公司工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

公司工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，在分公司全面構(gòu)建工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制體系，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)政基礎(chǔ)設(shè)施工程生產(chǎn)安全重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》《集團(tuán)有限公司工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理規(guī)定(試行)》等文件，結(jié)合分公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條分公司所有工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理活動(dòng)均適用本細(xì)則。第三條總體思路為堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。應(yīng)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的科學(xué)化、定量化”、風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)堅(jiān)持"分級(jí)管理”"分類管理""分層管理”“分專業(yè)管理”“動(dòng)態(tài)管理”。第四條本細(xì)則所稱施工安全風(fēng)險(xiǎn)是指在建筑工程施工過(guò)程中特定危害事件發(fā)生可能性，及其引發(fā)后果嚴(yán)重性的組合。施工安全風(fēng)險(xiǎn)按照其發(fā)生生產(chǎn)安全事故類型的可能性和造成后果的危害程度及影響范圍，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和較低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)識(shí)。第五條本細(xì)則所稱生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)是指工程施工活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。根據(jù)事故隱患的危害和整改難易程度，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的第二章領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條分公司成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，總工程師、主管安全生產(chǎn)副總為副組長(zhǎng)、其他相關(guān)人員為組員的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督促各項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作：組長(zhǎng)：黨委書記、總經(jīng)理副組長(zhǎng)：主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師組員：安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、商務(wù)管理部、物資設(shè)備部、安裝管理部、貴州工程管理中心成員1.負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)的分析、安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)定級(jí)；主要負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目部施工安全風(fēng)險(xiǎn)判別清單庫(kù)，建立分公司施工安全風(fēng)險(xiǎn)判別清單庫(kù)，并做動(dòng)態(tài)更新；負(fù)責(zé)組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)編制專項(xiàng)方案，明確技術(shù)措施、管理措施和應(yīng)急措施；督促各項(xiàng)管控措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)和子分公司判定需要重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)的管理。2.負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)公司隱患排查治理管理制度，并根據(jù)需要適時(shí)完善補(bǔ)充。建立分公司事故隱患清單庫(kù)，并做動(dòng)態(tài)更新；負(fù)責(zé)組織定期、不定期安全隱患排查治理工作，監(jiān)督項(xiàng)目部進(jìn)行定期、不定期事故隱患排查治理，及時(shí)消除事故隱患；定期總結(jié)分析工作開展情況并持續(xù)改進(jìn)。第七條各項(xiàng)目應(yīng)成立以項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記為組長(zhǎng)，總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、安質(zhì)環(huán)保部部長(zhǎng)、工程技術(shù)部部長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、其他相關(guān)人員為組員的工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理實(shí)施小組：1.主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)的分析、安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)定級(jí)；建立項(xiàng)目部施工安全風(fēng)險(xiǎn)判別清單庫(kù)，并做動(dòng)態(tài)更新；負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)編制專項(xiàng)方案，明確技術(shù)措施、管理措施和應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)各項(xiàng)管控措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。2.負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)公司隱患排查治理管理規(guī)定和分公司隱患排查治理實(shí)施細(xì)則，并根據(jù)需要適時(shí)完善補(bǔ)充，建立本項(xiàng)目工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度。建立本項(xiàng)目事故隱患清單庫(kù)，并做動(dòng)態(tài)更新；對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行治理，做到立行立改、即知即改，整改完成前應(yīng)立即停止事故隱患部位施工，整改完成經(jīng)相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)收通過(guò)后方可恢復(fù)施工或進(jìn)行下一道工序。第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定級(jí)第八條施工安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：管控難度很大，風(fēng)險(xiǎn)后果很嚴(yán)重，極易引發(fā)群死群傷事故、造成較大經(jīng)濟(jì)損失或造成惡劣社會(huì)影響；管控難度較大，風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故或造一般風(fēng)險(xiǎn)，用Ⅲ表示，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般，現(xiàn)場(chǎng)的施工安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度一般，風(fēng)險(xiǎn)后果一般，可能引發(fā)數(shù)量較多人員重傷或造較低風(fēng)險(xiǎn)，用IV表示，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低，現(xiàn)場(chǎng)的施工安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度較小，風(fēng)險(xiǎn)后果較輕，可能引發(fā)數(shù)量較少人員重傷或經(jīng)第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)主要由發(fā)生的可能性等級(jí)和后果嚴(yán)重性等級(jí)(詳見附件1)確定，可按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)矩陣法進(jìn)行判定：后果嚴(yán)重性等級(jí)(R)12345等級(jí)(P)1較低(IV)較低(IV)較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)2較低(IV)較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)3較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)4一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)重大(I)5一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)重大(I)重大(I)第十條分公司認(rèn)為需要進(jìn)行重點(diǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)可以直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。第十一條施工安全風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別越高管控層級(jí)越高的原則，并符合下列要求：1.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控；2.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的施工安全風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)具體管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施；3.管控層級(jí)可進(jìn)行增加或提級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控原則和組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，管控層級(jí)區(qū)分為分公司層和項(xiàng)目層。原則上較低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)、一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色)、較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色)、重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)項(xiàng)目部均應(yīng)負(fù)責(zé)管控；較為關(guān)鍵的重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)由分公司負(fù)責(zé)。第十二條分公司可根據(jù)集團(tuán)公司編制的《企業(yè)施工安全風(fēng)險(xiǎn)源判別清單庫(kù)》進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)分公司主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后發(fā)布。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)施工前一個(gè)月內(nèi)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)所有安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)施工安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)定級(jí)，形成《項(xiàng)目部施工安全風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單》,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，開工前一周內(nèi)報(bào)分公司安全生產(chǎn)部進(jìn)行審核，并在內(nèi)外部環(huán)境有變化，需要更新風(fēng)險(xiǎn)清單時(shí)及時(shí)更新。分公司將《項(xiàng)目部施工安全風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單》收集、整理后報(bào)集團(tuán)公司審批。第十三條針對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)理部施工安全風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單》中的各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目技術(shù)人員、安全管理人員編制《項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管控施工方案》,主要從技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施等方面制定。技術(shù)措施主要包括科學(xué)先進(jìn)的施工技術(shù)、施工工藝、操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施、材料配件、信息化技術(shù)、監(jiān)測(cè)技術(shù)等；管理措施主要包括制定組織制度、責(zé)任制度、考核制度、培訓(xùn)制度等各項(xiàng)管理制度，以及選擇放棄某些可能招致風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和行為從而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的決策等；應(yīng)急措施主要包括建立應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍、儲(chǔ)備應(yīng)急物資、進(jìn)行有針對(duì)性的應(yīng)急演練等。項(xiàng)目部編制的《項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管控施工方案》按分公司發(fā)布的《技第十四條對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)每天組織專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施和整改責(zé)任人，形成檢查記錄。分公司針對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)派遣專業(yè)技術(shù)人員落實(shí)各項(xiàng)管控措施。對(duì)于較低風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施和整改責(zé)任人，形成檢查記錄。分公司應(yīng)在每季度項(xiàng)目管理稽查考評(píng)時(shí)查看管控措施的落實(shí)情況，納入考核。第十五條項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的施工安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1.應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)大門內(nèi)及危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置施工安全風(fēng)險(xiǎn)公2.安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容應(yīng)包括主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等；3.存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位應(yīng)設(shè)置明顯的安全標(biāo)志，并強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。第十六條項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通過(guò)施工現(xiàn)場(chǎng)安全教育、施工班前會(huì)、安全技術(shù)交底等方式告知各崗位人員本崗位存在的施工安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法并落實(shí)到位。第五章隱患排查治理第十七條事故隱患排查治理堅(jiān)持生命至上、預(yù)防為主、為依據(jù)，以管理程序?yàn)殛P(guān)鍵，以管理狀態(tài)為重點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理、閉合管理、消除隱患，不觸紅線、遠(yuǎn)離底線。第十八條事故隱患排查治理工作分定期和不定期開展。定期開展頻次：分公司對(duì)所屬在施項(xiàng)目每季度組織一次全覆蓋事故隱患排查治理工作；項(xiàng)目部每周組織一次事故隱患排查治理工作。第十九條分公司和項(xiàng)目部均應(yīng)適時(shí)開展事故隱患排查工作。事故隱患治理工作的主責(zé)單位是項(xiàng)目部，分公司根據(jù)事故隱患排查的情況進(jìn)行督辦(詳見附件3)。第二十條事故隱患排查治理工作內(nèi)容：施工生產(chǎn)要素、施工技術(shù)、土建安全、用電安全、機(jī)械安全、消防安全、治安保衛(wèi)、綠色施工、人員配備、領(lǐng)導(dǎo)帶班、班組長(zhǎng)安全質(zhì)量責(zé)任制、三類設(shè)施安全、衛(wèi)生防疫等安全管理。第二十一條分公司事故隱患排查工作嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于成立中鐵建工集團(tuán)有限公司西南分公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)的通知》、《中鐵建工集團(tuán)西南分公司安全質(zhì)量稽查考評(píng)辦法》規(guī)定，確保人員配備到位，排查到位。第二十二條分公司在事故隱患排查治理工作過(guò)程中發(fā)項(xiàng)目部存在重大事故隱患且屬于危大工程管控不到位共計(jì)1~2項(xiàng)，必須立即報(bào)送至分公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(附件4),報(bào)告分為直接報(bào)告和錄入安全質(zhì)量管控平臺(tái)兩種方式。第二十三條嚴(yán)格落實(shí)“管”“監(jiān)”分離責(zé)任，安全管理人員負(fù)責(zé)事故隱患排查和驗(yàn)證工作，各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)事故隱患治理工作。對(duì)于排查出的重大事故隱患的治理工作由排查人嚴(yán)格按照《中鐵建工集團(tuán)有限公司西南分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》中各部門職責(zé)，抄送相關(guān)管理部門督辦。項(xiàng)目部是事故隱患治理工作的主體，事故隱患治理工作必須按照“定責(zé)任人、定整改標(biāo)準(zhǔn)、定整改措施、定完成時(shí)限、定驗(yàn)收人"的"五定"原則進(jìn)行，確保安全隱患整改及時(shí)、徹底。在事故隱患治理過(guò)程中應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的監(jiān)控和防范措施，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)派員值守。事故隱患消除前或者消除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施。第六章其他要求第二十四條各級(jí)安全管理人員、從業(yè)人員遇有直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，均有權(quán)停止作業(yè)并撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。第二十五條分公司每季度末(3、6、9、12月份)25日前將分公司《觸碰紅線、危大工程管控不到位報(bào)告單》臺(tái)賬報(bào)送至分公司安質(zhì)環(huán)保部文書。集團(tuán)公司安委會(huì)辦公室主任在每季度安委會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。第二十六條對(duì)觸碰紅線、危大工程管控不到位的事故隱患，分公司必須嚴(yán)格按照《中鐵建工集團(tuán)施工生產(chǎn)安全質(zhì)量管控紅線管理暫行辦法》《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理工作的通知》及分公司有關(guān)規(guī)定，追究管理責(zé)任。檢查中，存在無(wú)法及時(shí)消除并可能危及公共安全的事故隱患或非本單位原因造成的事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和