過程審核培訓資料

（優(yōu)選）版過程審核培訓資料目前一頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page2目錄過程審核基礎知識審核評價過程要素分解目前二頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page3過程審核標準德國汽車工業(yè)協會VDA6.3過程審核目前三頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page4過程的定義：一組將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動。資源人員設備設施資金目前四頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page5過程審核的目的：對產品/產品組及過程的質量能力進行評定對已知的缺陷進行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現優(yōu)化體系，改進過程目前五頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page6過程審核的分類：計劃內的過程審核針對體系的審核對于批量供貨和潛在的供方，若其質量體系已經得到了認證，則根據需要對其進行審核，既只對與供貨范圍之間有關的過程針對項目的審核在項目開發(fā)和策劃過程中及早地在確定的項目分界點進行過程審核，以發(fā)現缺陷并采取適當的措施計劃外的審過程審核針對事件/問題的審核對于有問題的過程，在項目的每個階段，為了消除出現的缺陷或為了審查是否對關鍵的過程特性進行了足夠的考慮。目前六頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page7過程/體系/產品審核的關系：體系審核關注焦點：質量管理體系的有效性目的：確定質量管理體系的質量能力產品審核關注焦點：產品特性的符合性目的：評價成品/半成品的質量特性過程審核關注焦點：產品質量和相關過程的質量能力目的：確定產品過程的質量能力目前七頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page8審核人員資質要求：內部過程審核員資質要求專業(yè)技術要求：質量管理方面的基礎知識、了解具體產品和過程的知識、已通過VDA6.3培訓工作經驗：至少3年工業(yè)領域工作經驗，最好在汽車工業(yè)領域、至少2年從事質量管理和/或過程管理工作供應鏈過程審核員資質要求專業(yè)技術要求：質量管理方面的基礎知識、了解具體產品和過程的知識、具有審核員資質、已通過VDA6.3培訓工作經驗：至少5年以上工業(yè)領域工作經驗，最好在汽車工業(yè)領域、至少2年從事質量管理和/或過程管理工作目前八頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page9過程審核雙方的責任：根據職業(yè)經驗和素質選擇合適的審核人員安排審核任務準備/實施審核提供所有必要的信息過程負責人參與確定/落實/驗證糾正措施及其措施的有效性目前九頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page10過程審核的流程：準備實施報告和總結糾正措施、跟蹤、有效性驗證目前十頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page11過程審核的準備：確定審核小組有資質的審核員過程專業(yè)人員/專業(yè)知識行為規(guī)范外語技能界定過程確定產品組分析過程操作，檢查過程順序和接口確定過程風險（如烏龜圖模型）審核計劃表、檢查表審審核員/被審核組織部門及參與人員時間表問卷/檢查表信息、文件、記錄標準/技術規(guī)范/顧客具體要求過程流程圖、FMEA、控制計劃上次審核的行動計劃目標要求/質量績效審核結果項目計劃目前十一頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page12過程審核的具體落實：審核計劃表輸入首次會議目的/計劃/范圍審核計劃表審核小組問卷/檢查表現場發(fā)現及證據合理性/過程適宜性/審核發(fā)現現場審核被審核方相關專業(yè)人員時間進度控制審核中的發(fā)現確認不符合項整改輸出審核發(fā)現目前十二頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page13召集首次會議，說明審核目的以及審核計劃表過程審核的具體落實：互相介紹審核目的審核范圍審核標準審核計劃表（必要時更新）結果記錄評分程序帶*號問題目前十三頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page14根據審核計劃表/使用檢查表開展審核過程審核的具體落實：落實法律法規(guī)要求、標準、顧客要求和汽車制造業(yè)特殊要求現場提問審核發(fā)現的適宜性、合理性和有效性落實要求：涉及產品和過程的要求是否清楚、明確且得到落實？時間管理（超時或時間變化要及時溝通）應急措施嚴重問題安全件關鍵特性停止審核！目前十四頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page15輸入過程輸出過程使用哪些物質資料實現的？物質資源設備、設施哪些崗位/部門/人員為過程提供支持？過程支持（人力資源）培訓、知識、能力、權限過程是如何進行的？工作內容（過程操作）執(zhí)行的控制：指導書、程序、方法過程實現效果如何？效果績效指標（有效性、效率、消除浪費）過程風險分析方法：烏龜圖模型目前十五頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page16過程審核的評價：審核發(fā)現輸入將發(fā)現與檢查表相互關聯將審核發(fā)現與提問表/檢查表中的問題進行關聯評價審核發(fā)現編制總體評價開展量化評價（10-8-6-4-0）對不符合項開展詳細的記錄開展總體評價考慮降級規(guī)則如需要，計劃后續(xù)審核輸出不符合項報告目前十六頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page17過程審核的評價：對具體提問展開評價-相關的要求應得到切實的落實-考慮到存在的風險-解釋說明為什么有些問題沒有被評價的理由-反復出現的且沒有被消除的不符合項可以在打分時對具體問題進行降級-對于帶有*號的問題，一旦被判定為不符合項，那么，應被歸為嚴重不符合項（失效風險）目前十七頁\總數一百二十二頁\編于九點基礎知識26-May-23Page18過程審核結果展示：不符合項報告輸入總結會議展示審核結果對不清楚的事項加以澄清確定下一步的工作（措施計劃、時間進度、后續(xù)審核……制定審核報告批準審核報告正面和負面發(fā)現審核涉及的單位部門查看過的文件/記錄審核負責人和被審核方代表在審核報告上簽字分發(fā)審核報告存檔輸出審核報告目前十八頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23對具體提問展開評價相關的要求應得到切實的落實考慮到存在的風險解釋說明為什么有些問題沒有被評價的理由結果的可見性反復出現的且沒有被消除的不符合項目可以在打分時對具體問題進行降級對于帶有*號的問題，一旦被判定位不符合項，那么，應被歸為嚴重不符合項（失效風險）Page19過程審核的評價審核評價：目前十九頁\總數一百二十二頁\編于九點過程審核的評價26-May-23Page20評分產品風險過程風險與質量管理體系的相關性10產品沒有任何缺陷，滿足技術要求滿足涵蓋產品和過程的技術要求/技術規(guī)范記錄顯示在生產實踐中落實了質量管理體系達到了目標要求8產品有缺陷（但不影響功能、使用或進一步的加工作業(yè)），需要加以改進生產過程存在輕微問題過程中存在薄弱環(huán)節(jié)個別方面的要求/結果的記錄存在漏洞需要對個別檢測要求或生產參數實施整改在個別情況下，不能滿足目標要求評分要求的符合程度10要求完全得到落實8要求基本上得到落實；只有輕微的不符合情況6要求部分得到落實；存在明顯不符合情況4要求落實不夠；存在嚴重不符合情況0要求沒有得到落實目前二十頁\總數一百二十二頁\編于九點過程審核的評價26-May-23Page21評分產品風險過程風險與質量管理體系的相關性6產品有缺陷（但不影響功能，缺陷會導致使用時和/或進一步加工作業(yè)時發(fā)生問題）(重要特性)的過程能力未達到要求缺陷需要在后續(xù)過程中返工缺陷能被探測到,不合格項能被可靠地剔除,需要離線返工.產品的生產過程不可靠但重要特性仍然滿足技術規(guī)范的要求.重要特性未得到系統地監(jiān)控需要采取挑選措施需要返工零件存在受損壞的風險整個物料流轉過程存在問題用于探測缺陷的檢驗和測量設備不適用.員工對缺陷了解不充分未自始至終按要求落實質量管理體系未正確地開展過程控制措施的有效性未得到檢查未向管理層提供足夠的數據信息達到了公司目標，但與內部目標存在嚴重偏差目前二十一頁\總數一百二十二頁\編于九點過程審核的評價26-May-23Page22評分產品風險過程風險與質量管理體系的相關性4產品有缺陷（影響功能，導致使用受到限制并且在進一步加工時存在重大的負面影響）（特殊特性）約定的過程能力未達到缺陷嚴重地增加（后續(xù)）過程難度不能確保缺陷在后續(xù)過程中得到發(fā)現、挑選或返工高報廢率和/或需要開展大量的離線返工產品的生產過程不可靠重要特性部分超出公差要求特性未得到系統地監(jiān)控需要采取挑選措施需要返工零件存在受損壞的風險零部件混料/錯誤裝配導致過程問題用于探測特性偏差的檢驗和測量設備不適用員工既沒有得到充分的培訓又不了解缺陷模式沒有定義生產參數/檢測要求未導入改進計劃未證實改進計劃的有效性與公司或內部目標存在嚴重的偏差未充分滿足（與安全有關的）關鍵特性要求目前二十二頁\總數一百二十二頁\編于九點過程審核的評價26-May-23Page23評分產品風險過程風險與質量管理體系的相關性0產品有缺陷（功能得不到滿足，產品使用受到顯著地限制，顧客對其不能進行進一步的加工）缺陷在后續(xù)過程中不能得到發(fā)現、從而不能加以挑選或返工會出現拒收或者現場退貨產品在使用時可能對用戶構成危險機器、設施和/或工裝不適用、不完整或完全不到位不能可靠地達到與顧客有關的特性的要求沒有檢查、檢驗和測量設施用于監(jiān)控與顧客有關的特性零部件的搬運過程會損害與顧客有關的特性內部零部件混料或發(fā)貨時混料限制顧客的進一步加工沒有為人員提供必要的資質培訓未充分滿足要求，導致在顧客處出現功能失效目前二十三頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page24過程審核的評價目前二十四頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page25過程審核的評價目前二十五頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page26過程審核的評價目前二十六頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page27提問概述基本因素***PVZIKORI2.1是否建立了項目組織（項目管理），并且為項目管理者以及團隊成員確定了各自的任務及權限？XX2.2*是否為項目開發(fā)而策劃并落實了所需的資源，并且通報了變更情況？XX2.3是否具備項目計劃，并與顧客進行了協商確定？XX2.4項目組織是否在項目進程中提供了可靠的變更管理？X2.5*組織內部以及顧客處的相關負責人員是否參與了變更控制系統？XX2.6項目是否有質量管理計劃？是否對其執(zhí)行情況進行了定期監(jiān)察以確保其符合性？

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X2.7*是否建立了事態(tài)升級程序，及其是否得到了有效的實施？

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目前二十七頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page282.1是否建立了項目組織機構（項目管理），并且為項目負責人以及團隊成員確定了各自的任務以及權限？關注焦點項目管理有能力滿足顧客的要求企業(yè)編制了一道旨在落實項目管理的流程定義了項目組織各方面的權限供方也被納入項目管理當中目前二十八頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page292.2是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關的資源是否已經到位，并且說明了變更的情況？*關注焦點根據項目合同規(guī)劃了資源，對關鍵路徑加以了考慮在資源規(guī)劃中，必須考慮到員工的工作負荷一旦出現變更，都必須對規(guī)劃重新進行審核，如果必要，則應落實變更在項目策劃中，考慮到了供方，并且將他們包括在內目前二十九頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page302.3是否已經編制了一份項目計劃表，并且與顧客進行了協商溝通關注焦點項目計劃表滿足顧客要求（包括參與顧客項目幾點）參與項目的各方（包括顧客）都及時了解到任何變更情況考慮了關鍵的外購件/原材料質量管理策劃是項目計劃的組成部分在項目各里程碑時刻-項目節(jié)點進行評審目前三十頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page312.4項目管理機構是否在可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？關注焦點變更管理滿足顧客的具體要求如果有必要的話，那么，一旦發(fā)生變更，就將重新開展可行性研究更加內部要求，對變更進行了記錄一旦變更影響到產品質量，那么，就必須和顧客一起對風險開展評價供方也參與到變更管理當中目前三十一頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page322.5組織內部以及顧客那里相關負責的人員是否已經被納入變更管理？*關注焦點針對變更管理，定義了職責針對變更管理，定義了規(guī)程目前三十二頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page332.6是否為項目編制了一份質量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？關注焦點所有涉及質量管理的事項都必須被包含在項目計劃表中質量管理計劃表滿足顧客的要求質量管理計劃的符合情況應定期評審復查

如果有必要的話，則啟動事態(tài)升級程序目前三十三頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P2項目管理26-May-23Page342.7是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的落實？*關注焦點如果在節(jié)點評審過程中發(fā)現不符合項，那么，就必須啟動對應的事態(tài)升級程序（風險管理）定義了事態(tài)升級的標準（包括職責關于與權限）如果發(fā)現工藝技術、供方或供應國存在特殊風險，那么，這些風險就必須被考慮到事態(tài)升級管理當中目前三十四頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page35明確要求制造可行性評價開發(fā)計劃需要哪些資源？質量管理計劃？產品和過程開發(fā)的一般步驟是？？？目前三十五頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page36提問概述基本因素***PVZIKORI3.1是否已經具有產品和過程的特定要求？

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3.2*基于所確定的產品和過程要求，是否以多功能小組的形式，對制造可行性進行了評審？

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3.3是否為產品和過程開發(fā)編制了相關的計劃？X

3.4針對產品的過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？

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3.5針對外包采購的產品和服務，是否安排了質量管理策劃？

X目前三十六頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page373.1針對產品和過程的具體要求是否已明確？關注焦點（詢價/合同文件）要求是否已明確并作了檢查。如果不能滿足的話，必須從顧客那里獲得放行/同意涉及（顧客指定的）下級供方、服務提供商，職責接口的責權關系產品開發(fā)的要求過程開發(fā)的要求特殊特性被識別目前三十七頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page383.2在產品和過程要求已明確的基礎上，是否以跨職能的形式，對制造可行性進行了評價？*關注焦點制造評價可行性的步驟必須加以規(guī)范制造可行性研究方面的要求被考慮在內所有相關負責的部門均被包括在內項目報價的批準過程必須受控目前三十八頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page393.3是否具有產品和過程開發(fā)計劃？關注焦點對于產品和過程開發(fā)，必須編制詳細的技術計劃表開發(fā)計劃表必須保持更新狀態(tài)，并且相互保持一致開發(fā)計劃表必須涉及各個方面目前三十九頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page403.4針對產品和過程開發(fā)，是否考慮到必要的資源？關注焦點對確定資源的程序加以規(guī)范明確了規(guī)定的資源，并且到位人員資質和能力目前四十頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P3產品和過程開發(fā)的策劃26-May-23Page413.5針對采購的產品和服務，是否安排了質量管理策劃？關注焦點落實了供方管理，對供方的活動進行了規(guī)劃供應鏈上的職責接口和約定加以規(guī)范供方的設備、機器、模具及服務的提供應有完備的流程目前四十一頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page42編制FMEA開發(fā)計劃是否落實人員資質是否符合基礎設施是否到位階段評審是否進行控制計劃WI是否編制試生產供方管理落實量產控制目前四十二頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page43提問概述基本因素***PVZIKORI4.1是否編制了產品-FMEA/過程-FMEA，并在項目進程中進行了更新，同時確定了糾正措施？

X4.2產品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到了有效落實？

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4.3人力資源是否到位并且具備資質？

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4.4基礎設施是否到位并且適用？

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4.5*針對各個項目階段，是否按要求具備了必要的能力證明以及認可批準？

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4.6是否在不同階段應用了生產控制計劃，并由此編制出了生產、測試和檢驗文件？

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4.7是否在系列生產條件下進行了試生產，以獲得生產批準/放行？

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4.8針對外包采購產品和服務的策劃活動是否得到了有效的落實？

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4.9為了確保批量生產的開始，是否對項目導入生產進行了控制？

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目前四十三頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page444.1是否編制了D-FMEA/P-FMEA,并在項目過程中進行了更新，同時確定了糾正措施？FMEA必須是開發(fā)計劃表中的內容FMEA的實施以及接口均受控在FMEA中識別并標示出特殊特性對改進措施的有效性加以驗證確保FMEA的更新狀態(tài)目前四十四頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page454.2產品和過程開發(fā)計劃表中確定的事項是否得到落實？產品的裝配使用要求應在產品/過程開發(fā)中予以考慮通過合適的工具方法，確保產品的開發(fā)例如DOE、FMEA、FTA、能力研究….針對樣品和試生產階段，編制各自的質量管理計劃試驗、檢驗設備的規(guī)劃是質量管理計劃的一部分目前四十五頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page464.3人力資源是否到位并具備資質？必須有總體的人力資源規(guī)劃流程對人力資源進行了規(guī)劃并確保到位針對具體的任務，相關的人員均具備資質在產品開發(fā)過程中，定期對要求進行分析外包過程和服務應被考慮在內目前四十六頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page474.4基礎設施是否到位并且適用？編制了一道過程，旨在確定資源，保證基礎設施到位確定了基礎設施并提供到位產能應到位或滿足不同階段的產能要求開發(fā)過程中，定期對可能產生的瓶頸和額外需求開展分析必須很清楚存在瓶頸的工序目前四十七頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page484.5針對各個項目階段，是否按要求具備了必要的能力證明以及認可批準？必須按開發(fā)進度要求，證明下述的批準/能力證明都已經到位所有零部件、分總成、外購件依照項目計劃表和顧客各時間節(jié)點要求，定期編制項目狀態(tài)報告落實了產品和過程驗證與確認定義了零件提交程序目前四十八頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page494.6是否針對各個階段應用了生產控制計劃，是否在生產控制計劃的基礎上編制了具體的生產和檢驗文件？為以下的階段編制了生產控制計劃樣品階段（如顧客需要，則需要編制）試生產階段批量生產階段所有與產品相關的組件、零部件和材料，以及制造過程，都被納入生產控制計劃目前四十九頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page504.7是否在批量生產條件下開展了試生產，以便獲得批量生產批準/放行？在批量生產條件下，開展了試生產/生產測試檢驗應考慮到關鍵的供貨部分證明可以達到的協議的產能。約定的生產指標（最高產量）和波動（動態(tài)生產計劃）被考慮在內目前五十頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page514.8采購方面的計劃任務是否得到有效落實？按照項目的落實進度要求，定期檢查供方的進度項目時間節(jié)點和相應的要求也應體現在下級供方自己的項目管理中供方落實過程中出現的不符合事項，能夠及早加以識別，并且啟動糾正措施目前五十一頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P4產品和過程開發(fā)的實現26-May-23Page524.9為確保正式投產，是否對項目移交至生產開展了控制管理？對開發(fā)團隊和生產之間的有組織的責任交接過程進行控制在首次正式生產交付前，完成內部生產過程放行開展了基于顧客要求的生產檢測試驗針對所有特殊特性，提供了制程能力研究證明編制并落實旨在保障產品投產的流程目前五十二頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page53課間練習No.現場發(fā)現評分相關條例1在研發(fā)中心沒有找到顧客給出的產品X001的更新后的最新版本技術規(guī)范文件2在APQP中，只有樣品件之后的項目信息資料，沒有項目立項以后的里程牌目標值3標準樣件已更新，但沒有任何顧客認可的標記和記錄4在對FMEA材料審核時發(fā)現：最新的產品更改未納入DFMEA。理由是：“這些更改變化沒有影響，未出現質量上的異常情況。我們的設計師很有經驗，可以自己決定是否需要使用DFMEA。”5盡管在APQP程序文件中規(guī)定要與顧客進行階段性項目會談，但在審核最近的產品更改時，卻無法出示顧客的批準放行證明。42.442.342.542.44/02.5目前五十三頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page54課間練習P3,4No.現場發(fā)現評分相關條例6開發(fā)部門的程序文件中規(guī)定，在設計階段要應用QFD(質量功能展開）和FMEA。在審核時，開發(fā)部門不能提供相應的資料。開發(fā)部門的說法：對顧客的訂單，我們是根據顧客的產品建議書工作，只有當顧客提出特別的要求時，我們才用這些方法。7PFMEA已更新，但有一個高風險（高嚴重度S及高風險順序數RPN)項目未正確關閉。8在檢測裝置上進行了座椅總成的強度試驗。這些的試驗結果與顧客和3C認證要求都沒有任何關聯性。理由是：“要由立法者批準是顧客的事情。我們與顧客的檢驗有關系。”但在開發(fā)文件中無法證明相應的關聯性。9公司開發(fā)了一種新型號的ABS剎車系統，但在相關的工程規(guī)范及圖紙上，沒有按程序要求標識有關的安全特性。10過程開發(fā)PFMEA中包括了對故障和停機的分析，但這些信息沒有在開發(fā)中采取任何糾正措施，也沒有記錄。理由是：“我們是一個小組，大家彼此之間交流經驗即可。”44.244.103.104.244.1目前五十四頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page55課間休息目前五十五頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page56提問概述基本因素***PVZIKORI5.1*是否只選擇獲得批準/放行且具備質量能力的供方？

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5.2是否在供應鏈上考慮到了顧客要求？

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5.3是否與供方就交付績效約定了目標協議，并加以了落實？

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5.4*對于外包產品和服務，是否獲得了所需的批準/放行？

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5.5*是否確保了外包產品和服務的質量？

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5.6是否對進廠的貨物進行了適宜的儲存？

5.7人員資質是否能夠滿足不同的任務，并定義了其職責？X

目前五十六頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page575.1是否只和獲得批準/放行且具備質量能力的供方開展合作*？關注焦點對供方的選擇進行了定義（標準）定義并且只需了供方資質程序對質量能力和績效開展評價必須發(fā)現供應鏈中的風險并加以評價，同時通過合適的措施降低風險（應急策略）供方必須保證產品足夠的產能目前五十七頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page585.2在供應鏈中是否考慮到了顧客的要求？關注焦點供應鏈加以控制和監(jiān)控在整個供應鏈上對要求開展了聯絡溝通（可追溯）明確了接口約定目前五十八頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page595.3是否與供方就供貨績效約定了目標，并且加以落實？關注焦點對交付和質量業(yè)績以及持續(xù)改進，約定并且落實了目標協議對不符合項，約定了措施目前五十九頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page605.4針對采購對象，是否獲得了必要的批準/放行？關注焦點在新產品/過程或者經過變更的產品/過程投入批量生產前，必須執(zhí)行批準/放行程序目前六十頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page615.5針對采購對象約定的質量是否得到保障？關注焦點編制了一份質量保證協議能滿足檢驗、測試和試驗要求（內/外部），根據ISO/IEC17025開展測試定義了一套投訴/拒收管理體系（質量會議、改進計劃等）針對特殊特性的能力證明目前六十一頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page625.6是否對進廠的貨物進行了適宜的存儲？關注焦點來料和承載器具必須根據他們各自的批準狀態(tài)進行倉儲，以避免受損或者混料采用FIFO原則確保貨物不會發(fā)現混淆或者被錯誤標識目前六十二頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P5供方管理26-May-23Page635.7針對各具體的任務，相關的人員是否具備資質，是否定義了責權關系？關注焦點針對員工在其各自工作范圍內的責任、任務以及權限必須加以描述必須對各職能崗位的任務加以描述落實培訓計劃，并且對具體培訓情況做好記錄目前六十三頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P6過程效果26-May-23Page64提問概述基本因素***PVZIKORI物料和零件搬運6.1.1*是否在開發(fā)和批量生產之間進行了項目交接？XX6.1.2是否能在正確的時間、正確的地點（庫位、工位）獲得所需數量/生產批次數的原材料？XX6.1.3是否對原材料進行了適宜的倉儲，運輸設備/包裝方式是否與原材料的特殊特性相適應？X6.1.4必要的標識/記錄/批準是否存在，并且與原材料進行適宜的對應？XX6.1.5在系列生產過程中，是否對產品或者過程變更進行了跟進并文件化？

X

6.2.1*基于生產控制計劃，是否在生產和測試/檢驗文件上完整地列出了相關細節(jié)？

X

6.2.2是否對生產操作進行了檢查/批準，并對設置數據進行了采集？

X

X

6.2.3*所使用的生產設施是否可以滿足顧客對產品的特定要求？

X

6.2.4*是否在生產中控制住了重要特性？

X

6.2.5是否對報廢、返工和調整件進行了隔離及標識？

X6.2.6是否確保了物料/零件的流向，以防止混料/錯料的產生？

X目前六十四頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P6過程效果26-May-23Page65提問概述基本因素***PVZIKORI物料和零件搬運6.3.1是否向員工授予了職責和權限，以監(jiān)察產品和過程的質量？

X

6.3.2*員工是否適合完成下達的任務，并且其資質是否保持更新？

X

X

6.3.3是否有人力資源安排計劃？

X

6.4.1生產設施/工裝的維護及保養(yǎng)是否受控？

6.4.2*通過使用的測試、檢驗和測量設備，是否能有效地監(jiān)察質量要求？

X

6.4.3生產工位和測試/檢驗區(qū)域是否滿足要求？X

6.4.4工裝、設施和測試/禁言設備是否被正確地存放？

X6.5.1是否為產品和過程設定了目標要求？

X

X

6.5.2對收集到的質量和過程數據是否可以進行評審？

X

X

6.5.3*當與產品和過程的要求有偏差時，是否進行了原因分析，并檢查了糾正措施的有效性？

X

6.5.4*是否定期進行了過程和產品審核？

X

6.6.1*在產品和過程方面，是否符合了顧客要求？

X

X6.6.2數量/生產批次數是否滿足要求，并且被以適當的方式提供給下道過程步驟？

X

X6.6.3是否用適宜的方式對產品/零件進行了倉儲，所使用的運輸設備/包裝方式是否與產品/零件的特殊特性相適應？

X

X6.6.4是否對必要的記錄/放行進行了管理，并且進行了適宜的存檔？

X

目前六十五頁\總數一百二十二頁\編于九點過程要素分解P7顧客關懷/顧客滿意/服務26-May-23Page66提問概述PVZIKORI7.1*顧客在質量管理體系，產品（交付時）和過程方面的要求是否得到了滿足？X7.2是否確保了顧客支持？X7.3*是否確保了零件供給？XX7.4若與質量要求有偏差，是否進行了失效分析，并有效地實施了糾正措施？XX7.5是否具有能夠有效地開展缺陷零件分析的過程？XX7.6人員資質是否能滿足不同的任務，并定義了其職責？X目前六十六頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page67目前六十七頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page68目前六十八頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page69目前六十九頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page70目前七十頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page71目前七十一頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page72目前七十二頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page73目前七十三頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page74目前七十四頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page75目前七十五頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page76目前七十六頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page77目前七十七頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page78目前七十八頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page79目前七十九頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page80目前八十頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page81目前八十一頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page82目前八十二頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page83目前八十三頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page84目前八十四頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page85目前八十五頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page86目前八十六頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page87目前八十七頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page88目前八十八頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page89目前八十九頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page90目前九十頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page91目前九十一頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page92目前九十二頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page93目前九十三頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page94目前九十四頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page95目前九十五頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page96目前九十六頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page97目前九十七頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page98目前九十八頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page99目前九十九頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page100目前一百頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page101目前一百零一頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page102目前一百零二頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page103目前一百零三頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page104目前一百零四頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page105目前一百零五頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page106目前一百零六頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page107目前一百零七頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page108目前一百零八頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page109目前一百零九頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page110目前一百一十頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page111目前一百一十一頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page112分組練習：任務：在開展一次審核的過程中，記錄了一些不符合項整理審核發(fā)現，使其與VDA6.3的要求/提問相對應對審核發(fā)現開展評價，給予0-4-7-8-10的評分，并且給出評價理由目前一百一十二頁\總數一百二十二頁\編于九點26-May-23Page113課間分組練習：No.現場發(fā)現評分相關條例1不是所有的供應商都簽署有質量協議，甚至有些關鍵的供應商也沒有簽署質量保證協議45.52沒有與供應商就產品和過程的持續(xù)改進商定質量目標45.33塑封原料（關鍵的生產性原材料之一）無供應商的評估和績效監(jiān)控記錄4/05.54進貨檢驗的檢驗員不清楚圖紙中標識的特殊特性。抽樣檢查的規(guī)模依檢驗員所擁有的時間而定05.75生產設備#E029的預防性維護保養(yǎng)，漏查了規(guī)定的電氣項目46.4.16在工位#016是目測崗位，但是檢驗員的座椅不夠高，光線也不足。另外，在焊接車間，沒有安裝煙霧廢棄排放系統46.4.37工位#021的產品調整時，沒有證據顯示對其所用的新零件進行了手機驗證46.2.28在生產車間的月度KPI中，沒有確定過程質量數據，如PPM,FTT,OEE等46.5.19型號ABC系列產品項目未實施批量生產過程的認可