員工出差管理制度新編

年4月19日員工出差管理制度新編文檔僅供參考出差管理規(guī)定一、申請及借款1．員工因工作需要出差(國內)須填寫<出差申請單>及<借款單>,經(jīng)部門經(jīng)理確認后報總裁審批。<出差申請單>的內容應包括:出差事由、地點、隨行人員(如果是多人出差可由一人辦理,也可分別辦理)、費用計劃、差旅時間與交通工具。本人持<借款單>到財務部領取差旅費。2．出差超過日的應提前三天辦理上述手續(xù)。3．出差過程中任何行程的更改都應在<出差申請單>上注明,并在返回后經(jīng)公司總裁簽字審批,復印一份送人力資源部備案。4．差旅費應由部門在月初做出預算上報公司財務部。二、報銷1．員工出差返回后應在3日內結清出差費用,差旅剩余借款應在3日內交回財務部,未還款者,公司有權從其工資中扣除。2．員工出差報銷時應填寫<差旅費報銷單>,將憑證發(fā)票、<出差申請單>一并交總裁審批簽字后,方可到財務部報銷。3．不符合差旅費規(guī)定的其它費用應由員工個人承擔,如員工差旅地距離其原籍較近或路過,原則上不可中途探親,在不耽誤工作情況下中途探親,費用自付,不得在差旅費中報銷。三、交通工具1．員工出差可選擇汽車(大巴)、火車、輪船、飛機等交通工具,選擇交通工具的類別由路程、出差事由、公務急緩程度等情況而定。若出差目的地可夕發(fā)朝至(例如:上海、西安、沈陽等),必須乘火車或汽車。2．差旅乘火車只可選擇硬座或硬臥,短途旅行(行程5小時以內)應選擇硬座,由于票務或其它原因未買到臥鋪票而選擇硬座的可給予補助,金額為硬座面值的30%。3．員工差旅乘飛機時只可選擇經(jīng)濟艙。4．遇特殊情況或經(jīng)總裁特殊批準,員工出差可選擇火車軟臥或飛機商務艙。四、費用1．部門經(jīng)理級以下人員單人住宿標準不超過￥元/天;部門經(jīng)理級人員單人住宿標準不超過￥400元/天,部門經(jīng)理級以上人員單人住宿標準不超過￥元/天,CFO、COO、CEO級人員單人住宿標準不超過￥元/天。2．同性別員工出差時,可單獨住宿,也可同住一標準間,住宿標準為兩單人間平均值的倍。3．員工出差在機場/車站、市區(qū)之間往返乘坐出租汽車費用及辦公出租車費可實報實銷。4．部門經(jīng)理級以上的員工不享受出差補助。部門經(jīng)理級(含)以下員工在國內出差生活補助標準為每人每日人民幣元,計算方法為:*出發(fā)當日至返程到京日的實際天數(shù)乘以元為應補助金額。*出發(fā)日:12:00以前出發(fā)按全天計算,12:00以后按半天計算。*到達日:12:00以前到達按半天計算,12:00以后到達按全天計算。5．公務電話費用報銷應上交明細表。6．在出差申請計劃中的應酬費用憑發(fā)票予以報銷,超過計劃部分的費用需書面報告總裁批準。7．參加會議或培訓接待已安排食宿的不另報住宿及出差補助費用。8．員工差旅車票/機票費用憑發(fā)票經(jīng)審批后報銷。9．對于長期外地出差的人員,7日內(含)按照上述出差補助執(zhí)行,超過7日部分按照每日50元的固定補助執(zhí)行。10．對于到分公司出差的人員,各地分公司沒有安排食宿、交通的義務。五、出差期間工作匯報

出差人員在到達目的地后應立即與(公司總部)其直屬上級主管人員建立固定聯(lián)系方法(電話傳真或其它)以便固定時間進行工作聯(lián)系。六、其它1．任何特殊情況均須書面說明,并報總裁審批。2．一般報銷均應提供有