ISO全套表格清單優(yōu)質(zhì)資料

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受控文件清單ISO全套表格清單優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）編號：共頁第頁序號文件名稱編號版本號/修改碼編制/日期：審批/日期：文件發(fā)放、回收記錄編號:序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放收回備注份數(shù)簽收日期份數(shù)簽收日期文件更改單文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改方式：劃改換頁換版注：本欄由文件管理部門填寫。評審意見：簽名/日期：外來文件登記審批表編號:序號文件名稱編號版本狀態(tài)使用批準人備注注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理作廢文件清單編號：序號文件名稱編號版本作廢日期備注注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件銷毀記錄編號：序號文件名稱文件編號版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準人注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件借閱登記表編號：序號文件（記錄）名稱編號批準人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期質(zhì)量記錄清單編號：共頁第1頁序號編號記錄名稱保存期限保管部門12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334記錄銷毀登記表序號記錄名稱或檔案號銷毀原因銷毀時間批準人銷毀人注：本表由記錄管理部門統(tǒng)一填寫和管理質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計記錄目標(biāo)名稱：統(tǒng)計部門統(tǒng)計時段統(tǒng)計記錄：統(tǒng)計結(jié)果（可包括分析和建議）：統(tǒng)計人/日期：管理評審計劃編號：/QR5.6-01評審目的：就質(zhì)量方針、目標(biāo)和顧客要求，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價。評審輸入應(yīng)包括以下信息：1、質(zhì)量體系審核結(jié)果。2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況。4、采購、供方業(yè)績情況。3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預(yù)測。5、銷售服務(wù)控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。6、預(yù)防和糾正措施實施情況及效果分析。7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過程及相應(yīng)的文件的變更。9、改進的建議。評審輸出要求：管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；資源需求評審準備工作要求：《管理評審?fù)ㄖ窇?yīng)提前3天下發(fā)，各部門應(yīng)根據(jù)評審輸入內(nèi)容要求結(jié)合本部門職責(zé)準備相應(yīng)書面匯報資料，提交管理評審。對評審內(nèi)容的6-9項各部門應(yīng)根據(jù)實際情況涉及。評審時間安排：年度第次管理評審計劃定於月，具體安排屆時詳見《管理評審?fù)ㄖ贰９芾碓u審?fù)ㄖ幪枺?QR5.6-02評審會議時間：評審會議地點：公司會議室會議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負責(zé)人、內(nèi)審員、各有關(guān)人員。評審議程安排：1、質(zhì)量體系審核報告。發(fā)言部門：2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況。發(fā)言部門：3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預(yù)測。發(fā)言部門：4、采購、供方業(yè)績情況。發(fā)言部門：銷售服務(wù)控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：6、，預(yù)防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8、體系的過程及相應(yīng)的文件是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門10、對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評價。發(fā)言部門：各部門11、總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：6-10項內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實際情況涉及。編制/日期：審批/日期：管理評審報告編號：/QR5.6-03評審會議時間：地點：評審目的：參加評審人員：評審報告內(nèi)容：編制/日期：審批/日期：年度培訓(xùn)計劃編號：培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)方式考核方法備注：編制/日期：審批/日期：培訓(xùn)記錄表編號：時間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)人員簽名：考核合格率：培訓(xùn)有效性評估：培訓(xùn)主管部門簽字/日期：員工培訓(xùn)檔案編號：姓名性別文化程度出生日期部門崗位培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注：注：本表由培訓(xùn)管理部門統(tǒng)一填寫和管理特殊工種人員登記表編號：序號姓名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發(fā)證部門發(fā)證日期證件有效期崗位任職能力評價表編號：姓名崗位工種出生日期評價記錄接受教育程度：培訓(xùn)經(jīng)歷：技能水平：工作經(jīng)驗：資源一覽表編號：基礎(chǔ)設(shè)施建筑物：工作場所：相關(guān)設(shè)施：過程設(shè)施支持性設(shè)施設(shè)施臺帳編號：/QR6.3-02序號設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠出廠日期啟用日期原值內(nèi)部編號使用部門備注制表人/日期：設(shè)備維護保養(yǎng)記錄編號：/QR6.3-03設(shè)備名稱/型號保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容保養(yǎng)人設(shè)備檢修計劃編號：/QR6.3-04序號設(shè)備編號設(shè)備名稱年責(zé)任人123456789101112備注Δ為小修，☆為大修日期：設(shè)備檢修單編號：/QR6.3-05設(shè)備名稱設(shè)備編號型號(規(guī)格)使用部門故障現(xiàn)象（計劃內(nèi)檢修不需填寫此欄）：檢修申請人/日期：檢修情況記錄（檢修人填寫）：檢修結(jié)果（檢修人填寫）：備注：銷售服務(wù)實現(xiàn)策劃表質(zhì)量計劃名稱：NO:編號：/QR7.1-01序號質(zhì)量計劃內(nèi)容實施部門負責(zé)人完成日期完成情況評價質(zhì)量計劃實施情況檢查表編號：質(zhì)量計劃名稱質(zhì)量計劃編號實施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄：簽名：存在問題：簽名：處置意見：簽名：采取措施：簽名：注：用于特定的產(chǎn)品、項目或合同。銷售合同（定單）記錄產(chǎn)品類別：年月編號：/QR7.2-05訂購日期顧客名稱聯(lián)系人訂購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號訂貨數(shù)量價格交貨時間要求質(zhì)量要求評審意見經(jīng)辦人簽字通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口銷售合同（定單）交付記錄臺帳產(chǎn)品類別：年月編號：/QR7.2-06序號顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號交付記錄1234注：本表由銷售業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一填寫和管理。產(chǎn)品要求評審表編號：顧客名稱銷售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量評審內(nèi)容評審部門評審人員評審日期評審結(jié)論采購能力交付日期質(zhì)量要求運輸售后服務(wù)法律法規(guī)要求：評審人：日期：附加要求：評審人：日期：最終評審結(jié)論：銷售主管簽名：日期：產(chǎn)品要求變更通知單編號：顧客名稱合同編號變更條款變更日期變更原因：變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評審結(jié)論：銷售主管簽名/日期：原合同批準人意見：簽名/日期：用戶意見反饋處理單編號：顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路265號反饋日期2004/8/17接收部門客服部反饋問題描述：填寫人簽名：年月日相關(guān)部門意見：簽名：年月日統(tǒng)一處理意見：銷售主管簽名：年月日顧客檔案卡編號：顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址、開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址、開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址、開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址、開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址、開戶行帳號項目建議書編號：序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）可引用的原有技術(shù)：可行性分析：（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）項目所需費用：簽名：日期：設(shè)計開發(fā)方案編號：序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準設(shè)計開發(fā)計劃書編號：序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限備注：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：功能、性能：適用的法律法規(guī)：以前類似設(shè)計提供的信息：設(shè)計和開發(fā)計劃書備注：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表示評審?fù)ㄟ^，“?”表示有建議或疑問，“X”表示不同意1合同、標(biāo)準符合性□2采購可行性□3生產(chǎn)可行性□4產(chǎn)品安全性□5穩(wěn)定性□6可檢驗性□7環(huán)境影響□8□9□10□11□12□存在問題及改進建議評審結(jié)論對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁敘述。注意應(yīng)對設(shè)計開發(fā)的每一個階段分別進行評審日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準或法律法規(guī)等）；變換計算方法試驗和演示設(shè)計文件發(fā)布前的評審主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）；工藝及配方采購的原輔材料清單該產(chǎn)品所需的作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品的標(biāo)準檢驗規(guī)范（規(guī)程）備注：日期：日期：日期：試產(chǎn)報告編號：序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負責(zé)人材料供應(yīng)負責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負責(zé)人工藝負責(zé)人質(zhì)量控制負責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱日期：日期：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告編號：序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報告編號：/QR7.3-12序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或服務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)供方情況調(diào)查表（一）請貴企業(yè)認真，如實地填寫本表，隨同貴方生產(chǎn)許可證（如有）、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準、質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品認證證書等證明材料的復(fù)印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打√編號：/QR7.4-011企業(yè)名稱2負責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：：4：5企業(yè)成立時間：性質(zhì)：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：技術(shù)人員：工人：8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）9生產(chǎn)能力：10樣品/樣機生產(chǎn)周期11生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單臺生產(chǎn)□12主要生產(chǎn)設(shè)備齊備、良好□基本齊全、尚可□不齊全□13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準：國際標(biāo)準名稱/編號□國家標(biāo)準名稱/編號□行業(yè)標(biāo)準名稱/編號□企業(yè)標(biāo)準名稱/編號□其它14工藝文件齊備□有一部分□沒有□15檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備有檢驗機構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良□只有兼職檢驗人員檢測設(shè)備一般□無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)□16測試設(shè)備校準情況有計量室□全部委托外部計量機構(gòu)□17主要客戶公司/行業(yè)18新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單的產(chǎn)品□沒有自己開發(fā)能力□19國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□無對外合作經(jīng)驗□20職工培訓(xùn)情況經(jīng)常正規(guī)進行□不經(jīng)常開展培訓(xùn)□21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證：產(chǎn)品認證□體系認證□無□企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品生產(chǎn)廠家類供方的調(diào)查。供方情況調(diào)查表（二）請貴企業(yè)認真，如實地填寫本表，隨同貴方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、有關(guān)單位的授權(quán)書、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準、質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品認證證書等證明材料的復(fù)印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打√編號：/QR7.4-021企業(yè)名稱2負責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：：4：5企業(yè)成立時間：性質(zhì)：主要經(jīng)營產(chǎn)品種類（本公司需要的）及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量保證措施1、每批產(chǎn)品能否提供合格證是□否□2、每批產(chǎn)品能否提供質(zhì)保書是□否□3、有無售后服務(wù)措施是□否□4、能否保證及時供應(yīng)是□否□5、能否簽定質(zhì)量保證協(xié)議是□否□其他事項說明：企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品經(jīng)銷商或代理商類供方的調(diào)查。供方選擇評價表編號：/QR7.4-03供方名稱聯(lián)系人地址評價內(nèi)容（應(yīng)包括業(yè)績調(diào)查、QMS調(diào)查、業(yè)績回顧、供貨能力、價格等內(nèi)容）：注：此欄可附紙評價結(jié)論：采購主管簽名/日期：合格供方名單編號：/QR7.4-04序號供方名稱供應(yīng)主要產(chǎn)品聯(lián)系人列入日期備注采購申請單編號：/QR7.4-05序號采購物資名稱規(guī)格型號預(yù)計價格計劃采購量計劃采購時間備注12345年月份銷售計劃表編號：/QR7.5.1-01序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃銷售量計劃銷售區(qū)域備注123456789101112編制/日期：審批/日期：顧客財產(chǎn)登記表日期顧客名稱財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量其它保管地點經(jīng)辦人接收日期驗證員備注監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳編號：/QR7.6-01序號名稱內(nèi)部編號規(guī)格型號測量范圍精度等級生產(chǎn)廠家出廠編號使用地點年月日周期檢定計劃編號：/QR7.6-02序號裝置名稱規(guī)格型號檢定周期數(shù)量檢定單位年度123456789101112填表人：日期：監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄卡編號：/QR7.6-03名稱規(guī)格型號編號使用地點生產(chǎn)廠家等級精度檢定部門自編號序號檢定時間檢定結(jié)果序號檢定時間檢定結(jié)果注：1.此表用于計量器具的檢定記錄監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄卡編號：H/QR7.6-03名稱規(guī)格型號編號使用地點生產(chǎn)廠家等級精度檢定部門自編號序號檢定時間檢定結(jié)果序號檢定時間檢定結(jié)果注：1.此表用于計量器具檢定記錄。審核檢查表審核員：受審部門時間年月日時分質(zhì)量標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程敘述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準的符合程度，實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系的機制及措施等）：結(jié)論：不合格項分布表不不合格項內(nèi)容部門總經(jīng)理綜合部市場部生技部采購部合計不合格項報告受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實：不符合：標(biāo)準條款：GB/T19001-2000idtISO9001：2000條款編號：質(zhì)量手冊章節(jié)條款編號：程序文件/相關(guān)文件名稱條款編號：不合格類型：嚴重□一般□審核員（簽字）：受審部門確認（簽字）：審核組長（簽字）：不合格原因分析：糾正措施：受審部門負責(zé)人/日期：不合格項分布表部門一般/嚴重質(zhì)量職能總經(jīng)理管代合計嚴重項總項數(shù)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1銷售服務(wù)實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5銷售服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進合計嚴重項不合格項涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄不合格項內(nèi)容：檢查內(nèi)容：執(zhí)行情況：其它說明：顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱：填表日期：編號：/QR8.2.1-01購買產(chǎn)品名稱：規(guī)格：購買日期：項目總分評定分值或等級相應(yīng)的意見和建議產(chǎn)品質(zhì)量100交付100價格100運輸100售后服務(wù)100注：1.每一項目的總分為100分，等級分為滿意、一般和不滿意。為了給您提供更好的服務(wù)，請予以評分，并提寶貴意見。2.填寫完畢后，煩請郵寄或我公司，謝謝合作。地址： ：：：過程的監(jiān)視和測量一覽表序號過程名稱監(jiān)視測量方法頻次預(yù)期結(jié)果備注1文件控制工作檢查每年一次現(xiàn)場使用均為有效版本，2人員培訓(xùn)統(tǒng)計分析每年一次培訓(xùn)合格率100%3采購統(tǒng)計分析每年一次采購產(chǎn)品合格率100%4與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審工作檢查每半年一次與產(chǎn)品有關(guān)要求都能及時得到確定與評審5顧客滿意統(tǒng)計分析每半年一次顧客滿意率≥90%6不合格品(服務(wù))控制工作檢查每半年一次針對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，不合格品(服務(wù))得到有效控制。日期：過程監(jiān)視和測量結(jié)果登記表過程名稱監(jiān)視測量方法頻次檢查或統(tǒng)計結(jié)果（年）年總評1234567891011121文件控制工作檢查每年一次2人員培訓(xùn)統(tǒng)計分析每年一次3采購統(tǒng)計分析每年一次4與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審工作檢查每半年一次5顧客滿意統(tǒng)計分析每半年一次6不合格品(服務(wù))控制工作檢查每半年一次7監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)計分析每年一次注：符合的打“?”，不符合的打“X”。有測量記錄的記錄測量結(jié)果。過程的監(jiān)視和測量檢查記錄過程名稱：被檢查部門檢查時段檢查記錄：檢查結(jié)果（可包括分析和建議）：檢查人/日期：被檢查部門確認/日期：不合格品(服務(wù))評審處置單編號：/QR8.3-01不合格品(服務(wù))名稱不合格事實填寫人/日期：發(fā)生的原因填寫人/日期：評審、處置意見：評審人簽名處：領(lǐng)導(dǎo)批準/日期：處置驗證情況：驗證人/日期：改進計劃編號：/QR8.5-01序號策劃前狀況原因分析對策措施預(yù)期目標(biāo)責(zé)任部門完成時間日期：糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表編號：/QR8.5-02措施單號措施發(fā)出部門責(zé)任及實施部門完成時間驗證結(jié)果備注糾正/預(yù)防措施處理單編號：不合格事實填寫人簽字/日期：原因分析分析人簽字/日期：糾正或預(yù)防措施制定人簽字/日期：需求評價主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字/日期：實施結(jié)果及有效性評價主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字/日期：銷售服務(wù)質(zhì)量檢查記錄被檢查部門：檢查項目檢查記錄符合情況備注檢查人員簽名/日期：確認/日期：項目建議書編號：提出部門建議人項目名稱世間型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求(包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等)：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、竟?fàn)帉κ智闆r、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：總工程師簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項，可另加頁敘述）設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：358708C1E谞D237305CB2岲L335538311蔦!M項目名稱化起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日設(shè)計開發(fā)方案編號：序號：項目名稱化起止日期型號規(guī)格預(yù)算依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：256856455摕034446868E蚎279186D0E洎233685B48孈22922598A妊398899BD1鯑備注：編制審核批準時間時間時間設(shè)計開發(fā)計劃書編號：序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：l2166754A3咣

ow設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限備注：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號：序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：序號：發(fā)出部門發(fā)出人Wi3497788A1袡-234535B9D寶ne發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責(zé)人一份。3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計開發(fā)更改建議。時間：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段化負責(zé)人評審人員工部門21582544E呎277496C65汥2479260D8惘314907B02笂346158737蜷26494677E松e225605820堠職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評審?fù)ㄟ^。“？”表有建議或疑問，“X”表不同意1合同標(biāo)準符合性□2采購可行性□3加工可行性□4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1評審會議記錄應(yīng)予以保留。2可另加頁敘述。日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：序號：項目名稱322987E2A縪252396297抗V3453186E3蛣6y 型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：序號：221135661噡a30874789A碚3757292C4鋄406979EF9黹"362328D88趈286426FE2濢項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注；日期：日期：日期：試產(chǎn)報告編號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負責(zé)人材料供應(yīng)負責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負責(zé)人工藝負責(zé)人(313217A59穙2068950D1僑406139EA5麥305127730眰300667572畬2604765BF斿

質(zhì)量控制負責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估太需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱日期：日期：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：281956E23渣O314057AAD窶A331078153腓367638F9B辛2917371F5燵產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告編號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用報告地址：