年產(chǎn)1萬噸米粉項目可行性研究報告

PAGE32第26頁共34頁三亞康美潔食品有限公司新建年產(chǎn)1萬噸米粉項目可行性研究報告

目錄第一章項目總論 1第一節(jié)項目背景 1一、項目名稱 1二、項目承建單位 1三、項目可行性研究部門 1四、項目擬建地點 1五、研究工作依據(jù) 1第二節(jié)可行性研究結論 1一、項目建設規(guī)模 1二、項目建設進度 1三、投資估算和資金籌措 2四、項目財務評價 2五、環(huán)境保護結論 2六、項目綜合評價結論 3第三節(jié)主要技術經(jīng)濟指標表 4第二章項目背景和行業(yè)發(fā)展概況 5第一節(jié)項目提出的背景 5一、社會宏觀環(huán)境分析 5二、項目準入政策分析 7第二節(jié)項目建設的必要性 8一、發(fā)展趨勢 8二、項目建設的必要性 14三、項目建設的可行性 14第三章行業(yè)競爭格局分析 16第一節(jié)國內生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀 16第二節(jié)企業(yè)競爭策略分析 18第四章企業(yè)市場分析與建設規(guī)模 19第一節(jié)市場調查 19一、擬建項目產(chǎn)出物用途調查 19第二節(jié)行業(yè)市場預測 19一、市場需求預測 19二、價格預測 19第三節(jié)項目產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 20一、建設方案 20二、建設規(guī)模 20第四節(jié)項目產(chǎn)品銷售收入預測 20第五章項目建設條件與選址方案 21第一節(jié)原材料及主要輔助材料供應及管理 21一、原材料及主要輔助材料供應 21二、原材料及主要輔助材料管理 22第二節(jié)建設地區(qū)的選擇 24一、自然條件 24二、基礎設施 25三、社會經(jīng)濟條件 25第六章項目應用技術方案 31第一節(jié)項目組成 31第二節(jié)生產(chǎn)技術方案 31一、產(chǎn)品標準 31二、生產(chǎn)方法 31三、技術工藝流程 37四、主要工藝設備選擇 38五、主要原材料、燃料、動力消耗指標 39六、主要生產(chǎn)車間布置方案 39第三節(jié)總平面布置和倉儲方案 40一、 總平面布置原則（詳見總平面布置圖） 40二、倉儲方案 41三、占地面積及分析 41第四節(jié)土建工程 42一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計 42二、建筑材料 43三、土建工程造價估算 43第五節(jié)其他工程 44一、給排水工程 44二、動力及公用工程 45第七章節(jié)能方案分析 48第一節(jié)土建工程建設節(jié)能措施 48第二節(jié)設備節(jié)能減排措施 50第三節(jié)生產(chǎn)管理節(jié)能措施 50第四節(jié)節(jié)能綜合評價 50第八章項目環(huán)境保護與勞動安全 51第一節(jié)建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 51一、項目的地理位置 51二、自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設施 51三、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況 51四、大氣、地表水及聲環(huán)境的環(huán)境質量狀況 51第二節(jié)項目擬采用的環(huán)境保護標準 51一、環(huán)境質量標準 51二、污染物排放標準 52第三節(jié)建設期對環(huán)境的影響 52一、建設期環(huán)境污染源 52二、建設期緩解環(huán)境影響措施 54第四節(jié)生產(chǎn)期主要污染源和污染物 55一、大氣污染 55二、廢水 55三、噪聲 56四、固體廢棄物 56第五節(jié)治理環(huán)境的方案及建議 56一、各種污染物治理措施和綜合利用方案 56二、治理環(huán)境污染建議 57第六節(jié)環(huán)境保護投資估算 58第七節(jié)環(huán)境影響評論結論 58第八節(jié)消防、勞動保護與安全衛(wèi)生 59一、消防措施和設施方案建議 59二、勞動保護與安全衛(wèi)生 60第九章企業(yè)組織和勞動定員 64第一節(jié)企業(yè)組織 64一、企業(yè)組織形式 64二、企業(yè)工作制度 64第二節(jié)勞動定員和人員培訓 65一、勞動定員 65二、年總工資和職工年平均工資估算 65三、人員培訓 65第十章項目實施進度安排 66第一節(jié)項目建設進度安排 66第十一章投資估算與資金籌措 68第一節(jié)項目總投資估算 68一、固定資產(chǎn)投資總額 68二、流動資金估算 68第二節(jié)資金籌措 68一、項目籌資方案 68第三節(jié)投資使用計劃 69一、借款償還計劃 69二、投資使用 69第十二章財務與敏感性分析 70第一節(jié)生產(chǎn)成本和銷售收入估算 70一、生產(chǎn)總成本估算 70二、銷售收入估算（不含稅） 71第二節(jié)財務評價分析 71一、稅收 71二、投資利潤率 72三、總投資收益率 72四、財務評價分析 72第三節(jié)不確定性分析 72一、盈虧平衡點分析 72二、敏感性分析 73第四節(jié)社會效益分析 75第十三章項目可行性研究結論 76第一節(jié)綜合評價結論 76第一章總論一、項目提要1.項目名稱：新建年產(chǎn)1萬噸米粉生產(chǎn)線項目2.建設性質：新建3.項目建設單位：三亞康美潔食品有限公司法人代表：劉磚所有制形式：私營企業(yè)4.建設地點、規(guī)模、期限及建設內容三亞市萬噸米粉生產(chǎn)項目建設地點暫定荔枝溝地區(qū)。項目建成后年可生產(chǎn)“康美潔”系列海南米粉萬噸以上，實現(xiàn)年產(chǎn)值4380萬元。項目建設期限為1年，即2010年10月至2011年9月。項目建設的主要內容是通過對米粉的加工技術、新工藝的研究，開發(fā)出具有物色精美、方便達到綠色食品標準高品質的系列米粉。主要是配套工藝流程的加工設備及原材料的購置。5.項目申報單位：三亞康美潔食品有限公司6.投資規(guī)模及投資計劃項目總投資1500萬元。分三期投入，總投入三條全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)流水線設備和建設萬畝模范性示田。7.投資計劃：一期投資為800萬，其中用于購買全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)流水線設備投資380萬，原材料購置170萬，廠房建筑、綠化250萬。二期投資為300萬，主要用于增加第二、三條全自動化干米粉生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)干米粉、河粉、切粉，銷售國內、外市場。三期投資為400萬，主要用于民企合作資金，與農(nóng)民合作，建設萬畝模范性示田，開發(fā)無公害大米系列新型產(chǎn)品。8.主要技術經(jīng)濟指標：項目建成后，年可生產(chǎn)米粉系列產(chǎn)品1萬噸，年產(chǎn)值4380萬元，稅收438萬元，利潤520萬元，并可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工就業(yè)200余人，為農(nóng)民增收。9.項目輻射范圍及帶動能力通過新技術、新工藝研制開發(fā)”康美潔”系列海南米粉不但提高了米粉的品質，米粉的質量，增強了市場競爭力，確保了消費者身心健康，而且該項目實施后可輻射到市內5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及到基地農(nóng)戶3600余戶，可轉移農(nóng)村勞動力200人，給項目區(qū)農(nóng)民每戶年均增加2000元，促進地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。二、可行性研究報告編制依據(jù)發(fā)展綠色(有機)食品已成為我國食品種植、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)的主流，面對進入WTO給我國農(nóng)業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，縱觀我國乃至世界全球因化學帶來的環(huán)境污染和食品污染的現(xiàn)實，黨和政府已把食品的安全性問題擺到前所未有的高度。江總書記明確提出“要大力發(fā)展綠色食品、有機食品和無公害食品”。2001年11年3日國務院公布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001-2010年)》中也提出“大力發(fā)展無污染、安全、優(yōu)質、營養(yǎng)豐富的食品生產(chǎn)，加快發(fā)展綠色食品和有機食品”。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關方針政策，針對我省建設國際旅游島及三亞市成為國家衛(wèi)生城市的實際情況，充分利用本市的自然資源和生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，大力發(fā)展有機食品，走綠色、安全食品產(chǎn)業(yè)化的道路。項目提出對“康美潔”海南鮮濕米粉的開發(fā)是源于“海南粉”。海南粉是海南米粉大家族中的鼻，其最具特色的風味小吃，流傳歷史久遠，在海南島居民中食用比較普遍，而且是節(jié)日喜慶必備的象征吉祥長壽的珍品。三、綜合評價和論證結論1.加工工藝獨特，質量可靠。三亞康美潔食品有限公司將在傳統(tǒng)米粉產(chǎn)品上做積極努力，將利用國內、外先進生產(chǎn)技術，挖掘傳統(tǒng)產(chǎn)品，改造傳統(tǒng)工藝，把過去民間小作坊生產(chǎn)轉變成工業(yè)化生產(chǎn)，開創(chuàng)“康美潔”品牌系列米粉，產(chǎn)品主要有：直條鮮濕米粉、干米粉、方便米粉等三個系列十幾個品種。該米粉具有久煮不糊湯、不粘牙的特點，且不含任何添加劑。2.產(chǎn)品市場前景廣闊，產(chǎn)品供不應求，民間小作坊規(guī)模小，產(chǎn)品質量不合格。2010年5月，海南省人大常委會組成的執(zhí)法檢查組對海南省《中華人民共和國食品安全法》的實施情況進行檢查，在對?？?、三亞、文昌、瓊海、儋州、萬寧、定安、臨高、保亭等9個市縣進行重點檢查時發(fā)現(xiàn)，大部分米粉作坊衛(wèi)生安全問題突出。3.該項目是一項富市富民的項目，是三亞市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主要切入點和結合點，生產(chǎn)1公斤米粉可消化大米1.5公斤，根據(jù)年產(chǎn)1萬噸米粉新建方案，每年可消化大米1.5萬噸，折合稻谷2.31萬噸，約占三亞市糧食總產(chǎn)量（2007年為6.58萬噸）的35％。米粉項目是一條轉化糧食并提升其價值的渠道，三亞市是糧食生產(chǎn)區(qū)，全市有良田286萬畝，糧食總產(chǎn)量近7萬噸，今年來，常規(guī)水稻價格低，農(nóng)民種植積極性減低，導致糧食緊缺，給糧食儲備帶來了較大的負面影響，因此市政府每年都要拿出大筆資金從事糧食采購，給市財政帶來很大的壓力。通過項目實施可鼓勵農(nóng)民大批種植水稻，為農(nóng)民增收、財政降壓帶來較大的好處。同時，工業(yè)、農(nóng)業(yè)的雙向驅動將加大三亞市經(jīng)濟的發(fā)展，項目本身帶動的相關產(chǎn)業(yè)多，如農(nóng)業(yè)上對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的拉動，工業(yè)上對包裝行業(yè)和電力行業(yè)的拉動，對運輸業(yè)、社會服務業(yè)的拉動也是很大的。四、問題與建議該項目的總體規(guī)劃已經(jīng)基本完成，一期投資資金已初步到位。因此，目前該項目的關鍵在于需要一塊約20畝以上的工業(yè)用地建立規(guī)模性廠房。萬事俱備只欠東風，懇請三亞市委、市政府、是發(fā)改委結合實際情況將該項目進行立項，給予廠房建設土地方面及相關政策方面的大力支持。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景：1.加入WTO給我國農(nóng)業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)，我國乃至世界全球都面臨著因化學帶來的環(huán)境污染和食品污染的現(xiàn)實。2.發(fā)展綠色（有機）食品已成為我國食品種植、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)的主流。3.2001年11月3日4.2002年11月6日國務院辦公廳文件國辦發(fā)[2002]62號發(fā)布《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》中提出“

發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整的重要途徑，具有十分重要的意義。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，可以促進優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品的綜合利用、轉化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過擴大農(nóng)產(chǎn)品深加工，提高產(chǎn)品檔次和質量，促進農(nóng)產(chǎn)品出口，有利于提高我國農(nóng)業(yè)的國際競爭力；通過發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，提高技術裝備能力和水平，有利于推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化?！?.根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關方針政策，針對我市實際情況，充分利用本市的自然氣候資源和生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，大力發(fā)展有機食品，走綠色食品產(chǎn)業(yè)化的道路。6.三亞康美潔食品有限公司生產(chǎn)的”康美潔”系列海南米粉具有久煮不糊湯、不斷條、色澤潔白、均勻一致、口感滑爽、綿軟柔韌、不粘牙、營養(yǎng)豐富之特點。為保護、繼承和開發(fā)這一傳統(tǒng)食品，三亞康美潔食品有限公司在將在三亞市委、市政府的扶持下，決定對“康美潔”系例海南米粉實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，作為農(nóng)業(yè)創(chuàng)物色和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主攻項目。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀三亞市是種植大市，其主導產(chǎn)業(yè)還是以旅游業(yè)和種糧為主。因此，該項目結合當?shù)卣?，根?jù)實際情況主要采用“公司＋基地農(nóng)戶”的模式進行操作管理，公司將在三亞市6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、五大國營農(nóng)場建立了原料供應基地，以基地為中心，帶動和輻射全市6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)五大國營農(nóng)場建立基地10萬畝，帶動3600余戶農(nóng)民，對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調整起了推動作用。三、項目建設的必要性及目的意義1.項目建成后為農(nóng)民糧食生產(chǎn)尋找到一條暢通的銷售渠道，成為轉化糧食的大戶。三亞市是糧食生產(chǎn)區(qū)，全市有良田286萬畝，糧食總產(chǎn)量為近7萬噸。由于產(chǎn)業(yè)調整是一條漫長而艱苦的道路，稻谷生產(chǎn)仍然為三亞市農(nóng)民主要糧食種植物。在品種結構上又以常規(guī)水稻為主，近年來，常規(guī)水稻價格下跌，市場銷售不暢，給糧食生產(chǎn)帶來了較大的負面影響，一定程度上挫傷了農(nóng)民從事糧食生產(chǎn)的積極性。米粉是以大米為主要原料的產(chǎn)品，由于米粉項目的建成，為稻谷生產(chǎn)者提供了一條很好的銷售渠道。生產(chǎn)一公斤米粉消化大米1.5公斤。根據(jù)年產(chǎn)1萬噸米粉新建方案，每年可消化大米1.5萬噸，折合稻谷2.31萬噸，約占三亞市糧食總產(chǎn)量的33％。由此可見，米粉項目是一項轉化和銷售糧食的渠道，而且也給農(nóng)民增收，是一項對農(nóng)業(yè)支持力度很大的項目。2.企業(yè)和農(nóng)民都有實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的愿望與要求。由于三亞米粉的市場占有量大，使企業(yè)本身得到了較好的經(jīng)濟效益。但是由于三亞目前的米粉生產(chǎn)作坊仍然是用傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模不大，生產(chǎn)現(xiàn)代化水平低，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度不高，遠不能適應建設國際旅游到和國建衛(wèi)生城市的要求。迫使米粉必須走擴大生產(chǎn)規(guī)模，引進先進生產(chǎn)設備，走深層次開發(fā)和擴大經(jīng)營規(guī)模之路。同時，農(nóng)民在從事糧食生產(chǎn)過程中，從中得到了實惠，也迫切希望能夠依托米粉生產(chǎn)的企業(yè)發(fā)展糧食生產(chǎn)，走“公司＋農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路。通過實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成有實力的企業(yè)和穩(wěn)定的原料基地，創(chuàng)造米粉生產(chǎn)更廣泛的發(fā)展前景，同時，米粉項目又是一項具備較大市場容量產(chǎn)品，屬快速消耗品，米粉項目完全具備實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的可能和條件。第三章建設條件一、項目區(qū)概況1.地理位置及區(qū)域范圍三亞，是海南省南部的中心城市和交通通信樞紐；是我國東南沿海對外開放黃金海岸線上最南端的對外貿易重要口岸；是祖國的南大門；是建設中的國際熱帶海濱風景旅游新城。之間。東鄰陵水縣，北依保亭縣，西毗樂東縣，南臨南海。全市面積1919.58平方公里，其中規(guī)劃市區(qū)面積37平方公里。東西長91.6公里，南北寬51公里。全境北靠高山，南臨大海，地勢自北向南逐漸傾斜，形成一個狹長狀的多角形。境內海岸線長209.1公里，有大小港灣19個。主要港口有三亞港、榆林港、南山港、鐵爐港、六道港等。主要海灣有三亞灣、海棠灣、亞龍灣、崖州灣、大東海灣、月亮灣等。有大小島嶼40個，主要島嶼10個，面積較大的有西瑁洲島2.12平方公里，蜈岐洲島1.05平方公里。2.氣候資源狀況三亞的氣候屬熱帶海洋季風氣候。年平均氣溫25.4℃，七月平均最高氣溫28.3℃，一月平均最低20.7℃氣溫，全年日照時間約2.563小時。優(yōu)勢的氣候資源，促使海南水稻種植“一年三熟”，更有利于海南的水稻種植。3.社會經(jīng)濟狀況建國后，我市人民在黨和政府的領導下，社會主義現(xiàn)代化建設突飛猛進，取得了輝煌的成就。截止2009年，三亞市常住人口為58.0萬人，戶籍人口為55.71萬人，按性別分，男性28.51萬人，女性27.20萬人。按年齡分，18歲以下13.42萬人，占24.1%；18歲-35歲18.52萬人，占33.3%；35歲-60歲18.46萬人，占33.1%；60歲以上5.31人，占9.5%。按民族分，漢族32.54萬人，占58.4%；黎族21.56萬人，占38.7%；回族0.85萬人，占1.5%；苗族0.37萬人，占0.7%；壯族0.19萬人，占0.3%；其他民族0.20人，占0.4%。2010年第一季度三亞市農(nóng)民人均純收入2283元，而第二產(chǎn)業(yè)收入一直是三亞農(nóng)民收入的薄弱環(huán)節(jié)，一季度農(nóng)民人均第二產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金收入60元，比去年同期減少1元，同比略微下降1.6%。4.項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀該項目的實施解決不僅是工業(yè)生產(chǎn)問題，而且會給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)結構調整帶來積極的推動作用。工業(yè)，農(nóng)業(yè)的雙向驅動將加大三亞市經(jīng)濟的發(fā)展。項目本身帶動的相關產(chǎn)業(yè)多，如農(nóng)業(yè)上對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的拉動，工業(yè)上對包裝行業(yè)和電力行業(yè)的拉動，對運輸業(yè)、社會服務業(yè)的拉動也是很大的。5.項目建設地點選擇項目建設地點適合選擇在荔枝溝地帶。二、項目實施的有利條件1.政策環(huán)境：我國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)的發(fā)展穩(wěn)定是國家發(fā)展的基礎?！笆濉逼陂g，國家對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構進行了調整，省、市對此作出了具體要求并下了文件。因此，該基礎上的實施符合大環(huán)境的趨勢。2.原燃料資源(1)大米：米粉的原料主要是大米，加配一定比例的淀粉。海南省具有優(yōu)勢的氣候環(huán)境，三亞市年產(chǎn)水稻近7萬噸，完全可以提供充足的原料。三亞市目前水稻生產(chǎn)的品種基本上為雜優(yōu)稻，完全符合米粉生產(chǎn)對原料的要求，米粉原料采取就地取材，建立原料基地，由公司向膛戶以訂單的形式保價收購原料。(2)淀粉：為保證米粉潔白光滑，必須加入2/100的玉米淀粉。淀粉采購地為山東省，廠家通過供應商建立穩(wěn)定的供貨關系，提供貨物完全可行，能夠保證生產(chǎn)需要。(3)供電：廠區(qū)供電可和南方電網(wǎng)供電局拉線，建立3.5萬伏變電站，架10KV單四路輸電線，180KV變壓器容量進廠，確保電力充沛，完全可以提供充足的電源。(5)水源：廠區(qū)可和三亞自來水公司拉管進廠，并在廠區(qū)內建20噸水塔一座，從水源和水塔容量來看完全可以保障供應。2.建設場地三亞康美潔食品有限公司萬噸米粉生產(chǎn)線廠區(qū)適合選擇在荔枝溝地帶，使用地約20畝，廠區(qū)的設計及建設無不良建筑，采用鋼筋水泥構建。3.交通狀況荔枝溝地域位置十分優(yōu)越，鐵路、公路運輸十分便捷。距市內和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不到10公里，到周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣、市交通狀況非常方便，完全適應項目的要求。4.市場優(yōu)勢：①公司將引進國內、外先進技術實行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品成本低，質量優(yōu)良。②公司將積極參與新產(chǎn)品的科研，將與湖南康潔食品科技發(fā)展有限公司進行技術合作及聯(lián)營。三、主要障礙因素及解決方案通過公司技術人員對生產(chǎn)人員定期培訓和現(xiàn)場指導，使公司員工切實掌握系列米粉加工技術，確?！翱得罎崱毕盗忻追圪|量及口感。第四章建設單位基本情況一、建設概況三亞康美潔食品有限公司，為私營企業(yè)，法人代表劉磚，其主導產(chǎn)品是“康美潔”牌米粉系列產(chǎn)品，產(chǎn)品將按國際化標準設計廠房建設竣工占地面積7000余平方米，設計員工住宿、娛樂、文化廣場等占地面積3000余平方米，綠化用地3000余平方米。目前已計劃一期投入800余萬元。項目的投入將解決農(nóng)村剩余勞力和下崗職工200余人。二、研發(fā)能力三亞康美潔食品有限公司將在傳統(tǒng)工藝上引進國內、外先進技術進行改裝，我們將重視新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，堅持在保持海南傳統(tǒng)米粉風味的同時，本著保護、繼承和開發(fā)原則，大膽引進先進設備，改造傳統(tǒng)工藝，逐步形成具有地方特色的精美方便食品，目前公司已設計“康美潔”牌系列米粉產(chǎn)品，主要有：直條鮮濕米粉（海南各種特色粉、江西米粉、銀絲米粉、沙河粉、瀨粉、蔬菜米粉線、貢品米粉）、干米粉（干米粉、上等排粉）、方便米粉（碗裝米粉、過橋米粉）等三個系列十幾個品種。該米粉具有久煮不糊湯、不粘牙、營養(yǎng)豐富之特點，且不含任何添加劑。我們將按IS0901;2000質量體系進行工藝操作及廠房設計。三、財務投資計劃三亞康美潔食品有限公司項目總投資1500萬元。分三期投入，總投入三條全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)流水線設備和建設萬畝模范性示田。一期投資為800萬，其中用于生產(chǎn)設備投資380萬，原材料購置170萬，廠房裝修250萬。二期投資為300萬，主要用于增加第二、三條全自動化干米粉生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)干米粉、河粉、切粉，銷售國內、外市場。三期投資為400萬，主要用于民企合作資金，與農(nóng)民合作，建設萬畝模范性示田，開發(fā)無公害大米系列新型產(chǎn)品。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1.產(chǎn)品市場供求狀況康美潔食品有限公司米粉生產(chǎn)是在傳統(tǒng)工藝上改裝的，其年生產(chǎn)能力可達萬噸。生產(chǎn)的米粉主要銷往：三亞市內各大早餐店及海南省其它城市，企業(yè)米粉產(chǎn)業(yè)化走到正規(guī)后將開發(fā)國內市場及周邊國外市場。2.產(chǎn)品市場前景分析米粉在三亞的生產(chǎn)廠家很多，但真正走向產(chǎn)業(yè)化合格的米粉生產(chǎn)企業(yè)并不多，康美潔食品有限公司在米粉生產(chǎn)過程中，堅持在保持傳統(tǒng)米粉風味的同時，本著保護、繼承和開發(fā)原則，大膽引進先進生產(chǎn)設備、履行傳統(tǒng)工藝，勇于占領米粉生產(chǎn)行業(yè)的領先領域，逐步形成具有物色的精美、方便食品。市場前景非常好，企業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆?.產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢：①海南的水稻種植，原料摶優(yōu)價廉，因此產(chǎn)品成本低，極具市場價格優(yōu)勢。②產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，公司將具有米粉同行業(yè)中所沒有的獨到工藝。所生產(chǎn)的產(chǎn)品將通過三亞市疾控檢測中心檢測，確保米粉在生產(chǎn)過程中不添加任何添加劑，確保產(chǎn)品符合國家標準后在進入市場。③產(chǎn)品的大量供求對同類產(chǎn)品的價格起著很大的影響，可帶動大米的價格的浮動、食品包裝袋的供求變化。并極力打擊不合格米粉生產(chǎn)作坊。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1.立足省、市內市場，加大營銷力度，開拓更廣闊市場。根據(jù)人們講究經(jīng)濟實惠的消費特點，產(chǎn)品將進入到三亞市各個農(nóng)貿市場，以散裝米粉為主。對進入超市的產(chǎn)品主要采用高檔的包裝，以精美食品的形式向高層次消費者銷售；公司將鼓勵下崗職工、創(chuàng)業(yè)人員做創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟，使產(chǎn)品分布到三亞市各大市場、超市、大街小巷。公司并加大宣傳力度，提高生產(chǎn)現(xiàn)代化程度。三、銷售策略營銷模式以三亞市市場烘托海南省市場，以海南省市場促進國內市場的發(fā)展。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡的建設公司將聘請專業(yè)老師對營銷人員定期進行營銷專業(yè)知識培訓，提高營銷人員的整體素質，并逐年在社會上招聘一些下崗職工、創(chuàng)業(yè)人員，以及營銷專業(yè)大中專畢業(yè)生，使銷售人員隊伍發(fā)展壯大，成為企業(yè)主力軍。第六章項目建設方案一、建設任務和規(guī)模目前廠區(qū)廠房工程的建設缺少一塊約20畝的工業(yè)用地。建成后可達到年產(chǎn)1萬噸的米粉生產(chǎn)規(guī)模，可以實現(xiàn)年總產(chǎn)值4380萬元。二、基礎上規(guī)劃和布局項目單位新廠區(qū)現(xiàn)有占地面積近20畝地，廠房為單層樓房，共5棟，建筑面積為10000余平方米，1-3棟為米粉生產(chǎn)車間，4棟為米粉成品專用倉庫。5棟為員工住宿、休閑娛樂用地。其它3000余平方米地作為廠區(qū)綠化用地。三、生產(chǎn)技術方案及工藝流程在傳統(tǒng)產(chǎn)品基礎上，結合市場需求，采用全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)技術，在不影響產(chǎn)品原有品味的前提下，充分利用高科技生產(chǎn)技術改造，使之形成多品種系列米粉。即大眾型口味的傳統(tǒng)型米粉，作為禮品型的精制米粉，攜帶方便的即食型方便米粉。產(chǎn)品形狀主要有適應島內各地市場的米粉，更適應廣東、福建和海外市場的銀絲米粉。產(chǎn)品包裝有300-400g袋裝的精制米粉，主要適應大超市和大商場銷售；方便即食型的碗裝米粉，適應于各類市場銷售；紙包裝的簡易包裝的米粉和散裝米粉，主要適應于小城鎮(zhèn)和中型城市大眾化市場銷售。1.生產(chǎn)技術方案產(chǎn)品技術指標將以農(nóng)業(yè)部食品質量監(jiān)督檢測所測定指標為生產(chǎn)技術標準。①米粉技術標準序號項目單位標準值1水份%≤14.02鹽份%≤0.5-1.03酸度%≤5.04葉漿率%≤8.05斷條率%≤8.06烹調性能煮15分鐘沸水不糊不融化7砷（以As計）Mg/Kg≤0.58鉛（以Pb計）Mg/Kg1.09菌落總數(shù)個/g≤50010大腸菌群個100/g≤3011標簽內容國際GB7781感觀指標：色澤正常、均勻一致、無酸味、霉味及其異味，不牙磣、柔軟爽口。②條狀米粉技術標準序號項目單位標準值1水份%≤14.02鹽份%≤0.5-1.03酸度%≤5.04葉漿率%≤8.05斷條率%≤8.06烹調性能煮15分鐘沸水不糊不融化7砷（以As計）Mg/Kg≤0.58鉛（以Pb計）Mg/Kg1.09菌落總數(shù)個/g≤50010大腸菌群個100/g≤30感觀指標：色澤正常、均勻一致、無酸味、霉味及其異味，不牙磣、柔軟爽口。2.工藝流程①工藝設計原則為便于工廠的操作管理，減少備品備件的種類和數(shù)量。②工藝流程原料—浸泡—磨料—拌粉—壓縮成型—蒸氣漂白—蒸粉—梳粉—烘干—切料—包裝。③加工方法(1)原料選擇：選用海南省的優(yōu)質大米作原料。92)浸泡：浸泡用水應符合食用水衛(wèi)生標準，一般要求水溫在18℃(3)粉碎磨料：浸泡后的大米用水沖洗后瀝干，用粉碎機進行粉碎，要求全部用付80目篩片，粉碎后的米粉水粉要求在25％左右，米粉水份高低直接影響米粉質量，水份過高，制成的米粉外觀不光滑、不分條、結團、煮后湖湯。(4)蒸粉：用力壓力為0.2-0.5千帕的蒸氣對米粉進行蒸煮，要求熟透，不夾生。(5)成型:把剛蒸熟的原料，放入米粉成型機進行加工，形成各類型的米粉。(6)蒸氣漂白：這是一道與其他廠家不同的加工工藝程序，用蒸氣在專門烘房內進行自動化蒸氣漂白；使米粉達到自然漂白和表面光滑的效果。(7)梳粉：米粉在專用工具的運作將彎曲不正的米粉通過梳理程序使米粉變直、整齊。(8)烘干：在專用烘人將米粉烘干。(9)切料：在專用切料機上根據(jù)不同要求切成不同規(guī)模的條狀。(10)包裝：根據(jù)不同的市場需要進行包裝。四、項目建設標準和具體建設內容1.建設標準廠房按建筑部門和建設部門標準建造。機器設備安裝，按國家有關部門、食品加工技術部門的成套加工機械認定標準和安裝標準購置和安裝。廠房、機器設備的衛(wèi)生標準，按“AA綠色食品標準”和“IS09001:2000質量體系認證標準”進行全過程的監(jiān)督和管理。2.具體建設內容①主要是廠房的選址、產(chǎn)房的建筑。②引進生產(chǎn)設備，引進了先進的生產(chǎn)技術及技術培訓。五、項目實施進度安排1.建設工期項目建設工期為1年，即2010年10月至2011年9月。2.建設內容和實施進度2010年8月－10月申請廠房建筑用地2010年10月－次年5月廠房的建筑2011年6月－8月購置生產(chǎn)線設備及做好機器安裝和調試工作2011年9月底交付使用并正式投產(chǎn)第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)生產(chǎn)線機器設備根據(jù)機械廠家提供的價格信息為依據(jù)。二、基礎上建設投資估算1.項目建設投資估算：康美潔食品有限公司生產(chǎn)線設備固定資產(chǎn)投資380萬元，購置原材料等流動資金170萬元。廠房裝修、綠化建設250萬。三、資金來源1.政府廠房用地扶持。2.其它的企業(yè)自籌資金。四、資金使用和管理根據(jù)項目進度安排，資金使用計劃是2011年5月前使用項目資金250萬元，用于廠房選址、廠房建筑。2011年8月前使用項目資金550萬元，用于購置機器設備及原材料。第八章財務評價一、財務評價依據(jù)產(chǎn)品價格按企業(yè)產(chǎn)品標準執(zhí)行，并按國家《會計法》、《財務會計準則》、《財務通則》進行財務核算，稅收按國家稅收征管執(zhí)行標準計算，資產(chǎn)占用率按市財政局規(guī)定占用率執(zhí)行。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1.銷售收入2.銷售稅金及附加三、總成本及經(jīng)營成本估算1.單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算2.項目總成本估算3.經(jīng)營成本估算四、財務效益分析1.盈利能力分析①投資利潤率70％②靜態(tài)投資回收期2.87年（含建設期）③財務內部收益率64.71％④財務凈現(xiàn)值2346.96萬元五、不確定性分析1.盈虧平衡分析當加工量及投入成本不變的情況下，其單位成本波動在保本點以上就可以保證項目不發(fā)生虧損。保本點銷售量＝固定成本總額/（單位價格－單位變動成本）＝25％2.敏感度分析每感度分析考慮到項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)成本，銷售價格作了變化5％的敏感性分析。從敏感性分析表可看出，本項目對銷售價格和經(jīng)營成本變化十分敏感，對投資變化影響較小，三項變化最低指標均條例要求，可見本項目具有一定的抗風險能力。財務敏感性分析表指標內容內部收益率凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）敏感順序IRR%變化NPV變化正常情況下稅后66.2803030.2402.50稅前64.7102346.9602.87銷售收入下降5%稅后49.63-16.552057.11-973.132.871稅前49.63-15.081591.12-755.843.35生產(chǎn)成本上升5%稅后52.56-12.722237.67-792.572.032稅前47.71-17.001732.04-614.923.24投資增加5%稅后59.62-6.662971.41-58.832.63稅前59.18-5.532288.13-58.833.01六、財務評價結論該項目的主要評價指標內部收益率所得稅后為64.71％，所得稅前為66.28％；靜態(tài)投資回收期所得稅后為2.87年，所得稅前為2.50年；投資利潤率70％，這些指標均高于設定的行業(yè)基準收益率，從敏感性分析與盈虧平衡分析看，項目具有較強的抗風險能力。因此，該項目無論從財務上講還是從經(jīng)濟上講，都是可行的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響在建造、生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣，但通過公司采取科學的有效的措施，如布袋空氣凈化器、建造廢水沉淀池，使“三廢”得到有效控制，保護了環(huán)境。二、環(huán)境保護與治理措施1.本工程擬采用的環(huán)保標準；①《環(huán)境完全質量標準》(GB3095-1996)②《工業(yè)企業(yè)廠界躁聲標準》(GB12348-90)③《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)2.本項目屬于輕工食品行業(yè)，整個生產(chǎn)流程屬于無污染生產(chǎn)過程，但本項目建議書仍對可能產(chǎn)生的污染源進行分析和提出治理措施。①粉塵：本工程對環(huán)境有影響的揚塵點主要是1臺2噸鍋爐，設計采用節(jié)能型低粉塵無