2018年鹿邑縣市政園林管理中

2018年鹿邑縣市政園林管理中部門預算公開2018年度2018年市政園林管理中心部門預算公開目錄第一部分市政園林管理中心部門概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分市政園林管理中心2018年部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：市政園林管理中心2018年部門預算公開報表一、2018年部門收支總體情況表二、2018年部門收入總體情況表三、2018年部門支出總體情況表四、2018年一般公共預算支出情況表五、2018年財政撥款收支總體情況表六、2018年支出經(jīng)濟分類匯總表七、2018年一般公共預算基本支出情況表八、2018年政府性基金預算支出情況表九、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表第一部分市政園林管林中心部門概況一、市政園林管林中心主要職能（一）機構設置情況市政園林管林中心是主管城區(qū)內(nèi)市政基礎設施維護與管理的部門，現(xiàn)有在編人員76人，離退休人員2人，內(nèi)設科室8個和綠化隊9個。（二）部門職責1、貫徹執(zhí)行城市規(guī)劃區(qū)云內(nèi)的市政基礎設施管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。2、按照有關規(guī)定，對消防、規(guī)劃、住建、城管、電力、通訊、公安、供暖（氣、水）等建設單位和個人，進行市政設施新建、改建、遷建、擴建施工許可審批。3、負責市政道路臨時占用、挖掘、排水設施使用監(jiān)督管理。4、負責市政道路、橋梁、地下管線的建設管理、維護。5、負責路邊石、花沿石、窨井蓋的管理和維護。6、負責城市市政建設工程項目的考察分析、方案設計、圖紙設計。7、負責中心城區(qū)、新城區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、濕地公園、上清湖、游園（五河辦管理的除外）等園林綠化的設計、規(guī)劃、維護、管理等。8、負責城區(qū)景觀照明及其附屬設施的維護與管理工作9、負責授權行使法律賦予的行政處罰權。10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。二、市政園林管理中心部門預算單位構成市政園林管理中心為一級預算單位，部門預算由16個科室大隊組成。具體為：市政管理科、園林綠化管理科、景觀照明管理科、上清湖公園管理辦公室、市政園林監(jiān)察督查科等，沒有二級預算單位，本預算公開即為匯總預算。第二部分市政園林管理中心2018年部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明市政園林管理中心2018年預算收入總計2427.1萬元，支出總計2427.1萬元，與2017年預算相比，收、支總計各增加140.5萬元，增加6%。增加主要原因：園林綠化面積增加了，支出增加。二、收入預算總體情況說明市政園林管理中心2018年預算收入合計2427.1萬元，其中：一般公共預算收入（含上級追加轉移支付）1427.1萬元；政府性基金預算收入（含上級追加轉移支付）1000萬元。三、支出預算總體情況說明市政園林管理中心2018年支出預算合計2427.1萬元，其中：基本支出368.4萬元，占15.1%；項目支出2058.7萬元，占84.82%。四、一般公共預算支出預算情況說明市政園林管理中心2018年一般公共預算支出年初預算1427.1萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出76.8萬元，占5.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1350.3萬元，占94.6%。五、財政撥款收入支出預算總體情況說明市政園林管理中心2018年一般公共預算收支預算1427.1萬元，政府性基金收支預算1000萬元。與2017年相比，一般公共預算收支預算增加140.5萬元，增加6%，主要原因：綠化面積增加了，增加了養(yǎng)護費；政府性基金收支預算與2017年相比持平。六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明市政園林管理中心2018年預算支出2427.1萬元，其中：人員經(jīng)費364.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助等；公用經(jīng)費4.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；項目經(jīng)費2058.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、專用材料費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、其他資本性支出等。七、一般公共預算基本支出預算情況說明市政園林管理中心2018年支出合計368.4萬元，其中工資福利性支出364.38萬元，占98.9%；商品和服務支出4.02萬元，1.097%，比2017年增加19.3萬元。主要原因：職能調(diào)整、工資調(diào)整。八、政府性基金預算支出預算情況說明市政園林管理中心2018年政府性基金預算支出1000萬元，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生；城市公共設施維護。九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明市政園林管理中心2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為2萬元，比2017年減少2.6萬元，下降130%。減少因素：我單位執(zhí)行中央八項規(guī)定，樹立過緊日子思想的結果。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，與去年持平。（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，我單位沒有購置公車，公用用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于車輛下鄉(xiāng)燃油費、過路費、保險費等，比2017年增減0萬元，較上年增減0%，主要原因：我單位沒有公務用車。（三）公務接待費2萬元，主要用于上級檢查、督導、兄弟城市之間的學習交流等，比2017年減少2.6萬元，較上年下降130%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務接待費管理。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況市政園林管理中心2018年機關運行經(jīng)費支出預算368.4萬元，主要保障機關人員工資發(fā)放、正常運轉及正常履職需要。比2017年增加19萬元，較上年增加5%，主要原因是2018年人員增加，管護面積增大，支出相應增加。（二）政府采購支出情況2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。（三）關于預算績效管理工作開展情況說明2017年，我單位對市政道路、園林綠化及附屬設施維護項目進行預算績效評價，涉及資金234.65萬元。2018年，我單位擬對市政道路、園林綠化及附屬設施維護項目進行預算績效評價，涉及資金約1000萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況2017年期末，市政園林管理中心共有車輛5輛，綠化養(yǎng)護機械56部；其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛，其他用車5輛；單價0.28萬元以上通用設備56臺，辦公用房163.95平方米，業(yè)務用房239.28平方米。（五）專項轉移支付項目情況市政園林管理中心負責管理的專項轉移支付項目共有0項。沒有涉及資金往來。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動及其輔助活動之外開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外