒物業(yè)管理有限公司、貴陽(yáng)電氣控制設(shè)備有限公司、貴陽(yáng)南明黔貴鴻興汽車服務(wù)有限公司、六盤(pán)水玉馬公路有限公司、畢節(jié)畢威高速公路有限公司、貴州公路運(yùn)輸設(shè)備物資貿(mào)易中心、貴州黔貴路橋工程有限公司、貴州黔大東清高速公路投資建設(shè)有限公司、貴州黔貴金石工業(yè)投資有限公司、貴州龍洞堡工程機(jī)械物流園區(qū)投資有限公司、貴州黔貴六廣河旅游開(kāi)發(fā)有限公司、漳浦沿海大通道公路有限公司、貴州黔貴工程技術(shù)服務(wù)咨詢有限公司、貴州黔貴交通設(shè)備融資租賃有限公司。公司經(jīng)過(guò)了”質(zhì)量管理體系”、”環(huán)境管理體系”和”職業(yè)健康安全管理體系”三體系合一認(rèn)證。公司1998、獲得貴州省”五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、1999年獲得全國(guó)”五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀;被國(guó)家工商行政管理總局評(píng)為”全國(guó)守合同重信用單位”;1998年至連續(xù)十四年獲得”貴州省守合同重信用單位”;公司獲得中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)授予的”全國(guó)設(shè)備管理優(yōu)秀單位”稱號(hào);中國(guó)納稅百?gòu)?qiáng)第15位(建筑安裝業(yè)類);被中國(guó)交通企業(yè)管理委員會(huì)評(píng)為中國(guó)交通企業(yè)百?gòu)?qiáng)單位;被貴州省交通運(yùn)輸廳評(píng)為貴州交通建設(shè)市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)A級(jí)企業(yè);被評(píng)為”貴州企業(yè)100強(qiáng)”排名22位,同時(shí)被評(píng)為”貴州省AAA級(jí)誠(chéng)信企業(yè)”。公司擁有從德國(guó)、英國(guó)進(jìn)口的瀝青砼、水泥砼拌和設(shè)備和攤鋪設(shè)備、從芬蘭進(jìn)口的全液壓露天鉆機(jī),以及其它各種國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的公路、橋梁施工機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸車輛。公司檢測(cè)中心是交通運(yùn)輸部乙級(jí)公路工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備和儀器。公司從事公路、橋梁、隧道建設(shè)達(dá)五十余年歷史,五十年代修建了川藏公路、重貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:05公司簡(jiǎn)介版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/3慶九龍坡港口等工程。在國(guó)內(nèi)外修建了70余條共4000多公里各種等級(jí)的公路和各種類型的橋梁、隧道。參加援建了老撾、也門(mén)、布隆迪的公路。近年參加建設(shè)的主要項(xiàng)目有:習(xí)新公路改擴(kuò)建工程;遵赤高速公路;湄余公路改擴(kuò)建工程;貴新公路改擴(kuò)建工程;廈蓉高速公路;仁赤高速公路;思劍高速公路;思遵高速公路;大思高速公路;銅大高速公路;黎洛高速公路;遵畢高速公路;六鎮(zhèn)高速公路;惠興高速公路;畢威高速公路;云南大麗高速公路;云南普宣高速公路等。我們將以”成為一家強(qiáng)大的有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)”愿景和”發(fā)展公路事業(yè),競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際舞臺(tái)”的企業(yè)使命,繼續(xù)沿著集團(tuán)化、多元化的道路發(fā)展,繼續(xù)保持光榮的歷史傳統(tǒng)和良好的信譽(yù),竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外公路橋梁和其它土建工程建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:1目的/范圍/標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明/產(chǎn)品形成過(guò)程版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/31、目的/范圍/標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明/公司產(chǎn)品形成主要包括的過(guò)程1.1目的本公司依據(jù)GB/T19001－idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱三個(gè)標(biāo)準(zhǔn))GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》以及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司公路工程施工活動(dòng)的范圍及特點(diǎn),建立并健全了管理體系,現(xiàn)經(jīng)整合編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》(QCEOHSMS,簡(jiǎn)稱《管理手冊(cè)》),以達(dá)到以下目的:1.1.1旨在為業(yè)主穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主和適用的法律、法規(guī)要求的公路路基、路面、橋梁、互通立交、隧道、環(huán)保、市政公用、房屋建筑等工程的建設(shè)施工和服務(wù),經(jīng)過(guò)對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn),不斷提升本公司的施工質(zhì)量和增強(qiáng)業(yè)主滿意度。1.1.2經(jīng)過(guò)對(duì)管理體系的有效應(yīng)用,提高員工環(huán)境意識(shí),控制工程施工過(guò)程和活動(dòng)中可控制的以及可望施加影響的環(huán)境因素,預(yù)防或減少污染,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,以滿足相關(guān)要求,利于建設(shè)節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展型社會(huì)。1.1.3消除或降低公司的安全風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防事故發(fā)生。1.2范圍公司管理體系涉及的范圍為:公路路基、路面、橋梁、互通立交、隧道、環(huán)保、市政公用、房屋建筑等工程的施工和服務(wù),以及其活動(dòng)所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。1.3標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明1.3.1采用說(shuō)明對(duì)GB/T24001－和GB/T28001－標(biāo)準(zhǔn)的要求全部采用,對(duì)GB/T19001－標(biāo)準(zhǔn),除了對(duì)”7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款全部刪減、GB/T50430-10.3施工設(shè)計(jì)條款全部刪除,其余全部采用。本公司在產(chǎn)品施工生產(chǎn)和向業(yè)主及項(xiàng)目相關(guān)方提供服務(wù)的過(guò)程中,對(duì)編制的《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中涉及施工工藝設(shè)計(jì)(如橋梁懸澆施工工藝中的牛腿、掛籃、支(托)架設(shè)計(jì))按GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中”7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃”和”7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供”條款的要求進(jìn)行控制。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:1目的/范圍/標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明/產(chǎn)品形成過(guò)程版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/31.3.2刪減說(shuō)明由于本公司產(chǎn)品的特殊性,在施工和服務(wù)提供過(guò)程中,本公司由于按照建設(shè)方提供的施工圖紙和國(guó)家編制的施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、圖集進(jìn)行施工,在施工中不發(fā)生設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),因而刪減與設(shè)計(jì)有關(guān)的條款,上述刪減不影響公司提供滿足業(yè)主和法律、法規(guī)所要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任。1.4公司產(chǎn)品形成主要包括的過(guò)程(1)產(chǎn)品的形成過(guò)程:依據(jù)公司產(chǎn)品特性,及GB/T19016-idtISO10006:1997《質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理質(zhì)量指南》,公司產(chǎn)品的形成過(guò)程主要分為以下階段:(a)項(xiàng)目投標(biāo):包括資格預(yù)審、招標(biāo)文件評(píng)審、編制投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、合同評(píng)審、合同洽商、簽訂合同、移交中標(biāo)項(xiàng)目資料。(b)施工準(zhǔn)備:包括項(xiàng)目人力資源、設(shè)備、資金配置與組織進(jìn)場(chǎng),臨時(shí)設(shè)施建設(shè)(平面布置)、復(fù)測(cè)、圖紙會(huì)審、擬用于工程的原材料選擇及質(zhì)量檢驗(yàn)、編制《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》(亦稱《施工組織設(shè)計(jì)》)及報(bào)批、《總體開(kāi)工報(bào)告》的編制和報(bào)批。(c)采購(gòu):包括工程臨時(shí)性、永久性材料采購(gòu),因施工工藝要求的臨時(shí)性工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采購(gòu)、加工或外協(xié)加工采購(gòu),以及勞務(wù)隊(duì)伍的選擇采購(gòu)并組織到場(chǎng)。(d)項(xiàng)目施工:包括按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》附錄A《單位、分部及分項(xiàng)工程的劃分》中附錄A-1《一般建設(shè)項(xiàng)目的工程劃分》、附錄A-2《特大斜拉橋和懸索橋?yàn)橹黧w建設(shè)項(xiàng)目的工程劃分》的要求而劃分的項(xiàng)目,所有各分部分項(xiàng)工程從開(kāi)工到中間交工、完工等整個(gè)施工全過(guò)程,即包括項(xiàng)目施工中的時(shí)間、成本、資源、人員、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)、工程項(xiàng)目變更、與業(yè)主及項(xiàng)目相關(guān)方的配合等相關(guān)過(guò)程。(e)項(xiàng)目交工驗(yàn)收:包括項(xiàng)目已完工工程的自檢、交工驗(yàn)收準(zhǔn)備、交工驗(yàn)收、遺留問(wèn)題處理、交付試營(yíng)運(yùn)、辦理工程交工驗(yàn)收證明。(f)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期:包括質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的保修義務(wù);對(duì)質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的已交工項(xiàng)目進(jìn)行工程回訪,并與業(yè)主(顧客)及相關(guān)方保持有益的溝通,了解工程產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量狀態(tài)。(g)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收:包括項(xiàng)目的竣工文件編制、項(xiàng)目決算辦理、項(xiàng)目決算審計(jì)、財(cái)務(wù)結(jié)算辦理、辦理工程竣工驗(yàn)收證明。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:1目的/范圍/標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明/產(chǎn)品形成過(guò)程版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/3(2)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程框圖項(xiàng)目中標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)簽訂合同簽訂合同施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目各分項(xiàng)、分部工程的施工與中間交工檢驗(yàn)/試驗(yàn)生產(chǎn)/服務(wù)項(xiàng)目各分項(xiàng)、分部工程的施工與中間交工檢驗(yàn)/試驗(yàn)生產(chǎn)/服務(wù)提供組織和可追溯性交工驗(yàn)收交工驗(yàn)收項(xiàng)目缺陷責(zé)任期質(zhì)量保修、工程回訪產(chǎn)品維護(hù)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等相關(guān)過(guò)程管理項(xiàng)目缺陷責(zé)任期質(zhì)量保修、工程回訪產(chǎn)品維護(hù)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等相關(guān)過(guò)程管理竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:2引用標(biāo)準(zhǔn)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/12引用標(biāo)準(zhǔn)(法律、法規(guī)/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范/公司管理文件)1)引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000－ISO9000:,IDT《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001－idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T19011—idtISO19011:《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》GB/T19016-idtISO10006:1997《質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理指南》GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》2)引用法律、法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司管理文件:本公司所引用的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、公司管理文件等見(jiàn)發(fā)布的《受控文件清單》,并根據(jù)編制部門(mén)的發(fā)布情況及時(shí)更新。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:3術(shù)語(yǔ)和定義版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/53術(shù)語(yǔ)和定義3.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義:本公司管理體系的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義采用下述標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。1)GB/T19000－ISO9000:,IDT《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2)GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》;3)GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。4)GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.2專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義:1)顧客:接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人,包括業(yè)主、甲方、建設(shè)單位、發(fā)包單位以及其指定施工工程項(xiàng)目的上級(jí)主管部門(mén)、政府部門(mén),本手冊(cè)確定為工程業(yè)主,在本手冊(cè)文字中業(yè)主與顧客等同。2)隱蔽工程:指將被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所遮蓋或覆蓋而無(wú)法再直接檢查或檢驗(yàn)的工程項(xiàng)目。3)交付:指工程項(xiàng)目的交工驗(yàn)收。4)交工驗(yàn)收:指工程全部施工結(jié)束,由主管部門(mén)或顧客組織的對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量特性的檢查驗(yàn)收。5)產(chǎn)品:指竣工后的公路工程構(gòu)筑物。6)三工序活動(dòng):指在施工中檢查上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序的活動(dòng)。7)三檢制:指對(duì)已完工的公路工程在施工中的自檢、專檢、交接檢。自檢指現(xiàn)場(chǎng)管理技術(shù)員對(duì)自己責(zé)任區(qū)域完成的施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行的自我檢查;專檢指由專職質(zhì)檢員(或試驗(yàn)員)進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn);交接檢指由下道工序?qū)ι系拦ば蚪桓兜墓こ趟M(jìn)行的檢驗(yàn)。8)特殊過(guò)程:指對(duì)工程的過(guò)程結(jié)果形成是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地經(jīng)過(guò)其后續(xù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí),其質(zhì)量缺陷往往在工程交付使用后才能暴露的過(guò)程。本手冊(cè)界定公司施工生產(chǎn)的特殊過(guò)程如下,對(duì)于其它特殊過(guò)程可根據(jù)工程具體情況另行確定。a、鋼結(jié)構(gòu)施工高強(qiáng)螺栓連接或焊接;b、鋼筋焊接;c、大致積混凝土澆筑;d、預(yù)應(yīng)力張拉;貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:3術(shù)語(yǔ)和定義版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/5e、基樁混凝土灌注;f、高墩混凝土超高泵送;g、隧道防排水及支護(hù)襯砌施工;h、爆破作業(yè)。9)關(guān)鍵過(guò)程:精度要求高、費(fèi)用比重大、施工難度大、對(duì)工程整體質(zhì)量有重要影響,施工中對(duì)工程功能和安全起重要作用的施工過(guò)程。如:測(cè)量、防水、深基坑技術(shù)、鋼筋工程、混凝土工程、瀝青工程、模板工程等。10)關(guān)鍵控制點(diǎn):出現(xiàn)問(wèn)題較難糾正、易出現(xiàn)顧客投訴的施工過(guò)程。如:測(cè)量放線、地下隱蔽基礎(chǔ)、臺(tái)背回填、預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)施工、混凝土外加劑的使用等。11)單位工程:是工程項(xiàng)目的組成部分,它是能夠獨(dú)立組織施工的工程,一般包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。12)分部工程:是單位工程的組成部分,一般是按建筑物的結(jié)構(gòu)、材料、部位以及安裝工程的對(duì)象劃分。13)分項(xiàng)工程:是分部工程的組成部分,是按照不同施工方法、不同施工部位、不同材料將分部工程進(jìn)一步劃分而成。14)施工組織設(shè)計(jì):是以一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象,指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理綜合性文件,是工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署,為編制施工計(jì)劃和工程預(yù)算提供依據(jù),是項(xiàng)目組織生產(chǎn)活動(dòng)和科學(xué)管理的主要依據(jù)。15)施工方案:是指導(dǎo)各分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件,包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、監(jiān)測(cè)與計(jì)量、技術(shù)資料、文明施工、冬季雨季施工等技術(shù)措施。16)技術(shù)交底:指參與項(xiàng)目施工的各級(jí)崗位責(zé)任人員,所必須了解的該項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保要求,應(yīng)執(zhí)行的文件,應(yīng)填報(bào)的記錄,并明確其應(yīng)負(fù)的責(zé)任,以便組織施工。17)外來(lái)文件:指與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所涉及的有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范,上級(jí)主管部門(mén)、業(yè)主和監(jiān)理的各類管理公文、工作通知及指示等。18)作業(yè)文件:指公司為確保其管理過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。如各種管理規(guī)章制度、崗位職責(zé)及任職要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。19)管理體系:指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:3術(shù)語(yǔ)和定義版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/5質(zhì)量管理體系:(QualityManagementSystem)—簡(jiǎn)稱QMS;環(huán)境管理體系:(EnvironmentManagementSystem)—簡(jiǎn)稱EMS;職業(yè)健康安全管理體系:(OccupationalHealthandSafetyManagementSystem)—簡(jiǎn)稱OHSMS;質(zhì)量管理規(guī)范:GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(Codeforqualitymanagementofengineeringconstructionenterprises)—簡(jiǎn)稱C。20)管理方針:指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。21)管理目標(biāo):指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。22)不合格品分類:以其重要程度分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三個(gè)等級(jí)。輕微不合格:在生產(chǎn)、施工過(guò)程中所發(fā)生的人為的、很小的失誤,立即能夠改正的。一般不合格:在生產(chǎn)、施工過(guò)程中所發(fā)生的人為的、孤立的不合格,經(jīng)返工處理后能達(dá)到規(guī)定要求的狀態(tài)。嚴(yán)重不合格:在生產(chǎn)、施工過(guò)程中發(fā)生的分項(xiàng)工程不合格,系統(tǒng)原因造成的質(zhì)量通病,批量的、大面積的、或造成永久性缺陷的不合格,或經(jīng)調(diào)整不能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。23)供方:提供物資或提供服務(wù)的組織或個(gè)人。24)分包方:做我公司的分包并提供工程勞務(wù)的分包隊(duì)伍。25)相關(guān)方:關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。26)重大風(fēng)險(xiǎn):指經(jīng)過(guò)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定不可容許或不可接受的危險(xiǎn)和后果組合;可接受風(fēng)險(xiǎn):根據(jù)公司法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。27)勞動(dòng)保護(hù)用品:在工作場(chǎng)所及施工生產(chǎn)中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。28)三寶:安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。29)四口:基樁孔口、已安裝但未澆筑混凝土的鋼筋籠孔口、預(yù)留洞口、通道口。30)五臨邊:橋面周邊、橋涵墩臺(tái)周邊、基坑周邊、上下跑道及斜通道兩側(cè)邊、擋墻砌筑及坡面防護(hù)與卸料平臺(tái)外側(cè)邊。31)高處墜落:在墜落高度基準(zhǔn)面2m(含2m)以上發(fā)生的墜落事故。32)物體打擊:高空作業(yè)中掉落的物料,人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:3術(shù)語(yǔ)和定義版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:4/533)臨時(shí)用電:在建筑施工過(guò)程中,為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等所提供的用電設(shè)施,稱為臨時(shí)用電。34)事件:發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害(無(wú)論嚴(yán)重程度),或者死亡的情況。35)死亡事故:指發(fā)生事故死亡和負(fù)傷一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。36)職業(yè)病:是指勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中,因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其它有毒、有害物資等因素而引起的疾病。37)未成年工:指16周歲以上、未滿18周歲的勞動(dòng)者,不能從事高空、地下工程施工等法律規(guī)定禁止的特種危險(xiǎn)類作業(yè)。38)三級(jí)教育:即公司教育、部門(mén)或分公司(項(xiàng)目部)教育、班組教育。39)四不放過(guò)原則:即事故原因分析不清不放過(guò),事故責(zé)任人及員工未受到教育不放過(guò),沒(méi)有采取糾正和預(yù)防措施不放過(guò),沒(méi)有對(duì)事故責(zé)任人處理不放過(guò)。40)項(xiàng)目部:指公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu)。41)工程項(xiàng)目:指公司承建的公路工程及相應(yīng)的其它工程項(xiàng)目。42)部門(mén):指涵蓋公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的部門(mén)。43)關(guān)鍵崗位人員:指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與確定的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源(危害因素)直接相關(guān)的崗位人員(包括特殊工種人員)或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員,以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的有關(guān)崗位人員。44)PDCA循環(huán)模式:體現(xiàn)體系管理持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一種運(yùn)行模式,簡(jiǎn)述如下:P——策劃:根據(jù)顧客、法律法規(guī)的要求和公司的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程;D——實(shí)施:實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過(guò)程;C——檢查:根據(jù)方針、目標(biāo)以及產(chǎn)品、法律法規(guī)的要求,對(duì)施工過(guò)程和產(chǎn)品、環(huán)境及安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并報(bào)告監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;A——處理:采取措施,以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程績(jī)效。45)合同:有約束力的協(xié)議。46)審核計(jì)劃:對(duì)審核活動(dòng)和安排的描述。47)審核范圍:審核的內(nèi)容和界限。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:3術(shù)語(yǔ)和定義版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:5/548)糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其它不期望情況的原因所采取的措施。49)預(yù)防措施:為消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。50)工作場(chǎng)所:在公司控制下實(shí)施工作相關(guān)活動(dòng)的任何物理區(qū)域。包括:差旅或運(yùn)輸中(如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車)等。51)健康損害:可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。52)程序:為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。53)記錄:闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。54)危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為。55)環(huán)境因素:指公司在施工過(guò)程中及完工后的服務(wù)過(guò)程中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:4管理體系/4.1總要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/44管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及適用法律法規(guī)和其它有關(guān)要求(如公司內(nèi)部管理文件規(guī)定),結(jié)合公司產(chǎn)品形成過(guò)程和產(chǎn)品特性,建立健全質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,形成管理方針和管理目標(biāo)、管理手冊(cè)、管理制度文件、三層次作業(yè)文件和管理記錄等體系文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2公司依據(jù)管理的系統(tǒng)方法和過(guò)程方法,確定管理體系所需的與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程(見(jiàn)本手冊(cè)1.4)、與節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程、與員工健康和安全有關(guān)的過(guò)程及其在公司管理體系中的作用,以及識(shí)別這些過(guò)程活動(dòng)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素,特別是重要環(huán)境因素,并經(jīng)過(guò)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取環(huán)境保護(hù)措施;還有對(duì)開(kāi)展這些過(guò)程活動(dòng)所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施。為方便理解,公司管理體系(QCEOHSMS)所需的過(guò)程及其順序和相互關(guān)系見(jiàn)圖一和圖二。4.1.3公司管理體系所需過(guò)程中,其基本過(guò)程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及測(cè)量、分析和改進(jìn);公司確定這些過(guò)程的順序和相互作用,并在管理手冊(cè)及管理制度文件中確定這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法,確保獲取資源的信息,監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。施工企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括:a)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理;b)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé);c)人力資源管理;d)施工機(jī)具管理;e)投標(biāo)及合同管理;f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理;g)分包管理;h)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理;i)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收;j)工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù);k)質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià);貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:4管理體系/4.1總要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/4l)質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。4.1.4本公司建立分包管理制度對(duì)外包進(jìn)行管理。外包過(guò)程有勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備外租、項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中施工方案外委、工藝中一些臨時(shí)性結(jié)構(gòu)工程(如橋梁懸澆施工工藝中的掛籃、支(托)架、牛腿等)的設(shè)計(jì)與外協(xié)加工。對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制,有關(guān)要求見(jiàn)本手冊(cè)”7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃”、”7.4采購(gòu)”和”7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供”的有關(guān)內(nèi)容,同時(shí)對(duì)外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源向相關(guān)方提出控制要求。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:4管理體系/4.1總要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客滿意環(huán)境績(jī)效職業(yè)健康安全績(jī)效管理職責(zé)顧客要求顧客滿意環(huán)境績(jī)效職業(yè)健康安全績(jī)效管理職責(zé)顧客要求環(huán)境因素、法規(guī)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理輸出輸入輸出輸入產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增值活動(dòng)信息流圖一以過(guò)程為基礎(chǔ)的管理體系模式貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:4管理體系/4.1總要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:4/4測(cè)量、分析、改進(jìn)測(cè)量、分析、改進(jìn)改進(jìn)數(shù)據(jù)分析內(nèi)審改進(jìn)數(shù)據(jù)分析內(nèi)審過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量最高管理者過(guò)程管理最高管理者過(guò)程管理內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源配置組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)設(shè)置方針、目標(biāo)建立體系策劃內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源配置組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)設(shè)置方針、目標(biāo)建立體系策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程顧客、相關(guān)方要求顧客、相關(guān)方滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程顧客、相關(guān)方要求顧客、相關(guān)方滿意項(xiàng)目交工驗(yàn)收項(xiàng)目缺陷責(zé)任期質(zhì)量保修及工程回訪服務(wù)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目施工采購(gòu)施工準(zhǔn)備項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目交工驗(yàn)收項(xiàng)目缺陷責(zé)任期質(zhì)量保修及工程回訪服務(wù)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目施工采購(gòu)施工準(zhǔn)備項(xiàng)目投標(biāo)支持性服務(wù)支持性服務(wù)記錄管理文件管理人力資源管理監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理工作環(huán)境管理基礎(chǔ)設(shè)施管理記錄管理文件管理人力資源管理監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理工作環(huán)境管理基礎(chǔ)設(shè)施管理圖二以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的管理體系模式貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:4.2文件要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/24.2文件要求4.2.1總則1)本公司的管理體系文件、適用范圍、內(nèi)容、性質(zhì)如下表所示:序號(hào)管理體系文件名稱適用范圍內(nèi)容性質(zhì)1管理方針/管理目標(biāo)全公司管理宗旨/方向/目標(biāo)企業(yè)管理關(guān)注的焦點(diǎn)2管理手冊(cè)全公司如何貫徹標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)定管理體系的文件3管理制度文件職能部門(mén)/項(xiàng)目部對(duì)開(kāi)展的過(guò)程活動(dòng)所規(guī)定的途徑基本管理制度文件4其它因管理需要的作業(yè)文件職能部門(mén)/項(xiàng)目部管理過(guò)程或其中某個(gè)環(huán)節(jié)需要的各種作業(yè)文件【包括:1、各管理層次有關(guān)的管理規(guī)定;2、技術(shù)管理或技術(shù)文件,以及針對(duì)具體項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件,如施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案(施工、環(huán)保、安全、臨時(shí)用電等)、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、企業(yè)施工工法、圖紙、合同、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、相關(guān)的法律法規(guī)等】多層次的管理文件5管理運(yùn)行表格及記錄職能部門(mén)/項(xiàng)目部/相關(guān)崗位人員過(guò)程或活動(dòng)的實(shí)施運(yùn)行記錄過(guò)程實(shí)施的結(jié)果或證據(jù)4.2.2管理手冊(cè)1)管理手冊(cè)系根據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定編制的,其中規(guī)定了公司的管理方針、管理目標(biāo)、管理要求和主要職責(zé),說(shuō)明了公司所建立的管理體系其結(jié)構(gòu)、過(guò)程的順序和相互作用;2)管理手冊(cè)規(guī)定了管理的范圍,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求做了簡(jiǎn)要描述,但對(duì)具體過(guò)程的控制方法和要求未做具體描述;3)由于本公司產(chǎn)品的特殊性,本手冊(cè)對(duì)不適用的標(biāo)準(zhǔn)條款作了刪減,具體詳見(jiàn)本手冊(cè)”1、范圍/1.3標(biāo)準(zhǔn)采用說(shuō)明”;貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:4.2文件要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/24)本手冊(cè)由公司總經(jīng)理發(fā)布,管理者代表組織實(shí)施,體系管理辦公室進(jìn)行控制,公司所有員工必須嚴(yán)格執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)公司預(yù)期的管理方針和管理目標(biāo)。4.2.3文件控制本公司編制并執(zhí)行《文件控制管理制度》,保證所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的文件得到有效控制,防止使用作廢或無(wú)效文件。這些文件包括公司管理方針和目標(biāo)、管理手冊(cè)、管理制度、作業(yè)文件、管理記錄,還包括公司內(nèi)部行政公文及與體系有關(guān)的外來(lái)文件,外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同、往來(lái)函件等。這些文件能夠是多種媒介形式,對(duì)這些文件的控制包括:文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn);根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)發(fā)布;明確并及時(shí)獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;及時(shí)獲取所需文件的適用版本;文件的內(nèi)容清晰明確;確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件;及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制1)為保證管理體系能有效運(yùn)行,本公司編制并執(zhí)行《記錄控制管理制度》,證明工程施工產(chǎn)品和過(guò)程能滿足業(yè)主及合同要求,以及符合公司管理規(guī)定,證明管理活動(dòng)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和規(guī)范的要求。對(duì)以任何媒介形式的管理體系文件和承包工程項(xiàng)目交工資料,要求各相關(guān)部門(mén)、各單位進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管、檢索,按期限保存和處理;2)各部門(mén)、分公司和項(xiàng)目部要明確具體的資料員,負(fù)責(zé)本單位記錄的控制,以保持記錄的清晰;3)公司辦公室檔案室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程竣工資料及公司總部的已歸檔記錄進(jìn)行控制。4)存檔記錄的管理符合國(guó)家檔案管理規(guī)定。管理制度文件《文件控制管理制度》ZD-01/4.2.3《記錄控制管理制度》ZD-02/4.2.4貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5/5.1管理承諾版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/35管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1公司總經(jīng)理在管理體系中的作用:公司總經(jīng)理的重視和參與是管理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵,公司總經(jīng)理在公司管理活動(dòng)中參加以下活動(dòng):1)在職工代表大會(huì)和基層調(diào)研活動(dòng)中傳達(dá)滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的重要性;2)制定并保持公司的管理方針和管理目標(biāo)。5.1.2經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部管理文件所確定的對(duì)公司承攬的所有在建工程項(xiàng)目進(jìn)行的安全、質(zhì)量、合同、財(cái)務(wù)管理綜合大檢查(其中包括體系管理內(nèi)部審核),通報(bào)內(nèi)審檢查結(jié)果和制定整改措施及落實(shí)、驗(yàn)證情況,以及經(jīng)過(guò)內(nèi)部績(jī)效考核評(píng)價(jià),達(dá)到增強(qiáng)員工意識(shí)、提高員工積極性和鼓勵(lì)全員參與的目的;經(jīng)過(guò)開(kāi)展PDCA循環(huán)和提高員工工作質(zhì)量,在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.1.3經(jīng)過(guò)編制并執(zhí)行《投標(biāo)及工程合同管理制度》,依據(jù)所承接項(xiàng)目的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、合同文件、往來(lái)文件等識(shí)別業(yè)主及項(xiàng)目相關(guān)方的需求。5.1.4經(jīng)過(guò)5.1.3款對(duì)業(yè)主及相關(guān)方需求的確定,根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》附錄A《單位、分部及分項(xiàng)工程的劃分》中附錄A-1《一般建設(shè)項(xiàng)目的工程劃分》、附錄A-2《特大斜拉橋和懸索橋?yàn)橹黧w建設(shè)項(xiàng)目的工程劃分》的要求,對(duì)所承接項(xiàng)目進(jìn)行單位、分部及分項(xiàng)工程的劃分,并依據(jù)分項(xiàng)工程的劃分情況進(jìn)行各分項(xiàng)工程的工作包分解(WBS),分解的工作即是應(yīng)實(shí)施的過(guò)程(活動(dòng))。經(jīng)過(guò)對(duì)這些活動(dòng)的實(shí)施、控制和確保,以及按照公司《VI視覺(jué)形象確定系統(tǒng)》標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng),執(zhí)行公司《施工項(xiàng)目管理規(guī)定》,來(lái)滿足業(yè)主和項(xiàng)目相關(guān)方的要求并實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。5.1.5根據(jù)公司的實(shí)際情況,建立以集團(tuán)總公司黨委成員為決策層、職能部門(mén)為管理層、分公司、項(xiàng)目部為執(zhí)行層的三層次管理體系,并經(jīng)過(guò)有效的運(yùn)行來(lái)滿足業(yè)主和項(xiàng)目相關(guān)方的要求,實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)。5.1.6經(jīng)過(guò)每年度安排的專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算并執(zhí)行《年度培訓(xùn)計(jì)劃》以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部人力資源素質(zhì)的提升,以及經(jīng)過(guò)外部招聘進(jìn)行有益的補(bǔ)充,獲得公司必須具備的人力資源;同時(shí)編制公司《人力資源發(fā)展規(guī)劃》,制定相關(guān)的激勵(lì)政策,鼓勵(lì)員工經(jīng)過(guò)考試、評(píng)定等獲得各專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)職稱(如高級(jí)工程師、工程師、注冊(cè)建造師、試驗(yàn)檢測(cè)工程師、試驗(yàn)檢測(cè)員、注冊(cè)咨詢工程師、注冊(cè)安全工程師等)。同時(shí),經(jīng)過(guò)編貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5/5.1管理承諾版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/3制執(zhí)行《工程項(xiàng)目勞務(wù)管理辦法》,獲得項(xiàng)目生產(chǎn)必須的勞務(wù)工作人員,以滿足業(yè)主方或法律、法規(guī)對(duì)項(xiàng)目專業(yè)管理人員、勞務(wù)人員的要求。5.1.7公司經(jīng)過(guò)編制執(zhí)行《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》、《設(shè)備物資采購(gòu)招投標(biāo)管理辦法》,并根據(jù)項(xiàng)目部編制的《設(shè)備、材料物資的需求計(jì)劃表》,采取招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)的方式,確保項(xiàng)目生產(chǎn)必須的設(shè)備、材料的獲得,以及確保設(shè)備、材料的質(zhì)量和最低成本。5.1.8公司經(jīng)過(guò)編制執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)編制辦法》,以及總工程師辦公室對(duì)《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》的審批,編制《公司工法》、《公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,確保項(xiàng)目施工所采用的技術(shù)方法的適宜性和經(jīng)濟(jì)性。5.1.9項(xiàng)目經(jīng)過(guò)編制《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》并實(shí)施公司編制的《環(huán)境因素確定、評(píng)價(jià)管理制度》、《環(huán)境運(yùn)行控制管理制度》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理制度》、《節(jié)能降耗管理制度》等工作管理制度,成立項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)組織機(jī)構(gòu),并建立和運(yùn)行相關(guān)的管理制度,確定項(xiàng)目所進(jìn)行的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的輸入、輸出和實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)環(huán)境因素的確定,并評(píng)價(jià)環(huán)境影響,確定重要環(huán)境因素,制定污染防止措施或應(yīng)急措施(必要時(shí)),預(yù)防污染,保護(hù)環(huán)境。同時(shí),確保項(xiàng)目工程質(zhì)量,預(yù)防不合格導(dǎo)致的返工所形成的浪費(fèi);加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的用水、用電和物資管理,杜絕浪費(fèi)。確保施工和工作場(chǎng)所的環(huán)境影響得到控制,營(yíng)造員工舒適的工作環(huán)境并規(guī)避污染風(fēng)險(xiǎn)。5.1.10項(xiàng)目經(jīng)過(guò)編制《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》并實(shí)施公司編制的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》、《溝通和交流管理制度》、《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理制度》、《消防管理管理制度》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度》、《職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理制度》、《質(zhì)量問(wèn)題處理制度、質(zhì)量事故追究管理制度》、《事件調(diào)查和處理管理制度》等工作管理制度,成立項(xiàng)目安全管理組織機(jī)構(gòu),并建立和運(yùn)行相關(guān)的管理制度,確定項(xiàng)目施工安全目標(biāo),配置必要的符合要求的資源,編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)(必要時(shí))和安全保證計(jì)劃,制定并實(shí)施安全技術(shù)措施,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和有效控制,預(yù)防事故發(fā)生,確保員工健康安全和機(jī)械設(shè)備的安全。5.1.11經(jīng)過(guò)文件任命管理者代表和成立專門(mén)的體系管理辦公室,全面負(fù)責(zé)體系的管理工作。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5/5.1管理承諾版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/35.1.12根據(jù)安全、質(zhì)量、合同、財(cái)務(wù)管理綜合大檢查(其中包括管理體系內(nèi)部審核)結(jié)果,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行管理評(píng)審,對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),確定管理體系、管理過(guò)程、項(xiàng)目質(zhì)量及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容,并實(shí)施改進(jìn)措施。執(zhí)行《內(nèi)部審核管理制度》、《管理評(píng)審管理制度》。管理制度:《投標(biāo)及工程合同管理制度》ZD-10/7.2《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》ZD-11/7.4《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理制度》ZD-03/5.4.3《環(huán)境運(yùn)行控制管理制度》ZD-14/7.7《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理制度》ZD-22/8.2.5《節(jié)能降耗管理制度》ZD-15/7.7《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》ZD-04/5.4.3《溝通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理制度》ZD-16/7.7《消防管理制度》ZD-17/7.7《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度》ZD-18/7.8《職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理制度》ZD-23/8.2.3《質(zhì)量問(wèn)題處理制度、質(zhì)量事故追究管理制度》ZD-25/8.3《事件調(diào)查和報(bào)告管理制度》ZD-26/8.3《內(nèi)部審核管理制度》ZD-20/8.2.2《管理評(píng)審管理制度》ZD-07/5.6相關(guān)文件: 《施工組織設(shè)計(jì)編制辦法》《設(shè)備物資采購(gòu)招投標(biāo)管理辦法》《VI視覺(jué)形象識(shí)別系統(tǒng)》《施工項(xiàng)目管理規(guī)定》《公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》《人力資源發(fā)展規(guī)劃》《工程項(xiàng)目勞務(wù)管理辦法》貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5/5.2關(guān)注顧客及相關(guān)方要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/15.2關(guān)注顧客及相關(guān)方要求1)經(jīng)過(guò)編制并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制管理制度》,由市場(chǎng)發(fā)展部、工程合同部、分公司、項(xiàng)目部依據(jù)所承接項(xiàng)目的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、合同文件、往來(lái)文件等識(shí)別業(yè)主及項(xiàng)目相關(guān)方的需求;項(xiàng)目部根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》附錄A《單位、分部及分項(xiàng)工程的劃分》中附錄A-1《一般建設(shè)項(xiàng)目的工程劃分》、附錄A-2《特大斜拉橋和懸索橋?yàn)橹黧w建設(shè)項(xiàng)目的工程劃分》的要求,對(duì)所承接項(xiàng)目進(jìn)行單位、分部及分項(xiàng)工程的劃分,并依據(jù)分項(xiàng)工程的劃分情況進(jìn)行各分項(xiàng)工程的工作包分解(WBS),分解的工作即是應(yīng)該實(shí)施的過(guò)程(或活動(dòng)),經(jīng)過(guò)對(duì)這些活動(dòng)的實(shí)施、控制和保證,以及按照公司《VI視覺(jué)形象識(shí)別系統(tǒng)》標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng),執(zhí)行公司《施工項(xiàng)目管理規(guī)定》來(lái)滿足業(yè)主和項(xiàng)目相關(guān)方的要求,并增強(qiáng)滿足業(yè)主及相關(guān)方需求的能力;2)在施工過(guò)程中,由工程合同部、質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處、總工程師辦公室或項(xiàng)目部對(duì)業(yè)主/監(jiān)理等相關(guān)方在《工作指示》、《會(huì)議紀(jì)要》、往來(lái)函件方面的要求或投拆進(jìn)行及時(shí)處理,滿足業(yè)主和相關(guān)方的要求。管理制度文件:《投標(biāo)及工程合同管理制度》ZD-10/7.2《溝通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3相關(guān)文件:《VI視覺(jué)形象識(shí)別系統(tǒng)》《施工項(xiàng)目管理規(guī)定》貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.3管理方針版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/25.3管理方針公司的管理方針由總經(jīng)理主持制定、發(fā)布并確保其:與公司的經(jīng)營(yíng)方針相一致;適合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模;對(duì)環(huán)境控制和防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾;遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的承諾;為制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架;形成文件、付諸實(shí)施、并予以保持;傳達(dá)到所有公司控制下工作的人員、旨在使其認(rèn)識(shí)到各自的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全義務(wù);可為相關(guān)方獲取;每年經(jīng)過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審、以確保其與公司保持相關(guān)的適宜。10)本公司的管理方針是: 科技為先,精心施工,保證質(zhì)量;預(yù)防污染,杜絕浪費(fèi),保護(hù)環(huán)境;關(guān)愛(ài)員工,防范事故,確保安全;遵規(guī)守法,誠(chéng)實(shí)守信,提升績(jī)效。11)對(duì)管理方針的詮釋:a)科技為先精心施工保證質(zhì)量——在施工過(guò)程中,優(yōu)先使用新工藝、新技術(shù),認(rèn)真總結(jié)、不斷創(chuàng)新,以科技引領(lǐng)施工,并經(jīng)過(guò)精心施工,來(lái)保證工程質(zhì)量,以及經(jīng)過(guò)技術(shù)和工藝創(chuàng)新來(lái)達(dá)到提高公司經(jīng)濟(jì)效益的期望。b)預(yù)防污染杜絕浪費(fèi)保護(hù)環(huán)境——提高員工環(huán)境保護(hù)意識(shí),在施工過(guò)程中對(duì)可能產(chǎn)生的污染進(jìn)行預(yù)防,同時(shí)杜絕施工過(guò)程中對(duì)材料物資、水、電等資源的浪費(fèi),強(qiáng)調(diào)公司對(duì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任和構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)的義務(wù),以及降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的期望。c)關(guān)愛(ài)員工防范事故確保安全貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.3管理方針版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/2——施工必須保證員工和公司財(cái)產(chǎn)安全,員工是公司的寶貴財(cái)富,只有保護(hù)其安全和健康,公司才能持續(xù)經(jīng)營(yíng);同時(shí),公司對(duì)安全管理工作貫徹預(yù)防為主的方針。d)遵規(guī)守法誠(chéng)實(shí)守信提升績(jī)效——遵守國(guó)家法律、行業(yè)和地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求,是公司的社會(huì)責(zé)任和義務(wù),也是應(yīng)盡的職責(zé)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)公司對(duì)企業(yè)誠(chéng)信的看重,期望每個(gè)員工忠誠(chéng)于自己的企業(yè)、事業(yè),并在履行合同中做到不虛偽、講信用,踏實(shí)工作,形成企業(yè)總體的誠(chéng)信度和良好的企業(yè)形象,獲得業(yè)主及社會(huì)的認(rèn)可,不斷提升公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。管理制度文件《管理評(píng)審管理制度》ZD-07/5.6《文件控制管理制度》ZD-01/4.2.3《溝通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3相關(guān)文件《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4策劃/5.4.1管理目標(biāo)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/35.4策劃包括公司管理目標(biāo)的策劃及管理體系建立與改進(jìn)的策劃,以達(dá)到實(shí)現(xiàn)管理方針的目的。5.4.1管理目標(biāo)建立并實(shí)施《目標(biāo)管理制度》。1)本公司的管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)I、施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量目標(biāo)a)設(shè)計(jì)文件(圖紙)復(fù)核率100%,設(shè)計(jì)問(wèn)題處理率100%;b)項(xiàng)目所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)100%為現(xiàn)行有效版本;c)項(xiàng)目所有測(cè)量、檢測(cè)、試驗(yàn)儀器設(shè)備/器具100%進(jìn)行檢定,并在有效期內(nèi);d)項(xiàng)目主要管理人員、特種作業(yè)人員資格和數(shù)量100%符合并滿足《合同文件》和相關(guān)法律、法規(guī)的要求,或100%得到業(yè)主認(rèn)可;e)項(xiàng)目主要材料供方選擇100%符合業(yè)主方的規(guī)定,或得到業(yè)主認(rèn)可;f)《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》100%得到總工程師辦公室和相關(guān)部門(mén)的審批。II、施工階段的質(zhì)量目標(biāo)a)工程所使用的原材料、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量應(yīng)100%符合現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求或《合同文件》要求;采購(gòu)管理制度及出入庫(kù)管理100%符合公司管理規(guī)定;對(duì)業(yè)主方提供的材料應(yīng)100%進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)證;材料的質(zhì)量抽樣和檢驗(yàn)方法100%符合現(xiàn)行建筑材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)規(guī)程的要求;b)項(xiàng)目所有單位、分部、分項(xiàng)工程的施工技術(shù)交底在設(shè)計(jì)文件(圖紙)復(fù)核的基礎(chǔ)上得到100%執(zhí)行;c)項(xiàng)目所有工序100%按照項(xiàng)目制定的施工工藝、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底的要求進(jìn)行施工,并按照項(xiàng)目《檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》(即項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃臺(tái)賬)100%進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法100%符合現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)規(guī)程的要求,各工序質(zhì)量100%合格;d)項(xiàng)目所有特殊過(guò)程在編制《項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》以及《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》時(shí)貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4策劃/5.4.1管理目標(biāo)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/3應(yīng)100%得到識(shí)別和確定,并得到公司質(zhì)量保證部的審批,對(duì)這些特殊過(guò)程100%設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū),分析影響其質(zhì)量的原因,提出相應(yīng)的措施,進(jìn)行主動(dòng)性和預(yù)防性的控制,確保其質(zhì)量100%合格;e)項(xiàng)目工程變更100%符合《合同文件》規(guī)定的管理制度;f)項(xiàng)目外協(xié)工藝設(shè)計(jì)方案必須100%經(jīng)過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審后才能采用(評(píng)審其經(jīng)濟(jì)性、安全性、技術(shù)可行性);外協(xié)加工臨時(shí)結(jié)構(gòu)件(必要時(shí)包括安裝)在《外協(xié)加工(安裝)協(xié)議》中必須明確我方對(duì)過(guò)程質(zhì)量控制及檢驗(yàn)的方法、標(biāo)準(zhǔn),確保其質(zhì)量100%合格;g)施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)必須100%按照公司《VI視覺(jué)形象識(shí)別系統(tǒng)》和業(yè)主要求進(jìn)行設(shè)置,現(xiàn)場(chǎng)管理必須100%符合公司《施工項(xiàng)目管理規(guī)定》;h)項(xiàng)目施工過(guò)程各分項(xiàng)、分部工程一次交驗(yàn)合格率100％;i)業(yè)主/監(jiān)理方意見(jiàn)處理率100％。III、交(竣)工驗(yàn)收階段和缺陷責(zé)任期的質(zhì)量目標(biāo)a)單位工程一次交驗(yàn)合格率100%,最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法必須符合現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)和《合同文件》的規(guī)定;b)竣工文件及決算辦理100%符合業(yè)主方及行業(yè)法規(guī)的規(guī)定和要求,項(xiàng)目決算審計(jì)投資核減額控制在:(貨幣種類為人民幣)總投資≤1億元項(xiàng)目,投資核減額≤30萬(wàn)元;1億元＜總投資≤2億元項(xiàng)目,投資核減額≤40萬(wàn)元;2億元＜總投資≤3億元項(xiàng)目,投資核減額≤45萬(wàn)元;3億元＜總投資≤4億元項(xiàng)目,投資核減額≤50萬(wàn)元;總投資＞4億元項(xiàng)目,投資核減額≤55萬(wàn)元。c)質(zhì)量缺陷責(zé)任期業(yè)主方意見(jiàn)處理率100%;d)項(xiàng)目交工后質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的已交付項(xiàng)目工程回訪率在60%以上(自交付的工程起算)。(2)環(huán)境目標(biāo)a)建筑垃圾、渣土全部在指定地點(diǎn)(棄土場(chǎng))堆放,并做到每日清理,堆放場(chǎng)地周邊全部設(shè)置必要的擋護(hù)措施或最后綠化,避免渣土及建筑垃圾受雨水沖刷污染環(huán)境;貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4策劃/5.4.1管理目標(biāo)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/3b)城區(qū)、居民和單位密集區(qū)施工的噪聲源(由施工機(jī)械所產(chǎn)生)要進(jìn)行控制并達(dá)標(biāo);c)城區(qū)、居民和單位密集區(qū)施工粉塵(總懸浮顆粒物TSP)達(dá)標(biāo);d)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料庫(kù)房各種材料的存放條件和出入庫(kù)管理滿足公司規(guī)定,加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公場(chǎng)所的用水、用電能耗管理,施工過(guò)程杜絕返工,節(jié)約資源,杜絕浪費(fèi);e)生活及生產(chǎn)污水或泥漿全部經(jīng)過(guò)沉淀池處理達(dá)標(biāo)后再排放;f)保護(hù)地下管線、文物、古跡。(3)職業(yè)健康安全目標(biāo)a)杜絕重傷、死亡、火災(zāi)、設(shè)備、食物中毒等一般以上事故;b)年千人輕傷率控制在1.0‰以下;c)無(wú)職業(yè)病病人;d)社會(huì)、業(yè)主、員工、相關(guān)方的投訴處理率100%。2)目標(biāo)的分解落實(shí) (1)公司編制《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》作業(yè)文件,對(duì)管理方針和管理目標(biāo)的制定、宣貫、分解展開(kāi)、實(shí)施、考核、評(píng)審和修訂進(jìn)行有效控制;(2)依據(jù)公司管理目標(biāo)的要求,各部門(mén)、分公司、項(xiàng)目部要結(jié)合本單位的實(shí)際,制定本單位的分解目標(biāo),以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保證措施、考核方法,予以實(shí)施,并按每月對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)測(cè)量,根據(jù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)或修訂;上述各單位制定的分解目標(biāo)、措施、考核方法及完成情況的統(tǒng)計(jì)結(jié)果應(yīng)上報(bào)到公司體系管理辦公室備案,以便匯總評(píng)價(jià)公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況;(3)體系管理辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下,根據(jù)公司每年年度管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,組織各部門(mén)修訂其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)公司層面的管理目標(biāo),以及相應(yīng)的短期或年度目標(biāo),并進(jìn)行確認(rèn)、匯總、發(fā)布。相關(guān)文件《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4.2管理體系策劃版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/15.4.2管理體系策劃1)總經(jīng)理經(jīng)過(guò)管理者代表組織管理體系的建立與變更的策劃,具體工作由體系管理辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門(mén)密切配合,以滿足《管理手冊(cè)》4.1的要求;2)本公司經(jīng)過(guò)現(xiàn)狀調(diào)查,識(shí)別現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程(詳見(jiàn)《管理手冊(cè)》1.4),并對(duì)其分析,經(jīng)評(píng)審確定過(guò)程和體系的結(jié)果,管理體系策劃的輸出文件是《管理手冊(cè)》,包括對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、各部門(mén)及各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行確定;確定為實(shí)施管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置(詳見(jiàn)《管理手冊(cè)》5.1》和編制管理制度文件等;3)公司采取以下措施,確保管理體系有效運(yùn)行,并持續(xù)改進(jìn):(1)經(jīng)過(guò)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理知識(shí)、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)、教育和考核,使員工理解管理方針、目標(biāo)的意義,全面提高管理意識(shí)和參與意識(shí);(2)經(jīng)過(guò)對(duì)管理體系文件的貫徹,做到層層落實(shí)、分項(xiàng)考核,確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);(3)經(jīng)過(guò)綜合大檢查(包括內(nèi)部審核)、管理評(píng)審,采取糾正和預(yù)防措施,形成自我完善的機(jī)制,確保管理體系有效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn);4)當(dāng)管理體系中的某一過(guò)程需要更改時(shí)(如方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)),則對(duì)其過(guò)程的變化做出判定,并經(jīng)過(guò)對(duì)其過(guò)程管理文件進(jìn)行再次修改完善、評(píng)審、批準(zhǔn),以確保管理體系的充分性和完整性。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/35.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)5.4.3.1總則公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》,以確保:1)持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,進(jìn)行控制策劃,并為制定管理目標(biāo)、體系運(yùn)行控制提供依據(jù);2)及時(shí)更新上述環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)的信息。5.4.3.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別1)質(zhì)量保證部組織或指導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)公司的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià),安全監(jiān)督處組織或指導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,匯總編制形成公司的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源初始清單;采用過(guò)程投入產(chǎn)出圖、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方法,進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí),應(yīng)用是非判斷法或打分法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源;2)各項(xiàng)目部根據(jù)總公司環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單,針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn),識(shí)別出與本項(xiàng)目相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源(建立本項(xiàng)目環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單,項(xiàng)目上明顯存在但總公司清單上沒(méi)有的要增列),評(píng)價(jià)和確認(rèn)本項(xiàng)目的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源,并將識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單分別報(bào)質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處備案;對(duì)評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源結(jié)果分別上報(bào)質(zhì)量保證部或安全監(jiān)督處審核,管理者代表審批,質(zhì)量保證部和安全監(jiān)督處匯總更新后的公司總體環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源清單,并對(duì)公司內(nèi)部發(fā)布;3)環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司所認(rèn)證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)以及施工現(xiàn)場(chǎng)、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所;并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài),過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài),以及大氣排放、水體排放、噪聲污染及能量排放、廢物廢棄、土地污染、原材料與自然資源的消耗、植被與生態(tài)破壞、其它地方性環(huán)境問(wèn)題等八個(gè)方面;4)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的所有活動(dòng)和服務(wù),包括常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員的活動(dòng)、所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施以及本公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所;并考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷、環(huán)境的影響四個(gè)方面,過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:2/35.4.3.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1)環(huán)境因素評(píng)價(jià):根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等,采用是非判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素;2)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴(yán)重程度、相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、法律法規(guī)的要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起事故或緊急情況的可能性、以往發(fā)生事故的控制情況等,采用打分法進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。危險(xiǎn)源識(shí)別內(nèi)容包括:·措施相關(guān)的適用法律義務(wù)。·公司的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);·所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng),包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng);·工作場(chǎng)所內(nèi)設(shè)施和設(shè)備,包括公司內(nèi)部和外部提供的·人的行為、能力和其它人的因素:·已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外,能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;·在工作場(chǎng)所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;·由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;·公司及其活動(dòng)、材料的變更,或計(jì)劃的變更;·職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等,及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;·任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);·對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括對(duì)人的能力的適應(yīng)性5.4.3.4控制策劃1)從管理目標(biāo)與管理方案、體系運(yùn)行控制、可能產(chǎn)生的事故或緊急情況等方面,對(duì)重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃;2)重要環(huán)境因素的控制,從以下三個(gè)層次進(jìn)行綜合考慮:a)源頭控制(在對(duì)產(chǎn)品工藝性設(shè)計(jì)和施工工藝、原材料進(jìn)行選擇時(shí),要充分考慮避免環(huán)境問(wèn)題的發(fā)生);b)過(guò)程控制(優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化過(guò)程管理等,以減少資源消耗及污染物的排放);c)末端控制(對(duì)最終產(chǎn)生的污染物及其排放進(jìn)行治理,減少其對(duì)環(huán)境的不利影響);3)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇按如下順序依次優(yōu)先考慮:貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:3/3a)消除風(fēng)險(xiǎn)(消除與替代);b)降低風(fēng)險(xiǎn)(工程控制);c)個(gè)體防護(hù)(使用防護(hù)設(shè)備)。3)公司在重大危險(xiǎn)源控制方面、確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí),按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):—消除—替代—工程控制措施—標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施,—個(gè)體防護(hù)裝備。公司將危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí),公司確保職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。5.4.3.5環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新1)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果,經(jīng)過(guò)管理評(píng)審或在每年年末(在制定年度目標(biāo)、指標(biāo)之前)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次評(píng)價(jià),確定是否需要更新;2)當(dāng)出現(xiàn)方針變更、施工過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)變化、采用”四新”(新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備)、法律法規(guī)發(fā)生變化、審核與評(píng)審的要求、相關(guān)方有合理要求等情況時(shí),應(yīng)評(píng)價(jià)更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的必要性,必要時(shí)予以重新識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新;3)實(shí)施更新后,應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料,并傳遞到需要使用的場(chǎng)所。管理制度文件:《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度》ZD-03/5.4.3《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》ZD-04/5.4.3貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4.4法律法規(guī)和其它要求版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/15.4.4法律法規(guī)和其它要求1)本公司編制并執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求識(shí)別與獲取管理制度》,以識(shí)別并獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所適用的法律法規(guī)及其它要求,確保滿足要求;2)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新公司質(zhì)量、試驗(yàn)檢測(cè)、環(huán)境等方面所適用的法律法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)質(zhì)量、試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范),并評(píng)價(jià)其適用性;3)總工程師辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新公司工程技術(shù)方面所適用的法律法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范),并評(píng)價(jià)其適用性;4)安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新公司職業(yè)健康安全方面適用的法律法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范),并評(píng)價(jià)其適用性;5)其它職能部門(mén)、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新其自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)適用或項(xiàng)目所在地適用的法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范),并評(píng)價(jià)其適用性;6)法律法規(guī)及其它要求的獲取記錄應(yīng)予以保存,各職能部門(mén)、分公司、項(xiàng)目部初始識(shí)別后形成的法律法規(guī)及其它要求類文件清單應(yīng)及時(shí)傳遞到法律事務(wù)室備案匯總;7)法律事務(wù)室負(fù)責(zé)匯總、編制公司總體法律法規(guī)及其它要求清單,并上報(bào)管理者代表審批其適用性,對(duì)已審批確認(rèn)的公司總體法律法規(guī)及其它要求清單,每半年在公司辦公網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布,并根據(jù)相關(guān)編制部門(mén)的發(fā)布情況及時(shí)更新;8)各職能部門(mén)、分公司、項(xiàng)目部及時(shí)從辦公網(wǎng)絡(luò)上下載,并根據(jù)公司的總體清單,對(duì)適用于本單位、本項(xiàng)目的部分進(jìn)行識(shí)別確認(rèn),綜合當(dāng)?shù)剡m用于本單位的法規(guī)及其它要求,建立本單位、本項(xiàng)目的法律法規(guī)及其它要求清單,并傳遞到相關(guān)場(chǎng)所執(zhí)行;9)各單位、項(xiàng)目部應(yīng)獲取適用于本單位、本項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍的法律法規(guī)及其它要求的有效文字版本或電子版本,并對(duì)文件的受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。10)各職能部門(mén)按照業(yè)務(wù)職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)定期對(duì)公司、項(xiàng)目部遵循法律法規(guī)及其它要求的情況進(jìn)行檢查,填寫(xiě)并保存檢查記錄;每年由管理者代表主持,體系管理辦公室組織各相關(guān)職能部門(mén)、單位參加,對(duì)公司適用的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行評(píng)審,以確保其有效性和適宜性,執(zhí)行《法規(guī)符合性評(píng)價(jià)管理制度》。管理制度文件:《法律法規(guī)和其它要求識(shí)別與獲取管理制度》ZD-05/5.4.4《法規(guī)符合性評(píng)價(jià)管理制度》ZD-24/8.2.7貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/15.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案1)公司建立并保持《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》作業(yè)文件,對(duì)管理方案的制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、實(shí)施和修訂進(jìn)行規(guī)定,確保實(shí)現(xiàn)所針正確環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo);2)各分公司負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部制定其《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》,質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo);項(xiàng)目針對(duì)自身實(shí)際情況制定的上述管理方案應(yīng)包括:編制說(shuō)明、工程綜合情況及現(xiàn)狀(概況、技術(shù)工藝及難點(diǎn)特點(diǎn)、質(zhì)量要求、資金情況、工期要求、周邊環(huán)境、特殊設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu))、主要危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別、安全及環(huán)境目標(biāo)、工作準(zhǔn)備、安全和環(huán)境職責(zé)(責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人的職責(zé))、管理措施、監(jiān)測(cè)與測(cè)量要求及相關(guān)附件等;項(xiàng)目環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案能夠合在一起編寫(xiě),但應(yīng)得到各自主控部門(mén)的審批后才能實(shí)施;3)各責(zé)任單位、部門(mén)具體實(shí)施管理方案的相關(guān)措控制施,提供所需資源,并檢查、評(píng)價(jià)實(shí)施及完成情況;方案包括:a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而對(duì)公司相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的指定;b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。4)根據(jù)檢查和評(píng)價(jià)結(jié)果、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化,對(duì)管理方案能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)或?qū)ψ兓倪m宜性進(jìn)行評(píng)審,需要時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修改;調(diào)整、修改后的管理方案應(yīng)重新報(bào)主控部門(mén)審批;5)在職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施完成后,應(yīng)評(píng)價(jià)其殘余風(fēng)險(xiǎn),確定是否將風(fēng)險(xiǎn)降到了預(yù)期的級(jí)別和程度。相關(guān)文件《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題:5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通版號(hào)/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁(yè)碼:1/3 5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通公司以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整,并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改。5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總則1)總經(jīng)理確定為實(shí)施和保持管理體系所需要的組織機(jī)構(gòu),確保各層次設(shè)置明確的職能部門(mén)和崗位,規(guī)定明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并在相應(yīng)范圍進(jìn)行信息溝通;2)公司人力資源開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織規(guī)定各部門(mén)、單位、項(xiàng)目部以及各類崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;5.5.1.2組織機(jī)構(gòu)1)公司根據(jù)現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職能調(diào)整、黨委各成員的分工情況,確定建立、實(shí)施和保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)行的管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)本《管理手冊(cè)》附錄3”公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”。5.5.1.3職責(zé)和權(quán)限1)根據(jù)管理體系過(guò)程的職能要求、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司最高管理層、各職能部門(mén)、單位、項(xiàng)目部的職能分配、職責(zé)和權(quán)限要求。2)各職能部門(mén)、單位、項(xiàng)目部執(zhí)行《部門(mén)職責(zé)》的規(guī)定,各職能部門(mén)、