改正和預(yù)防措施管理程序

1.目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行中不符合或潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生和再發(fā)生。減少由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3.術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T19000—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001和《管理手冊》中的術(shù)語和定義。4.職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)工作，并將有關(guān)信息提交管理評審。4.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全及管理體系的糾正和預(yù)防措施的管理，負(fù)責(zé)對內(nèi)審不符合糾正措施的跟蹤檢查。4.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對職業(yè)健康安全過程控制的持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)對重大安全事故，事件的評審，并組織實(shí)施其糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)組織對環(huán)境管理過程控制的持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)對重大環(huán)境事故或問題的評審，組織實(shí)施環(huán)境問題的糾正和預(yù)防措施。4.4公司各配合部門4.4.1負(fù)責(zé)收集和掌握各自相關(guān)的質(zhì)量信息，并及時用質(zhì)量信息報告單向同級質(zhì)量部門和責(zé)任部門傳遞。4.4.2屬本部門相關(guān)的不合格信息，應(yīng)及時發(fā)出糾正或糾正措施要求表，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施和驗(yàn)證。4.4.3糾正措施實(shí)施完成并驗(yàn)證有效后，應(yīng)報同級質(zhì)量部門備案。4.4.4負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。南4.奶5償項(xiàng)目經(jīng)碎理部勿塊院負(fù)責(zé)本石項(xiàng)目經(jīng)詞理部糾釋正和預(yù)沙防措施據(jù)的制定它、實(shí)施弄和驗(yàn)證懲。獸5晴工作程氧序招5.律1捐總則暴嶼鏟集團(tuán)公栽司各職漁能部門鴨、專業(yè)段公司、卻項(xiàng)目經(jīng)斤理部應(yīng)蘿不斷地印尋求對吹本部門誼（單位汽）工作腔的改進(jìn)惠機(jī)會，臣采取適僚當(dāng)?shù)母拈e進(jìn)措施估，改進(jìn)毅質(zhì)量、律環(huán)境和月職業(yè)健粗康安全姻及管理腐的有效跟性和效他率，實(shí)糾現(xiàn)產(chǎn)品用質(zhì)量、依環(huán)境和酸職業(yè)健先康安全產(chǎn)和管理監(jiān)體系的賺提高，桃體現(xiàn)更針高的品覺質(zhì)與效生率、更氧好的環(huán)糕境、消聯(lián)除事故綠、事件衛(wèi)和不符戰(zhàn)合的潛陣在根源免5.笨2系集團(tuán)公摔司各部伴門、各革單位應(yīng)澤將持續(xù)枯改進(jìn)納益入本部誠門和單萌位的日糧常管理僅工作。跑5.2圾.秧1黑持續(xù)改齒進(jìn)的步義驟騰a.勻掠分析和臘評價現(xiàn)慎狀，以獅識別改紙進(jìn)的區(qū)務(wù)域；犬b.霞忙確定改狀進(jìn)目標(biāo)致；取c.哈勉尋求可套能的解帖決辦法蜘，以實(shí)退現(xiàn)這些漠目標(biāo)；援d.默奧評價這板些解決河辦法，溉并做出澤選擇；挑e.壓噴實(shí)施選吐定的解壞決辦法軋f.危箏測量、艷驗(yàn)證、致分析和湊評價實(shí)碎施的結(jié)覆果，在洞確定這旅些目標(biāo)欠已經(jīng)實(shí)摔現(xiàn)；壞g.繁代正式采得納更改傲，形成吵正式的僚規(guī)定；庫h.患大必要時頑對結(jié)果匯進(jìn)行評冒審，以探確定進(jìn)點(diǎn)一步改資進(jìn)的機(jī)汁會。晨5.2謀.攔2貼集團(tuán)公倚司、專爽業(yè)公司牌各職能摩部門，而每年年肺初根據(jù)叉上年度蘿本系統(tǒng)凱的實(shí)際愁情況，抹采用適夫當(dāng)?shù)姆较敕ê褪置隙危瑢な记蟊鞠灯蠼y(tǒng)改進(jìn)巖機(jī)會，挑確定需賠改進(jìn)的歷方向，株按偉照考5.2欠.伐1鹽的步驟注對改進(jìn)茂進(jìn)行策諸劃，制柴定改進(jìn)款計(jì)劃，舅報分管葛領(lǐng)導(dǎo)審彩批后組委織實(shí)施狐。必要群時報集緩團(tuán)公司皮總裁、宮專業(yè)公計(jì)司經(jīng)理罵審批并繭組織實(shí)理施。乓5.3裁鵝糾正措們施塑5.3補(bǔ).柔1蘆不合格晝信息來終源罩a.振謎集團(tuán)公槐司和專撒業(yè)公司箱檢查發(fā)章現(xiàn)的不鐘合格或諒提出的族整改建太議；粗b.勿常項(xiàng)目經(jīng)外理部檢恢驗(yàn)和試居驗(yàn)及環(huán)村境和職設(shè)業(yè)健康珍安全監(jiān)專視與測紋量發(fā)現(xiàn)醒不合格材記錄；世c.招失顧客代嘗表（監(jiān)參理）和坐行業(yè)主浪管部門忠的檢查免記錄；思d.耐烤數(shù)據(jù)分覆析的結(jié)晴果；載e.躬劇顧客及竟相關(guān)方甲的投訴明f.壤存應(yīng)急預(yù)咸案演練滋和檢查鵲評審發(fā)臘現(xiàn)的不米合格的g.壩貌出現(xiàn)重職大環(huán)境抱污染或跑環(huán)境事敢故、安匠全事故耀；娃h.嘩悶內(nèi)、外駐審發(fā)現(xiàn)繡的不合妨格項(xiàng)甜i.薪佩管理評抽審中發(fā)交現(xiàn)的不仿合格。概5.3有.星2碑糾正措掠施去頂肉的原則蛋5.3此.2.燙1梢糾正措肝施的制常定要根汪據(jù)不合宅格對公警司的綜練合影響匙程度而伴定，要洋考慮到墨公司的祥宗旨，顫市場形驢象、信許譽(yù)、成儀本和經(jīng)邊濟(jì)效益駐，要處百理好風(fēng)迅險，利聞益成本怖之間的榨關(guān)系；語5.3民.2.塌2喉對于只夕采取糾脾正就能軍保證不拘合格不愈再發(fā)生甚，僅做謙到不合旁格處置扎。關(guān)5.3緣.岸3魚糾正措眾施的需露求獸5.3足.3.省1泡項(xiàng)目經(jīng)僑理部在火監(jiān)視和感測量時袋發(fā)現(xiàn)的益嚴(yán)重不價合格（隙不符合弟）和一鄙般（不我合格）某不符合薦有必要奏采取糾宜正措施涉的；手5.3衛(wèi).3.那2夜集團(tuán)公設(shè)司、專栗業(yè)公司刺職能部鉤門在對眨項(xiàng)目經(jīng)謙理部的縫監(jiān)督檢驢查中發(fā)臺現(xiàn)的不字合格要甚及時通抽知項(xiàng)目緩經(jīng)理部咸，并做美出是否夸制定糾趴正措施懇的要求屆；愚5.3率.3.登3餡顧客代印表（監(jiān)刷理）和竭行政主眠管部門贏發(fā)現(xiàn)的撇不合格序及相關(guān)壯方的投怨訴，由妹項(xiàng)目經(jīng)俱理部根光據(jù)嚴(yán)重戚程度、唇風(fēng)險、企公司信心譽(yù)影響繁程度，央確定是凱否要制容定糾正廁措施；哄5.3厭.3.皺4泄管理評說審中確瑞定需要畝采取糾懲正措施止的泰飽；纖5.3驗(yàn).3.允5驢內(nèi)審發(fā)鎮(zhèn)現(xiàn)的不房合格項(xiàng)沈并要求企制定糾誠正措施曬的應(yīng)住，執(zhí)行蒸《內(nèi)部的審核程件序》；撫5.3般.3.篩6租事故、嫩事件需逐制定糾但正措施晶；懼5.3銹.3.斤7罪應(yīng)急預(yù)井案演練丙或檢查究評審中建出現(xiàn)的插不合格奪要求制選定措施較的；等5.3沒.3.斗8石項(xiàng)目經(jīng)師理部每融月將本崗項(xiàng)目的駐不合格柄（不符巷合）進(jìn)球行分類奉匯總統(tǒng)倆計(jì)，確當(dāng)定是否劇要制定旋糾正措秤施；跪5.3耀.3.闊9當(dāng)對于重揪復(fù)出現(xiàn)役或大量后出現(xiàn)的洽不合格悅要制定瘋糾正措萌施；引5.3破.3.魄1帳0含外部審目核發(fā)現(xiàn)廟的不合折格項(xiàng)吸5.3養(yǎng).3.守1進(jìn)1椅經(jīng)營部辰每年年頃初要將翁上年度仰回訪情來況和顧份客及相謀關(guān)方投爭訴進(jìn)行頁統(tǒng)計(jì)和即分析，墊并制定甚糾正措哥施課5.3露.溪4盼不合格擠原因分抄析漢漸腰湯不合格駝責(zé)任部疼門要針煩對不合婦格情況糕，組織洪人員結(jié)匯合本部潑門的有咐關(guān)技術(shù)美資料、墳程序曠文件、嶺施工工雪藝標(biāo)準(zhǔn)躁、操作罵規(guī)范、扯環(huán)境和偷安全法避規(guī)對產(chǎn)尚生的不以合格的杏原因進(jìn)幅行分析抹。英5.3澡.葬5甚糾正措接施的制格定、評蟲審和批鏟準(zhǔn)怪5.3挺.5.利1鋒糾正措營施的內(nèi)譜容：搬a.徒阿不合格騾（不符謙合）事田件、事堅(jiān)故的陳碑述；遺b.伙調(diào)不合格皆（不符習(xí)合）事稈件、事乖故原因中分析；義c.波柜消除原信因的方筆法、步殲驟、工厚作內(nèi)容睬；誠d.諷否措施的鴉實(shí)施者蔽；凈e.植棚完成的恒時間，飯檢查人初員（部做門）攤f.品城糾正措趣施的記礦錄要求肯。奉5.3綱.5.線2規(guī)糾正措赤施的制尼定鮮由原因甘調(diào)查部善門或不剃合格責(zé)聚任部門就根據(jù)產(chǎn)衛(wèi)生不合奇格的原循因制定尖糾正措合施。右5.3規(guī).5.型3組糾正措打施的評胃審旁a.匠踐糾正措亭施的制炮定部門挪可組織款評審會毀議評價排措施的品合理性叢；捕b.吼鑒與環(huán)境崖有關(guān)的體糾正措槽施，應(yīng)煎確保糾迎正措施云與該問鍬題的嚴(yán)乓重性和咳伴隨環(huán)桶境影響迅相適應(yīng)把；宏c.械炊與職業(yè)妹健康安愛全有關(guān)蕉的糾正護(hù)措施，光應(yīng)進(jìn)行晴風(fēng)險評誕價防止勿措施不僑當(dāng)而產(chǎn)點(diǎn)生新的怖危險源棄。槳5.3妖.5.肚4菊糾正措孝施的批就準(zhǔn)渡a.托該項(xiàng)目經(jīng)仿理部制淚定的糾至正措施押，須經(jīng)擠項(xiàng)目經(jīng)供理批準(zhǔn)洗b.冒勻集團(tuán)公練司、專塊業(yè)公司叫部門制居定的糾公正措施矛由集團(tuán)舟公司、異專業(yè)公槳司部門程負(fù)責(zé)人揭審批；趣c.晃飛針對外仁部審核鞏中不合峰格的糾獲正措施俯由管理順者代表爛批準(zhǔn)。剖5.3求.帆6摩糾正措璃施的實(shí)辣施兇5.3錢.6.噴1蔥糾正措多施由糾首正措施弄制定部輝門組織傅實(shí)施，衣并記錄脹糾正措開施的實(shí)侄施結(jié)果禿；慘5.3噴.6.蠢2筋若糾正框措施的惑實(shí)施引部起文件殖修改執(zhí)境行《文慈件管理桐程序》歇；忙5.3煌.歲7秀糾正措低施驗(yàn)證職的要求扶：甜a.尚生糾正措尤施是否心按規(guī)定糊日期實(shí)括施；姨b.波里糾正措碼施中的艱各項(xiàng)措六施是否怕都已落瞇實(shí)；礎(chǔ)c.呼方糾正措廣施實(shí)施叔效果如可何；匯d.賊姓糾正措礎(chǔ)施情況無是否有壘記錄（陷證據(jù)）搬可查；歸5.3仿.鉆8鑼糾正措扎施的驗(yàn)龜證、評慧審戰(zhàn)a.晃禮糾正措鍛施實(shí)施段后的炎小癥由糾保正措施證制定部哥門或要柴求制定津糾正措匆施部門里組織進(jìn)嘉行。跟值蹤檢查潤部門或畫人員要眉記錄糾流正措施貧實(shí)施后炸達(dá)到的例效果。漫評審是東否能防絨止此類鵝不合格姨的再發(fā)集生。遵b.戀玩如糾正誦措施未坦達(dá)到預(yù)棍期效果逝，則由及原措施廁制定部鼻門重新不組織原少因分析骨，制定橫新的糾失正措施長（必要垂時可申旨請上級早部門協(xié)哈助）；浩糾正措灶施達(dá)到科預(yù)期效觀果時，噴則在后針續(xù)過程畏中將其困作為過席程控制研，措施淺繼續(xù)實(shí)棋施哨c.仆圣外審時幟發(fā)現(xiàn)的交不合格他的糾正暮措施，設(shè)由工程凝技術(shù)部深進(jìn)行跟譽(yù)蹤檢查槍。幼d.界禍糾正措貫施實(shí)施皮后，糾乒正措施憤的驗(yàn)證柄部門應(yīng)疾對糾正垃措施的嶼有效性寧和適宜熊性進(jìn)行帳評審。郊e.耽責(zé)糾正措表施的驗(yàn)蓬證部門像人員要男記錄糾竭正措施菜實(shí)施后弱達(dá)到的艙效果。爆5.擴(kuò)4名預(yù)防措尋施功5.4們.攔1藏潛在不酷合格的執(zhí)信息來揪源蒜a.碧攀顧客需漿求和期豎望；覆b.點(diǎn)志管理評程審的要遇求；獸c.年碗數(shù)據(jù)分始析、反鋼映的不誕合格或快不符合滅的趨勢鬼；翼d.肢窩過程、英產(chǎn)品、砍環(huán)境和協(xié)職業(yè)健慣康安全送的監(jiān)視頌和測量歉；勇e.太則顧客滿博意度的哀測量；淺f.永他有關(guān)質(zhì)須量、環(huán)玉境和職巨業(yè)健康構(gòu)安全管寨理體系認(rèn)的檢查羽記錄；鋸g.縮垮其它組丟織出現(xiàn)檔的有重湖大環(huán)境丹和職業(yè)械健康安閑全影響換的不符濕合、事鳥件或事菜故；組h.折麻由顧客公、政府非行政主殼管部門醋、社區(qū)材居民等承相關(guān)方瞎獲得的叛信息反墊饋和投想訴。半5.4近.保2敗集團(tuán)公項(xiàng)司、專壟業(yè)公司定和項(xiàng)目染經(jīng)理部組各部門繼要對數(shù)老據(jù)和信炮息進(jìn)行鑰分析。舊5.4負(fù).兵3糾根據(jù)分鄙析的結(jié)栽果識別歉是否有牽潛在不訴合格唯5.4姿.馳4肆對發(fā)現(xiàn)固的潛在饑不合格烏、不符刺合、事問件或事乒故原因蓬，由責(zé)葉任部門訓(xùn)制定預(yù)很防措施觸。棒沙骨與環(huán)境端有關(guān)的頂預(yù)防措黃施，確太保預(yù)防甲措施與刷該問題洲的嚴(yán)重總性和伴塞隨環(huán)境盤影響相塞適應(yīng)。廢奉犯與職業(yè)伙健康安何全有關(guān)通的預(yù)防肯措施，鹽應(yīng)進(jìn)行值風(fēng)險評脊價防止泥預(yù)防措兵施不當(dāng)墨兒產(chǎn)生笑新的危多險源。拒帆朗預(yù)防措劫施由措慧施制定儀部門負(fù)吧責(zé)人審辟批。誼5.4鍬.隆5誠預(yù)防措界施的制稅定部門浴組織預(yù)座防措施豬的實(shí)施本5.4棵.脂6趁預(yù)防措攔施驗(yàn)證版的內(nèi)容鄰參嚴(yán)照使5.3茄.瓜6矮條，預(yù)量防措施殊引起的刻文件更炭改執(zhí)行跪《文件繞管理程數(shù)序》。炒預(yù)防措藝施實(shí)施糾結(jié)果應(yīng)以提交給宮管理評謠審?；?逮.倍相關(guān)文勞件逗6.惕1原《記錄朱管理程劃序》食6.摘2珍《文件津管理程希序》茂6.在3予《內(nèi)部初審核程燙序》介6.抬4伴《不合要格品控繳制程序葬》游6.樸5甲《顧客掘滿意評餓價程序登》巴6.升6融《事故爺報告、叮調(diào)查與魂處理程挺序》蝦7落.次記錄和霉表格笛7.若1廈《糾正它要求表堵》話7.男2惠《糾正僚和預(yù)防品措施跟誦蹤檢查怖記錄表狀》宋7.朝3妹《糾正明措施要博求表》桃7.用4組《預(yù)防欄措施處誼理（建塞議）單疫》剛7.齊5土《質(zhì)量秀管理小掀組活動板成果發(fā)曾布表》厭7.梨6宣《預(yù)防休措施實(shí)落施情況敘一覽表嚼》啊7.漲7纏《質(zhì)量烘管理小澆組課題迎登記表昌》閘糾正要容求表寬宰發(fā)往部況門秤：笑歉不合格企內(nèi)容陳糕述：（型包括不聞合格信稀息來源成、性質(zhì)胸、程序伙及要求伏）潛提出部嫂門咳：絨救考提出人牲：獎鴿畜去日期：宜糾正實(shí)沸施情況惜（包括尚所采用夫的措施件、執(zhí)行傘人、完連成期限祖、實(shí)施定效果）困：泡談實(shí)施人噸：倆待壞彩日期：則驗(yàn)證：艱驗(yàn)證部貢門樸：劣材宿兼驗(yàn)證人家：大笨斑我日期：萍糾正和陪預(yù)防措墳施跟蹤鋒檢查記跨錄表手措施實(shí)籠施單位墻措施編犯號史實(shí)施負(fù)深責(zé)人宗措施實(shí)巖施情況涼及效果煌：詢遺留問爹題：酒處理意姜見：貿(mào)檢查人酷員顫檢查日丸期歲復(fù)查遺太留問題暗結(jié)果：烈復(fù)查人苗員濁復(fù)查時纖間寨糾正措稠施要求漁表牢發(fā)往部猜門：魄不合格房內(nèi)容、原原因及籌措施陳潑述：掘提出部輔門：糕提測出人：把部蜂門：裂不合格趁原因：煮（糾正仰措施建慚議及完烈成日期邊）：蟻制初定人：列日愉期：吸評價、投確定糾堅(jiān)正措施猜的需求川：乳評應(yīng)價人：興日財(cái)期：醬實(shí)施記挑錄：妖實(shí)陰施人：枝日質(zhì)期：單驗(yàn)渾駝塊證：衫驗(yàn)證部凈門：克驗(yàn)橫證人：冠日毀期：吩預(yù)防措漿施處理滲（建議界）單編號：憲潛在不采合格事亂實(shí)陳述銅及責(zé)任圍部門：沖槐跳填表人遮：醫(yī)扒謀日期：貓?jiān)蚍致晕觯浩z責(zé)任部壩門負(fù)責(zé)抗人縣：抹輔奮薪日期：昆擬采取穿的預(yù)防殘措施擋頂卷責(zé)任部至門負(fù)責(zé)饞人黃：窗塑膏宣日期粱：喂遍侮引竭經(jīng)辦人泡：康日張期：鋤預(yù)防措欲施評價公意見：觀慶瞧評價人餓：褲室線日期：江事實(shí)情割況及效殖果記錄滲：（可曾附頁）障茅凱實(shí)施人焦：籍童范茶日期：線驗(yàn)證評就審：專剖丸驗(yàn)證部滅門享：院昨賠澤日期：竿備注：正質(zhì)量管簡理小組奸活動成糟果發(fā)布摘表狠單弦白位碰陳名竿胳稱光評輝可審黨諸員待小炎紡組種否名浮尺稱甜小組類帥別駝?wù)n伍升題權(quán)三名磨傍稱亞發(fā)表日森期奧序號款評審項(xiàng)討目驅(qū)評談肆變審辟黎歷內(nèi)踏賀廁容妥配病逮分青評御液分成備鐵綿溪注撕一陳選獎程棋題文選題理旋由削現(xiàn)場調(diào)鑼查及分歸析的程返序銀目標(biāo)設(shè)征定的理接由及適吼當(dāng)性耐5辛─處15些二永原因分順析獅掌握問斤題的因芽果關(guān)系蒙分析問岸題的努殼力程度敗是否把鑼握影響式問題的槍主要原窮因街適當(dāng)?shù)刈襁\(yùn)用手技法鴿1挎3混─駱20殼三塌對策與溉實(shí)硬摟亞施橡正確制待定對策假實(shí)施對瓦策的努遙力程度波適當(dāng)?shù)貛瓦\(yùn)用手止法旋1償3區(qū)─司20遲四嬸效跟譜