建筑公司材料管理制度

建筑材料管理辦法第一章總則1.1為了加強公司材料管理感謝閱讀謝謝閱讀法。1。2公司各單位以及施工項目適用本辦法。第二章材料管理任務(wù)、機構(gòu)、人員、職責。1材料管理任務(wù)2感謝閱讀合理運儲、及時供應(yīng)，滿足施工，加強材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，感謝閱讀降低材料流通成本。2.1。2做好材料的進場、驗收、保管、出庫、撥料、領(lǐng)料管理。感謝閱讀2.1。3跟蹤檢查指導(dǎo)材料正確使用，避免返工浪費。精品文檔放心下載做好材料定期盤點和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。謝謝閱讀2.1。5推廣應(yīng)用四新技術(shù),降耗增效。。2材料管理機構(gòu)各級應(yīng)設(shè)置材料管理機構(gòu)，配備材料管理人員，做好材料管理工作。謝謝閱讀2。2。2材料管理實行公司—項目部二級管理。2.2.3公司物資供應(yīng)部為公司的材料主管部門。分公司或公司的派出機構(gòu)可感謝閱讀受公司委托代行公司部分職權(quán)。2。2.4項目部的材料部門為施工現(xiàn)場材料直接管理部門。謝謝閱讀項目部材料部門專（兼)職人員的配備數(shù)量最低不得少于2人，當施精品文檔放心下載工面積大于2萬平米時,酌情相應(yīng)增加1~3人。感謝閱讀2。2。6材料人員必須經(jīng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),取得材料員上崗資格證，經(jīng)公司物謝謝閱讀供部審查，人力資源部審批聘用。任何單位和個人不得擅自私招亂雇材料人精品文檔放心下載員。2.3材料管理職責12。3.1公司總經(jīng)理⑴建立公司材料供應(yīng)保證體系,對公司材料管理工作負領(lǐng)導(dǎo)責任。精品文檔放心下載⑵審定材料合格供方.⑶主持公司大宗材料的采購招標、合同評審與簽訂工作.⑷審批大宗材料采購計劃。⑸審批材料采購最高限價。2.3.3公司物資供應(yīng)部⑴認真貫徹國家法律、法規(guī)和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管精品文檔放心下載理制度并貫徹實施.精品文檔放心下載及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的有效運行。謝謝閱讀目部零星材料采購，審核材料采購價格，定期發(fā)布材料市場價格信息，做好感謝閱讀材料采購合同的洽談、評審、簽訂工作。感謝閱讀謝謝閱讀本核算工作。⑸指導(dǎo)和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項謝謝閱讀目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗.精品文檔放心下載⑹審核材料采供資金計劃。⑺審核材料采購合同條款。⑻參與審查、考核、選聘施工項目的材料人員。2.3.4公司經(jīng)營部⑴負責審核項目部材料預(yù)算計劃.⑵負責提供公司所屬工程的材料匯總表、中標價格、結(jié)算方式等基礎(chǔ)信息。謝謝閱讀2。3。5公司財務(wù)部⑴審核材料部門提供的材料采購供應(yīng)資金計劃，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批的“資金平精品文檔放心下載衡計劃"支付材料采購資金.2⑵負責材料流通、消耗全過程的成本核算。⑶參與材料采購招標與合同評審。2.3.6公司人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要，會同材料等相關(guān)部門負責材料人員的培訓(xùn)、考感謝閱讀核和選聘工作。2。3。7公司監(jiān)審部⑴監(jiān)督、檢查材料采購。⑵查處材料工作的違紀違規(guī)行為。⑶參與材料采購招標與合同評審。2。3.8公司安全生產(chǎn)部⑴負責提供公司及項目各階段施工計劃。⑵負責審核項目施工材料（臨設(shè)和模板等施工用料）需用計劃.謝謝閱讀⑶負責提供國家和上級主管部門對有關(guān)施工質(zhì)量安全用品的信息,監(jiān)督檢查謝謝閱讀材料部門采購的各種材料是否符合相關(guān)要求.⑷審核安全防護用品的采購入帳。2.3。9公司材料部門負責人⑴對公司材料管理負管理責任.⑵編制公司材料管理工作目標和計劃。⑶組織大宗材料的采購招標、合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核精品文檔放心下載采購價格及采購合同。⑷組織材料供方的調(diào)查評價及年度復(fù)審。⑸審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表.⑹參與施工項目部材料管理人員的選聘。⑺監(jiān)督、指導(dǎo)項目做好現(xiàn)場材料的消耗控制工作。2。3。10公司材料管理崗位⑴協(xié)助部門負責人分解、落實公司經(jīng)營目標的材料管理指標及編制公司材精品文檔放心下載料系統(tǒng)工作計劃。⑵負責材料管理部門的貫標、認證工作.3⑶負責起草材料訂貨合同，參與洽談、定價、評審，定期編制項目采購材料精品文檔放心下載的最高限價表，并監(jiān)督、檢查落實。⑷匯總工程投標的材料詢價資料，編制工程投標報價的參考依據(jù)。謝謝閱讀⑸分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額.感謝閱讀⑹負責收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。謝謝閱讀⑺負責審查項目部材料的收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺帳。精品文檔放心下載2。3。11公司材料采購崗位精品文檔放心下載算"的采購原則.⑵負責材料供方的調(diào)查評價，收集供方資料。精品文檔放心下載息價格表和資金支付統(tǒng)計表。⑷做好大宗采購材料的報樣、報價，指導(dǎo)項目部自購材料的選樣、定價。精品文檔放心下載感謝閱讀的隨貨小票，并妥善保存。⑹負責建立采購臺帳和勞動保護用品臺帳，及時辦理驗收手續(xù)和報銷手續(xù),感謝閱讀按月上報材料收發(fā)存月報表.⑺配合項目材料人員做好采購供應(yīng)材料的進場驗收工作。2.3.12公司材料內(nèi)業(yè)統(tǒng)計崗位⑴負責按上級主管部門及公司相關(guān)部門的要求填報各類統(tǒng)計報表.謝謝閱讀精品文檔放心下載報的月報表,按時交財務(wù)部。⑶收集整理材料消耗報表，建立材料消耗臺賬。⑷負責建立統(tǒng)計臺帳及報表資料檔案，及時進行統(tǒng)計分析，總結(jié)管理經(jīng)驗，感謝閱讀找出存在的問題，并提出相應(yīng)改進措施。2。3.13項目部經(jīng)理⑴參與公司組織的大宗材料的招標采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇謝謝閱讀審定合格的材料供方.4⑵審批項目材料部門上報的各類材料計劃、報表。⑶審核工程項目材料各類結(jié)算憑證。⑷審核零星材料采購價格，監(jiān)督材料的驗收。2.3.14項目部技術(shù)負責人⑴審核工程所需材料備料計劃。⑵負責特殊材料的選型、選樣工作。⑶組織建立材料樣板間.2.3。15項目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價等相關(guān)部門謝謝閱讀⑴編制材料需用計劃。⑵提供加工訂貨材料所需的技術(shù)標準、詳圖、樣品等。⑶進行施工現(xiàn)場的材料取樣、復(fù)驗.⑷協(xié)同做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作.⑸參與進場材料、勞動保護用品的質(zhì)量驗收；阻止不合格的材料進場，督促精品文檔放心下載清運不合格材料出場。⑹及時提供工程施工形象進度.⑺提供建立工程材料消耗臺賬的有關(guān)資料。⑻對材料部門進行工程項目相關(guān)合同的交底.2。3。16項目部材料部門⑴根據(jù)材料需用計劃和施工進度，編制采購（供應(yīng))計劃、加工訂貨計劃。精品文檔放心下載⑵負責權(quán)限范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。堅持三比一算的原則，按計劃保質(zhì)保量謝謝閱讀低成本組織材料供應(yīng),滿足施工生產(chǎn)需要。⑶負責現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認真負責，堅守崗位，嚴格把好收料謝謝閱讀關(guān)，堅持三驗制（質(zhì)量、數(shù)量及資料）,做到手續(xù)完備，賬目清楚。謝謝閱讀⑷嚴格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算精品文檔放心下載所需材料管理資料。精品文檔放心下載報表。⑹負責自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。5謝謝閱讀施工要求。（8)負責對本項目材料資金支付情況的統(tǒng)計并按月上報.感謝閱讀2。3.17項目部材料管理負責人⑴負責施工現(xiàn)場材料管理工作。⑵做好材料工作的預(yù)測、決策、實施、檢查、考核。⑶編制材料計劃，確保采購材料按時進場，滿足施工生產(chǎn)需要。謝謝閱讀⑷負責組織材料進場后的驗收工作。⑸監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工班組合理使用材料。⑹負責審核材料原始記錄、憑證、臺賬、報表。⑺做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。⑻做好材料成本管理,定期進行材料經(jīng)濟活動總結(jié)分析工作。精品文檔放心下載⑼負責本項目材料供方供應(yīng)工作的考核和評價。2。3。18項目部材料人員⑴負責提供材料在施工現(xiàn)場消耗全過程的成本核算資料。精品文檔放心下載作，按時編報材料報表。⑶搜集、整理完善材料技術(shù)資料，健全材質(zhì)管理檔案，做好材質(zhì)資料收發(fā)臺感謝閱讀賬。⑷嚴格執(zhí)行材料各項計劃。⑸嚴格倉庫帳物管理，認真做好材料入庫驗收、登記、保管、保養(yǎng)、發(fā)放工精品文檔放心下載作。⑹做好進場材料記錄和碼放，明確材料使用消耗部位，做好材料追蹤管理。感謝閱讀⑺負責現(xiàn)場材料盤點工作，確?，F(xiàn)場料具賬、物相符。⑻做好材料的修舊利廢工作。⑼做好現(xiàn)場材料的防火、防盜等工作。第三章材料計劃管理63.1項目部在項目中標后七天內(nèi)或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計謝謝閱讀劃及采購招標申請，在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料需用總（預(yù)算)精品文檔放心下載計劃，每月28日前提出次月的月度需用計劃。3.2感謝閱讀謝謝閱讀材質(zhì)要求、付款辦法等內(nèi)容.3。3工程材料（構(gòu)成工程實體材料）需用計劃由項目部預(yù)算部門根據(jù)施工精品文檔放心下載圖及預(yù)算定額編制，報上級預(yù)算部門審核、材料部門按計劃限量供應(yīng)。謝謝閱讀3。4施工材料（現(xiàn)場臨設(shè)及施工模架材料等)需用計劃由項目部施工部門根精品文檔放心下載據(jù)施工組織設(shè)計（方案）編制，報上級生產(chǎn)部門審核、分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批、精品文檔放心下載材料部門按計劃限量供應(yīng).精品文檔放心下載劃，報公司總經(jīng)理批準.3。6采購計劃、供應(yīng)計劃、加工計劃由項目部材料部門根據(jù)經(jīng)審批的材料精品文檔放心下載需用計劃、施工進度計劃及庫存等情況編制，報項目經(jīng)理審批.感謝閱讀3.7材料計劃應(yīng)清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量感謝閱讀標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時間，做到準確、及時。感謝閱讀3.8謝謝閱讀人員必須在材料采購前進行計劃的更改。3.9各級材料部門應(yīng)建立計劃供料臺賬，及時登記核減采購入庫材料,隨時謝謝閱讀掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10感謝閱讀第四章材料采購管理。1材料實行分類管理４.1.1按采購材料的重要程度分為重要材料(A類）、一般材料（B類）、輔感謝閱讀助材料（C類）三類。⑴A類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、精品文檔放心下載7預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。⑵B類材料,屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、感謝閱讀模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。謝謝閱讀⑶C類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工感謝閱讀具、低值易耗品等。4。1。2按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。謝謝閱讀⑴大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包感謝閱讀括A類和部分B類材料。⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。精品文檔放心下載4.2供方選擇評價4。2.1為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要謝謝閱讀求，應(yīng)對供方進行選擇評價。采購類材料可不進行供方評謝謝閱讀價，由項目部比選確定。4.2。3根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對A、B類材料供方精品文檔放心下載進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格感謝閱讀供方.評價內(nèi)容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品精品文檔放心下載謝謝閱讀精品文檔放心下載公司總經(jīng)理審批。謝謝閱讀實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次謝謝閱讀復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及感謝閱讀精品文檔放心下載4.3采購權(quán)限84.3。1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目謝謝閱讀實行集中或限價采購。4。3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管謝謝閱讀4.3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采精品文檔放心下載謝謝閱讀批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監(jiān)感謝閱讀審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準.自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為精品文檔放心下載采購最高限價，公開商家信息，監(jiān)督采購行為.4.3.5謝謝閱讀成采購任務(wù)。4.3。6采購人員應(yīng)遵循“三比一算"的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作，感謝閱讀詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。感謝閱讀類材料供方在精品文檔放心下載合法經(jīng)銷商處采購。4.4運輸管理精品文檔放心下載的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。。5現(xiàn)場驗收4.5。1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國家或地精品文檔放心下載方（行業(yè)）驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標感謝閱讀準驗收和復(fù)驗。4。5。2材料驗收依據(jù)：⑴材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；⑵經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本；⑶材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明;4。5.3材料驗收的方式方法：9⑴采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品；⑵驗收人員必須按驗收標準進行驗收；⑶總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共精品文檔放心下載同驗收；⑷使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收；⑸材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等精品文檔放心下載準備工作；⑹實物驗收①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；感謝閱讀②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足感謝閱讀施工要求和管理需要。③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準感謝閱讀確。⑤進口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定謝謝閱讀進行質(zhì)量驗證。⑥按規(guī)定必須復(fù)驗的材料，由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復(fù)驗。謝謝閱讀。6入帳報銷規(guī)定4.6.1物供部供應(yīng)材料的入帳報銷，物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字謝謝閱讀的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,謝謝閱讀附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。謝謝閱讀謝謝閱讀的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽謝謝閱讀字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。4。6。3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當月25日前由項目部材料員與供方核對精品文檔放心下載無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交感謝閱讀物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證.4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧謝謝閱讀10客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。4。6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準.謝謝閱讀感謝閱讀在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃精品文檔放心下載上報批準。4.6.7填制材料單據(jù)應(yīng)使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。感謝閱讀為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)精品文檔放心下載應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證）手續(xù),自保管員入庫之日（收謝謝閱讀料憑證日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為謝謝閱讀無效手續(xù)予以拒付，責任自負。4.7物供部供料的資金結(jié)算4由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一感謝閱讀次結(jié)算，次月內(nèi)結(jié)清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。謝謝閱讀謝謝閱讀張支付材料款有困難時，可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾.對招標采購材料或謝謝閱讀合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付，不得無故拖欠。4.7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材感謝閱讀10102精品文檔放心下載4。7。4甲供材料經(jīng)項目部簽收后統(tǒng)一由物供部向建設(shè)單位辦理結(jié)算手續(xù),精品文檔放心下載并向項目部收取0。28％的采保費。第五章材料合同管理5。1材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等,精品文檔放心下載歸口管理部門為公司物資供應(yīng)部.5.2合同簽訂的原則和要求,應(yīng)遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。感謝閱讀5。3對類材料，除及時結(jié)清者外，均應(yīng)簽訂書面合同.精品文檔放心下載5.4合同簽約前，項目部(需方)經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送物供部感謝閱讀審核，物供部在三個工作日內(nèi)審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修謝謝閱讀11改意見，返還項目部修改。5.5如供方不屬于公司合格供方,應(yīng)對其進行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供感謝閱讀方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需謝謝閱讀要等。5.6供方資質(zhì)材料應(yīng)包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)感謝閱讀品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復(fù)印件加蓋供方精品文檔放心下載5。7合同文本應(yīng)使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應(yīng)包括供貨感謝閱讀產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式精品文檔放心下載感謝閱讀感謝閱讀項目經(jīng)理簽字，物供部及監(jiān)審部審核簽字,公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。精品文檔放心下載5.9感謝閱讀件公司應(yīng)留三份，物供部、項目部及財務(wù)部各留一份,統(tǒng)一編號歸檔保管。精品文檔放心下載第六章材料現(xiàn)場管理6。1材料現(xiàn)場管理任務(wù)6.1.1材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中感謝閱讀謝謝閱讀余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇.現(xiàn)場材料員的配備應(yīng)滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求，從感謝閱讀事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。謝謝閱讀謝謝閱讀具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度.感謝閱讀謝謝閱讀滿足施工生產(chǎn)需要。6。1.5材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應(yīng)嚴把材料驗收關(guān)，精品文檔放心下載12保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。謝謝閱讀項目部對材料消耗應(yīng)采取限額領(lǐng)料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用感謝閱讀等切實可行的措施,促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本.謝謝閱讀精品文檔放心下載材料，搞好現(xiàn)場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求.感謝閱讀。2材料倉儲管理6。2。1實行ABC分類管理。A類材料占用資金比較大，是重點管理的材精品文檔放心下載料,要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制,隨時盤點跟蹤，及時采取相應(yīng)措施。B感謝閱讀類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。6.2.2公司倉儲管理分兩級管理,物供部設(shè)材料總庫，項目部（基層單位）設(shè)謝謝閱讀材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應(yīng)、調(diào)劑和配套，項目部材料庫負責感謝閱讀項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。6.2。3材料驗收制度⑴材料員應(yīng)對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核精品文檔放心下載對材料是否與計劃單相符,無計劃或與計劃不符，材料員有權(quán)拒收。感謝閱讀謝謝閱讀包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證感謝閱讀謝謝閱讀質(zhì)證明書登記臺帳》.謝謝閱讀人員,對A類材料中直接構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進場物感謝閱讀資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預(yù)制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，精品文檔放心下載共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗謝謝閱讀的材料應(yīng)及時通知試驗員取樣檢驗。⑷材料進場后，材料員應(yīng)根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清謝謝閱讀點數(shù)量,以實際數(shù)量驗收,不得弄虛作假.做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、感謝閱讀發(fā)票和收料憑證相符吻合。⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺精品文檔放心下載13寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進場時間、送料單精品文檔放心下載位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單感謝閱讀及《材料進場計量檢測原始記錄》.精品文檔放心下載法》執(zhí)行。⑺顧客提供的材料，項目部材料員應(yīng)會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格感謝閱讀型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收.感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀編號登記和歸檔保存,作為合格放行的依據(jù)。⑼經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手精品文檔放心下載續(xù)和放行使用。感謝閱讀謝謝閱讀時通知采購員或供方補換或退貨。感謝閱讀續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。6.2。4幾種主要材料的管理(一）鋼材⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。感謝閱讀感謝閱讀學(xué)成分、力學(xué)性能等指標的質(zhì)量證明書，同采購計劃、標牌、發(fā)票、過磅單感謝閱讀等核對相符.⑶數(shù)量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤感謝閱讀條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；精品文檔放心下載檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標感謝閱讀材，有條件應(yīng)全部采用過磅方式,但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核感謝閱讀對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應(yīng)明確過磅價或檢尺感謝閱讀14感謝閱讀是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質(zhì)檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣送謝謝閱讀檢，檢驗結(jié)果與國家標準對照判定其質(zhì)量是否合格。精品文檔放心下載精品文檔放心下載燥.⑹入場鋼材應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不感謝閱讀同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標識。感謝閱讀⑺鋼材收料后要及時填制收料單,同時作好材質(zhì)書臺帳登記,發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料謝謝閱讀單備注欄內(nèi)注明爐批）號和使用部位。(二）水泥⑴水泥進場時，應(yīng)進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。感謝閱讀紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致，散謝謝閱讀裝水泥應(yīng)有出廠的計量磅單。⑶數(shù)量驗收必須兩人參與.袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋謝謝閱讀裝水泥重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計感謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀精品文檔放心下載一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應(yīng)商同時到貨時，應(yīng)詳細驗收，分別謝謝閱讀堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天精品文檔放心下載強度報告。謝謝閱讀應(yīng)進行防潮處理;水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；謝謝閱讀精品文檔放心下載15墊措施，做到防雨水、防潮濕。⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則,防止過期使用;要及時檢查保存期謝謝閱讀限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。謝謝閱讀⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、謝謝閱讀編號水泥要分開碼放,并掛牌標識。⑻水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期；發(fā)感謝閱讀料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。（三）砂石⑴砂石數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，感謝閱讀感謝閱讀次入帳手續(xù)。⑵砂石質(zhì)量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量，石子還要謝謝閱讀看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢.感謝閱讀感謝閱讀砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。四）紅磚（砌塊）⑴紅磚（砌塊）數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù)，點數(shù)時應(yīng)注意謝謝閱讀堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數(shù)，驗收后填制《材料進場計精品文檔放心下載⑵紅磚（砌塊）質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過感謝閱讀規(guī)定比例，不允許出現(xiàn)欠火磚，外觀尺寸偏差應(yīng)符合標準要求，及時通知試感謝閱讀驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測.⑶紅磚（砌塊）堆碼應(yīng)按照現(xiàn)場平面布置圖進行，一般應(yīng)碼放于垂直運輸設(shè)精品文檔放心下載備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。（五）商品砼感謝閱讀嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次謝謝閱讀供應(yīng)的所有車次均按抽查出的單車最少量計量.16感謝閱讀謝謝閱讀協(xié)調(diào)采取措施糾正。感謝閱讀供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。感謝閱讀拌站抽檢,并做好抽檢臺帳。6。2.5材料出庫制度⑴材料出庫應(yīng)按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應(yīng)與領(lǐng)料人當面點清做到數(shù)感謝閱讀量準、手續(xù)清.填寫領(lǐng)料單應(yīng)書寫工整、并記清領(lǐng)用班組、使用部位,領(lǐng)、發(fā)謝謝閱讀料人及項目經(jīng)理簽字才有效.⑵發(fā)放料具應(yīng)按先進先出的原則，嚴格按限額領(lǐng)料單或履行批準手續(xù)后發(fā)謝謝閱讀料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù).⑶不合格的或損壞無法修復(fù)使用的材料不得出庫使用。⑷列入交舊領(lǐng)新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料,須先回收后發(fā)放。謝謝閱讀⑸現(xiàn)場大堆材料的消耗,應(yīng)與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，感謝閱讀不得以收入量報耗或者隨意亂報.感謝閱讀如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應(yīng)經(jīng)物供部審核精品文檔放心下載并報公司總經(jīng)理批準后，由物供部派專人監(jiān)督出售.⑺已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使精品文檔放心下載用過的殘舊材料應(yīng)單獨填報盤存表并備注成色。6.2.6材料保管保養(yǎng)制度⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生謝謝閱讀產(chǎn)批號分別存放，并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨謝謝閱讀時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。謝謝閱讀⑵對顧客提供的材料，還應(yīng)采取專庫存放，并標識清楚,便于識別.若顧客財精品文檔放心下載產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應(yīng)書面報告顧客代表并洽商處理.精品文檔放心下載17⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術(shù)保管要求及時進行保養(yǎng)，達到“十謝謝閱讀不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不感謝閱讀精品文檔放心下載取防損措施.⑷庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜感謝閱讀草、無垃圾。感謝閱讀行專庫存放，醒目標識，并采取相應(yīng)的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配精品文檔放心下載備必要的安全防護器材，派專人看守。⑹搬運材料應(yīng)配備相適應(yīng)的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員,確精品文檔放心下載保材料搬運安全。6.2.7材料盤點制度⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差謝謝閱讀異即盈虧數(shù)。⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途精品文檔放心下載材料均應(yīng)盤點.帳外材料應(yīng)盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退感謝閱讀料，如供方的票據(jù)未到達應(yīng)辦理暫估入帳手續(xù).⑶盤點完成后應(yīng)填制《物資盤點表》,每季末月28日前上報。謝謝閱讀⑷材料進出庫后保管員應(yīng)及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單精品文檔放心下載據(jù)日清月結(jié)季盤點。感謝閱讀謝謝閱讀6.2.8現(xiàn)場材料的標識與防護⑴現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì)、散失精品文檔放心下載浪費和混堆誤用，項目部材料員應(yīng)做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護，按照材感謝閱讀料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保謝謝閱讀管措施,并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。謝謝閱讀18感謝閱讀檢、不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及精品文檔放心下載環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。精品文檔放心下載⑶對A類材料使用在重要工程時，應(yīng)記錄每批(爐）號的使用部位、使用數(shù)謝謝閱讀量并保存記錄。。3限額領(lǐng)料管理6.3。1施工項目應(yīng)實行限額領(lǐng)料和定額用料考核制度.精品文檔放心下載6.3.2工程施工前，應(yīng)與使用班組或使用人員確定限額領(lǐng)料的形式。謝謝閱讀6。3.3根據(jù)限額領(lǐng)料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設(shè)計要求，編制精品文檔放心下載材料消耗預(yù)算量，作為限額領(lǐng)料依據(jù),嚴格執(zhí)行。6.3。4領(lǐng)發(fā)料相關(guān)方應(yīng)分別留存領(lǐng)發(fā)料憑據(jù),作為材料消耗考核的依據(jù)。精品文檔放心下載6。3。5在執(zhí)行限額領(lǐng)料過程中，因工程量的變更,設(shè)計的更改，環(huán)境因素感謝閱讀等影響材料的使用時,應(yīng)及時調(diào)整材料消耗預(yù)算。6.3。6工程完工后,應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，認真檢查分析限額領(lǐng)料的執(zhí)行情精品文檔放心下載況，實施節(jié)超獎罰。6.4廢舊及剩余材料回收管理工程的剩余材料應(yīng)盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負精品文檔放心下載責調(diào)劑,沖減原項目工程成本。6。4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經(jīng)理謝謝閱讀批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。感謝閱讀在工程接近收尾階段，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。謝謝閱讀對因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟損失感謝閱讀索賠工作。6.4。5項目部材料員應(yīng)做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料感謝閱讀進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。6.5材料的統(tǒng)計報表制度6。8.1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案,保證材料的可追溯謝謝閱讀性,項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表:19（一）臺賬⑴材料采購臺賬⑵材料驗收記錄⑶材料收發(fā)明細賬⑷周轉(zhuǎn)材料進出場臺帳⑸材料消耗臺賬⑹材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬（二)報表⑴材料收發(fā)存報表