2023年區(qū)科協(xié)單位預算

2023年區(qū)科協(xié)單位預算目錄區(qū)科協(xié)（單位）概況主要職能區(qū)科協(xié)單位2022年（單位）預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表區(qū)科協(xié)（單位）2022年部門預算情況說明名詞解釋區(qū)科協(xié)單位概況主要職能（一）貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市有關科普和科技工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實施本區(qū)科普工作和科協(xié)管理工作的規(guī)劃、計劃。（二）代表和組織科技工作者參政議政，參與社會主義民主政治建設，在民主監(jiān)督和管理國家事務等政治協(xié)商中發(fā)揮作用。（三）普及科學知識。（四）開展各類科技交流活動，發(fā)展同省內外及國際間科學技術團體和科技工作者的友好往來及科技與經濟協(xié)作。（五）表彰科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。（六）促進并開展繼續(xù)教育和技術培訓工作。（七）建立科技工作者之家，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，組織科技工作者參與我區(qū)經濟建設的科學決策、政策協(xié)商和民主監(jiān)督。（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的工作。第二部分區(qū)科協(xié)單位2023年部門預算表（此部分內容即為部門或單位預算公開表）第三部分區(qū)科協(xié)單位2023年部門預算情況說明一、關于區(qū)科協(xié)單位2023年財政撥款收支預算情況的總體說明區(qū)科協(xié)單位2023年財政撥款收支總預算151.09萬元。其中，收入總計151.09萬元，包括一般公共預算本年收入138.89萬元、上年結轉12.2萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計151.09萬元，包括科學技術支出116.50萬元、社會保障和就業(yè)支出13.86萬元、衛(wèi)生健康支出13.18萬元、住房保障支出7.55萬元，結轉下年0萬元。二、關于區(qū)科協(xié)（單位）2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年一般公共預算當年撥款151.09萬元，比上年預算數增加10.22萬元，主要是2023年將基礎績效獎、年度考核獎等納入養(yǎng)老基數、公積金基數，自2023年開始將職業(yè)年金單位部分也納入預算，再加上結轉上級省市科協(xié)下撥基層科普行動計劃經費12.22萬元，因此2023年預算增加了以上養(yǎng)老金、公積金、職業(yè)年金結轉上級經費。（二）一般公共預算當年撥款結構情況科學技術（類）支出116.50萬元，占77%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.86萬元，占9%；衛(wèi)生健康（類）支出13.18萬元，占9%；住房保障（類）支出7.55，占5%。一般公共預算當年撥款具體使用情況1.科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）2023年預算數為78.90萬元，比上年預算數減少16.4萬元，主要是2022年有一個干部調出，因此2023年預算相應減少了該名干部工資、業(yè)務經費。2.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）2023年預算數為37.6萬元，比上年預算數增加21.6萬元，主要是：結轉上級省市科協(xié)下撥基層科普行動計劃經費12.22萬元，年初市科協(xié)下撥基層科普行動計劃經費9.4萬元。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數為9.24萬元，比上年預算數增加0.06萬元。主要是：主要是2023年將基礎績效獎、年度考核獎納入養(yǎng)老基數。4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數為4.62萬元，比上年預算數增加4.62萬元。主要是：自2023年開始職業(yè)年金單位部分也納入預算，往年無此項預算。5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數為4.11萬元，比上年預算數減少0.77萬元。主要是：2022年有一個干部調出，因此2023年預算相應減少了該名干部行政單位醫(yī)療預算。6、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數為9.08萬元，比上年預算數增加2.5萬元。主要是：將基礎績效獎、年度考核獎納入公補基數，這兩項工資項目金額額度高，2023年退休干部公補支出功能分類由社會保障和就業(yè)支出調到了衛(wèi)生健康支出類，和在職干部公補同為一個支出功能分類，因此公補預算數增加了退休干部公補數。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為7.55萬元，比上年預算數增加0.37萬元。主要是：將基礎績效獎、年度考核獎納入公積金基數，這兩項工資額度高，因此2023年公積金預算略有增加。三、關于龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年一般公共預算基本支出情況說明龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年一般公共預算基本支出為113.49萬元，其中：人員經費105.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、獎勵金;公用經費7.97萬元，主要包括：其他社會保障繳費、辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、救濟費。四、龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年“三公”經費預算情況說明（一）龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年一般公共預算“三公”經費預算數為3.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平，2023年無因公出國（境）預算；公務用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元），與上年預算持平；公務接待費0萬元，與上年預算持平，2023年無公務接待費預算。（二）龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，與上年預算持平。五、關于龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況龍華區(qū)科協(xié)2023年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算持平，主要是我單位2023年無政府性基金預算安排。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況我單位無政府性基金預算安排。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況我單位無政府性基金預算安排。六、關于龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，龍華區(qū)科協(xié)（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入有一般公共預算收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。龍華區(qū)科協(xié)（部門）2023年收支總預算151.09萬元。七、關于龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年收入預算情況說明龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年收入預算151.09萬元，其中：經費撥款收入151.09萬元，占100%。比上年預算數增加10.22萬元，主要是：主要是2023年將基礎績效獎、年度考核獎等納入養(yǎng)老基數、公積金基數，自2023年開始將職業(yè)年金單位部分也納入預算，再加上結轉上級省市科協(xié)下撥基層科普行動計劃經費12.22萬元，因此2023年預算增加了以上養(yǎng)老金、公積金、職業(yè)年金結轉上級經費。八、關于龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年支出預算情況說明龍華區(qū)科協(xié)（單位）2023年支出預算151.09萬元，其中：基本支出113.49萬元，占75%；項目支出37.6萬元，占25%。比上年預算數增加10.22萬元，主要是：主要是2023年將基礎績效獎、年度考核獎等納入養(yǎng)老基數、公積金基數，自2023年開始將職業(yè)年金單位部分也納入預算，再加上結轉上級省市科協(xié)下撥基層科普行動計劃經費12.22萬元，因此2023年預算增加了以上養(yǎng)老金、公積金、職業(yè)年金結轉上級經費。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）2023年龍華區(qū)科協(xié)（單位）機關運行經費預算7.97萬元。（二）政府采購情況2023年龍華區(qū)科協(xié)（單位）政府采購預算總額2.28萬元，其中：政府采購貨物預算2.28萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，龍華區(qū)科協(xié)單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值100萬元以上設備。（四）績效目標設置情況2023年龍華區(qū)科協(xié)11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算151.09萬元。其中，重點項目預算績效情況：1.科普經費項目，預算安排12萬元，主要用于年度科普工作，開展實施全民素質行動計劃綱要、全國科普日活動、科技月活動、青少年科技培訓、社區(qū)居民科普工作、農村實用技術培訓、開展農村基層科普組織工作、科普專用資料及設備、新技術新品種推廣費、創(chuàng)建科普宣傳欄等科普相關工作所需經費。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公