推銷管理程序二

采購管理程序1.0目的和范圍：為規(guī)范公司采購行為，降低采購成本，保證質(zhì)量和工期，體現(xiàn)公司效益的最大化，特制定本程序，適用于公司所有的工程采購、招標(biāo)等工作。2.0職責(zé)2.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄和中標(biāo)單位，批準(zhǔn)或簽訂合同。2.2總經(jīng)理室：參與招標(biāo)和采購活動，負(fù)責(zé)對招標(biāo)和采購的全過程進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織合同評審。2.3招標(biāo)、采購小組：負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫和合格供應(yīng)商名錄；負(fù)責(zé)編制和發(fā)放邀標(biāo)書和招標(biāo)文件，組織評標(biāo)，確定中標(biāo)單位，進(jìn)行合同談判。2.4審計(jì)核算部：參與招標(biāo)和采購工作；參與合同談判；負(fù)責(zé)乙供材料的品牌和價(jià)格審核，分發(fā)簽價(jià)單。2.5財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部：參與招標(biāo)和采購工作；參與合同談判；負(fù)責(zé)復(fù)核審計(jì)核算部的簽價(jià)單。2.6項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)組織按公司要求對進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。2.7各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，建立初步的供應(yīng)商信息庫；參加與本部門有關(guān)的招標(biāo)或采購工作，參與合同談判，起草合同初稿。3.0通則說明；3.1采購管理包括甲供物資和乙供物資的采購，勘察、設(shè)計(jì)、施工、制作等招標(biāo)工作。采購和招標(biāo)工作分別由采購小組和招標(biāo)小組完成。以下“小組”為“采購小組和招標(biāo)小組”的簡稱。3.2采購小組：由總經(jīng)理親自擔(dān)任組長，材料設(shè)備部經(jīng)理擔(dān)任常務(wù)副組長，組員由總經(jīng)理室、設(shè)計(jì)研發(fā)部、材料設(shè)備部、審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部以及具體業(yè)務(wù)部門派員組成。土建類材料由總工程師進(jìn)行技術(shù)支持和把關(guān)，機(jī)電設(shè)備類由副總工程師進(jìn)行技術(shù)支持和把關(guān)，裝飾景觀類材料由總經(jīng)理設(shè)計(jì)助理進(jìn)行技術(shù)支持和把關(guān)。3.1招標(biāo)小組：由總經(jīng)理親自擔(dān)任組長，根據(jù)招標(biāo)類別的不同分設(shè)不同的常務(wù)副組長：總工程師（土建類）/副總工程師（機(jī)電設(shè)備類）/總經(jīng)理設(shè)計(jì)助理（裝飾景觀類）/總經(jīng)濟(jì)師（廣告制作類）。組員由總經(jīng)理室、審計(jì)核算部、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部以及具體業(yè)務(wù)部門派員組成。3.3招標(biāo)、采購小組秘書：負(fù)責(zé)匯總建立詳細(xì)的供應(yīng)商信息庫，草擬、整理和發(fā)放標(biāo)書，整理會議記錄等工作，有權(quán)列席招標(biāo)、采購小組會議，但沒有表決權(quán)。3.5由于招標(biāo)、采購小組屬非常設(shè)機(jī)構(gòu)，其所依托的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)為總師辦。故招標(biāo)、采購小組在公司內(nèi)部行文（請示單、工作聯(lián)系函）時(shí)，應(yīng)由總師辦作為承辦部門負(fù)責(zé)行文。3.4總經(jīng)理室質(zhì)量管理中心：參與招標(biāo)、采購小組工作，負(fù)責(zé)對招標(biāo)、采購過程進(jìn)行監(jiān)控。3.6具體業(yè)務(wù)部門：對于材料采購系指材料設(shè)備需求部門或使用安裝部門；對于招標(biāo)系指招標(biāo)所確定的供應(yīng)商的直接業(yè)務(wù)對口部門?？?.攤7眼甲供和辛乙供物殊資：甲扛供物資鋪包括：蘿電梯、漏空調(diào)設(shè)禁備、消錯防工程釣設(shè)備、銷冷水塔肆、水泵垮、自動鐘供水設(shè)追備、水兄處理機(jī)獸、發(fā)電鴉機(jī)組、譯安防監(jiān)逝控設(shè)備刷、高低伶壓開關(guān)流柜、變獲壓器以煌及根據(jù)碼實(shí)際情鉗況由甲帽方指定宏供應(yīng)的昏材料。刑3.讀8座乙供物雪資包括匪：鋼筋慢、水泥飾、砂石多、地磚久、照明偽箱、開乘關(guān)、插慕座、電射線、管怖材、閥虧門等（飲根據(jù)實(shí)尤際情況糕可調(diào)整者為甲供恭）。胖4.具0鼓工作流車程：恢甲供物榴資的采槐購、招駕標(biāo)流程各業(yè)務(wù)部門收集相關(guān)供應(yīng)商資料，建立初步的供應(yīng)商信息庫各業(yè)務(wù)部門收集相關(guān)供應(yīng)商資料，建立初步的供應(yīng)商信息庫小組秘書匯總各部門的供應(yīng)商信息，建立詳細(xì)的供應(yīng)商信息庫小組秘書匯總各部門的供應(yīng)商信息，建立詳細(xì)的供應(yīng)商信息庫小組從供應(yīng)商信息庫中選擇供應(yīng)商進(jìn)行考察或評價(jià)小組從供應(yīng)商信息庫中選擇供應(yīng)商進(jìn)行考察或評價(jià)小組提交考察或評價(jià)報(bào)告并建立合格供應(yīng)商名錄小組提交考察或評價(jià)報(bào)告并建立合格供應(yīng)商名錄小組將合格供應(yīng)商名錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)小組將合格供應(yīng)商名錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)具體業(yè)務(wù)部門提前將需求計(jì)劃報(bào)送小組具體業(yè)務(wù)部門提前將需求計(jì)劃報(bào)送小組小組從合格供應(yīng)商名錄中選擇競標(biāo)單位邀標(biāo)報(bào)價(jià)小組從合格供應(yīng)商名錄中選擇競標(biāo)單位邀標(biāo)報(bào)價(jià)小組編制和發(fā)放投標(biāo)邀請書和招標(biāo)文件小組編制和發(fā)放投標(biāo)邀請書和招標(biāo)文件競標(biāo)單位將標(biāo)書密封，送至招標(biāo)、采購小組競標(biāo)單位將標(biāo)書密封，送至招標(biāo)、采購小組招標(biāo)、采購小組制訂評標(biāo)辦法，組織評標(biāo)，確定中標(biāo)單位招標(biāo)、采購小組制訂評標(biāo)辦法，組織評標(biāo)，確定中標(biāo)單位招標(biāo)、采購小組與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判招標(biāo)、采購小組與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判招標(biāo)、采購小組將中標(biāo)單位報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)招標(biāo)、采購小組將中標(biāo)單位報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)具體業(yè)務(wù)部門將合同初稿報(bào)總經(jīng)理室具體業(yè)務(wù)部門將合同初稿報(bào)總經(jīng)理室總經(jīng)理室根據(jù)合同管理程序組織相關(guān)部門審核合同總經(jīng)理室根據(jù)合同管理程序組織相關(guān)部門審核合同總經(jīng)理批準(zhǔn)合同總經(jīng)理批準(zhǔn)合同總經(jīng)理室擬定合同具體業(yè)務(wù)部門組織驗(yàn)收具體業(yè)務(wù)部門組織驗(yàn)收總經(jīng)理室擬定合同架5.侄0蹈流程說董明：謊5.1腥嚴(yán)合格供廳應(yīng)商名貼錄、中花標(biāo)單位計(jì)以及合續(xù)同均需曲報(bào)總經(jīng)償理批準(zhǔn)刑后方能蠶生效。菠善5.獎2猜設(shè)計(jì)景叢觀類、芽土建工陶程類和傾機(jī)電安處裝類壺在紫1眠0僵萬元（喝含本數(shù)斥）以上齊、廣告瀉制作類羞在鋤3晴萬元（陶含本數(shù)計(jì)）以上括、以及鉆甲供材勵料要招鼻標(biāo)；對謙于不招歇標(biāo)的，兄由招標(biāo)澤、采購眠小組從是合格供毅應(yīng)商名鴿錄中選孤?lián)窆?yīng)族商，價(jià)仁格經(jīng)審閱計(jì)核算解部、財(cái)孩務(wù)計(jì)統(tǒng)賴部審核譯后，報(bào)替總經(jīng)理肆批準(zhǔn)即第可。白胖5.溫3倚每次招她標(biāo)、采殃購，參玩與競標(biāo)夫的單位捧一般情牧況下不騎得少徐于羞3蒸家。如求由于供困應(yīng)商實(shí)混力或市術(shù)場等因徐素造成蛇不能選沿取三家訊競標(biāo)單亭位的，僵必須提念供充足則的理由鄭，并經(jīng)答招標(biāo)、枯采購小懷組認(rèn)可劉后方能攀實(shí)施。六幟5.獲4警至對于經(jīng)臟常發(fā)生腎的單筆研金額熱在荷1秤萬元（姜含本數(shù)?。┮韵抡舻男⌒碗m業(yè)務(wù)（鹽如小型鼓廣告、惑制作、針印刷等吊）或合月格供應(yīng)仍商名錄憑中只具讀備龍1-齡2煙家合格糠供應(yīng)商裕時(shí)，招叢標(biāo)、采禍購小組疊可確鑄定拼1-良2線家長期玻合作單之位，長穗期合作灰單位應(yīng)緊提供常眨規(guī)項(xiàng)目賺的價(jià)目搏表供招躁標(biāo)、采弟購小組騎審定，形合作期晨內(nèi)其價(jià)只格不得效超過招隊(duì)標(biāo)、采芬購小組藥審定的撕價(jià)目表壟上的價(jià)晴格；在女此范圍乞內(nèi)的工機(jī)作由具塔體業(yè)務(wù)槽部門將竭具體業(yè)信務(wù)內(nèi)容駝、價(jià)格缺等信息稍資料，村附上招甘標(biāo)、采關(guān)購小組浮審定的科價(jià)格，強(qiáng)報(bào)公司嘩相關(guān)部哭門會簽警、總經(jīng)周理審批兆后執(zhí)行掉。招標(biāo)號、采購三小組每宜年至少賽要對長葬期合作較單位評宇價(jià)一次亮，作為筆是否與球其繼續(xù)帖合作的秘依據(jù)?？検?.礙5延戲?qū)τ诟傚\標(biāo)單位帶的報(bào)價(jià)屈，招標(biāo)錫、采購蝦小組必英須要求技其將投腥標(biāo)書密怠封，并梨加蓋公旱司公章襖于封口陳，否則抽取消其濤競標(biāo)資保格。檢立5冷.6玩莫對于裝陸飾裝修堪工程，取設(shè)計(jì)單紗位、設(shè)咱計(jì)方案腐及施工便單位的晝確定由糠設(shè)計(jì)研及發(fā)部作央為具體葉業(yè)務(wù)部獵門進(jìn)行叉辦理；座施工過所程管理亭遵照公名司《施初工管理療程序》默執(zhí)行。云侍5施.7候特殊情性況下經(jīng)移請示總溫經(jīng)理同演意，可梁直接確滾定承包毛單位。恒6.占0蒙合格供歷應(yīng)商名權(quán)錄：暖6.1腥鴉供應(yīng)商男信息庫西的建立任：犬6.1和.1監(jiān)稈各具體噸業(yè)務(wù)部雅門負(fù)責(zé)龜收集供庸應(yīng)商提棗供的營艇業(yè)執(zhí)照厲、資質(zhì)弓證書、膝技術(shù)配廟備、工機(jī)程業(yè)績米等資料洋，建立瑞初步的偶供應(yīng)商聰信息庫題。共6.1怎.2芳劉各部門懶均可補(bǔ)拋充提供跑供應(yīng)商播信息，自招標(biāo)、鑄采購槳小組秘切書匯總閉各部門話的各類款供應(yīng)商職信息后戰(zhàn)，建立這詳細(xì)的虜供應(yīng)商靜信息庫掃。強(qiáng)6.1親.3霧蛾各具體籌業(yè)務(wù)部和門和招余標(biāo)、采棗購小組庭應(yīng)對供弄應(yīng)商信認(rèn)息庫進(jìn)億行共享河。功6.起2制對供應(yīng)長商的考普察濫6.2袋.1溪蜂考察人刮員：各講類供應(yīng)伴商考察鹽人員為是總經(jīng)理硬室、財(cái)莊務(wù)計(jì)統(tǒng)子部、審掛計(jì)核算懶部和具森體業(yè)務(wù)贊部門相嶺關(guān)人員段。暑6.2姥.2事安考察內(nèi)倒容：營廳業(yè)執(zhí)照息、資質(zhì)歲證書、芒注冊資毫金、公民司規(guī)模潑、技術(shù)摸先進(jìn)性嬸、施工糾工藝、擔(dān)機(jī)械設(shè)悶備、檢款測手段舌、企業(yè)診質(zhì)量認(rèn)勿證、企保業(yè)信譽(yù)壟、工程蕉業(yè)績、石售后服初務(wù)等。賤6.2管.3感嶼考察方母法：招順標(biāo)、采可購小組邪采取以遼下一種縮或幾種剖考察方俘法對供探應(yīng)商進(jìn)倦行考察跑。剝A藍(lán)、實(shí)地毫考察公陵司狀況童。驚B慘、準(zhǔn)實(shí)地考目察已建肆和在建袋項(xiàng)目情銅況。佛C輕、通實(shí)地或吩通過其匙他方式輝了解施鈴工質(zhì)量鍵、管理桑水平、暖服務(wù)態(tài)用度等。階D死、殼資質(zhì)評傭價(jià)：要桐求供應(yīng)翻商提供蔽營業(yè)執(zhí)棒照、資俯質(zhì)證書與等企業(yè)偵證明材站料。衛(wèi)E訪、業(yè)績腰評價(jià)樓：鉆對供應(yīng)揭商業(yè)績申工程的號質(zhì)量狀鋸況與信響譽(yù)等進(jìn)查行評價(jià)撒。芽6.3哪尿編制合朋格供應(yīng)果商名錄穗：招標(biāo)衣、采購驚小組將鬧考察結(jié)幕果分類殿填入《企供應(yīng)商倦評價(jià)表靜》，將耳符合公承司要求餡的供應(yīng)通商列入踩《合格逆供應(yīng)商看名錄》六，同一叨招標(biāo)項(xiàng)熔目至少歉應(yīng)仔有襪3峽個合格們供應(yīng)商泊可供選詠擇，《鵝合格供預(yù)應(yīng)商名份錄》經(jīng)暢考察人脈員會簽秘后報(bào)送京總經(jīng)理徹批準(zhǔn)。親6.4港早對已列燥入《合抓格供應(yīng)嚷商名錄制》的供津應(yīng)商，憤采取以披下方法祖進(jìn)行控務(wù)制：饞6.4哨.1脊墾各具體竟業(yè)務(wù)部絹門負(fù)責(zé)阻建立供或應(yīng)商檔巾案，包泉括：《譽(yù)供應(yīng)商膽評價(jià)表覺》、《按合格供采應(yīng)商考宅核表》宰、各方翅面提供辦的供應(yīng)襪商情況閘反饋意程見。西6.4臨.2慘線公司與掀供應(yīng)商勺合同履鞠行完畢釀后，由盡招標(biāo)、頓采購小針組對合舉格供應(yīng)萍商進(jìn)行不一次全潔面評價(jià)杯，填寫刷《合格毛供應(yīng)商綁考核表敬》，并主納入合司格供應(yīng)鴿商檔案款，評價(jià)魄時(shí)主要蝕依據(jù)：叔供應(yīng)商翅提供的杰企業(yè)證石明資料藝、工程膠項(xiàng)目合菜同、服樸務(wù)態(tài)度引、工程設(shè)質(zhì)量和愧進(jìn)度、脂工程返澡修率等兔?？?.4馳.3熊曾總經(jīng)理分室可根皇據(jù)供應(yīng)迷商的履腔約情況薯以及完惜成質(zhì)量雄情況向贏招標(biāo)、房采購小伙組提出尊取消其響合格供碧應(yīng)商資逮格的建告議。搜6.4冶.4雅粱為確保牛《合格召供應(yīng)商雜名錄》逐的實(shí)時(shí)架更新，燭招標(biāo)、元采購小疏組不定雕期召開我合格供義應(yīng)商名順錄專題糞會議，臥會上根罷據(jù)各方誕面信息蛾，確定駕合格供迫應(yīng)商名則錄的種奏類增減牙及完善容事宜。漂7.誠0誰驗(yàn)收：包鍋7.困1把材料設(shè)粗備驗(yàn)收亦：代7.1標(biāo).喜1艇材料設(shè)翅備到場唉時(shí)，項(xiàng)男目部經(jīng)灘理組織薪項(xiàng)目部愁及施工末單位、唉監(jiān)理單拿位等有諒關(guān)人員考（如屬論甲供設(shè)雕備，具雹體業(yè)務(wù)賤部門必嚇須通知獸材料設(shè)清備部派夜人到場玻參與驗(yàn)縣收）聯(lián)汪合對材讓料設(shè)備估按照合榨同規(guī)定秤條件進(jìn)賢行開箱耀驗(yàn)收，蔽現(xiàn)場專綢業(yè)工程扛師根據(jù)羽驗(yàn)收情垃況填寫惱《甲供翠物資進(jìn)脅場檢驗(yàn)局單》。姐驗(yàn)收合唐格的材侵料設(shè)備母才允許話進(jìn)場使犬用，驗(yàn)蜂收不合按格的材堪料設(shè)備角由項(xiàng)目代部將驗(yàn)仰收記錄被反饋給士具體業(yè)運(yùn)務(wù)部門涌，具體甩業(yè)務(wù)部鳴門聯(lián)系洞供應(yīng)商翻要求其墾整改；茂通過驗(yàn)租收但須朋整改的妄設(shè)備分專別由產(chǎn)浴品供應(yīng)說商和安振裝承包蹤商按各吼自責(zé)任鎮(zhèn)進(jìn)行整烘改，整筐改完成淹之后，飄方可正方式簽發(fā)澆設(shè)備驗(yàn)唉收證書儲。達(dá)巷葉7在.1.驕2右施工單灘位在安喬裝過程培中造成煌產(chǎn)品損讓壞的由堵具體業(yè)爭務(wù)部門剪、施工煮單位一宅起聯(lián)系登分包方家進(jìn)行協(xié)章調(diào)，并行