201010怒江州農(nóng)機技術(shù)學校2016年部門決算公開

PAGEPAGE4201010怒江州農(nóng)機技術(shù)學校2016年部門決算公開整改說明第一部分單位概況一、主要職能怒江州農(nóng)機技術(shù)學校屬三塊牌子，一套人馬，州農(nóng)機技術(shù)推廣站為主體機構(gòu)，加掛州農(nóng)機技術(shù)學校、農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴站。1、州農(nóng)機技術(shù)學校主要職能：擬定全州農(nóng)機技術(shù)初級駕駛員技能培訓計劃并承擔具體培訓工作；負責組織培訓農(nóng)機駕駛技術(shù)的理論輔導，實際操作訓練；指導縣級培訓網(wǎng)點的農(nóng)機培訓工作；負責其它農(nóng)機具操作人員的技能培訓工作；配合協(xié)調(diào)農(nóng)機安全操作的技術(shù)監(jiān)督管理；提供農(nóng)機技術(shù)培訓信息，創(chuàng)造服務條件，滿足廣大農(nóng)村學員的學習要求。2、州農(nóng)機技術(shù)推廣站主要職能：做好全州的農(nóng)機技術(shù)推廣管理工作；制定全州農(nóng)機發(fā)展規(guī)劃和計劃；制定全州農(nóng)機新技術(shù)推廣計劃并組織實施；組織農(nóng)機推廣技術(shù)專業(yè)培訓；提供農(nóng)機推廣技術(shù)、信息服務，搞好農(nóng)機化科普宣傳和技術(shù)交流工作；負責全州農(nóng)機新技術(shù)、新機具的選擇引進，對確定推廣的新技術(shù)、新機具進行試驗示范。3、州農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴站的職能：按工作計劃、實施方案和實施細則，負責農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量工作相關(guān)任務的落實；做好補貼購置農(nóng)機具質(zhì)量投訴宣傳工作，及時受理農(nóng)機使用者的投訴，對投訴事項進行調(diào)查、調(diào)解、處理上報工作；依法受理本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴；開展相關(guān)的法律法規(guī)宣傳和咨詢服務；按季度和年度將投訴情況統(tǒng)計分析及重大投訴案件上報；指導各縣農(nóng)機產(chǎn)品監(jiān)督投訴站做好各項業(yè)務工作。4、承辦局領(lǐng)導交辦的其他工作。二、單位基本情況：1、機構(gòu)情況：納入2016年部門決算編報的單位共1個，為州農(nóng)業(yè)局下屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，單位規(guī)格為正科級，具有獨立法人資格。年末機構(gòu)1個，無增減變動。2、人員情況：怒江州農(nóng)機學校6人，年末總?cè)藬?shù)10人，在職人員6人，退休4人。三、2016年度單位工作開展情況以及取得的主要成效（一）當年取得的主要事業(yè)成效1、農(nóng)機購置補貼工作完成情況怒江州2015年共落實購置補貼資金截止目前全州向省廳申報2015年農(nóng)機購置補貼資金197萬元，加上2014年未完成的16.77萬元補貼資金將繼續(xù)用于2015年農(nóng)機購置補貼，2015年全州農(nóng)機購置補貼項目資金共計213.776萬元，其中瀘水130.088萬元，蘭坪54.67萬元，福貢15.34萬元，貢山13.678萬元。今年全州共完成購置補貼資金121.628萬元，占資金總額57%，完成補貼機具857臺，受益農(nóng)戶821戶。拉動農(nóng)民投入280多萬元，其中蘭坪縣完成購置補貼資金54.99萬元，完成任務的100%；福貢縣完成購置補貼資金3.76萬元，完成任務的24.5%；瀘水縣完成購置補貼資金61.758萬元，完成任務47.5%；貢山縣完成購置補貼資金0萬元，完成任務的0.0%。全州完成857臺(套)農(nóng)機具的購置，其中：其中：耕整地機械有旋耕機5臺、微耕機（水田、旱地）814臺、起壟機1臺；收獲后處理機械有果蔬烘干機10臺（表面）,簡易保鮮儲藏設(shè)備13臺；動力機械手扶拖拉機4臺、四輪驅(qū)動輪式拖拉機1臺。2、農(nóng)機技術(shù)推廣工作（1）組織召開2016年全州農(nóng)機深松作業(yè)現(xiàn)場會農(nóng)機深松技術(shù)是通過深松機械疏松土壤，打破犁底層，增加土壤耕層深度的耕作技術(shù)，能有效增強土壤蓄水保墑和抗旱防澇能力，具有熟化深層土壤、改善土壤通透性、增強土壤蓄水保墑能力、促進作物根系生長，提高作物產(chǎn)量等優(yōu)點。通過農(nóng)機深松整地作業(yè)，可實現(xiàn)土地蓄水保墑，促進糧食增產(chǎn)增收。2015年省農(nóng)業(yè)廳下達2500畝農(nóng)機深松整地任務。為進一步加快推廣農(nóng)機深松作業(yè)技術(shù)，改善和提高耕地質(zhì)量，做好深松作業(yè)示范推廣，州農(nóng)機部門積極組織實施，重點做好技術(shù)指導、政策宣傳和機具選型工作，確保深松作業(yè)工作有序開展。11月18日，2015年全州農(nóng)機深松耕地作業(yè)現(xiàn)場會在蘭坪縣通甸鎮(zhèn)召開，現(xiàn)場會共展示機具4臺，其中大型拖拉機雷沃牌904一臺、東風牌404一臺，小型拖拉機有東風404一臺和354一臺，現(xiàn)場會上各型拖拉機分別掛接深松機、犁、旋耕機在現(xiàn)場進行作業(yè)示范和展示，取得了很好的示范帶動效果，各級農(nóng)業(yè)部門和當?shù)厝罕姽灿?31人參加了現(xiàn)場會。（2）積極開展農(nóng)業(yè)機械化水稻機收現(xiàn)場演示會為加快山區(qū)微型水稻收獲機械的推廣，提升農(nóng)業(yè)機械裝備水平，2015年10月222.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.60%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助和其他醫(yī)療保障支出；3.農(nóng)林水支出72.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.8%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費的支出；4、住房保障支出5.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%，主要用于職工住房公積金支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明2016年部門決算一般公用經(jīng)費支出14.13萬元，2015年11.99萬元，比上年增加2.14萬元，增幅17.85%。增加的原因:其原因是：本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等比上年增加。2016年基本支出明細中商品和服務支出為14.13萬元:其中辦公費0.55萬元，電費0.54萬元，郵電費0.1萬元，差旅費5.05萬元，維護費0.07萬元，會議費1.45萬元，培訓費0.46萬元，公務接待費0.52萬元，工會經(jīng)費0.87萬元，福利費1.56萬元，公務用車運行維護0.96萬元，其它交通費用0.24萬元，其他商品和服務支出1.76萬元。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況怒江州農(nóng)機技術(shù)學校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.48萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的101.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為1.0萬元，完成預算的67.57%；公務接待費支出決算為0.5萬元，完成預算的33.78%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：①2016年項目增加工作量增加出差下鄉(xiāng)增加，因此公務用車購置及運行費決算數(shù)比預算數(shù)大。②公務接待費決算數(shù)大于預算的原因是預算經(jīng)費太少，不能夠正常應付公務接待。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.14萬元，上升10.45%，主要用于支付上屆領(lǐng)導班子欠下的接待費欠款。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.0萬元，占66.67%；公務接待費支出0.5萬元，占33.33%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。2.公務用車購置及運行維護費支出1.0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出1.0萬元，開支財政撥款的公務用車年末保有量為1輛。主要用于車輛處置前所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.公務接待費支出0.5萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.5萬元，共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級業(yè)務部門到我州開展水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)工作及水產(chǎn)技術(shù)指導發(fā)生的接待支出，其它接待費支出主要用于償還上屆領(lǐng)導班子接待費欠款。六、政府采購執(zhí)行情況說明2016年我單位無政府采購。七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明：無八、專業(yè)性較強的名詞解釋：