13質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度目錄一、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)總則二、信息分析與改進(jìn)管理制度三、質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法四、施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送制度五、管理評(píng)審程序（見(jiàn)程序性文件）六、糾正措施控制程序（見(jiàn)程序性文件）七、預(yù)防措施控制程序（見(jiàn)程序性文件）一、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)總則一般規(guī)定公司采用信息管理技術(shù)，通過(guò)質(zhì)量信息資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量信息是指從各個(gè)渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。公司明確質(zhì)量信息的范圍、來(lái)源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定公司各層次的部門(mén)崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)建立并實(shí)施《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》（包括：數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施管理程序），通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。公司明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)。公司的質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用公司明確為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來(lái)源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；2工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；3各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；5同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6市場(chǎng)需求；7質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。質(zhì)量信息來(lái)自于：1各種形式的工作檢查，包括外部的檢查，審核等；2各項(xiàng)工作報(bào)告及工作建議；3業(yè)績(jī)考核結(jié)果；4各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)表等。公司總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況是重要的質(zhì)量管理信息，內(nèi)容應(yīng)包括：2061施工和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；2關(guān)鍵工序和特殊工序的控制情況；3項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中各項(xiàng)內(nèi)容的完成情況；4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃及實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)論；5存在的問(wèn)題及分析和改進(jìn)意見(jiàn)。項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)與工程項(xiàng)目的大小、重要性相適應(yīng)。公司各管理層應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。公司在分析過(guò)程中，應(yīng)使用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括以下內(nèi)容：1工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求（包括：法律法規(guī)及合同要求、公司自身的要求等）的程度；3工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)。公司最高管理者應(yīng)按照《管理評(píng)審程序》規(guī)定的周期，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)包括：1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；2施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；3工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；4潛在問(wèn)題的預(yù)測(cè)；5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；6資源需求及要求的程度。質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新公司各層次應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施，包括：工程質(zhì)量改進(jìn).質(zhì)量管理活動(dòng)改進(jìn)創(chuàng)新措施以及相應(yīng)資源保障措施，并對(duì)這些措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行踉蹤、反饋；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧ㄈ缂m正、預(yù)防措施），并驗(yàn)證措施的有效性。公司最高管理者、各管理層次、各職能部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，在有關(guān)活動(dòng)計(jì)劃中應(yīng)明確采取質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并踉蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。公司對(duì)創(chuàng)新的效果進(jìn)行評(píng)估，確保在合理的成本、風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)施創(chuàng)新的活動(dòng)。公司按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄（如記錄：各職能、層次需要收集、分析的信息、建立各項(xiàng)質(zhì)量糾正、預(yù)防措施管理制度及實(shí)施記錄、合理化建議制度、各職能、層次制定并貫徹質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃活動(dòng)、表彰先進(jìn)事跡、QC小組活動(dòng)記錄）。二、信息分析與改進(jìn)管理制度1、目的通過(guò)信息的收集、分析、發(fā)現(xiàn)不足，采取有效的預(yù)防或糾正措施，不斷自我改進(jìn)，自我完善，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理各類(lèi)信息收集、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理。3、職責(zé)工程管理部、安監(jiān)室是信息分析與改進(jìn)的歸口管理部門(mén)。工程管理部、安監(jiān)室負(fù)責(zé)信息分析中統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法應(yīng)用的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)證。各單位、各207部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇和應(yīng)用。機(jī)關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部，根據(jù)管理的過(guò)程，負(fù)責(zé)相應(yīng)信息的收集、匯總分析和傳遞適時(shí)制訂糾正或預(yù)防措施。4、工作程序信息的來(lái)源法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、政策等。政府機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)上級(jí)部門(mén)等的檢查結(jié)果。新技術(shù)、新產(chǎn)品。顧客、供方等意見(jiàn)及投訴。施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量。發(fā)生或潛在的不合格，糾正和預(yù)防措施效果等。突發(fā)事件和其他信息。信息的收集、分析和處理。公司各職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集相關(guān)政策法規(guī)類(lèi)信息并及時(shí)進(jìn)行傳遞。辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的傳遞。工程管理部負(fù)責(zé)收集認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審結(jié)果和依據(jù)規(guī)定傳遞質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、管理目標(biāo)，內(nèi)審結(jié)果。材料設(shè)備部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理方面信息的收集、匯總，并按逐級(jí)傳遞。公司工程管理部、安監(jiān)室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集施工過(guò)程外部檢查及內(nèi)部監(jiān)測(cè)（綜合考評(píng)）信息，并進(jìn)行匯總、分析、逐級(jí)傳遞。公司工程管理部、安監(jiān)室、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)收集新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝推廣應(yīng)用信息，并進(jìn)行匯總、傳遞。同時(shí)傳遞有效版本的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息。工程管理部負(fù)責(zé)收集回訪保修信息，妥善處理顧客的意見(jiàn)和投訴，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行匯總分析、傳遞。公司人力資源部負(fù)責(zé)收集人力資源配置方面信息，確保人力資源滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。各職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極與顧客進(jìn)行溝通，在施工管理、產(chǎn)品質(zhì)量、工程物資管理、回訪保修等方面，收集顧客滿意度信息，并進(jìn)行匯總、分析、傳遞。各單位所獲取的信息應(yīng)按有關(guān)管理制度規(guī)定及時(shí)傳遞到協(xié)辦和相關(guān)部門(mén)，以便協(xié)調(diào)處理。信息的傳遞所采用已有的記錄、書(shū)面資料、電子媒體、通訊等。每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度例會(huì)上對(duì)各部門(mén)所收集的信息進(jìn)行溝通。項(xiàng)目部每月應(yīng)對(duì)收集的信息進(jìn)行匯總、分析、并傳遞到公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)。信息分析方法為發(fā)現(xiàn)信息中顯見(jiàn)和隱含問(wèn)題的規(guī)律，信息分析采用統(tǒng)計(jì)方法。公司基本統(tǒng)計(jì)方法有：數(shù)理統(tǒng)計(jì)、抽樣檢查、因果分析圖、排列圖、調(diào)查表和控制圖法。各相關(guān)單位、部門(mén)應(yīng)正確選用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性判定。各項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用效果的評(píng)價(jià)由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。信息收集、分析記錄實(shí)行分級(jí)管理、各職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部的信息分析記錄按《記錄控制程序》，進(jìn)行有效管理控制。208改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、信息分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審、積極尋找質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客需求，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。持續(xù)改進(jìn)的策劃：a、管理評(píng)審輸出要求對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行改進(jìn)，包括文件體系的修訂、運(yùn)行要求變化，如質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)等的修訂；b、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)內(nèi)容；c、施工生產(chǎn)中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故及環(huán)境事件，總經(jīng)理認(rèn)為必要作改進(jìn)；d、其他情況中，總經(jīng)理認(rèn)為必要改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)策劃包括：a、改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b、分析現(xiàn)狀、確定改進(jìn)措施；c、實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。管理者代表指定相關(guān)部門(mén)或項(xiàng)目部制定《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。日常的改進(jìn)活動(dòng)按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。由改進(jìn)引起的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件和任何更改，執(zhí)行《文件控制程序》。重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審的輸入之一。改進(jìn)措施的記錄，實(shí)行分級(jí)管理、各單位、部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部按《記錄控制程序》執(zhí)行。三、質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法第一節(jié)總則第一條為推動(dòng)公司全面質(zhì)量管理工作深入開(kāi)展，鼓勵(lì)各部門(mén)、項(xiàng)目部積極開(kāi)展質(zhì)量管理小組（簡(jiǎn)稱(chēng)QC小組）活動(dòng)，激發(fā)全體員工參與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量改進(jìn)和企業(yè)管理的積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)職工奮發(fā)進(jìn)取的主人翁責(zé)任感和不斷改進(jìn)質(zhì)量的思想意識(shí)，以達(dá)到提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，改進(jìn)工作質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條各部門(mén)、項(xiàng)目部圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，以科技進(jìn)步、工程創(chuàng)優(yōu)、文明工地創(chuàng)建、質(zhì)量改進(jìn)和創(chuàng)新、降低消耗、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來(lái)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開(kāi)展活動(dòng)的小組，稱(chēng)為質(zhì)量管理小組（簡(jiǎn)稱(chēng)QC小組）。第三條QC小組是實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)的有效形式。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視、熱情支持、積極引導(dǎo)，并作為夯實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的關(guān)鍵要素來(lái)抓。第四條本辦法適用于公司及其所屬各單位對(duì)QC小組的組織、活動(dòng)、管理和評(píng)審。公司總工室是QC小組活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)的指導(dǎo)、推進(jìn)工作；各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)QC小組的日常管理工作。第二節(jié)組織和管理第五條凡是申報(bào)地市級(jí)以上（含地市級(jí)）優(yōu)質(zhì)工程、省重點(diǎn)工程項(xiàng)目及工程規(guī)模在10000平方米以上的工程，項(xiàng)目部應(yīng)成立QC小組。QC小組的組建應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，采取自愿結(jié)合和行政組織等多種方式。第六條QC小組主要類(lèi)型有“現(xiàn)場(chǎng)型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”、“管理型”、“創(chuàng)新型”。為調(diào)動(dòng)全員參與質(zhì)量管理，應(yīng)著重發(fā)展以工人、技術(shù)人員、管理干部三結(jié)合開(kāi)展“攻關(guān)型”、“管理型”和“創(chuàng)新型”的小組活動(dòng)。209第七條為調(diào)動(dòng)廣大員工參與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的積極性，公司所屬各單位要按照QC小組活動(dòng)程序，認(rèn)真組織、合理安排、檢查落實(shí)好QC小組活動(dòng)各階段工作。各單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展情況將與經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制考核掛鉤，實(shí)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第八條為便于以小組為單位自主地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理活動(dòng)，每個(gè)小組注冊(cè)活動(dòng)的人數(shù)一般以3—10人為宜。第九條QC小組成立并確定活動(dòng)課題以后，向公司總工辦申報(bào)登記注冊(cè)。未登記注冊(cè)的QC小組不得申報(bào)成果和參與評(píng)獎(jiǎng)。第十條公司總工辦負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)的監(jiān)督檢查、考核管理工作。對(duì)不能正常開(kāi)展活動(dòng)、或者停止活動(dòng)持續(xù)半年以上的QC小組，應(yīng)予注銷(xiāo)。第三節(jié)活動(dòng)和教育第十一條QC小組要結(jié)合公司及本單位實(shí)際，從調(diào)查分析現(xiàn)狀入手，緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、降低消耗、節(jié)約成本等方面選擇開(kāi)展活動(dòng)的課題。為了有利于取得活動(dòng)成果，選擇課題主要采取由小組自選的方法，公司和有關(guān)部門(mén)也可以根據(jù)需要向小組布置課題。第十二條QC小組成員要在小組組長(zhǎng)的主持下，通過(guò)小組會(huì)議討論，確定每個(gè)人的工作任務(wù)，并明確其責(zé)任。使小組活動(dòng)形成人人動(dòng)手，各盡所能，同心同德，通力合作的活動(dòng)局面。第十三條QC小組活動(dòng)要嚴(yán)格按照“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”（P、D、C、A循環(huán)）的工作程序開(kāi)展活動(dòng)，要做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、責(zé)任到人、措施落實(shí)、及時(shí)檢查、認(rèn)真總結(jié)。活動(dòng)中要努力做到專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)相結(jié)合，并根據(jù)實(shí)際特點(diǎn)，恰當(dāng)運(yùn)用開(kāi)展QC小組活動(dòng)的“新、老七種工具”和其它管理方法。第十四條公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為QC小組開(kāi)展活動(dòng)提供必要條件，積極鼓勵(lì)小組開(kāi)展行之有效、形式多樣的課題活動(dòng)。QC小組集體開(kāi)展活動(dòng)每月不少于一次，活動(dòng)時(shí)間由小組根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃自行安排。第十五條QC小組對(duì)取得的成果應(yīng)制定鞏固措施，對(duì)涉及技術(shù)、管理、工作標(biāo)準(zhǔn)等變更的成果，有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好確認(rèn)、審批工作。第十六條各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)QC小組組長(zhǎng)、骨干、成員進(jìn)行分層次、多種形式的質(zhì)量管理教育，小組內(nèi)人均受教育時(shí)間不得少于40個(gè)學(xué)時(shí)。第十七條各QC小組要做好“小組活動(dòng)記錄”?！靶〗M活動(dòng)記錄”是計(jì)劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)小組活動(dòng)和編寫(xiě)小組成果報(bào)告的依據(jù)資料?！靶〗M活動(dòng)記錄”要作為評(píng)價(jià)小組成果的材料之一與小組成果報(bào)告一起上交公司總工辦。第十八條QC小組按計(jì)劃活動(dòng)時(shí)間結(jié)束，完成預(yù)定的工作任務(wù)后，要匯總、整理、編寫(xiě)“QCJ、組活動(dòng)成果報(bào)告”?！癚C小組活動(dòng)成果報(bào)告”應(yīng)是客觀稱(chēng)述小組活動(dòng)過(guò)程、總結(jié)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)、反映小組達(dá)到活動(dòng)目標(biāo)的書(shū)面文件。第十九條QC小組成果報(bào)告應(yīng)在小組活動(dòng)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)上報(bào)公司總工辦。第四節(jié)發(fā)布和評(píng)選第二十條公司在每年年底組織召開(kāi)一次“QC小組成果發(fā)布會(huì)”，組織評(píng)委依據(jù)《QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表》評(píng)選公司優(yōu)秀QC小組成果一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)并推薦參加上級(jí)的QC小組成果發(fā)布。第二十一條要調(diào)動(dòng)廣大員工參與QC小組活動(dòng)的積極性，提倡“小、活、實(shí)、新”的小組成果。第五節(jié)表彰與獎(jiǎng)勵(lì)第二十二條公司每年對(duì)經(jīng)過(guò)組織評(píng)選的優(yōu)秀QC小組活動(dòng)成果、QC小組活動(dòng)優(yōu)秀推進(jìn)者及QC小組活動(dòng)先進(jìn)單位，應(yīng)進(jìn)行榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)秀QC小組成果獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為：一等獎(jiǎng)，頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，獎(jiǎng)金2000元；二等獎(jiǎng)，頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，獎(jiǎng)金1500元；三等獎(jiǎng)，頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，獎(jiǎng)金1000元；210QC小組活動(dòng)優(yōu)秀推進(jìn)者頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，獎(jiǎng)勵(lì)800元；QC小組活動(dòng)先進(jìn)單位頒發(fā)獎(jiǎng)牌，獎(jiǎng)勵(lì)2000元;同一成果獲得不同級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)取最高值。在省、市級(jí)發(fā)布會(huì)上獲獎(jiǎng)的，再另行獎(jiǎng)勵(lì)。第六節(jié)附則第二十三條本辦法由公司總工辦負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法表彰與獎(jiǎng)勵(lì)條款，若與《聯(lián)營(yíng)合作施工管理辦法》不符，以《聯(lián)營(yíng)合作施工管理辦法》規(guī)定為準(zhǔn)。四、施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送制度一、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)施工過(guò)程各項(xiàng)指標(biāo)的有效控制，建立健全公司施工統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)資料，滿足上級(jí)主管部門(mén)的報(bào)表要求，同時(shí)，也為了及時(shí)反映各項(xiàng)目單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行狀況，為公司的決策提供基礎(chǔ)性的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。特制定本制度。二、范圍公司所屬各項(xiàng)目經(jīng)理部、公司各控股參股單位，必須按規(guī)定時(shí)間向公司工程部報(bào)送報(bào)表，各項(xiàng)目經(jīng)理部必須指定人員負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表和非報(bào)表性的文件資料。三、報(bào)表的種類(lèi)（一）月報(bào)類(lèi)報(bào)表1、工程進(jìn)度計(jì)劃表2、施工完成情況表3、安全生產(chǎn)費(fèi)用分析統(tǒng)計(jì)表4、工傷事故月報(bào)表5、物資采購(gòu)情況月報(bào)表6、工程質(zhì)量月份報(bào)表7、臨時(shí)下文要求報(bào)送的其他報(bào)表（二）、必須提供的非報(bào)表性文件資料的主要內(nèi)容1、工程施工許可證（或開(kāi)工報(bào)告）和竣工報(bào)告（原件）2、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及備案證明（原件）3、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（原件）4、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄（原件）5、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄（原件）6、單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄（原件）7、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄（原件）8、監(jiān)理單位出具的工程竣工質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（原件）9、設(shè)計(jì)單位出具的工程竣工質(zhì)量檢查報(bào)告（原件）10、施工機(jī)械安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（原件）11、檢測(cè)儀器檢定證書(shū)（原件）12、工程施工合同、分包合同；施工設(shè)備租賃、安裝合同（原件）13、在建工程施工平面布置圖14、施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案15、項(xiàng)目部在用機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳16、項(xiàng)目部在用檢測(cè)試設(shè)備臺(tái)帳17、重要環(huán)境因素及其控制一覽表21118、重大危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)及其控制一覽表19、目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表20、目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案檢查表21、重要環(huán)境因素控制情況統(tǒng)計(jì)表22、重大危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)控制情況統(tǒng)計(jì)表23、公司目標(biāo)管理年度考核評(píng)價(jià)表（年報(bào)）24、職工體檢報(bào)告單四、報(bào)送報(bào)表的時(shí)間規(guī)定：各單位按如下規(guī)定的時(shí)間及時(shí)將各種報(bào)表報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。1、《工程進(jìn)度計(jì)劃表》：要求各單位在當(dāng)月25日前報(bào)送下月計(jì)劃報(bào)表到工程部，階段性計(jì)劃報(bào)表從階段性開(kāi)始施工時(shí)報(bào)送，工程網(wǎng)絡(luò)總進(jìn)度報(bào)表在施工組織設(shè)計(jì)中體現(xiàn)。2、《施工完成情況表》，各單位在每月25日前報(bào)公司工程部。3、《工程質(zhì)量月份報(bào)表》、《工傷事故月報(bào)表》，各單位在每月25日前報(bào)公司工程部。4、《物資采購(gòu)情況月報(bào)表》，各單位在次月10日前報(bào)公司工程部。5、《安全生產(chǎn)費(fèi)用分析統(tǒng)計(jì)表》，各單位在每月25日前報(bào)公司安監(jiān)室。6、《公司目標(biāo)管理—年度考核評(píng)價(jià)表》，各單位在每年元月15日前報(bào)送到公司工程部、辦公室。7、臨時(shí)下文要求報(bào)送的報(bào)表或資料，按相應(yīng)文件要求報(bào)送。8、非報(bào)表性文件資料，按公司QEO管理文件要求及時(shí)報(bào)送。五、報(bào)表填報(bào)規(guī)定：1、各單位計(jì)劃、施工完成報(bào)表必須嚴(yán)格按照公司年初下達(dá)的工程進(jìn)度計(jì)劃編制。2、各種報(bào)表（包括各類(lèi)上級(jí)要求的不定期報(bào)表）要規(guī)范，要本著實(shí)事求是的原則，填寫(xiě)的數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得瞞報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)和遲報(bào)。3、報(bào)表必須經(jīng)報(bào)表單位負(fù)責(zé)人簽字、審批。4、各單位必須建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)連續(xù)性，保證累計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5、每月將工程計(jì)劃完成情況，施工質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)計(jì)劃和實(shí)際施工完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，并應(yīng)制定糾正措施，確保按計(jì)劃完成工作任務(wù)。6、各項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所報(bào)的各類(lèi)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性負(fù)責(zé)。7、各單位負(fù)責(zé)報(bào)送報(bào)表的人員應(yīng)經(jīng)常與其他人員溝通，了解施工情況，確保計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。按實(shí)際施工進(jìn)度填報(bào)，不得超報(bào)、漏報(bào)，原則上工程沒(méi)有結(jié)束都必須體現(xiàn)工作量，工程竣工后不再增報(bào)工作量。8、項(xiàng)目施工過(guò)程中需用的非報(bào)表性文件資料，如：施工許可證、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告等原件，在項(xiàng)目施工過(guò)程或竣工后必須及時(shí)送到工程部保存。9、有申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程、文明工地的申報(bào)資料，在報(bào)送給評(píng)審單位的同時(shí)提供一份到公司工程部報(bào)備。10、施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)方案編制及審批、備案，按管理體系支持性文件第三部分第二章節(jié)《施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制、審批（暫行）規(guī)定》文件執(zhí)行。11、對(duì)于不符合要求、違反統(tǒng)計(jì)法，違反計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理制度的報(bào)表必須重新填寫(xiě)。違反規(guī)定將追究相關(guān)人員的責(zé)任并對(duì)造成的經(jīng)濟(jì)損失給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人相應(yīng)處罰。12、對(duì)不按時(shí)報(bào)送規(guī)定報(bào)表的，將給予相應(yīng)的處罰。13、本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附報(bào)表樣式：⑴施工完成情況表；⑵工傷事故月報(bào)表；⑶物資采購(gòu)情況月報(bào)表；⑷工程質(zhì)量月份報(bào)表；⑸其212

他記錄表格見(jiàn)公司QEO管理體系記錄表