某三聚氰胺與防火板生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)【完整版】

某三聚氰胺與防火板生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）

某三聚氰胺與防火板生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）1范圍1.1總那么本質(zhì)量手冊(cè)〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)〕按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理的實(shí)際狀況，產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客需求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改良四個(gè)方面進(jìn)行描述，說(shuō)明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識(shí)別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客，并通過(guò)持續(xù)改良使顧客持續(xù)滿(mǎn)意的質(zhì)量管理和控制要求。本手冊(cè)適用于：a)向顧客證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b)本公司通過(guò)對(duì)本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改良體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為：三聚氰胺、熱固性樹(shù)脂浸漬紙高壓層積板(又稱(chēng)防火板)。1.2應(yīng)用根據(jù)本公司產(chǎn)品的性質(zhì)及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，并考慮了顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，本公司對(duì)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中所有條款全部用，不作刪減.。因本公司兩大類(lèi)產(chǎn)品均屬于技術(shù)先進(jìn)，工藝成熟，并經(jīng)屢次批量生產(chǎn)，故標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞條款僅適用于本公司在新產(chǎn)品和新工藝開(kāi)發(fā)的場(chǎng)合。

2引用標(biāo)準(zhǔn)以下標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)本錢(qián)手冊(cè)的條文，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19001-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法

術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。本手冊(cè)表述供給鏈所使用的術(shù)語(yǔ)，如下：供方------組織-------顧客這同公司當(dāng)前的實(shí)際情況相符。3.3本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品〞也包含“效勞〞。

4質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改良，確保產(chǎn)品/效勞滿(mǎn)足要求。本手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量管理體系所采用的管理的系統(tǒng)方法：a)識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改良的有關(guān)過(guò)程和子過(guò)程；b)確定各過(guò)程的順序和相互關(guān)系；c)為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，制定相應(yīng)的程序、準(zhǔn)那么和方法；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f〕實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及得到持續(xù)的改良。4.2文件要求總那么本公司文件化的質(zhì)量管理體系由以下文件組成：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：為本公司全體員工提供關(guān)注焦點(diǎn)的文件；b)質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定本公司的質(zhì)量管理體系，向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件；c)程序文件：提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件，以規(guī)定進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程的途徑；d)作業(yè)文件：確保本公司過(guò)程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件，包括產(chǎn)品和活動(dòng)有關(guān)的管理和技術(shù)細(xì)節(jié)；e)質(zhì)量記錄：為本公司所完成的活動(dòng)或到達(dá)的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容復(fù)蓋了GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。質(zhì)量手冊(cè)的編制及其后的修訂或更新時(shí)應(yīng)反映以下內(nèi)容：a)闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b)支持質(zhì)量手冊(cè)的程序文件和實(shí)現(xiàn)過(guò)程中其他相關(guān)文件的引用；c)對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系適用的過(guò)程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、評(píng)審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按?文件控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。本公司將采取多種形式對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行宣傳、貫徹，以使各級(jí)人員都能正確理解本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確崗位的質(zhì)量職責(zé)，按照本手冊(cè)及相關(guān)文件的要求標(biāo)準(zhǔn)自己的行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和效率。文件控制綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?文件控制程序?，并組織、監(jiān)督實(shí)施。本公司質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容主要有：a)文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b)文件在實(shí)施過(guò)程中，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織定期或不定期地進(jìn)行評(píng)審，〔一般每年評(píng)審一次〕，以確保質(zhì)量管理體系文件適宜性、充分性、有效性、協(xié)調(diào)性和可操作性，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行修改更新并再次得到批準(zhǔn)；c)綜合管理部負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全公司的受控“文件清單〞，一般每年一次標(biāo)明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止使用失效或作廢的文件；d)綜合管理部確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e)文件的使用部門(mén)或使用人對(duì)其使用的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，以確保其清晰、易于識(shí)別和檢索；f)綜合管理部負(fù)責(zé)收集外來(lái)文件，確認(rèn)其有效性，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)；g)作廢文件由綜合管理部確認(rèn)、回收并記錄，為積累知識(shí)或追溯歷史，具有保存價(jià)值的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢印章，以防止作廢文件的非予期使用。作為質(zhì)量管理體系活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)的質(zhì)量記錄表式應(yīng)按文件要求實(shí)施控制。文件控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?文件控制程序?。記錄綜合管理部負(fù)責(zé)制定?記錄控制程序?，并組織、監(jiān)督實(shí)施。本公司記錄的控制范圍為：GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及本公司體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)記錄，以證實(shí)本公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司記錄的控制要求包括：標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。記錄控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?記錄控制程序?。

5管理職責(zé)5.1管理承諾本公司總經(jīng)理代表最高管理層鄭重承諾：以本手冊(cè)為綱，全面貫徹GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)持續(xù)改良，不斷為顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和效勞。本公司將通過(guò)如下方式〔主要以文件和記錄等形式〕為管理承諾證實(shí)：a)利用會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等形式定期或不定期地向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)組織制定質(zhì)量方針，形成文件并批準(zhǔn)發(fā)布，為本公司的質(zhì)量管理提供一個(gè)關(guān)注的焦點(diǎn)；c〕組織制定中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，形成文件并組織實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)實(shí)施結(jié)果定期匯總，形成紀(jì)錄；d)按方案的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；e)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品符合要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改良。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)出口部、分公司銷(xiāo)售科和質(zhì)監(jiān)科定期、不定期地調(diào)查，分析和識(shí)別顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求和期望。分公司銷(xiāo)售科和進(jìn)出口部協(xié)助總經(jīng)理確定顧客的需求和期望〔包括法律和法規(guī)的要求〕，并及時(shí)將其轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的實(shí)施要求〔如：工藝規(guī)程、技術(shù)條件等〕，通過(guò)實(shí)施滿(mǎn)足顧客需求并力爭(zhēng)超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針并形成文件，對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改良公司質(zhì)量體系的有效性做出承諾，并為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。本公司的質(zhì)量方針：顧客至上求質(zhì)創(chuàng)新總經(jīng)理負(fù)責(zé)說(shuō)明質(zhì)量方針，并通過(guò)組織系統(tǒng)傳到達(dá)全體員工，各部門(mén)采取宣傳和培訓(xùn)等形式，保證各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都能理解質(zhì)量方針，并通過(guò)考核、內(nèi)部審核等方法，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。本公司通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以到達(dá)質(zhì)量方針的要求，并把質(zhì)量方針的適宜性和貫徹執(zhí)行的有效性作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)其不適應(yīng)進(jìn)行修正，并按文件控制要求執(zhí)行。5.4籌劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)并形成文件，本公司中長(zhǎng)期〔三年〕質(zhì)量目標(biāo)：三聚氰胺出廠合格率到達(dá)100%；三聚氰胺一次優(yōu)級(jí)品率88%；裝飾板一等品率95%，三年內(nèi)每年逐步提高0.5%；顧客投訴滿(mǎn)意率到達(dá)100%。為確保中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門(mén)應(yīng)圍繞中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)按年度和部門(mén)進(jìn)行分解，形成年度質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)，綜合管理部配合管理者代表，每年進(jìn)行一次各部門(mén)、各分公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況的檢查，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系籌劃總經(jīng)理應(yīng)組織最高管理層在質(zhì)量管理體系建立時(shí)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃和評(píng)審，并形成文件，當(dāng)出現(xiàn)需要改良或更新現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系或?yàn)闈M(mǎn)足新要求，調(diào)整、充實(shí)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行籌劃和評(píng)審，并形成文件，以確保：a)滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)第4.1條款的要求；b)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織〔詳見(jiàn)附錄1〕，明確各部門(mén)的質(zhì)量職能和相互關(guān)系〔見(jiàn)附錄2〕，及各級(jí)各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限〔見(jiàn)附錄3〕。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過(guò)教育、培訓(xùn)等形式分別與管理層和執(zhí)行層進(jìn)行溝通，使全體員工掌握本崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在質(zhì)量管理體系中認(rèn)真履行自己的職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。管理者代表總經(jīng)理書(shū)面指定管理層中一員作為管理者代表，明確不管其在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)通過(guò)管理評(píng)審或其他方式向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括任何改良的需求；c)通過(guò)宣傳、教育、鼓勵(lì)等形式在全公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)創(chuàng)造一個(gè)氣氛，確保各級(jí)管理者和各職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)口頭、會(huì)議、書(shū)面或其他方式等實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)與部門(mén)、員工與員工、領(lǐng)導(dǎo)與員工、管理層與執(zhí)行層、前道工序與后道工序等不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，獲得信息，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和效率。內(nèi)部溝通要求詳見(jiàn)?內(nèi)部溝通規(guī)程?。5.6管理評(píng)審總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審，管理者代表負(fù)責(zé)組織編制?管理評(píng)審控制程序??？偰敲纯偨?jīng)理應(yīng)按方案的時(shí)間間隔〔一般不超過(guò)十二個(gè)月〕評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審：社會(huì)要求〔適用的法律、法規(guī)、環(huán)境、平安等〕發(fā)生重大變化；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求有重大變化；本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；顧客投訴連續(xù)發(fā)生；發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入綜合管理部根據(jù)?管理評(píng)審控制程序?編制管理評(píng)審方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)至參加會(huì)議的人員和有關(guān)部門(mén)代表，參加會(huì)議的人員和有關(guān)部門(mén)的代表按方案的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件作為管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改良的時(shí)機(jī)：a〕審核結(jié)果〔包括第一方、第二方和第三方審核〕；b)顧客反響〔包括顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意及顧客建議〕；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)經(jīng)籌劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)對(duì)改良的建議。評(píng)審輸出總經(jīng)理在聽(tīng)取與會(huì)代表的發(fā)言和重點(diǎn)議題討論的根底上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，并形成管理評(píng)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸出。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改良；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良；c)資源需求。各部門(mén)在接到管理評(píng)審報(bào)告后，按報(bào)告形成的決議組織實(shí)施糾正和糾正措施，綜合管理部協(xié)助管理者代表監(jiān)督驗(yàn)證，并將有關(guān)信息作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審活動(dòng)及其結(jié)果由綜合管理部負(fù)責(zé)記錄并保存。管理評(píng)審的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?管理評(píng)審控制程序?。相關(guān)的措施詳見(jiàn)?糾正措施控制程序?和?預(yù)防措施控制程序?。

6資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系籌劃的結(jié)果，組織管理者代表和分公司確定并提供所需的資源，以確保：a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性；b)通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.2人力資源綜合管理部負(fù)責(zé)制定?人力資源控制程序?，分公司各部門(mén)組織實(shí)施；綜合管理部組織制訂?崗位要求與職責(zé)?，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面提出要求，形成文件，分公司根據(jù)?崗位要求與職責(zé)?規(guī)定，安排相適應(yīng)的人員，以確保本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。a)總公司各部門(mén)、分公司通過(guò)確定本公司、本部門(mén)從事影響質(zhì)量工作人員的能力，識(shí)別各崗位對(duì)能力的要求，并根據(jù)公司現(xiàn)有人員的能力狀況以及公司的開(kāi)展對(duì)人員素質(zhì)的要求，確定培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，編制公司年度培訓(xùn)方案和培訓(xùn)實(shí)施方案；b)分公司按方案提供培訓(xùn)或采取其他措施〔如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等〕,以滿(mǎn)足崗位要求；c)分公司負(fù)責(zé)組織采取考試、考驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)操作，技能測(cè)試等多種方式評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性，綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；d)通過(guò)培訓(xùn)和教育，確保全體員工明確各自的崗位職責(zé)并意識(shí)到所從事活動(dòng)與顧客滿(mǎn)意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)；e)分公司、各部門(mén)負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。人力資源控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?人力資源控制程序?。6.3根底設(shè)施生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)組織制定?根底設(shè)施控制程序?，明確各類(lèi)根底設(shè)施確定提供和維護(hù)的要求，并組織實(shí)施。生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性以及實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改良其有效性所需要的根底設(shè)施，分公司生產(chǎn)部門(mén)及設(shè)備維修部門(mén)負(fù)責(zé)日常維護(hù)和管理，這些根底設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施，如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等；b)過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、反響裝置、檢測(cè)設(shè)備、工模夾具、應(yīng)用軟件等；c)支持性效勞，如運(yùn)輸或通訊，水、電、氣的供給，銷(xiāo)售效勞網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置等。根底設(shè)施的控制要求詳見(jiàn)?根底設(shè)施控制程序?。6.4工作環(huán)境分公司負(fù)責(zé)組織制訂?工作環(huán)境控制程序?，并監(jiān)督實(shí)施，明確為使產(chǎn)品符合規(guī)定所需的工作環(huán)境確實(shí)定和管理。工作環(huán)境的控制范圍包括：物質(zhì)環(huán)境：如場(chǎng)所的位置確定、溫度、濕度、粉塵、噪聲、光線等物理環(huán)境，以及化學(xué)和生物的環(huán)境要求；人文環(huán)境：如公司的鼓勵(lì)機(jī)制，員工參與時(shí)機(jī)，語(yǔ)言行為的準(zhǔn)那么要求，以及企業(yè)文化，團(tuán)隊(duì)精神等；分公司根據(jù)公司當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，以及產(chǎn)品要求的特點(diǎn)，組織制訂相關(guān)的物質(zhì)環(huán)境和人文環(huán)境的管理要求，并對(duì)環(huán)境的實(shí)際狀況組織進(jìn)行檢查、考核和改良，以確保公司工作環(huán)境滿(mǎn)足產(chǎn)品符合的要求。工作環(huán)境的控制要求詳見(jiàn)：?工作環(huán)境控制程序?

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：市場(chǎng)調(diào)研〔識(shí)別產(chǎn)品需求、對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審〕——采購(gòu)——生產(chǎn)運(yùn)作——產(chǎn)品防護(hù)——交付和售后效勞。本公司產(chǎn)品屬于定型批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，一般不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。當(dāng)新產(chǎn)品和新工藝開(kāi)發(fā)以及工藝作重大的調(diào)整時(shí)，才涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃由分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行籌劃，明確實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，本公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程籌劃的結(jié)果表達(dá)在現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件中，當(dāng)遇到新的產(chǎn)品、新的工程、新的合同，現(xiàn)行體系文件不能滿(mǎn)足控制要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行籌劃，并編制質(zhì)量方案。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品確定的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源；c)針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)那么；d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃應(yīng)與本公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)編制適于操作的文件以指導(dǎo)過(guò)程的有效運(yùn)作。質(zhì)量方案一般可引用公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的相關(guān)內(nèi)容，詳見(jiàn)?質(zhì)量方案控制程序?。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程銷(xiāo)售部門(mén)〔進(jìn)出口部和金達(dá)銷(xiāo)售部、金光供銷(xiāo)科〕負(fù)責(zé)組織編制?與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?，并組織實(shí)施。銷(xiāo)售部門(mén)〔進(jìn)出口部和金光供銷(xiāo)科、金達(dá)銷(xiāo)售部〕和分公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)配合確定顧客的要求，形成?產(chǎn)品要求一覽表?，其主要內(nèi)容包括：a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或和預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)本公司確定的任何附加要求。本公司三聚氰胺、防火板產(chǎn)品的具體要求詳見(jiàn)?產(chǎn)品要求一覽表?。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司的銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，生產(chǎn)部門(mén)配合。產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行〔如在投標(biāo)、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改之前〕。產(chǎn)品要求評(píng)審的方法：對(duì)定型產(chǎn)品的要求〔如產(chǎn)品要求一覽表中規(guī)定的要求〕可采用預(yù)先評(píng)審，授權(quán)銷(xiāo)售人員認(rèn)可顧客的合同或訂單；對(duì)顧客的特殊要求，可采用會(huì)議或會(huì)簽的方式予以評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求在合同或訂單或技術(shù)協(xié)議中得到規(guī)定；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c)本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。在以口頭方式接受訂單而對(duì)要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)采用、記錄或其他可行的方式使顧客要求在接受之前得到確認(rèn)；任何合同，訂單及標(biāo)書(shū)至發(fā)出前都應(yīng)經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審的記錄，分公司負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的措施〔如方案進(jìn)度、質(zhì)量狀況等〕予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)以信息單的形式傳遞到有關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)人員知道變更的要求。詳見(jiàn)?與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序?顧客溝通公司的銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別并實(shí)施與顧客溝通，包括售前、售中和售后所進(jìn)行的溝通，其主要內(nèi)容包括：a)向顧客介紹本公司產(chǎn)品的有關(guān)信息；b)答復(fù)顧客問(wèn)詢(xún)及合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c)有效地處理顧客意見(jiàn)反響，包括顧客投拆。銷(xiāo)售部門(mén)以信息單的形式將顧客溝通中獲得的信息傳遞到有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，并將處理結(jié)果反響至銷(xiāo)售部門(mén)，必要時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與顧客進(jìn)行再溝通。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序?對(duì)新產(chǎn)品和新工藝的開(kāi)發(fā)和調(diào)整過(guò)程實(shí)施控制，分公司負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃分公司在進(jìn)行新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)工藝作重大調(diào)整時(shí)，由分公司負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行籌劃，并編制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案。設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案應(yīng)確定：設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程階段劃分及方案進(jìn)度；設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行的設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)的安排；設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，以及相關(guān)資源的顧客要求；設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)各階段有關(guān)的組織和技術(shù)接口關(guān)系。設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案應(yīng)隨設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新和調(diào)整，設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案及調(diào)整應(yīng)經(jīng)過(guò)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求或工藝要求編制產(chǎn)品或工藝開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，其主要內(nèi)容包括：功能、性能工藝要求；適用的法律和法規(guī)要求；以前類(lèi)似的產(chǎn)品或工藝開(kāi)發(fā)提供的信息；產(chǎn)品或工藝開(kāi)發(fā)的其他要求；設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)下達(dá)前，應(yīng)由分公司經(jīng)理組織質(zhì)量技術(shù)和銷(xiāo)售人員進(jìn)行評(píng)審，使不完整、模糊或矛盾的要求予以解決，任務(wù)書(shū)經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件，〔如計(jì)算式、圖紙、工藝方案等〕，以確保：滿(mǎn)足設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)的要求；以圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)等形式為生產(chǎn)運(yùn)作和效勞提供依據(jù)；編制或引用驗(yàn)收準(zhǔn)那么；對(duì)平安和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品或工藝特性進(jìn)行重要度分級(jí)；設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過(guò)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司按產(chǎn)品或工藝設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案規(guī)定，組織進(jìn)行設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的評(píng)審，其主要內(nèi)容有：評(píng)價(jià)滿(mǎn)足要求的能力；識(shí)別問(wèn)題并提出跟蹤措施；經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)存在差異時(shí)，由分公司技術(shù)部門(mén)及時(shí)采取措施，予以彌補(bǔ)，必要時(shí)應(yīng)安排再評(píng)審，直至證實(shí)已滿(mǎn)足規(guī)定要求。參加評(píng)審的人員應(yīng)包括產(chǎn)品或工藝開(kāi)發(fā)人員，總公司和分公司有關(guān)部門(mén)的代表，需要時(shí)，邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參加，合同有要求時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客或其代表參加評(píng)審，分公司技術(shù)部門(mén)應(yīng)保持評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)按產(chǎn)品或工藝的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案的安排實(shí)施設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸出，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證可包括進(jìn)行以下活動(dòng)：變換方法進(jìn)行計(jì)算；將新的設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)進(jìn)行比擬；進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)文件進(jìn)行評(píng)審。分公司負(fù)責(zé)保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證及跟蹤結(jié)果的有關(guān)記錄。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品或工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn),以確保產(chǎn)品或工藝滿(mǎn)足規(guī)定或的預(yù)期用途或應(yīng)用要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)可在以下條件下進(jìn)行：實(shí)際使用條件；模擬使用條件；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的時(shí)機(jī)通常是：產(chǎn)品試生產(chǎn)后；工藝試運(yùn)行后；分公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄確認(rèn)的結(jié)果及有關(guān)跟蹤措施。對(duì)產(chǎn)品或工藝作更改的需求，記錄更改的原因，并通過(guò)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，保持更改評(píng)審結(jié)果及有關(guān)跟蹤措施的記錄。7.4采購(gòu)分公司供給科、質(zhì)監(jiān)科和進(jìn)出口部聯(lián)合編制?采購(gòu)控制程序?，供給部門(mén)組織實(shí)施。采購(gòu)控制公司進(jìn)出口部和分公司供給科負(fù)責(zé)組織編制?采購(gòu)控制程序?和?供方評(píng)價(jià)控制程序?，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響的程度，采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B、C三級(jí)，對(duì)其分別采用業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，書(shū)面調(diào)查，樣品檢測(cè)、小批試用或其組合等不同方式對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇和控制。經(jīng)分公司經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成合格供方名單，供給部門(mén)應(yīng)在合格供方名單內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；供給部門(mén)應(yīng)根據(jù)供方供給的業(yè)績(jī)對(duì)供方及產(chǎn)品實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立合格供方檔案，每年組織一次復(fù)評(píng)，形成新的合格供方名單。對(duì)供方及其產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和選擇詳見(jiàn)：?供方評(píng)價(jià)控制程序?采購(gòu)信息公司進(jìn)出口部或分公司供給科根據(jù)生產(chǎn)方案編制采購(gòu)方案，按方案與合格供方簽訂采購(gòu)合同或訂單，必要時(shí)與合格供方簽訂技術(shù)協(xié)議或提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等，采購(gòu)合同或訂單、技術(shù)協(xié)議或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙應(yīng)作為采購(gòu)文件予以控制。采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明擬采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格、數(shù)量、交付方式、質(zhì)量要求等，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a)產(chǎn)品程序過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b〕人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)分公司經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證供給科配合質(zhì)監(jiān)科識(shí)別并驗(yàn)證所采購(gòu)的產(chǎn)品，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證原那么上采用進(jìn)貨檢驗(yàn)的方法，當(dāng)本公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供給科應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。采購(gòu)控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?采購(gòu)控制程序?。7.5生產(chǎn)和效勞提供生產(chǎn)分公司制定?生產(chǎn)過(guò)程控制程序?，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。生產(chǎn)過(guò)程的控制生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)籌劃生產(chǎn)運(yùn)作的控制，使本公司生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，其控制要點(diǎn)包括：a)通過(guò)產(chǎn)品要求評(píng)審的輸出、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程籌劃的輸出獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息〔如產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、配方等〕；b)生產(chǎn)分公司針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放到位；c)各生產(chǎn)車(chē)間按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)提供的適宜設(shè)備；d)質(zhì)監(jiān)科和各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)各自的需求獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)各關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的操作工按作業(yè)文件的規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，專(zhuān)職檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)這些過(guò)程的巡檢；f)經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)且結(jié)果滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品方可放行，銷(xiāo)售部門(mén)按合同規(guī)定實(shí)施交付并按規(guī)定實(shí)施交付后的效勞活動(dòng)，詳見(jiàn)：?金光三車(chē)間生產(chǎn)工藝操作規(guī)程??裝飾板生產(chǎn)各工段作業(yè)指導(dǎo)書(shū)??生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理規(guī)程?7.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)過(guò)程確認(rèn)，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。過(guò)程確認(rèn)的時(shí)機(jī)通常為：批量生產(chǎn)前；工藝、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變化時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量異常波動(dòng)時(shí)；設(shè)備大修理后。本公司進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)的主要方法有：樣品檢驗(yàn)；模擬試驗(yàn)；小批鑒定或試生產(chǎn)鑒定；必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參與評(píng)審等。關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的控制：三聚氰胺產(chǎn)品屬于流程性材料，本公司將三聚氰胺生產(chǎn)過(guò)程定為特殊過(guò)程；裝飾板生產(chǎn)過(guò)程中的制膠、浸漬及壓機(jī)對(duì)成品的質(zhì)量起關(guān)鍵影響，故定為關(guān)鍵過(guò)程；關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的控制要求為：規(guī)定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么；對(duì)過(guò)程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定；編制詳細(xì)的作業(yè)文件，規(guī)定特定的方法和程序；明確對(duì)工藝參數(shù)監(jiān)控和記錄的要求，以及定期或不定期進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)〔待檢、待判、合格、不合格〕兩種，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由各生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品錯(cuò)用或誤用，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)監(jiān)科實(shí)施，生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)配合，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品錯(cuò)用或誤用。標(biāo)識(shí)可采用適當(dāng)?shù)姆椒ā踩鐠炫?、?biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置等〕，且應(yīng)做到：清晰、醒目、牢固。當(dāng)合同或法律法規(guī)有可追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間和質(zhì)監(jiān)科、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的同時(shí)作詳細(xì)記錄，以便根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄實(shí)現(xiàn)追溯。本公司有可追溯性要求的產(chǎn)品有三聚氰胺、防火板，其唯一性標(biāo)識(shí)在任何場(chǎng)合應(yīng)加以保持不得喪失和不清。詳見(jiàn)?檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序??三聚氰胺產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯規(guī)程??裝飾板產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯規(guī)程?7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)出口部、分公司銷(xiāo)售科門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。本公司需控制的顧客財(cái)產(chǎn)以來(lái)料加工方式為主。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)處于本公司控制下時(shí)，生產(chǎn)分公司應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)的完好性及核對(duì)數(shù)量、型號(hào)、原始憑證等，必要時(shí)，可對(duì)其主要性能進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)單獨(dú)建帳，加以標(biāo)識(shí)，隔離存放，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及檢驗(yàn)員應(yīng)予以記錄，并及時(shí)反響，由銷(xiāo)售部門(mén)(金達(dá)銷(xiāo)售部和金光供銷(xiāo)科、進(jìn)出口部)與顧客溝通，妥善解決。詳見(jiàn)?顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司從原材料入庫(kù)到最終產(chǎn)品交付全過(guò)程均應(yīng)根據(jù)要求針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)：按本手冊(cè)7.5.3和7.5.4條執(zhí)行。搬運(yùn)：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)出入庫(kù)的搬運(yùn)，車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)部和車(chē)間與車(chē)間之間的搬運(yùn)并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。包裝：生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)包裝物的控制，未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的包裝物不得進(jìn)入包裝現(xiàn)場(chǎng)；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)包裝過(guò)程的控制，包裝物外應(yīng)有符合法規(guī)規(guī)定的標(biāo)識(shí)。貯存：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料和成品的貯存，各車(chē)間負(fù)責(zé)在制品的貯存。貯存的環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。倉(cāng)庫(kù)管理的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?物資和成品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理規(guī)程?。保護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過(guò)程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。詳見(jiàn)?金光公司物資和成品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理規(guī)程??金達(dá)公司物資和成品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理規(guī)程?7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理者代表負(fù)責(zé)組織編制?計(jì)量管理手冊(cè)?與?計(jì)量管理程序文件?,分公司分管計(jì)量部門(mén)具體組織實(shí)施。分公司負(fù)責(zé)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與其要求的測(cè)量能力相一致。本公司要求保持有效結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量裝置有：產(chǎn)品合格判定的檢測(cè)設(shè)備；過(guò)程監(jiān)視的儀器儀表；產(chǎn)品交付的計(jì)量器具?？刂频膬?nèi)容主要包括：a)對(duì)能溯源〔具有國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)〕的裝置，分公司分管計(jì)量部門(mén)應(yīng)編制校準(zhǔn)方案，并按方案定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，分公司應(yīng)組織編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)依據(jù)，實(shí)施自校并加以記錄；b〕對(duì)需要進(jìn)行調(diào)整的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)由分公司委派具有資格的人進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c〕經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的測(cè)量裝置應(yīng)帶有說(shuō)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；d)對(duì)具有可調(diào)功能的監(jiān)視和測(cè)量裝置，使用部門(mén)應(yīng)適當(dāng)維護(hù)，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效；e)監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)選用適宜的工具，在貯存期間應(yīng)配置適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以保持其準(zhǔn)確度和精密度.當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，分公司組織相關(guān)部門(mén)應(yīng)：評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性；需要時(shí)追回已檢產(chǎn)品及其檢驗(yàn)報(bào)告；用合格的測(cè)量設(shè)備重新檢驗(yàn)；校準(zhǔn)偏離狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備；采取糾正措施；記錄并保存。分公司負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?計(jì)量管理手冊(cè)?與?計(jì)量管理程序文件?。

8測(cè)量、分析和改良8.1總那么分公司籌劃并實(shí)施實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改良的過(guò)程：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)保證質(zhì)量管理體系的符合性；c)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改良。分公司在籌劃時(shí)應(yīng)考慮包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度確實(shí)定。隨著管理水平的逐步提高，我們將在更多的過(guò)程控制中應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)?？偣九浜?，并監(jiān)督上述工作的開(kāi)展。8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)意綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序?，銷(xiāo)售部門(mén)按?顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序?的要求對(duì)顧客滿(mǎn)意的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，作為本公司對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。顧客滿(mǎn)意度信息的獲取和利用的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序?。內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?內(nèi)部審核控制程序?，并協(xié)助管理者代表定期或不定期地進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否到達(dá)以下要求：a)符合本公司質(zhì)量管理體系文件的安排和質(zhì)量管理體系的要求以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)得到有效的實(shí)施和保持。本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核由集中審核和滾動(dòng)審核組成，集中的內(nèi)部審核一年至少進(jìn)行一次，滾動(dòng)的內(nèi)部審核由管理者代表根據(jù)擬審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果斷定。綜合管理部協(xié)助管理者代表對(duì)審核方案進(jìn)行籌劃并形成年度審核方案，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。管理者代表?yè)?dān)任或指定審核組長(zhǎng)，并組成審核組，審核組成員應(yīng)是具有內(nèi)審員資格且與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)審核方案，審核組成員根據(jù)分工編制檢查表。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核過(guò)程的控制，并根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評(píng)價(jià)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題審核組將以不合格報(bào)告或口頭提出的形式通報(bào)責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)不合格采取有效的糾正措施并組織實(shí)施，審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證。內(nèi)部產(chǎn)品審核由綜合管理部根據(jù)實(shí)際需要提出方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由分公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，綜合管理部監(jiān)督執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息〔包括對(duì)不合格采取糾正措施及其驗(yàn)證的結(jié)果〕，作為管理評(píng)審的輸入。內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?內(nèi)部審核控制程序??內(nèi)部產(chǎn)品審核控制程序?過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量綜合管理部、分公司協(xié)助管理者代表組織各職能部門(mén)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。本公司需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程有：與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和效勞運(yùn)作過(guò)程、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制過(guò)程及這些過(guò)程中的子過(guò)程，監(jiān)視和測(cè)量的重點(diǎn)是生產(chǎn)和效勞提供全過(guò)程。本公司對(duì)生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的主要方法有：監(jiān)視過(guò)程參數(shù)；對(duì)金光三車(chē)間尿素單耗、金光三聚氰胺包裝過(guò)程采用控制圖測(cè)量其過(guò)程特性；通過(guò)責(zé)任部門(mén)的自查和相關(guān)部門(mén)的互查確定過(guò)程的有效性等。分公司負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的記錄，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控分公司負(fù)責(zé)組織制定，分公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。本公司產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的階段為：進(jìn)貨檢驗(yàn)〔包括采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品〕；過(guò)程檢驗(yàn)〔包括過(guò)程參數(shù)和過(guò)程中形成的半成品和成品〕；最終檢驗(yàn)〔向顧客或其代表交付前的最終產(chǎn)品〕。分公司檢驗(yàn)員按規(guī)定的文件實(shí)施檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行，當(dāng)最終檢驗(yàn)?zāi)承┕こ绦柩由斓筋櫩吞庍M(jìn)行時(shí)，應(yīng)經(jīng)分公司經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。分公司負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的記錄，這些記錄應(yīng)清楚地說(shuō)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任檢驗(yàn)員。詳見(jiàn)?金達(dá)公司檢驗(yàn)程序??金光公司檢驗(yàn)程序?8.3不合格品控制綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?不合格品控制程序?，分公司負(fù)責(zé)明確不合格品的分類(lèi)以及各類(lèi)不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限，并組織、監(jiān)督實(shí)施，以防止不合格品的非予期使用或交付。分公司質(zhì)監(jiān)科檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中識(shí)別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)將不合格品隔離〔可行時(shí)〕。本公司對(duì)不合格品處置的主要方式有：a〕返工：采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b〕返修或不經(jīng)返修作讓步接收：按規(guī)定辦理審批手續(xù)，必要時(shí)，應(yīng)征得顧客同意；c〕降級(jí)、拒收或報(bào)廢：防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。不合格品經(jīng)返工或返修后應(yīng)再次提交檢驗(yàn)，以證實(shí)其符合性。對(duì)不合格的處置應(yīng)保持記錄,包括不合格品的性質(zhì),所采取的措施,批準(zhǔn)的讓步等。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司將針對(duì)不合格的影響或潛在影響的程度采取追回、調(diào)換、退貨或降級(jí)〔價(jià)〕銷(xiāo)售等措施，必要時(shí)，將給予顧客一定的補(bǔ)償。不合格品控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?不合格品控制程序?。8.4數(shù)據(jù)分析銷(xiāo)售部門(mén)〔金達(dá)銷(xiāo)售部、金光供銷(xiāo)科和進(jìn)出口部〕、生產(chǎn)車(chē)間、分公司供給科根據(jù)各自分工收集和分析來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性改良的場(chǎng)合。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息：a)顧客滿(mǎn)意和〔或〕不滿(mǎn)意；b)產(chǎn)品和效勞與顧客要求的符合性；c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)為本公司實(shí)施糾正措施，預(yù)防措施和持續(xù)改良提供支持。詳見(jiàn)?數(shù)據(jù)分析控制程序?8.5改良持續(xù)改良分公司、綜合管理部協(xié)助管理者代表積極尋找改良的時(shí)機(jī)，持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。本公司持續(xù)改良的信息來(lái)源主要有：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；審核結(jié)果〔包括第一方、第二方和第三方審核〕；數(shù)據(jù)分析；糾正措施和預(yù)防措施；管理評(píng)審。持續(xù)改良可按以下步驟進(jìn)行：匯總信息：積極尋找改良的時(shí)機(jī)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：確定優(yōu)先解決的問(wèn)題；原因分析：識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因；制定方案：確定改良的目標(biāo)、提出改良的措施；實(shí)施方案；效果驗(yàn)證：跟蹤驗(yàn)證，效果評(píng)價(jià)，形成記錄；穩(wěn)固：將有效的成果納入文件；再改良：對(duì)遺留問(wèn)題或新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按以上步驟實(shí)施再改良。糾正措施綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?糾正措施控制程序?，分公司負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實(shí)施。本公司采取糾正措施的時(shí)機(jī)主要有：生產(chǎn)過(guò)程中在制品或成品任一性能連續(xù)出現(xiàn)不合格；發(fā)生平安質(zhì)量事故；顧客投訴；管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核〔包括第一方、第二方、第三方審核〕中發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定。各責(zé)任部門(mén)所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按以下要求實(shí)施控制：a)評(píng)審不合格〔包括顧客投訴〕；b)確定不合格的原因；c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實(shí)施所需的糾正措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評(píng)審所采取的糾正措施。通過(guò)糾正措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總糾正措施的有關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入之一。糾正措施控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?糾正措施控制程序?。預(yù)防措施綜合管理部負(fù)責(zé)制定?預(yù)防措施控制程序?，分公司負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實(shí)施。本公司采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)主要有：生產(chǎn)過(guò)程中存在的潛在的不合格；生產(chǎn)過(guò)程中存在的平安隱患；市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的其他組織的不合格問(wèn)題；管理評(píng)審中或內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格等。各責(zé)任部門(mén)所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，并按以下要求實(shí)施控制：確定潛在不合格及其原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c)確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；d)記錄所采取措施的結(jié)果；e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。通過(guò)預(yù)防措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總預(yù)防措施的有關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入之一。預(yù)防措施控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)?預(yù)防措施控制程序?。________________________附加說(shuō)明：本手冊(cè)由南京金星石化實(shí)業(yè)司提出〔版權(quán)所有〕。本手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

附錄1：金星公司行政組織結(jié)構(gòu)圖

金星公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)圖

附錄2：質(zhì)量體系職能分配表職能部門(mén)過(guò)程名稱(chēng)總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)\財(cái)務(wù)副總行政副總總經(jīng)理助理進(jìn)出口部財(cái)務(wù)部綜合管理部金達(dá)分公司金光分公司經(jīng)理副經(jīng)理分管代供應(yīng)科質(zhì)監(jiān)科生產(chǎn)車(chē)間維修車(chē)間安?？苽}(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售科經(jīng)理副經(jīng)理分管代供銷(xiāo)科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)監(jiān)科安技科生產(chǎn)車(chē)間機(jī)動(dòng)處管理科4.1☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.1☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.2☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.3☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.6☆○○○○○○○○○○○○○6.1☆○○○○○○○○○○○6.2.1○○☆○○○○○☆○○☆○○6.3○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○6.4○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○7.1○○○○○☆○○☆○○○○○○○☆○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆○○○☆○☆○○○○○○☆○○○☆○○○☆7.3○○☆○☆○7.4☆○☆○○○☆○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○職能部門(mén)過(guò)程名稱(chēng)總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)\財(cái)務(wù)副總行政副總總經(jīng)理助理進(jìn)出口部財(cái)務(wù)部綜合管理部金達(dá)分公司金光分公司經(jīng)理副經(jīng)理分管代供應(yīng)科質(zhì)監(jiān)科生產(chǎn)車(chē)間維修車(chē)間安保科倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售科經(jīng)理副經(jīng)理分管代供銷(xiāo)科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)監(jiān)科安技科生產(chǎn)車(chē)間機(jī)動(dòng)處管理科○○☆○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○☆○○○☆○○○☆☆○○○○☆○○○☆○○○7.6○○○○☆○○○○○☆8.1○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○☆○○8.3○○☆○○○○○☆○○○○○8.4○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○備注：☆主要職能，○相關(guān)職能。

附錄3公司主要領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理：貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、上級(jí)主管機(jī)關(guān)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)、條例、規(guī)定、方針、政策等，以及董事會(huì)的有關(guān)決定，確保本企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，并滿(mǎn)足用戶(hù)要求；針對(duì)企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境和市場(chǎng)情況，組織制訂并發(fā)布企業(yè)一個(gè)時(shí)期的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施作出承諾；負(fù)責(zé)確定各部門(mén)及其主要人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在組織內(nèi)指定管理者代表，委派管理者代表定期組織質(zhì)量管理體系審核，對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系正常運(yùn)行配備充分的資源，支持并保證這些部門(mén)能獨(dú)立地行使其職權(quán)，充分發(fā)揮它們的職能；負(fù)責(zé)建立質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量籌劃，確保體系持續(xù)改良；負(fù)責(zé)定期組織管理評(píng)審；對(duì)于出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)成有關(guān)部門(mén)查清事實(shí)，對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，制訂行之有效的改良措施；抓好企業(yè)持續(xù)的質(zhì)量改良活動(dòng)，對(duì)重大改良工程進(jìn)行決策；因生產(chǎn)銷(xiāo)售不合格產(chǎn)品，給用戶(hù)、消費(fèi)者造成人身?yè)p害、財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任；對(duì)用戶(hù)因質(zhì)量問(wèn)題提出的合理要求或索賠等，承當(dāng)責(zé)任；對(duì)企業(yè)重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜進(jìn)行決策；搞好企業(yè)職工，特別是管理人員的質(zhì)量意識(shí)教育。催促各級(jí)干部、管理人員、技術(shù)人員和有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識(shí)，并以自己良好的質(zhì)量行為，作為企業(yè)全體職工的表率；進(jìn)一步充實(shí)、完善產(chǎn)品檢測(cè)、計(jì)量、理化儀器設(shè)備等進(jìn)行決策；對(duì)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量工作中做出奉獻(xiàn)的有關(guān)人員和部門(mén)、予以表獎(jiǎng)；對(duì)企業(yè)不執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)、有關(guān)政策，不執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針，完不成質(zhì)量目標(biāo)的有關(guān)人員或部門(mén)，視情節(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的宏觀管理，與國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、用戶(hù)要求，有權(quán)提出企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的方向、確定層層負(fù)責(zé)制，并主持定期檢查、考核與評(píng)定；對(duì)國(guó)際市場(chǎng)上因銷(xiāo)售不合格的產(chǎn)品，給用戶(hù)或消費(fèi)者造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，賠償用戶(hù)或消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕銷(xiāo)售：質(zhì)量不合格的、國(guó)家明令淘汰的、未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的或偽造商標(biāo)、假冒名牌、以次充好等的產(chǎn)品；催促有關(guān)部門(mén)建立完整的國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和用戶(hù)效勞網(wǎng)絡(luò)，并建立銷(xiāo)售、用戶(hù)信息及用戶(hù)效勞檔案，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的信息；生產(chǎn)副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)管理工作；在組織生產(chǎn)產(chǎn)品形成的全過(guò)程，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)制訂的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方案以及質(zhì)量手冊(cè)等指令性文件，對(duì)產(chǎn)品的加工質(zhì)量負(fù)責(zé)；在指揮生產(chǎn)和生產(chǎn)管理中，堅(jiān)持“質(zhì)量第一〞的方針。當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，把質(zhì)量放在第一位。因生產(chǎn)管理混亂造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)負(fù)責(zé)；組織制訂和實(shí)施改善生產(chǎn)環(huán)境與生產(chǎn)條件方案，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。對(duì)因生產(chǎn)環(huán)境差而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；在檢查生產(chǎn)方案完成情況的同時(shí)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況；在指揮生產(chǎn)過(guò)程及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量情況，支持檢驗(yàn)人員與質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)組織平安生產(chǎn)，對(duì)因不能平安生產(chǎn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；加強(qiáng)設(shè)備、動(dòng)力管理，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量打下良好的根底；對(duì)在生產(chǎn)中只追求數(shù)量、不保證產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)人員，予以批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的按有關(guān)規(guī)定予以處分；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人的崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高生產(chǎn)工人的技術(shù)素質(zhì)，以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。財(cái)務(wù)副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、審計(jì)和微機(jī)管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)編制與呈報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容的質(zhì)量〔包括準(zhǔn)確性、及時(shí)性、正確性〕負(fù)責(zé)；建立健全的財(cái)務(wù)核算、分析、預(yù)測(cè)系統(tǒng)的工作；嚴(yán)格控制并管理調(diào)配資金的使用；指導(dǎo)審計(jì)工作，確保審計(jì)工作的質(zhì)量。總經(jīng)理助理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理公司日常事務(wù)。行政副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的ISO9000體系運(yùn)行、人事管理、教育培訓(xùn)、制度管理等其它工作。綜合管理部：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體開(kāi)展以下工作：負(fù)責(zé)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的具體實(shí)施工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督總公司人事制度在分公司的貫徹實(shí)施。協(xié)助工會(huì)和分公司做好員工的退休及福利工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的歸口管理。按總公司和有關(guān)文件制度的要求，負(fù)責(zé)監(jiān)督分公司和有關(guān)部門(mén)實(shí)施有效的培訓(xùn)、教育。負(fù)責(zé)總公司車(chē)輛管理，負(fù)責(zé)分管內(nèi)的平安、消防工作。做好總公司、通訊工作，保證暢通。負(fù)責(zé)總公司后勤管理。負(fù)責(zé)檔案室、復(fù)印室、室管理。負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門(mén)來(lái)總公司指導(dǎo)、檢查時(shí)的牽頭與協(xié)調(diào)工作。進(jìn)出口部：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體開(kāi)展以下工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品外銷(xiāo)及外銷(xiāo)合同的評(píng)審；負(fù)責(zé)外銷(xiāo)效勞；負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的采購(gòu)及進(jìn)口物資供給商的合格評(píng)定。財(cái)務(wù)部：在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體開(kāi)展以下工作：負(fù)責(zé)全公司的經(jīng)濟(jì)核算，固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的本錢(qián)和銷(xiāo)售的核算；負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的審計(jì)。分公司經(jīng)理：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展以下工作：負(fù)責(zé)總公司的規(guī)章制度和有關(guān)法律、法規(guī)、法令在分公司貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)審批分公司所用物資的采購(gòu)方案，確保在合格的供方采購(gòu)；負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)方案，確保均衡、文明、平安生產(chǎn)；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有全面的責(zé)任；負(fù)責(zé)及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和顧客需要；負(fù)責(zé)分公司設(shè)備的平安、正常運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)；明確分公司各職能科室和車(chē)間人員的職責(zé)，并監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部一般不合格品的審理；負(fù)責(zé)分公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造；負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售管理、銷(xiāo)售合同的評(píng)審及售后效勞等工作；負(fù)責(zé)分公司的物資管理。分公司副經(jīng)理和經(jīng)理助理：在分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助其開(kāi)展各項(xiàng)工作。

金達(dá)公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)金達(dá)公司分管代1.1負(fù)責(zé)IS09000質(zhì)量保證體系在金達(dá)公司正常運(yùn)行的管理工作；1.2負(fù)責(zé)金達(dá)公司質(zhì)量體系內(nèi)審和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)審的組織領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)此工作進(jìn)行日常監(jiān)督，協(xié)助經(jīng)理收集好年度質(zhì)量管理評(píng)審的資料；1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理的措施實(shí)施后的驗(yàn)證工作；1.4組織各車(chē)間和部門(mén)開(kāi)展QC小組的攻關(guān)活動(dòng)；生產(chǎn)副經(jīng)理在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理做好全公司生產(chǎn)及技術(shù)管理工作，落實(shí)總公司下發(fā)的法令、法規(guī)性文件及規(guī)章制度的實(shí)施；依據(jù)總公司下達(dá)的年度生產(chǎn)方案和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行分解，并與各車(chē)間部門(mén)簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和制定的措施，參與監(jiān)督與考核；直接分管公司的質(zhì)量技術(shù)工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理的原因分析和制定糾正措施；負(fù)責(zé)分公司內(nèi)的工藝技術(shù)改良和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的管理工作，組織各車(chē)間和部門(mén)開(kāi)展QC小組的攻關(guān)活動(dòng)；直接對(duì)兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)監(jiān)科、安保科進(jìn)行日常管理與領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)違規(guī)、違紀(jì)員工有處理權(quán)。經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理在金達(dá)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)金達(dá)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、用戶(hù)要求，有權(quán)提出企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的方向、確定層層負(fù)責(zé)制，并主持定期檢查、考核與評(píng)定；對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售和簽訂定貨合同之前進(jìn)行評(píng)審，催促銷(xiāo)售部門(mén)，對(duì)合同中應(yīng)明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售和簽訂定貨合同之前進(jìn)行評(píng)審，催促銷(xiāo)售部門(mén)，對(duì)合同中應(yīng)明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作中的訂貨和簽訂定貨合同、談判、合同實(shí)施等全過(guò)程的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)金達(dá)公司質(zhì)量管理體系中有關(guān)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售的質(zhì)量管理內(nèi)容負(fù)責(zé)；對(duì)因銷(xiāo)售不合格的產(chǎn)品，給用戶(hù)或消費(fèi)者造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，賠償用戶(hù)或消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕銷(xiāo)售：質(zhì)量不合格的、國(guó)家明令淘汰的、未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的或偽造商標(biāo)、假冒名牌、以次充好等的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部門(mén)建立完整的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，并建立銷(xiāo)售、用戶(hù)住處及用戶(hù)效勞檔案，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的信息。生產(chǎn)方案辦公室主任在公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的編制和下發(fā)任務(wù)指令單，調(diào)度指揮生產(chǎn)，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)按銷(xiāo)售部門(mén)下發(fā)的訂貨方案單，進(jìn)行分析，核查庫(kù)存后，再?zèng)Q定實(shí)際生產(chǎn)量，并編制生產(chǎn)任務(wù)單，且下發(fā)到生產(chǎn)車(chē)間；全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理工作，在一定范圍內(nèi)自行協(xié)調(diào)解決，確保生產(chǎn)方案的有效完成，對(duì)違紀(jì)班組和當(dāng)事人有處理建議權(quán)；負(fù)責(zé)公司來(lái)客接待工作；對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；嚴(yán)格監(jiān)督ISO9000質(zhì)量體系有關(guān)文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施；對(duì)本科室人員有違紀(jì)有處分權(quán)。生產(chǎn)車(chē)間主任在金達(dá)公司正、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，并根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織全車(chē)間職能人員及生產(chǎn)員工，保證全面完成車(chē)間的生產(chǎn)指標(biāo)；貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)車(chē)間的具體情況，制定必要的補(bǔ)充規(guī)定，以保證車(chē)間生產(chǎn)的順利進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝紀(jì)律，搞好運(yùn)行操作管理和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證平安生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。堅(jiān)持“質(zhì)量第一〞的方針，正確處理好質(zhì)量與數(shù)量的關(guān)系，并親自領(lǐng)導(dǎo)本車(chē)間質(zhì)量工作的管理，對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品問(wèn)題及時(shí)組織分析處理；加強(qiáng)與有關(guān)車(chē)間、科室的聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，保證車(chē)間內(nèi)部的原輔材料的正常供給，保證設(shè)備的完好，為班組的生產(chǎn)提供良好的條件；組織車(chē)間經(jīng)濟(jì)核算，為各班組制定考核的要求和指標(biāo)，厲行增產(chǎn)節(jié)約，提高車(chē)間的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益；經(jīng)常研究和改良車(chē)間的生產(chǎn)組織和勞動(dòng)組織，組織員工開(kāi)展QC小組的攻關(guān)活動(dòng)，有效利用車(chē)間設(shè)備，想法調(diào)發(fā)動(dòng)工的積極性、創(chuàng)造性，降低消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)本錢(qián)；不斷改善員工的生產(chǎn)環(huán)境，且經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行社會(huì)主義精神文明教育，從而激發(fā)員工的積極性，并積極而努力的工作；對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行批評(píng)教育，將依據(jù)公司有關(guān)的規(guī)定有權(quán)處理，對(duì)有突出奉獻(xiàn)的員工給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或報(bào)公司給予嘉獎(jiǎng)，對(duì)車(chē)間員工有報(bào)酬分配權(quán)；財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)金達(dá)公司的經(jīng)濟(jì)核算，固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)金達(dá)公司產(chǎn)品的本錢(qián)和銷(xiāo)售的核算；負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、原輔材料消耗統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)成品發(fā)放統(tǒng)計(jì)，考勤統(tǒng)計(jì)等綜合扎口工作；負(fù)責(zé)全公司的考勤、工資、獎(jiǎng)金等審核、匯總、報(bào)批工作；維修車(chē)間主任在金達(dá)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的水、電、汽、風(fēng)、機(jī)修、電修等生產(chǎn)輔助工作，并按公司下達(dá)的生產(chǎn)方案和工作任務(wù)，有效組織有關(guān)工種分解落實(shí)，為生產(chǎn)車(chē)間做好效勞保障工作；貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)本車(chē)間具體情況，制定必要的補(bǔ)充規(guī)定，以保證本車(chē)間生產(chǎn)輔助工作的順利進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行特殊工種的平安條例及管理要求，對(duì)于電工、司爐工、焊工等要進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗；組織本車(chē)間經(jīng)濟(jì)核算，為各工段制定考核的要求和指標(biāo)，厲行增產(chǎn)節(jié)約，提高車(chē)間的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益；經(jīng)常研究和改良車(chē)間的生產(chǎn)組織和勞動(dòng)組織，組織員工開(kāi)展QC小組的攻關(guān)活動(dòng)，有效利用車(chē)間的設(shè)備，調(diào)發(fā)動(dòng)工的積極性、創(chuàng)造性，降低消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)本錢(qián)；不斷改善員工的生產(chǎn)環(huán)境，且經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行社會(huì)主義精神文明教育，從而激發(fā)員工的積極性，并積極而努力的工作，且提高自己的工作質(zhì)量；對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行批評(píng)教育，將依據(jù)公司有關(guān)的規(guī)定有權(quán)處理，對(duì)有突出奉獻(xiàn)的員工給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或報(bào)公司給予嘉獎(jiǎng)，對(duì)本車(chē)間員工有報(bào)酬分配權(quán)；技監(jiān)科科長(zhǎng)在公司正、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量分析、過(guò)程控制，產(chǎn)品及原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)所有出廠成品的質(zhì)量符合性負(fù)全面的責(zé)任；協(xié)助副經(jīng)理積極開(kāi)展工藝技術(shù)改良和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)施工作，并給予跟蹤校驗(yàn)；負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)廠各種生產(chǎn)用原料、輔材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)證和入庫(kù)成品全面檢測(cè)，判斷質(zhì)量等級(jí)并加蓋質(zhì)量印章；負(fù)責(zé)對(duì)所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作，并為公司及質(zhì)量例會(huì)提供分析報(bào)告；負(fù)責(zé)分管制膠工段的生產(chǎn)和中試設(shè)備的試驗(yàn)工作，根據(jù)具體情況，制定必要的補(bǔ)充規(guī)定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的追溯，原因分析，制定糾正和預(yù)防措施，并參與和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本公司有關(guān)技術(shù)資料和文件及生產(chǎn)留樣的保密和保管工作；做好本科室平安防護(hù)，維護(hù)好分析檢測(cè)設(shè)備。做好本科室文明生產(chǎn)和嚴(yán)肅檢驗(yàn)工作；對(duì)本科室的員工有報(bào)酬分配權(quán)和違紀(jì)處分權(quán)。供給科科長(zhǎng)在金達(dá)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)所用物資的充足供貨及品質(zhì)的正常保證；負(fù)責(zé)全公司所有的原輔材料、儀表、大小五金、勞保等物資的及時(shí)供給，做到物實(shí)優(yōu)，努力降低進(jìn)貨物資的價(jià)格；對(duì)所有的供給客戶(hù)，要建立客戶(hù)檔案，簽訂雙方的供給合同，供給的貨源要有質(zhì)保書(shū)，且行之有效的履行合同職責(zé)；做好生產(chǎn)所用主要物資的市場(chǎng)行情及信息的收集和反響，搞好裝飾紙國(guó)產(chǎn)化，具體落實(shí)和實(shí)施，確保生產(chǎn)的連續(xù)性；負(fù)責(zé)提高供給人員的業(yè)務(wù)水平，對(duì)其有報(bào)酬分配權(quán)和違規(guī)、違紀(jì)處理權(quán)。倉(cāng)庫(kù)主任在分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保全公司的生產(chǎn)物資及產(chǎn)成品的倉(cāng)儲(chǔ)和保管及收、發(fā)放工作；把好全公司物資進(jìn)庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量關(guān)，對(duì)采購(gòu)物資入庫(kù)嚴(yán)格計(jì)量、杜絕缺斤少兩的現(xiàn)象發(fā)生、對(duì)不合格的原輔材料杜絕進(jìn)庫(kù)或做好標(biāo)識(shí)，且隔離存放，待按有關(guān)程序進(jìn)行完成后，便即時(shí)處理；做好防火板成品的入庫(kù)，出庫(kù)管理工作，保證入庫(kù)、出庫(kù)的數(shù)量、品種正確，保證成品放置符合定置管理要求，帳、卡、物一致，成品在放置或移動(dòng)中免受損壞；做好對(duì)輔助性材料的管理，保護(hù)工作，滿(mǎn)足產(chǎn)、供、銷(xiāo)的需求；有權(quán)對(duì)本科室報(bào)酬進(jìn)行分配。11．銷(xiāo)售部經(jīng)理11.1在金達(dá)公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)歸口管理公司的銷(xiāo)售工作；11.2負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的銷(xiāo)售合同的評(píng)審，確保資金回籠；11.3負(fù)責(zé)對(duì)顧客的銷(xiāo)售效勞，確保顧客滿(mǎn)意；11.4負(fù)責(zé)金達(dá)公司產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)；11.5有權(quán)對(duì)本科室報(bào)酬進(jìn)行分配。12．安?？瓶崎L(zhǎng)12.1在分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行法令、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全公司的平安生產(chǎn)管理、監(jiān)督工作，抓好全公司的勞動(dòng)紀(jì)律；12.2負(fù)責(zé)組織對(duì)公司員工的平安培訓(xùn)和教育，提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)，強(qiáng)化工作管理質(zhì)量和平安意識(shí)；12.3負(fù)責(zé)公司的消防管理、檢查、監(jiān)督工作和公司的保衛(wèi)工作；12.4負(fù)責(zé)動(dòng)火管理、監(jiān)督生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的平安動(dòng)火，確保平安生產(chǎn)；12.5協(xié)助做好廠容、廠貌和環(huán)境美化工作，為員工提供良好的生產(chǎn)環(huán)境；12.6樣品本的提供和制作；12.7對(duì)本科室的員工有報(bào)酬分配權(quán)和違紀(jì)處理權(quán)。

金光公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)金光公司經(jīng)理負(fù)責(zé)總公司有關(guān)法令、法規(guī)在公司的貫徹；負(fù)責(zé)審批本公司用采購(gòu)物質(zhì)的采購(gòu)方案；負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)方案，均衡、文明生產(chǎn)；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有全面的責(zé)任；明確本公司各職能科室車(chē)間和人員的職能，并監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部一般不合格品的審理。金光公司分管代負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系的運(yùn)行監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)金光公司體系的內(nèi)審的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并協(xié)助經(jīng)理收集好年度質(zhì)量管理評(píng)審資料；組織各車(chē)間開(kāi)展QC小組活動(dòng)的管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)的處理的措施實(shí)施的驗(yàn)證工作。金光公司副經(jīng)理在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理做好公司生產(chǎn)及技術(shù)管理工作和對(duì)總公司有關(guān)法令、法規(guī)的貫徹落實(shí)工作；根據(jù)年度生產(chǎn)方案，均衡制訂各生產(chǎn)車(chē)間月度生產(chǎn)方案，并協(xié)助經(jīng)理做好考核工作；對(duì)公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)改良，組織各車(chē)間和部門(mén)開(kāi)展QC小組的攻關(guān)活動(dòng)。質(zhì)監(jiān)科做好本科室文件和資料的控制工作；負(fù)責(zé)對(duì)供方提供樣品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品合格證上標(biāo)識(shí)的唯一性及必要時(shí)的追溯；負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、制作、管理與監(jiān)督；配合授權(quán)人做好不合格品的控制工作；負(fù)責(zé)本科室不合格項(xiàng)原因的調(diào)查、分析，制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施；負(fù)責(zé)本科室記錄的標(biāo)識(shí)、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理；配合做好產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)部審核工作。供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)及建立供方檔案；負(fù)責(zé)采購(gòu)方案的編制，采購(gòu)合同的簽訂或變更，處理質(zhì)量爭(zhēng)端；負(fù)責(zé)本公司主要原輔材料的采購(gòu)質(zhì)量；負(fù)責(zé)與三聚氰胺產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，做好合同或訂單檔案的管理；負(fù)責(zé)簽訂關(guān)于顧客提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議；協(xié)調(diào)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、接收、貯存、發(fā)放和防護(hù)控制及使用情況的反響；配合授權(quán)人做好不合格品的控制工作；負(fù)責(zé)本科室不合格項(xiàng)原因的調(diào)查、分析、制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施；負(fù)責(zé)權(quán)限以?xún)?nèi)的銷(xiāo)售效勞工作及顧客意見(jiàn)反響意見(jiàn)處理，負(fù)責(zé)建立顧客效勞檔案；負(fù)責(zé)顧客投訴的協(xié)調(diào)處理，及顧客意見(jiàn)的調(diào)查和處理。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)、記錄；負(fù)責(zé)三聚氰胺生產(chǎn)工序控制；配合做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施和保護(hù)；負(fù)責(zé)本車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)定置管理；負(fù)責(zé)本車(chē)間產(chǎn)品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)本車(chē)間動(dòng)力設(shè)備的維修、保養(yǎng)。管理科負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的入庫(kù)，保管和發(fā)放控制；負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)的記錄及產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)標(biāo)識(shí)的記錄；負(fù)責(zé)庫(kù)房的定置管理，并繪制定置管理圖；配合質(zhì)監(jiān)科做原料入庫(kù)驗(yàn)證；負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)收、貯存、防護(hù)和發(fā)放；配合做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、制作、管理與監(jiān)督；配合授權(quán)人做好不合格品的控制；負(fù)責(zé)本科室不合格項(xiàng)原因的調(diào)查、分析、制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施；負(fù)責(zé)三聚氰胺成品的入庫(kù)、貯存、備貨、發(fā)貨；負(fù)責(zé)本科室有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理；配合做好產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作；負(fù)責(zé)金光公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)方案的匯總，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的發(fā)放、校準(zhǔn)、巡檢，并且負(fù)責(zé)做好臺(tái)帳，做到帳、物、卡相符；負(fù)責(zé)設(shè)備大修方案編制與實(shí)施驗(yàn)證，做好設(shè)備管理臺(tái)帳。機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)提供公用設(shè)施的水、電、汽、氣的供給及局部公用設(shè)備的維修、保養(yǎng)；要及時(shí)組織制造、更新和維修生產(chǎn)上所需的工位器具。生產(chǎn)技術(shù)科在公司經(jīng)理、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好公司生產(chǎn)及技術(shù)管理工作；9.2負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，大修方案的編制及落實(shí)工作；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)改造工作；組織管理各車(chē)間、部門(mén)開(kāi)展QC小組的攻關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)調(diào)度室的生產(chǎn)調(diào)度工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理工作或自行協(xié)調(diào)解決，確保各車(chē)間完成當(dāng)月方案；負(fù)