公司安全風險辨識、評估和分級管控報告

第第10頁共21頁公司安全風險辨識、評估和分級管控報告企業(yè)安全風險辨識評估分級管控報告 上海鐵士物流〔蓋章〕二O11.212.公司概況32.132.2置圖7構(gòu)筑物包括一排辦公房、一個查驗平臺和三間倉庫。72.572.682.7主要工藝流程82.892.99103.1103.2103.2.1103.2.2人的擔憂全行為進展辨識114.潛在事故類別及后果115.風險等級125.1125.2125.2.1風險分級根本原則125.2.2125.3風險升級13136.現(xiàn)有風險把握措施137.依據(jù)風險148151：16〔SCL-1〕16〔SCL-2〕18〔SCL-3〕19〔SCL-4〕評20〔SCL-5〕21〔SCL-6〕22232：25〔JHA-1〕25〔JHA-2〕26〔JHA-3〕評價記錄表27工作危害分析〔JHA-4〕評價記錄表28 風險辨識分級管控評估報告編制參與人員姓 名部門職 務(wù) 總經(jīng)理主要負責人 安全部安全治理員倉儲部部門負責人堆場部部門負責人 1.風險辨評估范圍本次企業(yè)安全生產(chǎn)風險辨識評估分級管控的范圍為上海鐵士物流位于上海市浦東區(qū)同順大道585號鐵士堆場及康祥路28號鐵士物流倉庫全部生產(chǎn)區(qū)域及治理活動，具體包括：堆場、倉庫、辦公室、公用設(shè)施、關(guān)心生產(chǎn)及安全治理等。1.2風險評估依據(jù)1)《上海市安委會辦公室關(guān)于推動構(gòu)建安級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》〔滬安委辦〔20 〕25號〕2)上海市企業(yè)安全風險分級管控實施指南〔試行〕3)〔AQ3013-2023〕4)《危急化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》5)〔GB6441-1986〕6)《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》GB/T13861-20237)《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導(dǎo)手冊〔20 〕》〔安監(jiān)總管四〔20 〕31號〕8)《危急化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》〔安監(jiān)總管三〔20 安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》安委辦[20 ]11號10)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化根本標準》〔GB/T33000-20 〕、文件等。業(yè)名稱社會保險登記碼聯(lián)系人 手機 電子信箱注冊地址20 年估量產(chǎn)值〔萬元〕實際經(jīng)營地址20 年估量安全投入〔萬元〕1成立日期投產(chǎn)日期經(jīng)營范圍 占地面積建筑面積 法定代表人聯(lián)系主要負責人聯(lián)系企業(yè)人數(shù)專職安全治理人員數(shù)量 1．企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)治理人員一覽表 崗位姓名性別年齡文化程度職稱專業(yè)安全培訓(xùn)合格證書編號證書有效期主要負責人 專職安全生產(chǎn)治理人員 安全生產(chǎn)治理人員 專職安全生產(chǎn)治理人員 專職安全生產(chǎn)治理人員 2.企業(yè)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員一覽表證書類型作業(yè)工程代碼姓名性別年齡證書編號證書有效期 企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案狀況審核合格備案。2.2公司地理位置圖2.3企業(yè)總平面示意圖 物信息企業(yè)建構(gòu)筑物包括一排辦公房、一個查驗平臺和三間倉庫。主要原輔材料序號名 稱最大消耗量〔升/年〕備注主要生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)心設(shè)施序號設(shè)備名稱類別型號場所/環(huán)節(jié)/部位是否特種設(shè)備備注1叉車內(nèi)燃平衡重式叉車CPC30堆場是 2叉車蓄電池叉車〔0-1.6〕MPA倉庫是 3正面吊流淌式起重機A28_-16T(DN15)堆場是 2.7主要工藝流程堆場：集裝箱進場→靠平臺→開箱門→檢驗→掏裝箱→出場倉庫：貨物進倉→貨物堆盤→貨物出場發(fā)動機裝箱2.8公用工程及關(guān)心設(shè)施序號設(shè)備名稱類別型號場所/環(huán)節(jié)/部位是否特種設(shè)備備注1滅火器二氧化碳堆場 2滅火器二氧化碳倉庫2.91.風險辨識評估與分級管控工作組姓名崗位職稱和資格證書部門及職務(wù)主要負責人安全負責人總經(jīng)理 安全治理人員安全治理員安全經(jīng)理部門負責人倉庫經(jīng)理部門負責人堆場經(jīng)理安全治理人員安全治理員安全治理員安全治理人員安全治理員安全治理員安全治理人員安全治理員安全治理員2.企業(yè)安全機構(gòu)配置及人員1.公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組 長：風險點3.1單元劃分序號單 元風險辨識方法備注01根底治理SCL 業(yè)承受JHA，物、環(huán)境及治理的擔憂全因素使用SCL03特種設(shè)備SCL 04公用關(guān)心設(shè)備設(shè)施SCL 05辦公及其他作業(yè)SCL 對物的擔憂全狀態(tài)、環(huán)境的擔憂全因素及治理缺陷進展辨識承受安全檢查分析〔SCL〕評價記錄表法：見：附件1 識1)作業(yè)活動表：序號場所／環(huán)節(jié)/部位作業(yè)活動同一時間作業(yè)人數(shù)活動頻率備注1關(guān)心查驗開箱門、掏裝箱2作業(yè)頻繁 2現(xiàn)場裝卸集裝箱提落1作業(yè)頻繁321作業(yè)頻繁2)〔JHA〕檢查表：依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441-1986〕等要求，我公司可能發(fā)生的事故類型包括：物體打擊、車輛損害、觸電火災(zāi)、高處墜落及其他損害等，各單元風險點分布見下表：序號評價單元事故類型生產(chǎn)工藝特種設(shè)備公用關(guān)心設(shè)備設(shè)施辦公及其他作業(yè)1物體打擊√√ √2車輛損害√345高處墜落√√其他損害√√√5.風險等級5.1SCLLSLEC法〔附件二〕進展風險評估分級。5.2.1風險分級根本原則安全風險等級從4/橙色風險，評估屬高度危急；/黃色風險，評估屬中度危急；D級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危急和可容許的危急；在：A0B0D104風險升級5.3.1風險升級管控原則1.涉及以下情形的B級、CA構(gòu)成危急化學品一級、二級重大危急源的場所和設(shè)施；涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置；危急化學品長輸管道；B構(gòu)成危急化學品三級、四級重大危急源的場所和設(shè)施；涉及劇毒化學品的場所和設(shè)施；化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作；同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。CDB級的狀況，同時本企業(yè)不存在重大危急源，不涉及化學反響和重點監(jiān)管化工工藝，不存在化工企業(yè)開停車作業(yè)和非正常工況操作的1-2升級管控。6.C序號 評價單元檢查標準不符合標準狀況及后果風險等級現(xiàn)有把握措施符合/不符合判定建議增加把握措施責任人1特種設(shè)備定期檢測、按時保養(yǎng)人身損害C日常點檢，定期維護保養(yǎng)符合無生產(chǎn)部2收發(fā)貨鏟車持證上崗人身損害C鏟車駕駛員有證符合無生產(chǎn)部 7.依據(jù)風險評估結(jié)果實行的把握措施依據(jù)SCL法未檢查出來不符合項，故不需增加把握措施88.174動點；并運用SCLJHA方法辨識了風險點，運用L·S、LEC方法進展了風險評估，最終確認公司現(xiàn)有風險共125項；A0項；B0C21項；D險 104項。8.2各評價單元固有風險等級及對應(yīng)四色標識，如下表：1D2C3C4D8.3建議增加把握措施0項，其中工程把握措施0項，治理控制措施0項。為C級〔黃色〕，本公司整體風險等級確認為C級〔黃色〕。管控有關(guān)的狀況。1：〔SCL-1〕室場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：根底治理設(shè)備設(shè)施：根底治理分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾分析日期：20529R=L·S〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合//人LSR1〔兼〕職安全生產(chǎn)治理人員其他治理因素缺陷111D2治理因素缺陷111D3安全職責是否符合相關(guān)規(guī)定其他治理因素缺陷111D4因素缺陷236D5圍和考核標準等內(nèi)容其他治理因素缺陷111D6缺陷111D7安全投入應(yīng)當依據(jù)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用,特地用于改善安全生產(chǎn)條件其他治理因素缺陷111D全領(lǐng)導(dǎo)小組8111D9治理人員應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定參與安全培訓(xùn),并經(jīng)考核合格主要負責人和安全生產(chǎn)治理人員未參與安全培訓(xùn),未獲得證書111D10訓(xùn)應(yīng)對上崗的從業(yè)人員進展培訓(xùn),崗前安全培訓(xùn)時間不得少于24學時培訓(xùn)制度不完善236D定期檢查、準時修正符合安全治理員11員,以及承受工藝,技術(shù),材料或者使用設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員準時進展安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)合格的才能上崗作業(yè)培訓(xùn)制度不完善111D12224D符合生產(chǎn)部 安全檢查分析〔SCL-2〕評價記錄表部門：堆場 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：堆場 設(shè)施：查驗平臺分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾分析日期：20 年5月29日序號檢查工程檢查標準不符合標準狀況及后果風險評價R=L·S風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LSR1平臺根底無下沉、傾斜設(shè)備損壞、人員損害224D日常巡檢、定期保養(yǎng)維護符合堆場部2平臺框架結(jié)實、無裂縫銹蝕設(shè)備損壞、人員損害236D日常巡檢、定期保養(yǎng)維護符合堆場部3326D4111D5326D6、設(shè)備損壞111D7111D8111D10合作業(yè)跌倒、滑倒224D11自動滅火設(shè)備牢靠、有效財產(chǎn)損失、人員損害122D日常點檢，定期維護符合堆場部安全檢查分析〔SCL-3〕評價記錄表部門：倉儲、堆場 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：特種設(shè)備 設(shè)備設(shè)施：叉車分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析日期：20 檢查標準不符合標準狀況及后果風險評價R=L·S風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LSR1操作規(guī)程規(guī)程齊全，嚴格執(zhí)行設(shè)備損壞、人員損害122D部2122D3234D倉儲部4224D5齊全、靈敏、準確、清楚，信號靈敏設(shè)備損壞、人員損害224D日常點檢、定期維護保養(yǎng)符合堆場部、倉儲部6停放鏟腳貼地人員損害236D日常點檢，定期更換符合堆場部、倉儲部7緊固螺栓無松動，缺失設(shè)備損壞、人員損害326D日常點檢，定期維護符合堆場部、倉儲部8電氣線路完好，無老化破損觸電、火災(zāi)3412C日常點檢，定期維護符合堆場部、倉儲部9抬升鏈條銷子無損、拉緊正常設(shè)備損壞、人員損害326D日常點檢，定期維護符合堆場部、倉儲部10年檢合格證張貼年檢合格證設(shè)備損壞、人員損害122D定期年檢符合堆場部、倉儲部安全檢查分析〔SCL-4〕評價記錄表部門：堆場 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：特種設(shè)備 設(shè)備設(shè)施：正面吊分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析日期：20 年5月29日序號檢查工程檢查標準不符合標準狀況及后果風險評價R=L·S風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LSR1操作規(guī)程規(guī)程齊全，嚴格執(zhí)行設(shè)備損壞、人員損害122D檢查培訓(xùn)、嚴格執(zhí)行符合堆場部2喇叭、車燈、蜂鳴器工作正常人員損害122D定期檢查、嚴格執(zhí)行符合堆場部3員工勝任度持證上崗設(shè)備損壞、人員損害234D4224D合堆場部5各儀器儀表齊全、靈敏、準確、清楚，信號靈敏設(shè)備損壞、人員損害224D場部6236D符合堆場部7326D日常點檢，定期維護符合堆場部8電氣線路完好，無老化破損觸電、火災(zāi)3412C日常點檢，定期維護符合堆場部9抬升液壓桿銷子無損、抬升正常設(shè)備損壞、人員損害3412C日常點檢，定期維護符合堆場部10年檢合格證張貼年檢合格證設(shè)備損壞、人員損害122D定期年檢符合堆場部安全檢查分析〔SCL-5〕評價記錄表部門：堆場、倉儲場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：公共關(guān)心設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施：消防器材分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析日期：20 年5月29日序號檢查工程檢查標準不符合標準狀況及后果風險評價R=L·S風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LSR1滅火器外殼 無腐蝕無法應(yīng)急236D日常點檢，定期維護符合堆場部、倉儲部2滅火器日期在有效期限內(nèi)失效326D日常點檢，定期維護符合堆場部、倉儲部3鉛封完好完好失效224D日常點檢符合堆場部、倉儲部4氣、粉量充分壓力正常范圍內(nèi)失效無法應(yīng)急313D日常點檢、定期更換符合堆場部、倉儲部5滅火器位置滅火器在設(shè)定位置無法應(yīng)急224D6效無法應(yīng)急224D7326D檢，定期維護符合堆場部、倉儲部8消防器材前嚴禁堆物無法第一時間拿取224D日常檢查、人員培訓(xùn)符合堆場部、倉儲部安全檢查分析〔SCL-6〕評價記錄表部門：倉儲部 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：公共關(guān)心設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施：裝卸平臺分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾分析日期：20 年5月29日序號檢查工程檢查標準不符合標準狀況及后果風險評價R=L·S風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LSR1平臺根底無下沉、傾斜設(shè)備損壞、人員損害224D日常巡檢、定期保養(yǎng)維護符合倉儲部2平臺框架結(jié)實、無裂縫銹蝕設(shè)備損壞、人員損害236D日常巡檢、定期保養(yǎng)維護符合倉儲部3326D4111D5326D6、設(shè)備損壞111D7111D8111D10合作業(yè)跌倒、滑倒224D11122D常點檢，定期維護符合倉儲部安全檢查分析〔SCL-7〕評價記錄表部門：各部門 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：辦公及其他作業(yè) 設(shè)備設(shè)施：治理體系分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析日期：20 序號檢查工程檢查標準不符合標準狀況及后果風險評價R=L·S風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LSR1使用電器設(shè)備電器設(shè)備漏電、連接電線老化或下班后遺忘關(guān)閉電器電源觸電、火災(zāi)122D2影響疏散122D3保潔后濕滑人員損害224D部門4122D各部門5224D6及地方政府公布施行相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)人身損害、職業(yè)病發(fā)生、設(shè)備財產(chǎn)損失133D定期組織培訓(xùn)、進展宣導(dǎo)教育符合各部門7制度完善，執(zhí)行到位重大人員損害，財產(chǎn)損失133D8236D各部門9236D10備，歸類收納劃傷、刺傷122D各部門11地面無油污水漬地面清潔滑倒、跌倒損害224D日常點檢，日常清掃符合各部門12通道順暢無障礙布局合理碰傷、撞傷224D日常點檢，日常整頓符合各部門 附件2：工作危害分析〔JHA-1〕評價記錄表部門：堆場部場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：查驗平臺 作業(yè)活動：關(guān)心查驗分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析日期：20 年5月29日序號作業(yè)步驟危害因素主要后果/事故類型風險評價D=LEC風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LECD1作業(yè)前預(yù)備未佩戴勞防用品人身損害36354D日常安全檢查，嚴格2未檢查作業(yè)工具機械損害、人身損害36354D按檢修治理制度標準執(zhí)行符合堆場部433327D安全教育培訓(xùn)，標準執(zhí)行符合堆場部536354D616318D7開箱門時未使用掛鉤人身損害161590C8掏箱時貨物傾倒人身損害16742D操作規(guī)程培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行符合堆場部916318D10壞367126C11掉落平臺人身損害、設(shè)備損壞367126C12367126C13損壞161590C14使用工具不當人身損害、物體打擊36354D15367126C培訓(xùn)，標準作業(yè)符合堆場部16作業(yè)完畢未清理現(xiàn)場雜物物體打擊，人員損害16318D制度培訓(xùn)，標準作業(yè)符合堆場部17未清理作業(yè)工具人身損害16318D制度培訓(xùn)，標準作業(yè)符合堆場部工作危害分析〔JHA-2〕評價記錄表部門：堆場部 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：正面吊作業(yè)活動：現(xiàn)場裝卸分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾分析日期：20529/D=LEC〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LECD136354D安2身損害36354D3全措施未落實人員損害33327D合堆場部436354D5重量人身損害、設(shè)備損壞161590C6161590C7傾翻人身損害161590C場部8161590C916318D規(guī)程培訓(xùn)，標準作業(yè)符合堆場部10作業(yè)完畢未清理現(xiàn)場雜物物體打擊，人員損害16318D制度培訓(xùn)，標準作業(yè)符合堆場部11未清理地面油污水漬人身損害36354D制度培訓(xùn)，標準作業(yè)符合堆場部 工作危害分析〔JHA-3〕評價記錄表部門：倉儲部 場所/環(huán)節(jié)/部位〔風險點〕：裝卸平臺 作業(yè)活動：裝卸貨物分析人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析日期：20 年5月29日序號作業(yè)步驟危害因素主要后果/事故類型風險評價D=LEC風險等級現(xiàn)有把握措施〔工程/治理/個體防護/應(yīng)急措施〕符合/不符合判定責任部門/人LECD1作業(yè)前預(yù)備未佩戴勞防用品人身損害36354D日常安全檢查，嚴格執(zhí)行符合倉儲部2未檢查作業(yè)設(shè)備機械損害、人身損害36354D按檢修治理制度標準執(zhí)行符合倉儲部4安全措施未落實人員損害33327D安全教育培訓(xùn)，標準執(zhí)行符合倉儲部5“三違”行為物體打擊、人身損害36354D定期安全教育符合倉儲部616318D7161590C8身損害36354D9車進出箱體人身損害16318D規(guī)程制度培訓(xùn)，標準作業(yè)符合倉儲部10鏟車車速過快人身損害、設(shè)備損壞367126C11、設(shè)備損壞367126C12平臺滑濕人身損害、設(shè)備損壞367126C規(guī)程培訓(xùn)，標準作業(yè)符合倉儲部13未戴安全帶人身損害3