實(shí)驗(yàn)室生物安全專項(xiàng)檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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實(shí)驗(yàn)室生物安全專項(xiàng)檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）附件1人間傳染的病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全檢查表一、實(shí)驗(yàn)室基本信息實(shí)驗(yàn)室名稱微生物實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室所屬單位法定代表人地址聯(lián)系實(shí)驗(yàn)室總面積實(shí)驗(yàn)室級(jí)別*總?cè)藬?shù)其中實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人聯(lián)系生物安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系*實(shí)驗(yàn)室級(jí)別如為BSL-3或者ABSL-3及以上，并通過認(rèn)證的，請(qǐng)注明核心區(qū)/防護(hù)區(qū)面積、國家認(rèn)可證書編號(hào)及有效期。注：本表適用于單個(gè)實(shí)驗(yàn)室，如自查單位有多個(gè)實(shí)驗(yàn)室，需分開填寫。二、檢查項(xiàng)目1.實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的資質(zhì)證明、文件符合不符合缺項(xiàng)不適用1.1計(jì)量認(rèn)證情況（如符合，需提供證書號(hào)及有效期）1.2實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可（ISO/IEC：17025-2005）情況（如符合，需提供證書號(hào)及有效期）1.3實(shí)驗(yàn)室生物安全認(rèn)可（GB19489-2021）情況（如符合，需提供證書號(hào)及有效期）1.4高致病性病原微生物實(shí)驗(yàn)室資格證書或批復(fù)（如符合，需提供證書號(hào)或文號(hào)及有效期）1.5從事高致病性病原微生物實(shí)驗(yàn)活動(dòng)批準(zhǔn)文件（如符合，需提供證明）1.6實(shí)驗(yàn)室備案情況（如符合，需提供證明）2.生物安全組織機(jī)構(gòu)符合不符合缺項(xiàng)不適用2.1成立生物安全委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）2.2實(shí)驗(yàn)室生物安全管理工作實(shí)施方案制定和落實(shí)2.3專職或兼職生物安全監(jiān)督員2.4生物安全組織管理和相應(yīng)的組織圖2.5《實(shí)驗(yàn)室生物安全責(zé)任書》簽訂情況2.6《實(shí)驗(yàn)室生物安全承諾書》簽訂情況3.生物安全管理體系符合不符合缺項(xiàng)不適用3.1生物安全管理手冊(cè)3.2程序文件3.3擬操作病原微生物的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告并適時(shí)更新3.4生物安全防護(hù)措施3.5針對(duì)擬操作的病原微生物的標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP)3.6針對(duì)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備和設(shè)施使用的標(biāo)準(zhǔn)操作程序4.實(shí)驗(yàn)室管理制度建立符合不符合缺項(xiàng)不適用4.1實(shí)驗(yàn)室生物安全管理制度4.2實(shí)驗(yàn)活動(dòng)管理制度4.3安全保衛(wèi)制度和措施4.4實(shí)驗(yàn)室廢棄物處理制度4.5消毒管理制度4.6緊急事故報(bào)告處理制度4.7生物安全工作內(nèi)部自查制度4.8生物安全管理人員及實(shí)驗(yàn)室人員培訓(xùn)考核制度4.9實(shí)驗(yàn)室人員準(zhǔn)入規(guī)定5.人員培訓(xùn)與管理符合不符合缺項(xiàng)不適用5.1實(shí)驗(yàn)室人員生物安全培訓(xùn)記錄5.2是否了解實(shí)驗(yàn)室生物安全法律法規(guī)病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例5.2.2實(shí)驗(yàn)室生物安全通用要求GB19489-20215.3實(shí)驗(yàn)室人員經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄5.4實(shí)驗(yàn)室人員經(jīng)過實(shí)際操作技能培訓(xùn)和演練記錄5.5實(shí)驗(yàn)室配有專職維護(hù)技術(shù)人員6.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)施和設(shè)備符合不符合缺項(xiàng)不適用6.1實(shí)驗(yàn)室入口處張貼生物危害標(biāo)志6.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部生物安全等各類標(biāo)識(shí)6.3緊急撤離路線標(biāo)識(shí)6.4實(shí)驗(yàn)室內(nèi)干凈整潔，無雜物，無與實(shí)驗(yàn)活動(dòng)無關(guān)的物品6.5門禁系統(tǒng)使用6.6消毒溶液（有效期內(nèi)）6.7洗眼裝置（包括工作人員是否正確使用、狀態(tài)正常）6.8儀器使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)6.9儀器指示狀態(tài)與實(shí)際相符6.10儀器操作程序6.11儀器維護(hù)程序6.12生物安全柜6.12.1放置位置位于遠(yuǎn)離人員活動(dòng)、物品流動(dòng)及可能擾亂氣流的地方6.12.2生物安全柜臺(tái)面整潔6.12.3生物安全柜內(nèi)不使用明火6.12.4生物安全柜前后回風(fēng)格柵無阻塞6.12.5生物安全柜經(jīng)過檢測(cè)合格（物理檢測(cè)）6.13通風(fēng)櫥通風(fēng)櫥內(nèi)臺(tái)面整潔通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)氣擋板無阻塞6.14高壓滅菌器6.14.1高壓滅菌器檢測(cè)合格報(bào)告6.14.2高壓滅菌器從業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)（持證上崗）6.15壓縮氣體鋼瓶6.15.1存放于陰涼、干燥、遠(yuǎn)離熱源的地方6.15.2氣瓶是否固定6.15.3易燃?xì)怏w鋼瓶與氧氣鋼瓶不能混放6.15.4減壓閥和壓力表狀態(tài)良好7.實(shí)驗(yàn)室記錄和檔案符合不符合缺項(xiàng)不適用7.1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目生物安全審批記錄7.2實(shí)驗(yàn)計(jì)劃審批記錄7.3實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)活動(dòng)記錄7.4實(shí)驗(yàn)室受控文件的發(fā)放記錄7.5菌（毒）種和樣本的引進(jìn)與審批記錄7.6實(shí)驗(yàn)室菌（毒）種和樣本的保存、使用、流向和銷毀記錄7.7實(shí)驗(yàn)室生物安全自查記錄7.8消毒液配制與使用記錄7.9清場(chǎng)消毒效果檢測(cè)記錄7.10實(shí)驗(yàn)室壓力觀察記錄7.11關(guān)鍵防護(hù)裝備使用記錄7.12滅菌效果（指示條）記錄7.13關(guān)鍵防護(hù)裝備定期檢測(cè)與維護(hù)記錄7.14儀器設(shè)備的使用記錄7.15儀器設(shè)備的維護(hù)記錄7.16實(shí)驗(yàn)室人員健康記錄7.17實(shí)驗(yàn)室人員出入記錄7.18實(shí)驗(yàn)室人員培訓(xùn)記錄7.19實(shí)驗(yàn)室人員考核記錄7.20實(shí)驗(yàn)室人員實(shí)際操作技能演練記錄7.21檔案的保存和管理符合規(guī)定8.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)急預(yù)案符合不符合缺項(xiàng)不適用8.1針對(duì)各類意外事故的應(yīng)急預(yù)案8.2實(shí)驗(yàn)室工作人員熟知應(yīng)急預(yù)案操作程序并能熟練掌握應(yīng)急事件處理技能8.3滿足應(yīng)對(duì)各類意外事故的物資儲(chǔ)備8.4緊急聯(lián)系網(wǎng)的建立8.5發(fā)生意外事故的記錄和報(bào)告9.個(gè)體防護(hù)符合不符合缺項(xiàng)不適用9.1有專門人員承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室感染控制工作9.2實(shí)驗(yàn)室人員健康狀況，實(shí)驗(yàn)室相關(guān)人員的健康檔案9.3工作人員留有本底血清9.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)個(gè)人防護(hù)用品儲(chǔ)備，急救箱，急救用品充足，并在有效期內(nèi)10.菌（毒）種和樣本的儲(chǔ)藏與管理符合不符合缺項(xiàng)不適用10.1儲(chǔ)藏環(huán)境是否合乎規(guī)范并具備相應(yīng)等級(jí)保藏的基本設(shè)備10.2儲(chǔ)藏是否有生物安全保障設(shè)施（專門房間、防盜監(jiān)控等）10.3儲(chǔ)藏設(shè)施是否雙人雙鎖10.4是否有詳細(xì)來源、保存、使用管理和銷毀記錄等相關(guān)資料10.5是否存有一或二類高致病性病原微生物菌（毒）種或樣本10.6處理菌（毒）種及其樣品的培養(yǎng)物泄漏所需消毒劑11.感染性物質(zhì)的運(yùn)輸符合不符合缺項(xiàng)不適用11.1實(shí)驗(yàn)室工作人員了解感染性物質(zhì)運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定（包括審批范圍、審批程序、包裝要求等）11.2實(shí)驗(yàn)室備有感染性物質(zhì)包裝運(yùn)輸材料11.3為接收的高致病性病原微生物菌（毒）種或樣本辦理《準(zhǔn)運(yùn)證書》11.4有獲得《中國民用航空危險(xiǎn)品運(yùn)輸訓(xùn)練合格證》的人員11.5單位內(nèi)部感染性物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)容器12.實(shí)驗(yàn)室廢棄物管理符合不符合缺項(xiàng)不適用12.1實(shí)驗(yàn)室廢棄物從業(yè)人員（包括管理人員）相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)12.2實(shí)驗(yàn)室廢棄物從業(yè)人員（包括管理人員）配備必要的防護(hù)用品12.3實(shí)驗(yàn)室廢棄物分類存放12.4專用和有警示標(biāo)識(shí)和警示說明的危險(xiǎn)廢棄物容器12.5利器（包括針頭、小刀、金屬和玻璃等）棄置于利器盒內(nèi)12.6廢棄的化學(xué)試劑依不同性質(zhì)分別存放12.7實(shí)驗(yàn)室內(nèi)廢棄物處理記錄12.8高壓滅菌室內(nèi)廢棄物處理記錄12.9前述兩者記錄是否一致12.10高壓滅菌室內(nèi)未高壓和已高壓的物品分區(qū)放置，且標(biāo)識(shí)清楚12.11廢棄物由專業(yè)公司定期運(yùn)走12.12廢棄物交接記錄13.當(dāng)前實(shí)驗(yàn)室生物安全管理工作存在問題及下一步工作建議注：本欄目不作為檢查內(nèi)容，僅為征集問題和建議。附件2實(shí)驗(yàn)室生物安全自查情況匯總表隸屬系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室級(jí)別醫(yī)療系統(tǒng)疾控系統(tǒng)科研系統(tǒng)教育系統(tǒng)出入境系統(tǒng)各類企業(yè)備案有無有無有無有無有無有無BSL-1BSL-2BSL-3合計(jì)注：1.一個(gè)實(shí)驗(yàn)室若存在兩種生物安全級(jí)別的實(shí)驗(yàn)室區(qū)域請(qǐng)按生物安全級(jí)別較高者統(tǒng)計(jì)，勿重復(fù)統(tǒng)計(jì)；2.實(shí)驗(yàn)室備案不在有效期的，按無備案統(tǒng)計(jì)。附件3實(shí)驗(yàn)室生物安全專項(xiàng)檢查聯(lián)系人信息表姓名科室職務(wù)辦公內(nèi)部審核檢查表（按浙江省評(píng)審準(zhǔn)則編寫）JAXF-JL-B1-30共26頁第1頁審核要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)果4.1組織是否具有獨(dú)立法人資格？能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，保證客觀公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)工作？是否經(jīng)年審？查執(zhí)照或登記證。是否有獨(dú)立財(cái)務(wù)帳號(hào)，進(jìn)行獨(dú)立核算？是否作出公正性聲明？若是企業(yè)法人，股份投入情況是否可能影響公正性？查財(cái)務(wù)帳號(hào)，成立的批準(zhǔn)文件，驗(yàn)資報(bào)告，非獨(dú)立的查任命文件、授權(quán)書及聲明。實(shí)驗(yàn)室的場(chǎng)所是否滿足要求？檢測(cè)設(shè)備是否滿足檢測(cè)工作的需要？現(xiàn)場(chǎng)觀察場(chǎng)所，查實(shí)驗(yàn)室平面布置圖；查設(shè)備一覽表，對(duì)照檢測(cè)項(xiàng)目查設(shè)備是否齊全，性能是否滿足管理體系文件是否已覆蓋本實(shí)驗(yàn)室所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作？包括固定的、臨時(shí)的、移動(dòng)的。實(shí)驗(yàn)室管理體系文件是否包括了《計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》的所有要求？是否考慮了浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)實(shí)驗(yàn)室的特殊要求？查手冊(cè)和程序文件的內(nèi)容。專業(yè)技術(shù)人員和管理人員是否與從事的檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)？數(shù)量是否足夠？查人員一覽表，崗位配置情況，勞動(dòng)合同編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第2頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、實(shí)驗(yàn)室和工作人員有否從事與檢測(cè)工作存在利益關(guān)系的工作？有否參與有損于檢測(cè)獨(dú)立性和誠信性的工作？有否參與跟檢測(cè)項(xiàng)目相關(guān)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制等工作？提問全體人員2、是否有措施確保人員不受各方的壓力，保持檢測(cè)的獨(dú)立性和誠實(shí)性？是否作出了公正性聲明？是否有商業(yè)賄賂現(xiàn)象，是否有防止商業(yè)賄賂的措施？查公正性聲明，查手冊(cè)規(guī)定是否制訂了保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的程序？對(duì)在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國家秘密，商業(yè)秘密和技術(shù)秘密是否盡到保密義務(wù)？查程序文件，問檢測(cè)人員是否知曉保密規(guī)定，問如何保密是否明確了組織和管理結(jié)構(gòu)，在母體中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系？查手冊(cè)是否有內(nèi)外部組織機(jī)構(gòu)圖，是否在手冊(cè)中規(guī)定了三者之間的關(guān)系。最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人是否有任命文件？如果最高管理管理者和技術(shù)管理者變更，是否已報(bào)省質(zhì)監(jiān)局確認(rèn)？查任命文件編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第3頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、是否規(guī)定了所有管理、操作檢測(cè)和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？是否有職能分配表，分配各類管理、操作和核查人員的職責(zé)？查手冊(cè)中崗位職責(zé)，查各類人員是否均有職責(zé)，制定是否全面。是否有職能分配表，職責(zé)分配是否合理。2、是否在文件指定最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人的代理人？查手冊(cè)或文件規(guī)定是否任命了監(jiān)督員？數(shù)量是否足夠？監(jiān)督員的經(jīng)歷、能力是否適應(yīng)？是否有效地開展了質(zhì)量監(jiān)督工作？查任命文件，查監(jiān)督員的技術(shù)檔案，查質(zhì)量監(jiān)督記錄是否任命技術(shù)管理者，并全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作？是否任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人？技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人權(quán)力是否足夠？是否真正履行了職責(zé)？查任命文件，技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否為專職，真正履行職責(zé)4.1.對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，是否編制了計(jì)劃并保質(zhì)保量按時(shí)完成查本實(shí)驗(yàn)室是否為授權(quán)/驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)室，如果是，是否有計(jì)劃，查完成情況本實(shí)驗(yàn)室不適用。編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第4頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.2管理體系1、建立的管理體系文件是否覆蓋了所有的活動(dòng)范圍并與檢測(cè)工作相適應(yīng)？確保公正性和獨(dú)立性的要求是否在手冊(cè)中寫明？查手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全2、《浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》的所有要素、行政管理機(jī)關(guān)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的要求，是否在質(zhì)量手冊(cè)中闡明？查手冊(cè)的內(nèi)容3、是否制定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否在管理評(píng)審時(shí)加以評(píng)審，有質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)記錄？質(zhì)量方針、承諾內(nèi)容是否符合要求？目標(biāo)、方針、承諾是否有。是否統(tǒng)計(jì)了目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況4、體系文件是否發(fā)放給有關(guān)人員，并宣貫、執(zhí)行？查有無發(fā)放宣貫記錄。查發(fā)放、宣貫記錄，簽到表，提問有關(guān)人員質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容5、當(dāng)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整、管理層發(fā)生重大變化、為適應(yīng)外界要求和環(huán)境的變化、工作程序發(fā)生變化或其他情況改變時(shí)，是否對(duì)管理體系文件進(jìn)行及時(shí)修訂？查有無修訂記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第5頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.3文件控制1、是否制訂了文件控制程序？受控的文件包括組成體系的所有文件，包括書面的和電子版的，內(nèi)部的和外部的，法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化文件、檢測(cè)方法，以及圖紙、張貼品、軟件、規(guī)范、指導(dǎo)書和手冊(cè)。是否將以上文件列入受控管理范圍？查有無受控文件清單，內(nèi)容是否齊全。2、受控文件是否有發(fā)放登記？是否有審查人和批準(zhǔn)人簽名？查發(fā)放記錄，抽查文件是否有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽名。3、文件是否發(fā)放到位，作應(yīng)持有文件的員工真正持有？現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)放對(duì)象是否真正持有文件，并與發(fā)放記錄相對(duì)應(yīng)。4、文件是否按程序文件要求進(jìn)行受控文件唯一性標(biāo)識(shí)？修改文件是否有修改標(biāo)識(shí)并已進(jìn)行了修改？作廢文件是否有標(biāo)識(shí)？作廢留用的文件是否有標(biāo)識(shí)？抽查現(xiàn)場(chǎng)使用的文件，是否有非受控文件或作廢文件？5、文件檔案保管是否良好？查檔案記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第6頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.4檢測(cè)的分包1、如果有分包時(shí)，是否對(duì)分包方的能力進(jìn)行調(diào)查，證明分包方通過計(jì)量認(rèn)證并有檢測(cè)能力時(shí)，才進(jìn)行分包？查分包方的能力調(diào)查表2、分包項(xiàng)目是否僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目？查分包項(xiàng)目及分包方使用登記表3、分包是否書面征得客戶同意？查客戶書面同意的材料4、分包檢測(cè)的項(xiàng)目是否在報(bào)告中注明？查分包檢測(cè)的報(bào)告4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購1、是否有服務(wù)和供應(yīng)品（包括消耗性材料）的管理程序？查程序文件2、服務(wù)和供應(yīng)品在服務(wù)或購買前是否按程序提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)？選擇供應(yīng)方前，是否對(duì)其能力進(jìn)行了調(diào)查評(píng)價(jià)？查申請(qǐng)表，查調(diào)查表3、供應(yīng)品投入使用前，是否進(jìn)行了驗(yàn)收或檢查？查驗(yàn)收記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第7頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4、調(diào)查、驗(yàn)收評(píng)價(jià)記錄是否妥善保存？查檔案5、采購是否在經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商中選擇，是否形成合格供應(yīng)商記錄？查合格供應(yīng)商名單4.6合同評(píng)審1、是否有合同評(píng)審程序？接受客戶委托時(shí)，是否都簽訂了合同？查程序文件，查委托檢測(cè)的檔案2、合同內(nèi)容是否包括了：檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、收費(fèi)、檢測(cè)期限等內(nèi)容？抽查委托合同，查填寫是否正確完整。3、有特殊要求的如分包，非標(biāo)方法檢測(cè)等是否在合同中反映？雙方是否都有簽字確認(rèn)？查合同內(nèi)容4、客戶的要求有變化的，是否重新進(jìn)行了評(píng)審？要執(zhí)行合同期間如果偏離了合同要求，是否通知客戶？詢問是否有此情況發(fā)生，若有，查記錄5、對(duì)于新開展的檢測(cè)項(xiàng)目，初次接受委托時(shí)，是否評(píng)審了實(shí)驗(yàn)室的能力和資源是否滿足要求？查新開展的項(xiàng)目是否有全面的評(píng)審記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第8頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.7申訴和投訴1、是否有投訴處理程序？是否規(guī)定了明確的部門受理客戶及相關(guān)方對(duì)檢測(cè)結(jié)論提出的異議？查程序文件規(guī)定是否明確2、投訴的受理和處理是否進(jìn)行了記錄？詢問是否有投訴，若有，查受理、調(diào)查和處理記錄4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)1、是否有糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的程序？查程序文件2、當(dāng)在內(nèi)審、質(zhì)量監(jiān)督或日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格的，是否都進(jìn)行原因分析，采取了糾正措施？查不合格是否進(jìn)行了關(guān)閉3、是否主動(dòng)利用比對(duì)、能力驗(yàn)證、內(nèi)審、管理評(píng)審、日常監(jiān)督等機(jī)會(huì)，識(shí)別潛在不合格的原因，并及時(shí)采取措施，以減少類似情況的發(fā)生？詢問有關(guān)人員，在未發(fā)現(xiàn)不合格但可能存在有不合格的情況下，如何采取措施4、審核結(jié)果、糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審的結(jié)果，是否真正落實(shí)，以持續(xù)改進(jìn)其體系？查落實(shí)的記錄，文件的修訂，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格重新進(jìn)行驗(yàn)證檢查是否真正落實(shí)編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第9頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.9記錄1、是否有記錄管理程序？程序內(nèi)容規(guī)定是否適合本實(shí)驗(yàn)室的具體情況，是否符合現(xiàn)行的質(zhì)量體系的要求？查程序文件的內(nèi)容2、記錄是否都進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)？抽查質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄3、記錄是否作到當(dāng)時(shí)記錄？記錄是否填寫規(guī)范？更改是否按規(guī)定執(zhí)行？現(xiàn)場(chǎng)查看記錄情況，抽查看質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的填寫和更改4、所有質(zhì)量記錄、檢測(cè)記錄及報(bào)告、報(bào)告副本是否都?xì)w檔，保存期限是否符合規(guī)定？查歸檔的目錄，抽查歸檔的時(shí)間5、所有記錄、報(bào)告及報(bào)告的副本是否作到安全保管并為客戶保密？存放環(huán)境是否符合要求？查看檔案室是否限制人員進(jìn)入，是否有防盜、防火、防潮等安全措施6、對(duì)電子版的記錄，是否作到安全有效措施，防止丟失或改動(dòng)？查看是否進(jìn)行了備份，是否設(shè)置了密碼編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第10頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.9記錄7、每次檢測(cè)的原始記錄，是否包含了足夠的信息？如：檢測(cè)方法、檢測(cè)儀器、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)原始數(shù)據(jù)、檢測(cè)環(huán)境等信息是否在原始記錄中記錄。抽查原始記錄查看信息是否足夠8、原始記錄中參與人員是否有親筆簽名？抽查原始記錄4.10內(nèi)部審核1、內(nèi)審周期是否至少一年一次？查二次內(nèi)審計(jì)劃的時(shí)間間隔2、內(nèi)審員是否至少有兩名取得內(nèi)審員資格？?jī)?nèi)審員是否做到獨(dú)立于自己的工作？查內(nèi)審員證書，查內(nèi)審檢查表3、內(nèi)審是否涉及所有的部門和要素？查內(nèi)審計(jì)劃4、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否采取了糾正措施？是否經(jīng)驗(yàn)證？查內(nèi)審不符合項(xiàng)5、內(nèi)審報(bào)告是否在不符合項(xiàng)采取糾正措施并驗(yàn)證后及時(shí)編制？查報(bào)告、內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告編制人：編制日期：審核人：審核日期：：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第11頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果4.11管理評(píng)審1、管理評(píng)審是否至少一年進(jìn)行一次？查管理評(píng)審記錄，間隔是否超過12個(gè)月2、有關(guān)人員特別是最高管理者是否參加了管理評(píng)審會(huì)議？查會(huì)議簽到表3、管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容是否完整？是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)？查管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審的支持材料，如各部門總結(jié)，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表4、管理評(píng)審后是否形成報(bào)告？是否發(fā)放到有關(guān)人員？查報(bào)告發(fā)放記錄，查報(bào)告的內(nèi)容，看對(duì)應(yīng)該考慮的內(nèi)容是否在評(píng)審時(shí)考慮全面5、管理評(píng)審后形成的改進(jìn)建議是否落實(shí)？查落實(shí)情況編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第12頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果5.1人員51、實(shí)驗(yàn)室的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員是否足夠？能力是否滿足要求？查人員一纜表，任命書，人員學(xué)歷、專業(yè)、培訓(xùn)經(jīng)歷2、聘用人員是否簽訂了勞動(dòng)合同？查勞動(dòng)合同3、各關(guān)鍵崗位的任務(wù)、職責(zé)、任職資格要求是否明確？是否根據(jù)任職要求的能力安排人員？查人員的實(shí)際能力是否滿足任職資格要求4、是否對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行了監(jiān)督？查監(jiān)督記錄51、所有檢測(cè)、簽發(fā)報(bào)告、儀器操作人員是否做到持證上崗？對(duì)國家有特別持證要求的，是否取得外部頒發(fā)的有效證件？查各類人員的上崗證2、內(nèi)部發(fā)上崗證的，是否對(duì)其能力進(jìn)行資格確認(rèn)后，再發(fā)上崗證？查考核記錄，3、上崗證項(xiàng)目是否明確？實(shí)際操作項(xiàng)目是否與上崗證對(duì)應(yīng)？查上崗證項(xiàng)目，實(shí)際工作領(lǐng)域是否都經(jīng)確認(rèn)編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第13頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、是否有培訓(xùn)程序文件？查程序文件內(nèi)容2、是否制訂了年度培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容是否與檢測(cè)任務(wù)相適應(yīng)？有無真正落實(shí)查培訓(xùn)計(jì)劃，查落實(shí)情況5對(duì)在培訓(xùn)、新聘用的人員是否安排了監(jiān)督？問有無在培和新聘人員，若有查監(jiān)督記錄5是否建立了每位人員的技術(shù)檔案？各種資格證書、培訓(xùn)經(jīng)歷、身份證明、學(xué)歷、勞動(dòng)合同等技術(shù)檔案材料是否入檔？抽查各類人員的個(gè)人技術(shù)檔案5技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人是否具有工程師或以上職稱并熟悉業(yè)務(wù)？授權(quán)簽字人是否經(jīng)省質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn)？是否在批準(zhǔn)的領(lǐng)域內(nèi)簽發(fā)報(bào)告？查職稱證書，查授權(quán)簽字人的簽字領(lǐng)域5是否是經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)？若是，授權(quán)簽字人是否從業(yè)3年以上？詢問是否是授權(quán)機(jī)構(gòu)不適用編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第14頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.是否配備了必要的環(huán)境條件調(diào)節(jié)監(jiān)控設(shè)施，確保環(huán)境條件滿足要求？查設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足對(duì)環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的區(qū)域，是否有監(jiān)測(cè)環(huán)境的儀器？是否對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行記錄？查儀器是否齊全，查環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄是否有安全作業(yè)管理程序？危及安全的因素和環(huán)境是否得到有效控制？查程序文件，查現(xiàn)場(chǎng)有無失控，詢問有關(guān)人員如何進(jìn)行安全作業(yè)是否有環(huán)境保護(hù)程序？有無環(huán)境保護(hù)的設(shè)施？現(xiàn)場(chǎng)是否符合環(huán)境保護(hù)要求？查程序文件，查實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)是否符合環(huán)保要求，詢問有關(guān)人員如何做到環(huán)境保護(hù)相互之間有不利影響的區(qū)域，是否有隔離措施？查看檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工作質(zhì)量有影響或涉及安全的區(qū)域，是否采取了有效的控制措施？有無明顯的標(biāo)識(shí)？查看檔案室、檢測(cè)室、收發(fā)室是否有限制無關(guān)人員進(jìn)入的措施和標(biāo)識(shí)，是否做到安全措施，如防火、防盜、防潮編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第15頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果5.3檢測(cè)和檢測(cè)方法1、檢測(cè)活動(dòng)過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求？抽查幾名檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)，看其操作過程是否符合2、是否制訂了檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書和儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書？查有無檢測(cè)實(shí)施細(xì)則，大型儀器是否制訂了操作規(guī)程3、檢測(cè)方法有相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的，是否優(yōu)先選用這些標(biāo)準(zhǔn)？查檢測(cè)項(xiàng)目一覽表1、新開展的檢測(cè)項(xiàng)目或新標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)變更）使用時(shí)，是否對(duì)自身的檢測(cè)能力是否滿足要求進(jìn)行確認(rèn)？查檢測(cè)技術(shù)依據(jù)（變更）能力評(píng)審表2、標(biāo)準(zhǔn)變更了，是否及時(shí)報(bào)省質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行確認(rèn)？查書面確認(rèn)批準(zhǔn)書3、有無落實(shí)到專人負(fù)責(zé)新標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤和收集？查手冊(cè)規(guī)定4、是否采取最新有效的標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)行檢測(cè)？是否有用作廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)？查標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)的記錄，對(duì)應(yīng)查看標(biāo)準(zhǔn)變更后是否采用新標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第16頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果5.3.1、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書是否現(xiàn)行有效？修訂是否及時(shí)進(jìn)行？修訂狀態(tài)是否能識(shí)別？查看標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書是否現(xiàn)行有效，現(xiàn)場(chǎng)檢查有無作廢文件2、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書是否便于工作人員使用？查發(fā)放記錄，詢問現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員是否持有文件當(dāng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，是否僅限于用于一般委托檢測(cè)？詢問有無采用國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，查看報(bào)告自行制訂的非標(biāo)方法是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)？詢問有無制訂非標(biāo)方法，問有關(guān)人員什么情況下可以用非標(biāo)方法1、當(dāng)偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)方法時(shí)，是否經(jīng)有關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)省質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn)？查有無偏離情況發(fā)生，若有，有無辦理手續(xù)2、采用偏離方法時(shí)，有無經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并經(jīng)客戶書面同意？有無在報(bào)告中說明？查有無偏離，有無批準(zhǔn)和客戶同意？編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第17頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、有無數(shù)據(jù)處理的規(guī)定？查程序文件或手冊(cè)中有無規(guī)定2、數(shù)據(jù)處理包括人工或用計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)處理是否正確？抽查原始記錄和報(bào)告，看數(shù)據(jù)處理是否正確？3、當(dāng)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)時(shí)，有無數(shù)據(jù)保護(hù)的程序？查程序文件4、當(dāng)采用上述計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備時(shí)，是否做到保密、安全并有效控制？查有無保密措施，存儲(chǔ)有無備份5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1、檢測(cè)（包括數(shù)據(jù)處理分析）所用的儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否配備齊全？準(zhǔn)確度、量程、分辯率等性能是否滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的要求？查儀器設(shè)備的總帳，對(duì)應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求，查是否齊全、性能是否符合2、儀器設(shè)備是否得到定期維護(hù)？查維護(hù)計(jì)劃，維護(hù)記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第18頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、出現(xiàn)什么情況時(shí)，設(shè)備屬不合格設(shè)備？出現(xiàn)不合格設(shè)備是如何處理？問設(shè)備管理人員和操作人員2、對(duì)不合格設(shè)備是否有明顯的標(biāo)識(shí)或存儲(chǔ)到相對(duì)獨(dú)立的地方？問有無不合格設(shè)備，若有，處理是否得恰當(dāng)3、修復(fù)的不合格設(shè)備是否重新檢定或校準(zhǔn)后才投入使用？是否對(duì)以前出具的報(bào)告進(jìn)行檢查？查不合格設(shè)備的修理記錄，檢定校準(zhǔn)記錄，檢查報(bào)告的記錄有無租用、借用、使用客戶的設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)？如何控制？問設(shè)備管理員和儀器操作人員1、儀器操作人員是否經(jīng)授權(quán)？確定儀器的使用人或責(zé)任人查授權(quán)記錄2、作業(yè)指導(dǎo)書或說明書、維護(hù)方法（說明書有詳細(xì)的維護(hù)內(nèi)容和方法時(shí)，可不編維護(hù)方法）是否便于工作人員取用？要發(fā)放記錄，現(xiàn)場(chǎng)有無，是否方便取用編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第19頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果對(duì)檢測(cè)具有重要影響的每臺(tái)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、軟件是否都建立了檔案？檔案內(nèi)容是否符合？檔案是否妥善、安全保存？查檔案清單，抽查檔案內(nèi)容，查檔案室管理每臺(tái)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否都貼有明顯的標(biāo)識(shí)表明其檢定校準(zhǔn)是否合格的狀態(tài)？查看設(shè)備的標(biāo)識(shí)如果設(shè)備拿到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、借用給他人使用等脫離了控制返回后，在使用前是否對(duì)其功能和校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)進(jìn)行檢查？符合后才使用查設(shè)備的使用記錄1、有無期間核查的程序？對(duì)無期間核查設(shè)備清單明確哪些需要核查，或在總臺(tái)帳中明確？查程序文件和設(shè)備清單2、對(duì)于大型復(fù)雜的儀器，是否已制訂期間核查作業(yè)指導(dǎo)書？查作業(yè)指導(dǎo)書3、是否按期進(jìn)行期間核查？查期間核查的計(jì)劃和記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第20頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果對(duì)于經(jīng)校準(zhǔn)或測(cè)試的設(shè)備，是否進(jìn)行了驗(yàn)證，其修正值是否得到應(yīng)用？查有無驗(yàn)證記錄（或在證書報(bào)告上驗(yàn)證），有無考慮到修正值？對(duì)于未經(jīng)定型的專用檢測(cè)設(shè)備有無有關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明？查有無使用未經(jīng)定型的檢測(cè)設(shè)備，有無驗(yàn)證5.5量值溯源1、有無量值溯源的程序？以確保設(shè)備溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)（社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）查程序文件，內(nèi)容規(guī)定是否符合法制要求2、對(duì)于經(jīng)測(cè)試或校準(zhǔn)的儀器是否編制了量值溯源圖？查有無量值溯源圖對(duì)于無法檢定（沒有計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范）的設(shè)備，是否利用比對(duì)或能力驗(yàn)證的方式證明設(shè)備符合要求？查比對(duì)或驗(yàn)證報(bào)告有無制定周期檢定計(jì)劃？?jī)x器設(shè)備是否按期進(jìn)行了檢定？查周期檢定計(jì)劃，抽查設(shè)備檢定證書，是否有超期或未檢定的情況編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第21頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果本實(shí)驗(yàn)室是檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，無參與標(biāo)準(zhǔn)，本條款不適用本實(shí)驗(yàn)室。///標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)？如果無有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否經(jīng)檢定或驗(yàn)證？查使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1、有無標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查的作業(yè)指導(dǎo)書，明確核查方法？查有無制訂核查方法的指導(dǎo)書2、是否按期進(jìn)行期間核查？查有無按期核查1、有無制訂標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序文件或在設(shè)備管理程序中寫明？查程序文件內(nèi)容2、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理是否按程序文件規(guī)定執(zhí)行？查存儲(chǔ)、處置等環(huán)節(jié)是否受控，有無污染或損壞情況編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第22頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果5.6抽樣和樣品處置是否制訂了樣品管理程序？查程序文件，內(nèi)容是否符合1、樣品的抽取過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)的要求？查樣品抽樣的各環(huán)節(jié)2、如果標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定抽樣的方法，有無制訂抽樣方案，明確抽樣方法、數(shù)量查抽樣方案3、抽樣過程是否符合要求詢問抽樣人員如何抽樣抽樣過程有無記錄？必要的抽樣位置圖、必要時(shí)的抽樣統(tǒng)計(jì)方法？查抽樣記錄，內(nèi)容是否完整如果客戶要求偏離已制訂的抽樣計(jì)劃，如：客戶要求減少抽樣數(shù)量、不在規(guī)定的位置抽樣等，是否在抽樣單中記錄，并告知有關(guān)人員？問有無要求偏離的情況，查抽樣記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第23頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果樣品狀態(tài)有無記錄？抽查記錄1、在程序文件中是否規(guī)定了樣品唯一性標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的方法？與實(shí)際工作中對(duì)樣品的標(biāo)識(shí)是否一致？查程序文件，問如何做到樣品的識(shí)別2、樣品的檢驗(yàn)狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)出來？問檢測(cè)人員如何標(biāo)識(shí)1、如何防止樣品損壞?問檢測(cè)人員2、損壞時(shí)如何處理問檢測(cè)人員編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表JAXF-JL-B1-30共26頁第24頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果5.7結(jié)果質(zhì)量控制1、是否有質(zhì)量控制程序？是否制訂了質(zhì)量控制計(jì)劃？查程序文件，查質(zhì)量控制計(jì)劃2、質(zhì)量控制計(jì)劃是否選用“有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)監(jiān)控、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)、對(duì)留樣品進(jìn)行再檢測(cè)、分析樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性”這幾種質(zhì)量控制方式中的一種或幾種或其他方式定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)？查質(zhì)量控制活動(dòng)的記錄質(zhì)量控制活動(dòng)所得的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行分析？如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)超出范圍時(shí)，是否及時(shí)采取糾正措施？查質(zhì)量監(jiān)控評(píng)審報(bào)告5.8結(jié)果報(bào)告1、是否有報(bào)告管理程序？報(bào)告格式是否符合程序文件，版面做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化，易于客戶理解？是否有一式多份？報(bào)告是否采用法定計(jì)量單位？查程序文件內(nèi)容是否符合規(guī)定，查報(bào)告格式、內(nèi)容2、報(bào)告出具時(shí)間是否符合對(duì)客戶的承諾時(shí)間？抽查收樣單和報(bào)告日期，查時(shí)限3、報(bào)告副本是否及時(shí)存檔，保存期限符合規(guī)定？查入檔記錄編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表