6000畝油茶基地建設項目可行性研究報告

PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目建設單位概況 21.3編制可研工作的依據(jù)和范圍 31.4項目主要技術經(jīng)濟指標 4第二章項目建設背景與必要性 52.1項目建設背景 52.2項目建設必要性 9第三章市場分析 123.1項目產(chǎn)品介紹 123.2產(chǎn)品用途及產(chǎn)品供應現(xiàn)狀 133.3油茶產(chǎn)品市場分析 14第四章場地選擇及建設條件 194.1項目選址 194.2建設條件 19第五章項目建設規(guī)模、內(nèi)容及建設方案 225.1建設規(guī)模及內(nèi)容 225.2項目建設方案 225.3油茶新造林技術 23第六章總平面布置和工程方案 256.1總圖運輸 256.2土建工程 25第七章勞動組織、管理與運行管護 277.1組織管理 277.2勞動安全 27第八章環(huán)境保護 298.1環(huán)境保護執(zhí)行標準 298.2預測項目對環(huán)境的影響關系 298.3環(huán)境保護措施 308.4預期效果評價 30第九章節(jié)能、節(jié)水 319.1節(jié)能、節(jié)水依據(jù)及執(zhí)行標準 319.2節(jié)能、節(jié)水原則 319.3節(jié)能措施 319.4節(jié)水措施 32第十章項目實施進度及初步安排 3310.1建設計劃 3310.2實施進度 3310.3組織實施 33第十一章投資估算及資金籌措 3411.1投資估算 3411.2資金籌措方案及落實情況 35第十二章經(jīng)濟效益分析 3612.1評價依據(jù)和說明 3612.2項目盈利能力和清償能力評價 3712.3不確定性分析 3812.4財務評價結論 40第十三章社會效益分析 41第十四章結論與建議 42第十五章附件 436000畝油茶基地開發(fā)項目PAGE46第一章總論1.1項目概況1.1.1、項6000畝油茶基地開發(fā)項目1.1.2、項****有限責任公司1.1.3、項項目場址位于***北中鎮(zhèn)羅山村、玉嶺村、玉珠村，占地6000畝。1.1.4、項項目總投資4400萬元。資金由單位自籌1900萬元，申請銀行貸款2500萬元。1.1.5、項項目總用地面積6000畝，引進油茶苗木66萬株；興建食堂、員工宿舍及附屬設施等300平方米，修建道路4000米。項目建成后年產(chǎn)油茶籽990萬斤，年銷售收入可達3564萬元。1.1.6、項目負項目負責人：***1.1.7、項項目總定員50人。1.2項目建設單位概況*****公司成立于2008年1月，現(xiàn)注冊資本壹仟萬圓整，實收資金壹仟萬圓整，公司類型為有限責任公司，經(jīng)營范圍為：林產(chǎn)品開發(fā)；木材收購、加工、銷售；工業(yè)原料材旋切。該公司現(xiàn)有林場10000畝，栽種杉樹4000畝、老油樹2000畝、松樹及泡桐樹2000畝，現(xiàn)資產(chǎn)2.2億元。員工100人。公司目前年營業(yè)收入1500萬元，其中現(xiàn)有老油茶基地2000畝，年收入600萬元，木材加工廠年收入500萬元，山林采伐年收入400萬元。公司始終將“創(chuàng)業(yè)、守業(yè)、敬業(yè)”作為企業(yè)的發(fā)展宗旨，將整個生產(chǎn)、銷售、管理工作都融入到這六字方針中，形成了朝氣蓬勃的企業(yè)發(fā)展氛圍。公司秉承“創(chuàng)名牌產(chǎn)品，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務”的經(jīng)營理念，決心以扎實的技術實力，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，快捷的服務體系，為用戶提供全方位的服務，以贏得廣大用戶的信賴和支持。公司是國家林業(yè)局可持續(xù)經(jīng)營單位成員之一，先后被評為評為“***省林業(yè)龍頭企業(yè)”，“安慶市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。公司董事長曾被***人民政府評為“2006年度優(yōu)秀農(nóng)村致富帶頭人”及“林業(yè)科技示范戶”；被全國“創(chuàng)綠色家園建富裕新村”行動工作領導小組評為全國綠色小康戶稱號；被中德合作**長防林項目***縣實施領導小組評為先進個人，2012年被評為“**省勞動模范”。1.3編制可研工作的依據(jù)和范圍1.3.1依據(jù)（1）《***國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》;（2）《***“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；（3）委托編制可研報告協(xié)議；（4）項目建設單位提供的有關資料。1.3.2范圍本可研報告研究范圍如下：項目建設背景和建設必要性的論述，項目市場分析，項目場址選擇及建設條件分析，項目建設要求和工程方案，項目建設內(nèi)容和建設方案的論證，環(huán)境保護、安全、消防和節(jié)能節(jié)水措施研究，項目組織機構和實施計劃的擬定，投資估算及資金籌措方案，項目財務評價，可行性研究結論及建議。1.4項目主要技術經(jīng)濟指標項目主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-1：項目主要技術經(jīng)濟指標表。表1-1項目主要技術經(jīng)濟指標表

第二章項目建設背景與必要性2.1項目建設背景2.12009年12月23日至24日，**省政府在****是油茶生產(chǎn)重點省份之一，全省現(xiàn)有油茶資源林100萬畝。規(guī)劃到2020年，全省油茶林總面積將達到300萬畝，年產(chǎn)油茶12萬噸，年產(chǎn)值100億元以上。

王三運指出，油茶是一個興林富民、生態(tài)環(huán)保的產(chǎn)業(yè)，是一個綠色健康、人與自然和諧的產(chǎn)業(yè)，對于開發(fā)林業(yè)多種功能、振興山區(qū)經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入，具有現(xiàn)實而重大的意義，對于適應低碳經(jīng)濟發(fā)展趨勢、推進結構調(diào)整、建設生態(tài)**，具有越來越重要的作用。各地一定要充分認識發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重大意義，進一步增強發(fā)展意識和機遇意識，進一步增強責任感和使命感，確立更高的目標，采取更有力的舉措，推進**省油茶產(chǎn)業(yè)更好更快發(fā)展。

王三運指出，今后一個時期是我國油茶產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的重要時期，國家規(guī)劃到2020年茶油產(chǎn)量達到250萬噸，是目前的20倍以上。**省必須適應形勢，把握機遇，進一步發(fā)揮資源潛力和增產(chǎn)潛力，實現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新跨越。要做到“四個加強、四個提高”，即：要加強基地建設，提高規(guī)模化水平，建設一批有規(guī)模有產(chǎn)量、高質(zhì)量高效益的油茶生產(chǎn)基地。要加強龍頭企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)化水平，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，提高經(jīng)濟效益，培育和發(fā)展一批拉動作用大、輻射范圍廣、市場競爭能力強的加工企業(yè)。要加強經(jīng)營管理，提高品牌化水平，靠科技提升產(chǎn)品檔次，靠質(zhì)量贏得市場信譽，靠品牌形成競爭優(yōu)勢，讓**的油茶產(chǎn)品取得越來越多的市場占有率。要加強服務支撐，提高社會化水平，抓好科技、金融、信息等多方面的服務，建立起較為完善的社會化服務體系。

王三運強調(diào)，要加強領導，積極引導，切實發(fā)揮政府推動作用。要把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)擺上重要議事日程，像抓糧食、抓工業(yè)一樣高度重視，層層落實責任制，建立齊抓共管油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作機制。要圍繞解決十大問題，即認識問題、規(guī)劃問題、政策問題、基地問題、種苗問題、管理問題、加工問題、市場問題、科技問題、利益問題，認真借鑒各省好的政策措施，緊密結合實際，進一步完善**省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策和推進措施，腳踏實地，真抓實干，加快把油茶產(chǎn)業(yè)培育成為我省興林富民的支柱產(chǎn)業(yè)。

孟富林指出，在推進**油茶產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的關鍵時期，召開這次現(xiàn)場會很有必要、很及時。要提高新認識，看到當前發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的好機遇、好效益、好態(tài)勢；要探索新思路，堅持政府主導與規(guī)劃引導、基地建設與面上發(fā)展、改革促林與群眾興茶致富、開發(fā)新基地與撫育改造老基地、推廣優(yōu)良品種與實行集約經(jīng)營相結合；要研究新舉措，加強組織協(xié)調(diào)、宣傳發(fā)動、投入扶持、科技支撐、示范帶動。2.近幾年來，***縣將油茶作為一項支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，強力推行"公司+農(nóng)戶+基地"的模式，現(xiàn)已在全縣發(fā)展油茶5萬畝；初步建立起"育苗-基地-加工"的產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)了油茶從育苗、種植到粗加工、精細加工的突破。油茶的產(chǎn)業(yè)化，不僅使廣大農(nóng)民獲得了可觀的經(jīng)濟利益，同時還綠遍了山崗，保護了生態(tài)?？h委、縣政府將油茶列為全縣五大主導產(chǎn)業(yè)之一，把發(fā)展油茶生產(chǎn)、做大做強油茶產(chǎn)業(yè)作為富民強縣的一項富民工程來抓，成立了領導機構和服務組織，編制了《**縣油茶發(fā)展規(guī)劃》，縣政府在財力十分困難的情況下，每年安排100萬元專項資金支持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前**縣已有10多家個私企業(yè)和近百位外出務工有成人員回鄉(xiāng)進行林業(yè)開發(fā)，承包荒山，實施造林。多的面積達到5000畝，少的也有200畝。經(jīng)過近5年時間的持續(xù)發(fā)展，全縣擁有28家注冊公司和150多名農(nóng)民經(jīng)紀人專門從事油茶產(chǎn)業(yè)，全縣已建立苗木繁育圃595畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)嫁接苗600多萬株，油茶種植面積達12.1萬畝，成為我省最大的無性系油茶種苗繁育基地和現(xiàn)有基地規(guī)模在10萬畝以上的6個主要縣份之一。油茶產(chǎn)業(yè)已初步形成了集良種壯苗，豐產(chǎn)栽培、科技改良、綜合加工、品牌銷售等為一體的產(chǎn)業(yè)體系，基本實現(xiàn)"茶籽不出山、毛油不出縣、精品打出國"的目標。為加速油茶良種化進程，選育出適合本地栽培的油茶優(yōu)良無性系或品種，提高油茶產(chǎn)量和質(zhì)量，**縣林業(yè)局與**省林業(yè)科學研究院就該縣油茶種質(zhì)資源收集、良種選育等相關事宜達成合作協(xié)議，工作時間將持續(xù)3年，包括初選、復選和決選三個階段。在**境內(nèi)各油茶主要栽培區(qū)選出屬于本地的優(yōu)良品種，對于大力發(fā)展油茶事業(yè)將具有重要的推動作用。2.2項目建設必要性1、項目是振興油茶種植業(yè)的需要油茶龍頭企業(yè)的迅速崛起，將帶動油茶種植專業(yè)戶的發(fā)展?！捌髽I(yè)+基地+農(nóng)戶”的成功經(jīng)營模式，會刺激山區(qū)農(nóng)民營造油茶林的積極性。因此，本項目對振興油茶種植業(yè)有帶動的積極作用。2、是滿足市場需求、促進全球貿(mào)易快速增長的需要我國是農(nóng)業(yè)大國，是果品產(chǎn)量僅次于美國、花卉面積和產(chǎn)量位居世界第一的國家，物種資源極其豐富，許多特有種類具有極高的經(jīng)濟價值，林產(chǎn)品種類各種各樣。但是，由于長期的經(jīng)濟欠發(fā)達和小農(nóng)經(jīng)濟意識，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在較低層次緩慢前進，產(chǎn)品數(shù)量增長較快而質(zhì)量提高較慢，出口比例遠遠低于發(fā)達國家，不僅滿足不了國內(nèi)消費檔次提升的需要，而且不能滿足國際林產(chǎn)品貿(mào)易快速增長的需要。實行本項目的建設，有利于盡快形成中國產(chǎn)品的國際優(yōu)勢，有利于增加出口創(chuàng)匯和提高產(chǎn)品附加值。3、項目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整的需要目前，我國年人均消費植物油遠遠低于世界平均水平，且草本作物油料占95%以上，如豆油、花生油油等還占相當大的比例。這導致土地的負荷與人口增多的矛盾日益突出，發(fā)展油茶，不與大農(nóng)業(yè)爭地，符合我國人口壓力大，山多地少的國情，同時能滿足人們對高檔植物油的需求。**縣位于油茶自然分布區(qū)的北緣，歷來就有種植油茶的傳統(tǒng)。早在2001年，縣委縣政府就組織林業(yè)、科技部門將油茶產(chǎn)業(yè)化作為扶貧項目來實施，在城西、新倉、晉熙等地建立豐產(chǎn)速成示范基地600多畝，利用退耕還林項目在全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)栽種油茶1.5萬畝。該項目的實施為**縣經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整提供合適的樹種和經(jīng)營模式。4、項目是緩解油茶供需矛盾和保護生態(tài)環(huán)境的需要近年來，國內(nèi)食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等為原料的草本植物食用油，絕大多數(shù)油料作物不止一次的使用農(nóng)藥進行殺蟲，有近“七成”的草本植物油料作物含有農(nóng)藥殘留和植物催生激素成分，由于人們的綠色環(huán)保意識越來越強，人們對茶油逐漸有了更深刻的認識，因此，對茶油的需求將越來越大，所以建設本項目對緩解市場供需矛盾有很大的作用。另一方面，油茶適合我國廣大南方丘陵區(qū)生長，是實施退耕還林，綠化山川，改善生態(tài)的好樹種。油茶項目的建設可以增加當?shù)氐纳指采w率，對保護生態(tài)環(huán)境有積極的作用。5、項目是建設是振興項目區(qū)經(jīng)濟的需要本項目的實施，有利于項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，推進油茶種植企業(yè)的快速發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值的綜合效益，拉動項目區(qū)經(jīng)濟增長。本項目啟動后，需用大量的勞動力，可以很好地解決當?shù)貏趧恿^剩的問題，能增加農(nóng)民收入。促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。綜上所述，本項目由于周邊的荒山土地面積充裕，技術條件具備，市場潛力大，效益好，投資油茶基地開發(fā)項目，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，增加地方財力，加強農(nóng)村農(nóng)業(yè)等基礎設備建設的投入，使廣大農(nóng)民獲取收益是此項目所要追求的目標和要實現(xiàn)的目的，該項目的建設是十分必要的

第三章市場分析3.1項目產(chǎn)品介紹學名：CamelliaoleiferaAbel英文名：OilCamellia科名：山茶科Theaceae別名：茶子樹、茶油樹、白花茶用途：種子含油30％以上，供食用及潤發(fā)、調(diào)藥，可制蠟燭和肥皂，也可作機油的代用品。油茶山油茶與油棕、油橄欖和椰子并稱為世界四大木本食用油料植物。茶油的不飽和脂肪酸含量高達90%，遠遠高于菜油、花生油和豆油，與橄欖油比維生素E含量高一倍，并含有山茶甙等特定生理活性物質(zhì)，具有極高的營養(yǎng)價值。油茶具有很高的綜合利用價值，茶籽粕中含有茶皂素、茶籽多糖、茶籽蛋白等，它們都是化工、輕工、食品、飼料工業(yè)產(chǎn)品等的原料，茶籽殼還可制成糠醛、活性炭等，茶殼還是一種良好的食用菌培養(yǎng)基。研究表明，油茶皂素還有抑菌和抗氧化作用。此外，油茶還是優(yōu)良的冬季蜜粉源植物，花期正值少花季節(jié)，10月上旬至12月，蜜粉極其豐富。在生物質(zhì)能源中油茶也由很高的應用價值。同時，油茶又是一個抗污染能力極強的樹種，對二氧化硫抗性強，抗氟和吸氯能力也很強。因此科學經(jīng)營油茶林具有保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候的生態(tài)效益。3.2產(chǎn)品用途及產(chǎn)品供應現(xiàn)狀項目的主要產(chǎn)品是茶籽，茶籽是食用茶油的最初級原料。茶油是全球最營養(yǎng)、最健康的優(yōu)質(zhì)保健食用油，它的品質(zhì)與價值經(jīng)美國白宮衛(wèi)生研究院和中國疾病控制中心檢驗確認，均優(yōu)于世界上公認的植物油王——橄欖油；上海第二醫(yī)科大學臨床結果顯示，茶油能有效防治心腦血管疾病，降低膽固醇和空腹血糖，抑制甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，食用茶油可以提高免疫力，減少心腦血管疾病、糖尿病、肥胖癥等，增強國民體質(zhì)，茶油不僅是高檔食用油，還是食品、制藥、化工以及化妝品工業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)原料。從茶枯中可提取高純度茶皂苷，從茶籽殼中可提取天然維生素E，制成膠囊，同時還可以利用茶籽殼制成活性炭等。茶皂苷是性能優(yōu)良的非離子表面活性劑，具有優(yōu)良的潤濕、發(fā)泡、乳化、分散和洗滌性能，廣泛用于日用化工、制染、造紙、化學纖維、紡織、農(nóng)藥、制藥、化妝品工業(yè)機械工業(yè)等，維生素E是珍貴的天然保健品、藥品?；钚蕴繌V泛用于糖液、油脂、石油產(chǎn)品、藥劑的脫色及氣體吸附、分離、提純、化學合成的催化劑等。油茶的綜合利用與開發(fā)，直接拉動區(qū)域林業(yè)的發(fā)展，油茶的綜合利用與精深加工需要化學工業(yè)提供化工原料，需要機械工業(yè)按照需要提供各類工藝設備，產(chǎn)品需要包裝和運輸。因此，油茶產(chǎn)業(yè)還與林業(yè)、化學工業(yè)、機械加工業(yè)、包裝工業(yè)和交通運輸業(yè)緊密相聯(lián)?；亟ǔ珊髮@得豐富的綠色森林資源產(chǎn)品，油茶是常綠喬木，四季常青，利用荒山荒坡種植油茶，可以改良土壤，防止水土流失，提高森林覆蓋率。3.3油茶產(chǎn)品市場分析3.3.1國內(nèi)市場分析1、我國油料生產(chǎn)分析。我國地域廣大，地理和氣候條件多樣，適合多種油料作物生長，隨著科技技術的發(fā)展，可選用的油料作物范圍越來越大，因而國內(nèi)食用油產(chǎn)品極為豐富，草本作物如菜籽油、大豆油、花生油、棉籽油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，還有新開發(fā)出來的米糠油和玉米胚油等；木本植物有油棕、油茶和核桃油行裝。我國國內(nèi)油料年生產(chǎn)量約4000～5000萬噸，主要以油茶籽與大豆為主，兩者約占80%，但大豆絕大部人是作為糧食，用于榨取食用油的不足一半，大豆榨油約150萬噸左右，國內(nèi)生產(chǎn)的木本油料以油茶為主，全年產(chǎn)油約20萬噸，所占的比重1.8%，相當?shù)汀?、我國油料消費分析。我國年人均食用植物油“九五”期間的約7.9公斤（未包括進口數(shù)量）提高到了目前的12公斤，但仍低于世界平均水平15公斤，更遠低于發(fā)達國家的20-30公斤。國內(nèi)食用油年的消耗量為1800萬噸，但油料產(chǎn)量從2001-2006六年共4490萬噸，年平均折合油700多萬噸，消費缺口從“九五”的28%到如今的50%，我國油料生產(chǎn)主要是油菜籽和花生的產(chǎn)量分別是1732和2447萬噸，大豆油在20世紀90年代起逐步成為新的信用油品種，2006年產(chǎn)量250多萬噸，棉籽油在“八五”期間曾占16.5%，但現(xiàn)在已大幅度減少，國內(nèi)植物油總消費量每年都大幅度增加，從2001年的1200萬噸到2006年的1736萬噸。所以，我國食用植物油供應嚴重不足，每年都需進口大量的植物油和油料。據(jù)海關統(tǒng)計，2000-2005年共進口食用油1600多萬噸，僅2003年實際進口775萬噸，其中棕櫚油332.5萬噸，豆油188萬噸，菜籽油15.16萬噸，油菜籽16.67萬噸（折油5.8萬噸），大豆2074萬噸（折油234萬噸），豆粕1788萬噸，而另一方面，國內(nèi)油料播種面積增長變緩并呈萎縮的趨勢，將會加大中國對世界食用植物油市場的依賴程度，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，食用油的從單純的考慮數(shù)量提高到數(shù)量和質(zhì)量并重，在增加食用植物油數(shù)量的同時，也對食用油提出了保健作用的要求。3、國內(nèi)油茶產(chǎn)品市場特點。我國油茶栽培面積5500萬畝，年產(chǎn)茶油18-20萬噸，相當于我國食用油消費總量的1-1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，所以，油茶產(chǎn)品市場的發(fā)展重點瞄準食用油的高端市場，針對大中城市的高消費人群和中老年等特殊保健需要的人群。在市場打造過程中逐步樹立油茶產(chǎn)品知名品牌。茶油作為優(yōu)質(zhì)食用油，一直以來就得到產(chǎn)區(qū)群眾的認可，就是初榨原油的市場價格也是茶籽油的2-3倍，2006年很多地方初榨毛油每斤40元以上。通過精煉成高級食用油后，價格還可大幅度提高達每斤百元以上。隨著人民生活水平的提高和全面建設小康進展，對優(yōu)質(zhì)保健食用油的需求量將逐漸擴大，茶油在食用油高端市場中所占的份額也相應增加。茶油市場的發(fā)展還是以茶油為大宗產(chǎn)品，通過提高精煉工藝生產(chǎn)高級保健食用油，擴大貿(mào)易，增加出口，茶油深加工開發(fā)高級化妝品市場，茶油的油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮膚吸收，能滋養(yǎng)皮膚，不存在各種合成化妝品所有的缺陷，交具有很好的市場前景。油茶綜合利用的副產(chǎn)品茶皂素也是很重要的工業(yè)原材料，在建材、日用化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥等方面具有很重要的作用。從90年代初以來，國內(nèi)從事植物提取的生產(chǎn)、科研機構共發(fā)展到了300多家，其中較大的茶皂素提取廠家、研究機構共發(fā)展到了300多家，其中較大的茶皂素提取廠家、研究機構20多家，形成了約5萬噸/年的制備提取能力。市場消費一半在歐美發(fā)達國家，國內(nèi)消費量基本平衡。3.3.2國外市場分析世界植物油料消費主要是以大豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油等為主體，一般大宗油料生產(chǎn)國，肯定又該油料的主要消費國，其中印尼和馬來西亞等國則是以油棕和椰子等熱帶油脂為主，幾乎占95%以上；美國、巴西等以大豆為主，占70%以上；俄羅斯和阿根庭以葵花籽油為主體，約占50%以上；中國、德國和加拿大等以菜籽油為主，約占40%左右，意大利和西班牙等地中海沿岸國家則是以橄欖油為主，占35%左右。油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。國外油茶面積很少，而且仍以生態(tài)效益為主，整體產(chǎn)量很低，如日本年產(chǎn)茶油50噸，不可能單獨形成商品市場，所使用的茶油原材料來自于主產(chǎn)區(qū)中國，20世紀初期，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工成高級擴膚化妝品；泰國、馬滅西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和茶枯來進行加工、提取皂素、作生物農(nóng)藥和機床的拋光粉等。但作為高級化妝品開發(fā)的企業(yè)在日本。隨著社會的不斷發(fā)展，人們對茶油的優(yōu)質(zhì)特性認識更上一個層次，不但國外進口中國原料制作茶油產(chǎn)品，國內(nèi)很多企業(yè)也將開發(fā)出來的茶油產(chǎn)品推介到海外銷售。中國加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領國際市場，許多非茶油產(chǎn)區(qū)國家認識到了茶油的優(yōu)質(zhì)特性，紛紛給予了中國茶油貿(mào)易的準入許可。預計今后若干年內(nèi)，國際茶油需求量年增長將接近20%，中國茶油產(chǎn)量將出現(xiàn)無法滿足需求的局面。第四章場地選擇及建設條件4.1項目選址項目場址位于安慶市**縣北中鎮(zhèn)羅山村、玉嶺村、玉珠村，占地6000畝。4.2建設條件4.**縣位于**省西南部、大別山區(qū)南緣，介于北緯30°09'至30°46'和東經(jīng)115°45'至116°30'之間。東鄰潛山、石牌，南連望江，西南接宿松，西界湖北蘄春、英山，北毗岳西。東西相距64公里，南北相距23公里，總面積2031平方公里。4.2**縣屬皖西南丘陵低山區(qū)，地勢西北高、東南低?？h城西北面為重巒迭嶂的大別山余脈，海拔在800米以上的山峰有將軍山、桐山、山尖寨、六省坡、天華尖、芙蓉寨等16座，其中以將軍山最高，海拔1109米，是皖鄂兩省的天然屏障；東南部除香茗聳秀、泊湖蓄美之外，大都為丘陵平畈交錯之地?？h境內(nèi)主要河流為長河，發(fā)源于岳西多枝山，在杏花村南入縣境，納羊角河、同義河、薜義河、白沙河、安樂河、南陽河、黑巖河、青石河、小湖河、大湖河、寺前河、羅溪河諸水，入花涼亭水庫，下龍山，傍縣城，穿新倉，進潛山，匯皖河，再入長江。長河縱貫全縣，境內(nèi)總長81公里。全縣山地1242.41平方公里，占61.18%；丘陵490.27平方公里占24.14%；平原77.37平方公里，占3.83%；水面222.25平方公里，占10.85%。4.2全縣氣候四季分明，具有北亞熱帶季風氣候特征。冬季受西北內(nèi)陸氣流控制，氣溫較低；夏季受東南海洋氣流影響，炎熱潮濕。年平均氣溫16.4℃。1月份平均氣溫3.7℃，7月份平均氣溫28.4℃。極端最高氣溫40℃（1967年8月28日），極端最低氣溫-12.7℃（1969年2月6日）。年平均日照1937.7小時，無霜期249天，年平均降雨量1368.4毫米。4.**縣西北是山區(qū)，東南是丘陵；縣之中部有人工湖—花涼亭水庫（又名花亭湖），縣之南面有天然湖—泊湖。無論山地、丘陵、湖泊，都有豐富的動植物資源。據(jù)森林資源調(diào)查統(tǒng)計，全縣林業(yè)用地面積158.33萬畝，有林地面積118.94萬畝，其中用材林115.01萬畝；活立木總蓄積量52.99萬立方米，有林地林木蓄積量43.08萬立方米，其中用材林蓄積量43.79萬立方米。杉木、馬尾松、毛竹、香樟、楓香、青風櫟、烏桕、側柏、油茶、油桐等，不僅遍地可見，而且栽培歷史悠久。**縣是全省茶葉、生漆、板栗的重點生產(chǎn)縣。藥用植物有百合、香附子、茯苓、白術、蔓荊子等，蔓荊子產(chǎn)量居全省之冠，遠銷幾個省。動物方面，除豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等家畜家禽之外，還有野豬、野兔、狐、狼、水獺、野山羊、野雞、野鴨等野生動物。**是全國商品牛和瘦肉型豬的生產(chǎn)基地之一。4.2.5交通條件本項目所在區(qū)域為**縣北中鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)處于皖鄂兩省四縣交界，211省道穿境而過，縣道通達岳西、英山、蘄春三縣，交通便捷。

第五章項目建設規(guī)模、內(nèi)容及建設方案5.1建設規(guī)模及內(nèi)容項目主要產(chǎn)品為油茶。項目總用地面積6000畝，引進油茶苗木66萬株；興建食堂、員工宿舍及附屬設施等300平方米，修建道路4000米。項目建成后年產(chǎn)油茶籽990萬斤。5.2項目建設方案5.2.1、項目建設的指導思想認真貫徹十八大會議精神，圍繞全面建設小康社會的總體目標，強化科技支撐，健全森林病蟲害防治體系，積極發(fā)展木材精深加工，努力提高木材綜合利用率，大力開拓國際國內(nèi)市場，堅持以經(jīng)濟效益為中心，經(jīng)濟、生態(tài)和社會三大效益相統(tǒng)一，區(qū)域化、規(guī)?；?、集約化發(fā)展的原則，加快形成以原料林資源培育為基礎，以精深加工為帶動，以科技進步為支撐的林業(yè)新格局。為推進全省經(jīng)濟發(fā)展，壯大農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟做貢獻。5.2.2、項目發(fā)展的原則1、堅持以經(jīng)濟效益為主，統(tǒng)籌兼顧生態(tài)效益和社會效益的原則；2、堅持突出重點，扶優(yōu)扶強，區(qū)域化、規(guī)?；?、集約化發(fā)展的原則；3、堅持政策引導、龍頭帶動，多種經(jīng)濟成份共同發(fā)展的原則；4、堅持因地制宜，適地適樹、定向培育，滿足企業(yè)和市場需要的原則；5、堅持企業(yè)發(fā)展與基地建設相結合，企業(yè)規(guī)模擴張與基地建設配套同步的原則。5.2.3、造林地選擇項目實施地點位于**縣北中鎮(zhèn)?？偯娣e為6000畝，該區(qū)域交通便利。5.2.4、工程造林施工設計本項目造林整地在秋冬季進行，利用掘機，對林地全面深翻，深度100厘米，修建排水溝，防止水土流失。植苗采用人工植苗方式，油茶種植密度為110株/畝，共需油茶苗木66萬株。5.3油茶新造林技術1、種苗選擇選擇優(yōu)良品種：“劣種換良種，三年換個大油桶?！狈N好、苗壯，樹豐產(chǎn)?！罢f明良種是豐產(chǎn)的基本要素之一。新造林必須選擇通過國家或省級良種審定的油茶優(yōu)良新品種。宜選擇果大、皮薄、出籽率高、出油率高、產(chǎn)量高、抗性強并適合本地生長的優(yōu)良品種。2、整地方式油茶整地方式有全墾、帶狀和塊狀整地三種。全墾整地適用于坡度小于15度，不易造成水土流失的緩坡；帶狀整地適用于坡在16-25度的土地，沿等高線整地，以利水土保持；塊狀整地適用于坡度較陡，坡塊破碎，四旁樹木可繼續(xù)利用的山地。3、造林季節(jié)油茶造林在冬季11月下旬到次年3月上旬進行勻可，以春季較好，在“立春”至驚蟄”之間，芽將萌動之前造林最為適宜，宜選在陰天或晴天傍晚時行，雨天土太濕時不宜造林。4、種植方法栽植時，最好能在根蔸處加些火土灰、磨細的稻田土或肥活的培泥土作定植，將苗木自然舒展開，加土分層壓實。栽植嫁接苗時，要使嫁接口與地面平，澆透水以使根系與土壤緊密結合，做到根舒、苗正、土實。第六章總平面布置和工程方案6.1總圖運輸6.1.1總平面布置原則6.1.2總平面布置要求6.2土建工程（1）執(zhí)行規(guī)范及標準《民用建筑設計通則》《辦公建筑設計規(guī)范》(JGJ67-89)《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-872001年）《建筑地面設計規(guī)范》（GB50037-96）《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）《低壓配電設計規(guī)范》（GB50054-95）《民用建筑電氣設計規(guī)范》（JGJ/T16-92）《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-942000年版）《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）《給排水工程管道結構設計規(guī)范》（GB50332-02）（2）樓

第七章勞動組織、管理與運行管護7.1組織管理7.1.1、*****公司實行總經(jīng)理負責制，下設苗木技術部、銷售部、財務部、生產(chǎn)部等。詳見下圖：總經(jīng)理總經(jīng)理技術部銷售部財務部生產(chǎn)部7.1.2、項目勞動總定員人數(shù)為50人。7.2勞動安全7.2.1、根據(jù)《勞動法》規(guī)定，結合本項目的實際情況和特點，建立健全完善的安全防范規(guī)定和措施，配備足夠的安全管理和監(jiān)督人員，切實做好安全防范工作。7.2.2、（1）自覺接受縣勞動安全委員會的培訓、管理和監(jiān)督，做到安全人員持證上崗，安全工作規(guī)范化，監(jiān)督工作經(jīng)?；＃?）建設完備的消防設施，配備足量的消防器材。（3）建立健全規(guī)章制度，杜絕違章作業(yè)，加強員工的學習和培訓，增強員工的安全勞動意識。

第八章環(huán)境保護8.1環(huán)境保護執(zhí)行標準1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》；2、《建設項目環(huán)境管理辦法》（86）國環(huán)字第003號；3、《建設項目環(huán)境管理辦法實施細則》**省計委、經(jīng)委、環(huán)委（86）07號；4、《污水綜合排放標準》DB341066-96；5、《開發(fā)建設項目水土保持方案管理辦法》；6、《開發(fā)建設活動環(huán)境管理人員的行為規(guī)范》；7、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)；8、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)。8.2預測項目對環(huán)境的影響關系1、選址環(huán)境現(xiàn)狀：本項目建設地點位于北中鎮(zhèn)，該地區(qū)屬亞熱帶北緣季風氣候，四季分明，雨水充沛，年平均降水量在130mm左右。日照充足，年平均日照1900多小時。2、空氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀：據(jù)經(jīng)縣環(huán)保部門監(jiān)測數(shù)據(jù)，建設地點SO2小時平均濃度0.015-0.142mg/Nm3，有20%的時段超GB3095-1996中的二級質(zhì)量標準要求，主要原因是受公路交通揚塵的影響。3、地表水：本項目所在區(qū)域地表水據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，項目區(qū)域上游水質(zhì)指標：COD1.2-1.5mg/L、BOD51.1-1.4mg/L、NH3-NO.093-0.302mg/L、總磷0.012mg/L；低于《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GHZBI-1999)中Ⅲ類水域要求。擬選建設場地周圍無大污染源，環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好，完全符合本項目建設對環(huán)境的要求。8.3環(huán)境保護措施在項目施工過程中破壞的樹木和植被，完工后必須盡快植樹造林，把植被覆蓋率迅速恢復到原有水準，最大限度減少水土流失和土壤退化。完美管理機制，加強項目區(qū)管理，水源應予以絕對保護，附近林木不得隨意砍伐，減少水土流失。任何生產(chǎn)、生活污水應嚴格按排水規(guī)劃統(tǒng)一組織處理排放，不得對水體造成污染。充分利用當?shù)刎S富的水電資源和太陽能，改變項目區(qū)能源結構，消滅燃煤、燃木的低級污染型能源利用現(xiàn)象。8.4預期效果評價只要在項目建設過程中，按“三同時”認真落實污染治理措施，工程施工期和營運期均不會對環(huán)境造成很大的影響。第九章節(jié)能、節(jié)水9.1節(jié)能、節(jié)水依據(jù)及執(zhí)行標準《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國水法》《建設項目水資源論證管理辦法》《中國節(jié)能技術政策大綱》9.2節(jié)能、節(jié)水原則（1）開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位，提高能源利用率，減少環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展之路。（2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術規(guī)定，努力做到合理使用能源，最大限度進行綜合利用。（3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術，對落后的耗能過高的用能產(chǎn)品、設備實行淘汰制度。9.3節(jié)能措施（1）設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、供電線路，減少線路能耗損失。（2）（3）根據(jù)建筑功能要求，積極采用節(jié)能材料。照明材料采用高效節(jié)能燈。9.4節(jié)水措施（1）積極開展節(jié)約水資源的宣傳，強化人們節(jié)水意識。（2）安裝工程實施中保證給排水線路工程質(zhì)量，防止跑、冒、滴、漏等。（3）所有用戶均安裝計量表，便于管理和考核。（4）嚴格執(zhí)行政府制定的行業(yè)用水定額標準，盡量提高工業(yè)用水重復利用率，降低水的消耗量。

第十章項目實施進度及初步安排10.1建設計劃項目建設計劃6年時間完成（2014年3月至2020年2月）。10.2實施進度項目建設實施分為兩期五個階段，具體如下。第一階段，完成項目區(qū)土地整理，落實種苗的引進工作，時間為6個月；第二階段，引進苗木并進行栽植；時間3個月；第三階段，完成基地內(nèi)交通、排水等全套經(jīng)營，時間3個月；第四階段，著重管理、澆水、施肥時間3年。第五階段，苗木生長到油茶籽采摘2年。10.3組織實施項目的主要內(nèi)容引進油茶樹苗及栽植和管理，并聘請省農(nóng)大縣林業(yè)站專家和**縣林業(yè)局現(xiàn)場指導。項目實施由項目法人單位按項目實施計劃負責組織實施，并負責落實項目資金和協(xié)調(diào)項目施工建設。第十一章投資估算及資金籌措11.1投資估算11.1.1建設投資估算依據(jù)及說明建筑安裝工程費依據(jù)工程方案參照《2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額**省估價表》及當?shù)仡愃乒こ淘靸r指標進行估算。設備購置及安裝按項目建設單位的報價以及國內(nèi)詢價估算；土地租賃費按土地征收價格估算?；绢A備費按工程費用和工程建設其他費用之和的6%計取。11因油茶從栽種到成熟需要6年時間，固本項目建設期為6年。建設資金按項目工程進度安排。11本項目建設投資為4400萬元，其中固定資產(chǎn)投資4100萬元，流動資金300萬元。投資估算詳見下表：項目總投資估算表單位：萬元序號名稱投資合計建筑工程費設備購買費安裝工程費其它費用流動資金合計1固定資產(chǎn)投資867.00--1,251.00-21181.1主要工程867.00--1,251.00-21181.1.1食堂及員工宿舍50.00----501.1.2道路115.00----1151.1.3引進苗木---231.00-2311.1.4栽種費---120.00-1201.1.5施肥---900.00-9001.1.6土地平整702.00----7022無形資產(chǎn)---1,425.00-14252.1技術-----02.2場地使用費---1,425.00-14252.3其它無形資產(chǎn)------3遞延資產(chǎn)---78.79-78.793.1咨詢調(diào)查---78.79-78.793.2人員培訓------3.3籌建費------3.4其它------4預備費---218.00-218.004.1基本預備費---218.00-218.004.2漲價預備費------5流動資金----400.00400.006建設期利息---260.21-260.21--總計867.00--3,233.00300.004,400.00占總值比(%)19.7073.506.80100.0011.2資金籌措方案及落實情況本項目總投資估算為4400萬元。資金由項目建設單位自籌1900萬元，銀行貸款2500萬元。

第十二章經(jīng)濟效益分析12.1評價依據(jù)和說明財務評價按國家發(fā)改委，建設部2006年7月聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》（第三版）進行編制。項目建設期6年，項目財務內(nèi)部基準收益率取10%。12.1.1、銷售收入項目銷售收入為茶油銷售收入。油茶從栽種到產(chǎn)生效益時間為6年，項目計算期18年，項目建成后年銷售收入為3564萬元。12.1.2本項目總成本由下列部分構成：（1）工資福利費：項目定員50人，第一年工資福利費需150萬元。（2）固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)采用綜合折舊法折舊，殘值率取5%。房屋及建筑物折舊年限按18年。固定資產(chǎn)年折舊費141萬元。攤銷費143萬元。（3）財務費用：正常年份財務費用為79萬元。（4）其他費用：正常年份其他費用為332萬元。項目正常年份總成本費用為766萬元，經(jīng)營成本正常年份為482萬元。成本估算詳見附表4:《總成本費用估算表》。12.1.3項目利潤總額詳見附表9：《利潤與利潤分配表》按國家規(guī)定，項目應向國家繳納所得稅，稅率按25%計取，正常年份應繳納企業(yè)所得稅為641萬元。12.2項目盈利能力和清償能力評價12.2.1、盈利能力評價通過對附表9：《利潤與利潤分配表》和附表6：《項目投資財務現(xiàn)金流量表》的分析，得出下列評價指標：1、項目總投資收益率為58.79%。2、項目投資利稅率為63.88%。3、項目稅后內(nèi)部收益率為26.11%。通過上述計算看出，項目總投資收益率和內(nèi)部收益率分別為58.79%、26.11%，均高于行業(yè)平均水平，表明項目的投資盈利能力超過行業(yè)平均水平。內(nèi)部收益率遠高于項目綜合資金成本，表明項目資金的時間價值和風險價值能夠得到補償，故項目財務可行。12.2.2、清償能力評價項目稅后靜態(tài)投資回收期=7.88年（含建設期）。12.3不確定性分析12.3.1BEP=正常年份固定成本/（正常年份銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）=23.59%。12.3.2分別就項目固定資產(chǎn)投資總額、經(jīng)營成本、銷售收入三個主要因素，對項目全部投資稅后內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。取變化率為±10%，計算結果見下表：稅后全部投資內(nèi)部收益率指標名稱/變化幅度-10%-5%05%10%銷售量24.1612725.1536526.1052727.0196927.90004經(jīng)營成本26.4742826.290526.1052725.9185525.73034固定資產(chǎn)投資27.719726.8867126.1052725.370124.67671由表可見，各因素對項目內(nèi)部收益率的影響程度不同，按敏感程度由大到小依次為：銷售量、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。因此在實施項目時，首先應加強市場營銷工作，其次應強化成本管理，最后應加強項目的施工管理，防止項目超過概算過多。在三個因素上述六種變化中，內(nèi)部收益率均仍高于零，表明項目有一定抗風險能力。但值得注意的是，上述單因素敏感性分析僅是在假定其他因素不變的前提下進行分析的，實際上各種因素的變化往往是相互影響的。12.4財務評價結論通過以上財務分析，項目投資利潤率、銷售利潤率和內(nèi)部收益率均高于行業(yè)平均水平，且內(nèi)部收益率高于項目綜合資金成本，表明項目財務效益可觀；本項目所得稅前財務內(nèi)部收益率為30.6%,基準收益率10%，財務凈現(xiàn)值（IC=10%）為8184.16萬元,所得稅前動態(tài)投資回收期（含建設期）為8.17年,財務上是可行的。通過盈虧平衡分析和敏感性分析，項目盈虧平衡點為23.59%,且主要敏感因素向不利方向變化10%后項目仍然可行，表明項目具有一定抗風險能力。綜上所述，該項目財務可行。

第十三章社會效益分析*********公司6000畝油茶基地開發(fā)項目建成后可實現(xiàn)下列社會效益：1、示范帶動作用：促進和帶動本鄉(xiāng)及周邊地區(qū)農(nóng)戶種植銷售苗木，逐步將本地區(qū)形成對周邊各大中小城市的一個重要苗木、養(yǎng)殖基地。2、促進農(nóng)民增收：帶動周邊農(nóng)民逐漸改變種植養(yǎng)殖結構，將閑置的荒山充分地利用起來，發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益；公司的進一步擴大投資，可直接吸納50余名農(nóng)村勞動力就業(yè)。3、公共服務覆蓋范圍：面向全省及省外的大中小城市提供綠化環(huán)境所需的產(chǎn)品以及其他各種社會綠化要求。4、生態(tài)環(huán)境市場便捷影響：有利于供應市場需求，促進消費者便捷。

第十四章結論與建議經(jīng)過以上分析，該項目的建設有利于調(diào)整**縣北中鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)，增加農(nóng)民收入，也可以發(fā)展生態(tài)型，帶動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。項目不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，適應社會主義市場經(jīng)濟形勢，而且項目產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品的資源和市場均有保證，財務分析盈利能力較好，投資風險低，社會效益顯著。故實施該項目，具有必要性和可行性，懇請上級領導盡快扶持，以便該項目早日發(fā)揮效益。

第十五章附件1、財評匯總表；2、投資估算表；3、營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表；4、總成本費用估算表；5、固定資產(chǎn)折舊估算表；6、項目投資財務現(xiàn)金流量表；7、權益投資財務現(xiàn)金流量表；8、自有資金現(xiàn)金流量表；9、利潤與利潤分配表；10、資產(chǎn)負債表。11、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；12、稅務登記證；13、組織機構代碼證；14、項目單位現(xiàn)有林楊林權證；15、榮譽證書；16、項目地理位置圖。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1．總論 21．1項目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人代表 21．2主辦單位基本情況 21．3項目提出的背景，投資的意義 31．4投資的必要性 31．5產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 31．6可行性研究報告編制的依據(jù)、指導思想和原則 31．7研究范圍 41．8研究結論 42．市場初步預測分析 62．1新型橡膠軟化劑需求分析及預測 62．2市場預測 63．建設規(guī)模、產(chǎn)品方案及技術指標 63．1生產(chǎn)規(guī)模 63．2產(chǎn)品方案 63．3技術指標 64．工程技術方案 74．1工藝技術路線 74．2自動控制 104．3標準化 125．建廠條件和廠址方案 13