界首市園林管理處2021年單位預(yù)算

界首市園林管理處2021年單位預(yù)算2021年3月目錄第一部分單位概況1.主要職責(zé)2.單位預(yù)算構(gòu)成3.2021年度主要工作任務(wù)第二部分2021年單位預(yù)算表1.界首市園林管理處2021年收支總表2.界首市園林管理處2021年收入總表3.界首市園林管理處2021年支出總表4.界首市園林管理處2021年財政撥款收支總表5.界首市園林管理處2021年一般公共預(yù)算支出表6.界首市園林管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出表7.界首市園林管理處2021年政府性基金預(yù)算支出表8.界首市園林管理處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表9.界首市園林管理處2021年項目支出表10.界首市園林管理處2021年政府采購支出表11.界首市園林管理處2021年政府購買服務(wù)支出表第三部分2021年單位預(yù)算情況說明1.關(guān)于2021年收支總表的說明2.關(guān)于2021年收入總表的說明3.關(guān)于2021年支出總表的說明4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明9.關(guān)于2021年項目支出表的說明10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明12.其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職責(zé)1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家、省、阜陽市有關(guān)城市綠化的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策；研究制定本市城市綠化的法規(guī)、規(guī)章和實施細則，并組織實施。2、參與綠地系統(tǒng)規(guī)劃和相關(guān)規(guī)劃的編制、調(diào)整；參與制定“綠線”管理制度并配合組織實施；負責(zé)編制本市城市園林綠化規(guī)劃計劃，并組織實施。3、負責(zé)政府投資園林綠化項目的設(shè)計、施工招標(biāo)和項目建設(shè)監(jiān)管。4、負責(zé)政府投資的城市公共綠地（含公園綠地、防護綠地、附屬綠地、生產(chǎn)綠地、其他綠地）的日常養(yǎng)護管理。5、完成市委、市政府或上級主管部門交辦的其他工作。二、單位預(yù)算構(gòu)成界首市園林管理處2021年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。三、2021年度主要工作任務(wù)1.有序推進已建、在建25個項目“最后一米”收官和未開工16個項目續(xù)建工作，按照國家生態(tài)園林城市要求，每年選取1至2個已建項目提升改造，體現(xiàn)文體旅研學(xué)與園林景觀有機融合。2.開工建設(shè)沙潁河景觀帶二期南側(cè)（東升路至老沙河大橋）。3.完成改造提升七七廣場、界首中學(xué)片區(qū)景觀。4.開工建設(shè)潁南帶狀公園。5.開工建設(shè)界亳河北延景觀。6.完善東環(huán)線景觀建設(shè)，配合交通局規(guī)劃設(shè)計高速雙喇叭口景觀，打造品牌大道和最美門戶景觀，體現(xiàn)低碳綠色和循環(huán)經(jīng)濟主題。7.重點謀劃萬畝“養(yǎng)城生態(tài)公園”，分三期推進項目建設(shè)：一期：800畝“養(yǎng)城生態(tài)公園”核心區(qū)（高鐵站前、淮河路、旭陽路之間區(qū)域），結(jié)合高鐵站前廣場，彰顯“高質(zhì)量”主題；二期：3000畝“養(yǎng)城生態(tài)公園”植物科普區(qū)，彰顯“生態(tài)、科普、科研”主題，打造成國家級植物園，成為界首生態(tài)名片；三期：7000畝“養(yǎng)城生態(tài)公園”綜合開發(fā)利用區(qū)，有機融合彩葉林及設(shè)施園藝產(chǎn)業(yè)，拆遷安置、地產(chǎn)開發(fā)、三中教育提升托管、養(yǎng)城大酒店等運營因素，運用經(jīng)營城市理念實現(xiàn)城市西南部綠環(huán)閉合，營造“城在綠中、綠在城中”，彰顯“生態(tài)園林城市”主題；7.結(jié)合科創(chuàng)城規(guī)劃和建設(shè)進度，積極謀劃高鐵新城帶狀公園，彰顯“生態(tài)、創(chuàng)新”主題。8.結(jié)合交通干線進度，開工建設(shè)3條省道沿線綠化，打造綠色長廊。9.結(jié)合河道綜合治理，完善一河兩岸生態(tài)景觀帶，營造“水清、岸綠”的生態(tài)理念。10.結(jié)合市政道路建設(shè)改造，實施道路綠化。11.加強綠化管養(yǎng)工作監(jiān)管力度，做好城區(qū)綠化養(yǎng)護監(jiān)管、苗木養(yǎng)護、公園游園管理等工作。第二部分2021年單位預(yù)算表單位公開表1界首市園林管理處2021年收支總表單位：萬元收入支出收入項目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入174.798771一、一般公共服務(wù)支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出三、國防支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入6307.1271四、公共安全支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入八、社會保障和就業(yè)支出15.336399九、衛(wèi)生健康支出4.08479四、財政專戶管理資金收入十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12144.5195五、單位資金收入十二、農(nóng)林水支出其中：事業(yè)收入十三、交通運輸支出事業(yè)單位經(jīng)營收入十四、資源勘探工業(yè)信息等支出上級補助收入十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出附屬單位上繳收入十六、金融支出其他收入5535.0998十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出1.838808二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費二十三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)付息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入小計12017.025671本年支出小計12165.779497上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余148.999年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.245174一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算148.999政府性基金預(yù)算0.245174國有資本經(jīng)營預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金財政專戶管理資金單位資金單位資金收入總計12166.024671支出總計12166.024671單位公開表2界首市園林管理處2021年收入總表單位：萬元部門（單位）名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入界首市園林管理處12165.7794976481.680697174.5535976307.12715535.09985535.0998148.999148.999單位公開表3界首市園林管理處2021年支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出15.33639915.33639920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.71046414.7104642080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.8069769.8069762080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.9034884.90348820827財政對其他社會保險基金的補助0.6259350.6259352082701財政對失業(yè)保險基金的補助0.3194670.3194672082702財政對工傷保險基金的補助0.3064680.306468210衛(wèi)生健康支出4.084794.0847921011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.084794.084792101102事業(yè)單位醫(yī)療4.084794.08479212城鄉(xiāng)社區(qū)支出12144.519568.293612076.225921201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)7796.873568.2936007728.57992120101行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）93.293668.293600252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出7703.57997703.579921208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4327.554327.552120803城市建設(shè)支出4327.554327.5521299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.09620.0962129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.09620.096221住房保障支出1.8388081.83880822102住房改革支出1.8388081.8388082210202提租補貼1.8388081.838808合計12165.77949789.55359712076.2259單位公開表4界首市園林管理處2021年財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入6481.925871一、本年支出6481.680697（一）一般公共預(yù)算撥款174.798771（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款6307.1271（二）外交支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（一）一般公共預(yù)算撥款（五）教育支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）科學(xué)技術(shù)支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出15.336399（九）衛(wèi)生健康支出4.08479（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6460.4207（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區(qū)支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出1.838808（二十）糧油物資儲備支出（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（二十二）預(yù)備費（二十三）其他支出（二十四）轉(zhuǎn)移性支出（二十五）債務(wù)還本支出（二十六）債務(wù)付息支出（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.245174（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.245174（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計6481.925871支出總計6481.925871單位公開表5界首市園林管理處2021年一般公共預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費208社會保障和就業(yè)支出15.33639915.33639915.33639920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.71046414.71046414.7104642080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.8069769.8069769.8069762080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.9034884.9034884.90348820827財政對其他社會保險基金的補助0.6259350.6259350.6259352082701財政對失業(yè)保險基金的補助0.3194670.3194670.3194672082702財政對工傷保險基金的補助0.3064680.3064680.306468210衛(wèi)生健康支出4.084794.084794.0847921011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.084794.084794.084792101102事業(yè)單位醫(yī)療4.084794.084794.08479212城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.293668.293661.293678521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)153.293668.293661.29367852120101行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）93.293668.293661.29367252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出6060221住房保障支出1.8388081.8388081.83880822102住房改革支出1.8388081.8388081.8388082210202提租補貼1.8388081.8388081.838808合計174.55359789.55359782.553597785單位公開表6界首市園林管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出80.95996330101基本工資45.465630102津貼補貼15.82830108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.80697630109職業(yè)年金繳費4.90348830110職工基本醫(yī)療保險繳費4.0847930112其他社會保障繳費0.871109302商品和服務(wù)支出730201辦公費230205水費0.2530206電費0.8530211差旅費1.730228工會經(jīng)費1.630299其他商品和服務(wù)支出0.6303對個人和家庭的補助1.83880830399其他對個人和家庭的補助支出1.838808合計89.798771單位公開表7界首市園林管理處2021年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計基本支出項目支出212城市建設(shè)支出4178.5514178.55121208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4178.5514178.5512120803城市建設(shè)支出4178.5514178.551212其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2108.48012108.480121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2108.48012108.48012120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2108.48012108.4801212其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.09620.09621299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.09620.0962129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.09620.096合計6307.12716307.1271單位公開表8界首市園林管理處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位:萬元功能分類科目國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計注：界首市園林管理處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。單位公開表9界首市園林管理處2021年項目支出表單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算經(jīng)常性業(yè)務(wù)費苗圃及園林景觀項目土地租金及地表附屬物補償界首市園林管理處1565.09031565.0903專項業(yè)務(wù)費界首市公園安保服務(wù)采購界首市園林管理處37.669837.6698專項業(yè)務(wù)費苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植費界首市園林管理處169.8169.8專項業(yè)務(wù)費城市園林綠化設(shè)計、協(xié)審費用界首市園林管理處947.0897887.090759.999運轉(zhuǎn)維護費城市園林綠化項目建設(shè)管養(yǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費界首市園林管理處2525運轉(zhuǎn)維護費界首市城區(qū)綠化、綠化施工管養(yǎng)一體化、苗圃養(yǎng)護界首市園林管理處4782.94461.28344321.6566運轉(zhuǎn)維護費公園、游園電費界首市園林管理處6060基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費植物園安置區(qū)土方清運界首市園林管理處20.09620.096基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費S204線光武段和磚集段綠化工程界首市園林管理處1073.61073.6基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費高新區(qū)創(chuàng)建綠化提升界首市園林管理處1213.44321213.4432基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費道路護欄、綠化護欄采購及安裝界首市園林管理處741.77652.7789其他支出駱駝集團征地和南都新能源項目征地地上附屬物資產(chǎn)補償界首市園林管理處1096.03171096.0317其他支出田營園區(qū)污水處理廠項目征地地上附屬物資產(chǎn)補償界首市園林管理處343.6952343.6952合計12076.2259856307.1271148.9995535.0998

單位公開表10界首市園林管理處2021年政府采購支出表單位：萬元單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金收入注：界首市園林管理處沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。單位公開表11界首市園林管理處2021年政府購買服務(wù)支出表單位：萬元項目名稱經(jīng)濟科目項目性質(zhì)

（一級目錄）類別

（二級目錄）擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容（三級目錄）購買方式購買時間合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金收入注：界首市園林管理處沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2021年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于2021年收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，界首市園林管理處所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。界首市園林管理處2021年收支總預(yù)算12166.024671萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、單位資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。二、關(guān)于2021年收入總表的說明界首市園林管理處2021年收入預(yù)算12166.024671萬元，其中，本年收入12017.025671萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余148.999萬元。（一）本年收入12017.025671萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入174.798771萬元，占1.45%，比2020年預(yù)算減少117.971874萬元，下降40.30%，下降原因主要是部分項目調(diào)整使用政府性基金預(yù)算撥款收入；政府性基金預(yù)算撥款收入6307.1271萬元，占52.44%，比2020年預(yù)算增加175.7534萬元，增長2.87%，增長原因主要是部分一般預(yù)算撥款項目調(diào)整為使用政府性基金預(yù)算撥款收入；單位資金收入5535.0998萬元，占46.02%，比2020年預(yù)算增加3653.0898萬元，增長194.11%，增長原因主要是新建公園即將完工驗收，所需養(yǎng)護費用增加。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余148.999萬元，收入全部為政府性基金預(yù)算撥款收入148.999萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加148.999萬元，增長原因主要是部分項目跨年驗收支付。三、關(guān)于2021年支出總表的說明界首市園林管理處2021年支出預(yù)算12166.024671萬元，比2020年預(yù)算增加3859.870326萬元，增長46.47%，增長原因主要是單位業(yè)務(wù)量增加。其中，基本支出89.553597萬元，占0.74%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出12076.2259萬元，占99.26%，主要用于城市綠化養(yǎng)護、維持苗圃及公園正常運轉(zhuǎn)、新建項目前期規(guī)劃設(shè)計等。四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明界首市園林管理處2021年財政撥款收支預(yù)算12166.024671萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款174.798771萬元、政府性基金預(yù)算撥款6307.1271萬元、單位資金收入5535.0998萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入12017.025671萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)148.999萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出15.336399萬元，占0.13%；衛(wèi)生健康支出4.08479萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12144.5195萬元，占99.82%；住房保障支出1.838808萬元，占0.02%。五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。界首市園林管理處2021年一般公共預(yù)算支出174.553597萬元，比2020年預(yù)算減少118.217048萬元，下降40.38%，主要原因是單位人員減少、部分項目調(diào)整使用政府性基金預(yù)算撥款收入。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。社會保障和就業(yè)支出15.336399萬元，占8.79%；衛(wèi)生健康支出4.08479萬元，占2.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.2936萬元，占87.82%；住房保障支出1.838808萬元，占1.05%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算9.806976萬元，比2020年預(yù)算減少0.18528萬元，下降1.85%，下降原因主要是人員減少。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算4.903488萬元，比2020年預(yù)算減少0.09264萬元，下降1.85%，下降原因主要是人員減少。3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2021年預(yù)算0.319467萬元，比2020年預(yù)算減少0.132712萬元，下降29.35%，下降原因主要是人員減少。4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預(yù)算0.306468萬元，比2020年預(yù)算減少0.127312萬元，下降29.35%，下降原因主要是人員減少。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算4.08479萬元，比2020年預(yù)算減少0.063312萬元，下降1.53%，下降原因主要是人員減少。6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）2021年預(yù)算93.2936萬元，比2020年預(yù)算增加17.4152萬元，增長22.95%，增長原因主要是單位業(yè)務(wù)量增加。7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算60萬元，比2020年預(yù)算減少136.8698萬元，下降69.52%，下降原因主要是部分項目調(diào)整使用政府性基金預(yù)算撥款收入。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2021年預(yù)算1.838808萬元，比2020年預(yù)算增加1.838808萬元，增長原因主要是去年無該項預(yù)算。六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明界首市園林管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出89.798771萬元，其中，人員經(jīng)費82.798771萬元，公用經(jīng)費7萬元。（一）人員經(jīng)費82.798771萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、對其他個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費7萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出。七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明界首市園林管理處2021年政府性基金支出6307.1271萬元，比2020年預(yù)算增加175.7534萬元，增長2.8%，主要原因：一是單位業(yè)務(wù)增加；二是養(yǎng)護面積增加，所需費用增加。具體情況如下：（一）城市建設(shè)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）2021年預(yù)算4178.551萬元，比2020年預(yù)算增加1612.1885萬元，增長62.82%，增長原因主要是新建項目增加，單位業(yè)務(wù)量增加。（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算2108.4801萬元，比2020年預(yù)算減少1456.5311萬元，下降40.86%，下降原因主要是項目減少，部分項目調(diào)整使用其他收入預(yù)算資金。（三）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021年預(yù)算20.096萬元，比2020年預(yù)算增加20.096萬元，增長原因主要是該預(yù)算為2021年新增項目。八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明界首市園林管理處2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2021年項目支出表的說明界首市園林管理處2021年預(yù)算共安排項目支出12076.2259萬元，比2020年預(yù)算增加3865.972萬元，增長47.09%，增長原因主要是新建項目增加，單位業(yè)務(wù)量增加。主要包括：本年財政撥款安排6392.1271萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排85萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排6307.1271萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排148.999萬元（其中政府性基金預(yù)算撥款安排148.999萬元）、單位資金安排5535.0998萬元。十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明界首市園林管理處2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明界首市園林管理處2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。十二、其他重要事項情況說明（一）項目支出績效目標(biāo)1.“苗圃及園林景觀項目土地租金及地表附屬物補償”項目項目名稱苗圃及園林景觀項目土地租金及地表附屬物補償項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界首市人民政府第32次常務(wù)會議紀(jì)要第90號界城組辦〔2017〕40號市城建工作第10次專題會議紀(jì)要界首市人民政府辦公室第109號南洛高速沿線綠化工作專題會議紀(jì)要大政〔2018〕406號關(guān)于撥付南洛高速公路兩側(cè)20米綠化提升工程2018年度土地租金的報告大政[2019]2號關(guān)于申請撥付東外環(huán)北延工程道路兩側(cè)綠化2019年度土地租金的報告財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要項目概況租用陶廟、田營、西城苗圃、南洛高速（大黃、東城、西城）沿線、森林公園、東外環(huán)景觀、S204沿線景觀土地租用費用。年度績效目標(biāo)支付陶廟、田營、西城苗圃、南洛高速（大黃、東城、西城）沿線、森林公園、東外環(huán)景觀、S204沿線景觀土地租用費用。項目計劃實施期2020年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)1565.0903項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排1565.09031565.0903績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)租用土地面積10054.7693畝質(zhì)量指標(biāo)無時效指標(biāo)2020年1月1日—2021年12月31日兩年成本指標(biāo)樹木及其他附屬物57.8152萬元森林公園土地租用費用1120元/畝/年東外環(huán)景觀土地租用費用800元/畝/年其他租金1000元/畝/年效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)保障苗圃內(nèi)苗木生長，提供綠化苗木來源效果顯著社會效益指標(biāo)營造良好的綠化環(huán)境效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量，提供綠化苗木。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上2.“界首市公園安保服務(wù)采購”項目項目名稱界首市公園安保服務(wù)采購項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界招標(biāo)辦【2018】第4號界首市2018年招投標(biāo)工作第三次專題會議紀(jì)要項目概況2019年招標(biāo)界首市大唐順平安保服務(wù)有限公司，服務(wù)期限三年，服務(wù)范圍:界首市公園區(qū)域的出入管理、人員引導(dǎo)、公共秩序管理、停車場車輛引導(dǎo)管理、以及協(xié)助突發(fā)事件的處理等服務(wù)工作。年度績效目標(biāo)公園運營狀態(tài)良好、管理規(guī)范、秩序良好項目計劃實施期2021年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)61.2135項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排37.669837.6698績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)安保服務(wù)采購項目合同人員14人安保服務(wù)采購項目補充合同人員5人質(zhì)量指標(biāo)公園運營狀態(tài)良好、管理規(guī)范、秩序良好時效指標(biāo)2020年4月1日—2021年12月31日21個月成本指標(biāo)安保服務(wù)采購項目合同人員2021年度37.6698萬元補充合同新增5人，自2020年4月起至2021年底共21個月費用23.5437萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)保障公園公共秩序、應(yīng)對處理突發(fā)事件效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)無可持續(xù)影響指標(biāo)創(chuàng)建良好城市形象。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上3.“苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植費”項目項目名稱苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植費項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界重管[2018]13號關(guān)于申請人民路(文昌路—界臨鄲）綠化苗木遷移的請示關(guān)于申請法姬娜大道等道路苗木移植的請示、工程量清單招標(biāo)控制價苗木移植合同項目概況人民路綠化帶內(nèi)苗木移栽至制定位置，并完成期限一年的養(yǎng)護工作。因市政道路建設(shè)需要，對法姬娜大道、潁河路等道路部分綠化苗木進行移栽。根據(jù)項目建設(shè)計劃，配合各建設(shè)單位，對房建及市政基礎(chǔ)水利、交通項目建設(shè)等進行苗木移植。年度績效目標(biāo)完成人民路（文昌路-界臨鄲）、法姬娜等道路綠化帶和行道樹的移植及養(yǎng)護。根據(jù)2021年項目建設(shè)計劃，配合各建設(shè)單位，對房建及市政基礎(chǔ)水利、交通項目建設(shè)等進行苗木移植。將道路建設(shè)需要移走的綠化苗木移栽至苗圃或用于補植其他路段綠化。項目計劃實施期2018年2月26日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)849.8項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排169.8169.8績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人民路兩側(cè)綠化帶和行道樹移栽、養(yǎng)護；法姬娜大道等道路苗木移植工程量控制價清單2021年根據(jù)項目建設(shè)計劃，配合各建設(shè)單位，對房建及市政基礎(chǔ)水利、交通項目建設(shè)等進行苗木移植約20000株質(zhì)量指標(biāo)苗木成活率達98%以上時效指標(biāo)2018年2月26日—2021年12月31日三年成本指標(biāo)人民路綠化帶移植控制價83.8萬元法姬娜大道等道路苗木移植控制價約86萬元房建及市政基礎(chǔ)水利、交通項目建設(shè)等進行苗木移植約680萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)保證苗木生長，提高苗木品質(zhì)，提供綠化苗木，降低綠化工程苗木采購成本效果顯著社會效益指標(biāo)營造良好的綠化環(huán)境效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)環(huán)境美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)提高居民生活環(huán)境質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上4.“城市園林綠化設(shè)計、協(xié)審費用”項目項目名稱城市園林綠化設(shè)計、協(xié)審費用項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界招標(biāo)辦[2018]第4號界首市2018年招投標(biāo)工作第三次專題會議紀(jì)要界城組辦[2019]4號園林景觀項目專題會議紀(jì)要中標(biāo)通知書、合同、驗收計劃、發(fā)改委備案表界城組[2020]5號2020年城建工作第4次聯(lián)席會議紀(jì)要、航拍服務(wù)合同界環(huán)辦督（2020）8號、界環(huán)辦督（2020）18號項目概況計劃完成以下項目設(shè)計、規(guī)劃編制、協(xié)審等工作：養(yǎng)城公園設(shè)計，三條省道設(shè)計，S255（界臨路牛行街至X010段）改擴建工程設(shè)計，陶藝公園、明珠公園、界亳河景觀設(shè)計，高速下路口、S308出入口景觀、潁河路景觀設(shè)計，“十四五”園林綠化發(fā)展規(guī)劃編制，S255、潁南帶狀公園、沙潁河景觀、界亳河景觀、養(yǎng)城植物園等項目組卷土地報批技術(shù)咨詢服務(wù)項目，界首市地表水廠周邊生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，界首市城市公園游園命名航拍服務(wù)項目，界首市界洪河景觀環(huán)境整治提升設(shè)計，界亳河河口景觀設(shè)計，界洪河景觀提升協(xié)審，2021年協(xié)審。年度績效目標(biāo)完成以下項目設(shè)計、規(guī)劃編制、協(xié)審等工作：養(yǎng)城公園設(shè)計，三條省道設(shè)計，S255（界臨路牛行街至X010段）改擴建工程設(shè)計，陶藝公園、明珠公園、界亳河景觀設(shè)計，高速下路口、S308出入口景觀、潁河路景觀設(shè)計，“十四五”園林綠化發(fā)展規(guī)劃編制，S255、潁南帶狀公園、沙潁河景觀、界亳河景觀、養(yǎng)城植物園等項目組卷土地報批技術(shù)咨詢服務(wù)項目，界首市地表水廠周邊生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，界首市城市公園游園命名航拍服務(wù)項目，界首市界洪河景觀環(huán)境整治提升設(shè)計，界亳河河口景觀設(shè)計，界洪河景觀提升協(xié)審，2021年協(xié)審。項目計劃實施期2018年10月31日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)1273.8808項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金59.999項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排947.0897887.090759.999績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)景觀設(shè)計項目數(shù)7規(guī)劃編制項目數(shù)2協(xié)審項目數(shù)2技術(shù)咨詢、航拍等其他服務(wù)數(shù)2質(zhì)量指標(biāo)設(shè)計成果符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強制性條文中的各階段設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定設(shè)計成果符合要求滿足招標(biāo)人就本項目設(shè)計提出的要求時效指標(biāo)2018年10月30日—2021年12月31日3年成本指標(biāo)景觀設(shè)計項目約798.8萬元規(guī)劃編制項目約53萬元協(xié)審項目約200.2萬元技術(shù)咨詢、航拍等其他服務(wù)約222萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)營造市區(qū)良好的綠化，創(chuàng)建良好城市形象效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)環(huán)境美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上5.“城市園林綠化項目建設(shè)管養(yǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費”項目項目名稱城市園林綠化項目建設(shè)管養(yǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)園林處單位職能、單位往年使用經(jīng)費情況項目概況園林處公園、市區(qū)綠化、景觀項目建設(shè)監(jiān)管所需各項人員經(jīng)費年度績效目標(biāo)保障園林處園林景觀建設(shè)、管理職能正常運轉(zhuǎn)項目計劃實施期2021年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)148.3568項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金0項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排2525績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)苗圃、公園、項目管理人員7人在職工會人員17人質(zhì)量指標(biāo)無時效指標(biāo)2021年1月1日—2021年12月31日1年成本指標(biāo)苗圃、公園、項目管理人員工資23.92萬元工會、黨建、扶貧支出13.99萬元其他運行經(jīng)費110.4468萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)保障園林處園林景觀建設(shè)、管理職能正常運轉(zhuǎn)效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)美化城市，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上6.“界首市城區(qū)綠化、綠化施工管養(yǎng)一體化、苗圃養(yǎng)護”項目項目名稱界首市城區(qū)綠化、綠化施工管養(yǎng)一體化、苗圃養(yǎng)護項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界交易議[2020]第8號界首市2020年公共資源交易議事會第8次專題會會議紀(jì)要界城組[2020]5號2020年城建工作第4次聯(lián)席會議紀(jì)要《關(guān)于將市委市政府機關(guān)大院綠化養(yǎng)護納入界首市城區(qū)綠化養(yǎng)護項目的函》、報價表中標(biāo)通知書、合同、談判記錄《城市綠化條例》項目概況對城區(qū)綠化苗木進行普調(diào)并繪制竣工圖。采購招標(biāo)養(yǎng)護公司，對界首市節(jié)日花卉、重要節(jié)點、花箱花卉、公園、游園、廣場、景觀帶、道路綠化、市委市政府機關(guān)大院綠化和2021年計劃移交的園林景觀進行養(yǎng)護。對我市城建苗圃、方樓苗圃、田營苗圃、陶廟苗圃、東城苗圃內(nèi)苗木和隨灣鄉(xiāng)土大樹進行養(yǎng)護。以及進行2019-2020年節(jié)日節(jié)點綠雕布置及菊展工作。年度績效目標(biāo)完成城區(qū)綠化苗木的普調(diào)并繪制竣工圖。完成對界首市節(jié)日花卉、重要節(jié)點、花箱花卉、公園、游園、廣場、景觀帶、道路綠化、市委市政府機關(guān)大院綠化、2021年計劃移交的園林景觀以及我市城建苗圃、方樓苗圃、田營苗圃、陶廟苗圃、東城苗圃內(nèi)苗木和隨灣鄉(xiāng)土大樹的養(yǎng)護。完成苗圃苗木生長的澆水、施肥、除草、除蟲等養(yǎng)護工作，維護、采購苗圃使用工具、設(shè)備，支付苗圃工作人員工資等。以及進行2019-2020年節(jié)日節(jié)點綠雕布置及菊展工作。項目計劃實施期2021年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)4782.94項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排4782.94461.28344321.6566績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)養(yǎng)護節(jié)日花卉、重要節(jié)點、花箱、時令花卉布置面積約1000㎡養(yǎng)護廣場、游園、公園及景觀帶面積約43萬㎡養(yǎng)護道路綠化（含行道樹）面積約38.5㎡養(yǎng)護苗圃4處約5336畝質(zhì)量指標(biāo)節(jié)日花卉、重要節(jié)點、花箱、時令花卉布置特級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)廣場、游園、公園及景觀帶一級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)道路綠化（含行道樹）、苗圃二級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)2021年1月1日—2021年12月31日一年成本指標(biāo)城區(qū)綠化苗木普調(diào)繪制竣工圖費用28萬元已招標(biāo)采購綠化養(yǎng)護項目第一年費用及2021年移交園林景觀養(yǎng)護項目約4621.38萬元城市苗圃養(yǎng)護項目約623.6萬元2019-2020年節(jié)日節(jié)點綠雕布置及菊展約50萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)保障苗木儲備量，降低綠化工程苗木采購成本效果顯著社會效益指標(biāo)營造市區(qū)良好的綠化環(huán)境，保持城市可持續(xù)發(fā)展效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，保護鄉(xiāng)土樹種，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上7.“公園、游園電費”項目項目名稱公園、游園電費項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)常年安排項目項目概況保證界首市內(nèi)各公園、游園、道路綠化的正常供電。年度績效目標(biāo)交納電費，在保證正常供電的情況下，節(jié)約用電。項目計劃實施期2021年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)67.56項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排6060績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)公園、道路景觀數(shù)量12處質(zhì)量指標(biāo)無時效指標(biāo)2021年1月1日—2021年12月31日1年成本指標(biāo)用電費用約67.56元/年效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)為市區(qū)游園、公園提供供電，保障游園正常運轉(zhuǎn)，創(chuàng)建良好城市形象效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)無可持續(xù)影響指標(biāo)無滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上8.“植物園安置區(qū)土方清運”項目項目名稱植物園安置區(qū)土方清運項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界城組辦[2019]4號園林景觀項目專題會議紀(jì)要項目概況將植物園安置區(qū)優(yōu)質(zhì)土源作為城市綠化用土儲備，存放至潁河路以南道路紅線外年度績效目標(biāo)完成土方轉(zhuǎn)運、收儲工作并支付運費項目計劃實施期2021年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)40.096項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排20.09620.096績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)轉(zhuǎn)運土方體積約30000m3質(zhì)量指標(biāo)環(huán)保要求環(huán)保車輛，不撒土、漏土每車運輸量不少于7m3時效指標(biāo)2021年1月1日—2021年12月31日1年成本指標(biāo)單價140元/車效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)儲備優(yōu)質(zhì)土源，節(jié)約綠化成本效果顯著社會效益指標(biāo)營造市區(qū)良好的環(huán)境。效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)實現(xiàn)城市經(jīng)濟發(fā)展的同時，改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上9.“S204線光武段和磚集段綠化工程”項目項目名稱S204線光武段和磚集段綠化工程項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界城組辦[2020]13號2020年城建工作第5次專題會議紀(jì)要市領(lǐng)導(dǎo)批示；光武鎮(zhèn)、磚集鎮(zhèn)情況說明；結(jié)算審計報告項目概況2016年底至2017年初，結(jié)合阜陽市“三治一增一配套”增加城鄉(xiāng)綠量和界首市2016年9月第一次環(huán)保工作聯(lián)席會議關(guān)于加強生態(tài)文明建設(shè)的要求，磚集鎮(zhèn)、光武鎮(zhèn)分別對各自轄區(qū)范圍重點區(qū)域、重點路段進行綠化提升。年度績效目標(biāo)完成磚集鎮(zhèn)、光武鎮(zhèn)S204線及重點區(qū)域、路段的綠化提升工程項目計劃實施期2016年9月1日—2017年6月30日項目計劃投資總額(萬元)1073.6項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金0項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排1073.61073.6績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)光武鎮(zhèn)、磚集鎮(zhèn)S204線綠化提升工程2質(zhì)量指標(biāo)符合《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格時效指標(biāo)2016年9月1日—2017年6月30日1年成本指標(biāo)光武鎮(zhèn)綠化提升費用318.61002萬元磚集鎮(zhèn)綠化提升費用754.94524萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)增加綠量、提升綠化品質(zhì)。效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)環(huán)境美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，維護城市生態(tài)平衡效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上10.“高新區(qū)創(chuàng)建綠化提升”項目項目名稱高新區(qū)創(chuàng)建綠化提升項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)關(guān)于對界首市東外環(huán)路環(huán)境提升工程項目立項的批復(fù)關(guān)于解決高新區(qū)創(chuàng)建綠化提升等有關(guān)費用的請示市委2018年第23次“周議事”會議紀(jì)要2018年招投標(biāo)工作第五次專題會會議紀(jì)要關(guān)于全市重大事項觀摩沿線環(huán)境存在問題的交辦項目概況采購桂花、紅櫨、紫荊、草坪并完成栽植，購買安裝大理石隔離球，市委大院、人民廣場、高速公路界光路下道口、徐寨路口、S308省道與太和交界處布置立體景觀和花壇，在人民廣場舉辦菊展。年度績效目標(biāo)采購并完成栽植桂花3898株、紅櫨7290株、紫荊4294株、草坪50300㎡，購買安裝大理石隔離球354個，布置立體景觀和花壇7處，舉辦界首市第四屆菊展。項目計劃實施期2018年8月4日—2020年12月31日項目計劃投資總額(萬元)1213.4432項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排1213.44321213.4432績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)采購并完成栽植桂花3898株、紅櫨7290株、紫荊4294株、草坪50300㎡購買安裝大理石隔離球354個布置立體景觀和花壇花壇7處舉辦界首市第四屆菊展完成菊展質(zhì)量指標(biāo)苗木養(yǎng)成活率98%以上立體景觀符合設(shè)計規(guī)范時效指標(biāo)起止時間：2018年8月1日—2020年12月31日兩年成本指標(biāo)立體景觀、第四次菊展、立體花壇2034627元苗木費、隔離球購買費、栽植費9161455元土方運費、機械費用、加班人員補助938350元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)促進我市國家級高新區(qū)創(chuàng)建發(fā)展效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)美化城市，改善城市空氣、環(huán)境質(zhì)量，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)實現(xiàn)城市經(jīng)濟發(fā)展的同時，改善城市化帶來的生態(tài)環(huán)境問題，提高環(huán)境質(zhì)量。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上11.“道路護欄、綠化護欄采購及安裝”項目項目名稱道路護欄、綠化護欄采購及安裝項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)界城組辦[2018]27號城建工作第六次專題會議紀(jì)要界城組辦[2019]4號園林景觀項目專題會議紀(jì)要項目概況采購安裝道路分隔護欄、采購安裝綠化帶護欄。年度績效目標(biāo)人民路（文昌路-解放街）兩側(cè)人行道與機非分隔帶間安裝道路分隔護欄，對新陽路、人民路、中原路等道路進行綠化帶護欄安裝。項目計劃實施期2020年1月1日—2020年12月31日項目計劃投資總額(萬元)907.1項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金0項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排741.77652.7789績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人民路道路分隔護欄5000米綠化帶護欄90000米質(zhì)量指標(biāo)采購護欄規(guī)格符合招標(biāo)要求護欄采購合同時效指標(biāo)2020年1月1日—2021年12月31日2年成本指標(biāo)綠化帶護欄818.1萬元人民路道路分隔護欄89萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)提高出行安全，減少交通事故對道路、綠化帶造成的破壞損失。效果顯著社會效益指標(biāo)營造市區(qū)良好出行空間，間接改善道路交通秩序。效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)保護道路綠化，維護城市生態(tài)平衡。效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善道路擁堵問題，提高出行安全。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為居民提供良好的居住休閑環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上12.“駱駝集團征地和南都新能源項目征地地上附屬物資產(chǎn)補償”項目項目名稱駱駝集團征地和南都新能源項目征地地上附屬物資產(chǎn)補償項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)關(guān)于駱駝電池項目協(xié)調(diào)推進專題會議紀(jì)要田政[2018]198號關(guān)于解決駱駝電池項目（二期）征地范圍內(nèi)苗木移植等相關(guān)費用的請示界園林〔2020〕9號關(guān)于解決田營鎮(zhèn)科技園駱駝集團征地和南都新能源項目征地地上附屬物楸樹資產(chǎn)補償?shù)认嚓P(guān)費用的請示市財經(jīng)專題會2020[第4次]會議紀(jì)要項目概況委托第三方評估機構(gòu)對駱駝集團和南都新能源項目征地地上附屬物進行評估，依照評估結(jié)果對征地范圍內(nèi)地上附屬物進行補償、收儲、移植。年度績效目標(biāo)收儲、移栽征地范圍內(nèi)楸樹、芍藥等，作為苗圃苗木儲備。項目計劃實施期2019年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)2896.0317項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金1800項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排1096.03171096.0317績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)收儲、移栽征地范圍內(nèi)楸樹、芍藥楸樹69479株芍藥6200株質(zhì)量指標(biāo)保證移栽苗木成活率達到標(biāo)準(zhǔn)成活率95%以上時效指標(biāo)2019年1月1日—2021年12月31日三年成本指標(biāo)南都新能源項目征地范圍內(nèi)楸樹價值、移栽費、評估費1401.5280萬元駱駝集團征地范圍內(nèi)楸樹價值、移栽費、評估費。1494.5037萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)移植苗木作為苗木儲備，降低綠化工程苗木采購成本效果顯著社會效益指標(biāo)保證田營鎮(zhèn)科技園駱駝集團征地和南都新能源項目推進進度效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)保護鄉(xiāng)土樹種，維護生態(tài)平衡效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)減少城市發(fā)展帶來的環(huán)境破壞。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)提高居民生活環(huán)境質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上13.“田營園區(qū)污水處理廠項目征地地上附屬物資產(chǎn)補償”項目項目名稱田營園區(qū)污水處理廠項目征地地上附屬物資產(chǎn)補償項目負責(zé)人張洪飛項目實施單位界首市園林管理處主管部門界首市城市管理行政執(zhí)法局項目立項依據(jù)中共界首市委辦公室督辦單資產(chǎn)評估報告書項目概況委托第三方評估機構(gòu)對田營園區(qū)污水處理廠項目征地地上附屬物資產(chǎn)進行評估，依照評估結(jié)果對征地范圍內(nèi)地上附屬物進行補償、收儲、移植。年度績效目標(biāo)收儲、移栽征地范圍內(nèi)楸樹、柳樹等，作為苗圃苗木儲備。項目計劃實施期2020年1月1日—2021年12月31日項目計劃投資總額(萬元)343.6952項目以前年度累計收到的資金(萬元)合計財政資金(含政府債券資金)非財政資金1800項目2021年預(yù)算資金額(萬元)合計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算安排納入財政專戶的非稅收入安排其他資金安排上年結(jié)余一般預(yù)算撥款安排上級財政轉(zhuǎn)移支付收入安排納入國庫管理的非稅收入安排343.6952343.6952績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)收儲、移栽征地范圍內(nèi)楸樹、柳樹楸樹8291株柳樹19株質(zhì)量指標(biāo)保證移栽苗木成活率達到標(biāo)準(zhǔn)成活率95%以上時效指標(biāo)2020年1月1日—2021年12月31日2年成本指標(biāo)株楸樹收儲及移栽費用342.8052萬元株柳樹收儲及移栽費用。0.89萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)移植苗木作為苗木儲備，降低綠化工程苗木采購成本效果顯著社會效益指標(biāo)保證田營污水處理廠項目推進進度效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)保護鄉(xiāng)土樹種，維護生態(tài)平衡效果顯著可持續(xù)影響指標(biāo)減少城市發(fā)展帶來的環(huán)境破壞。效果顯著滿意度

指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)提高居民生活環(huán)境質(zhì)量和滿意度。滿意度95%以上（二）整體支出績效目標(biāo)年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容年度預(yù)算金額（萬元）合計縣級財政上級財政其他資金租用苗圃、公園、景觀土地支付陶廟、田營、西城苗圃、南洛高速（大黃、東城、西城）沿線、森林公園、東外環(huán)景觀、S204沿線景觀土地租用費用。1565.09031565.0903田營園區(qū)污水處理廠項目征地地上附屬物資產(chǎn)收儲收儲、移栽征地范圍內(nèi)楸樹、柳樹等，作為苗圃苗木儲備。343.6952343.6952公園安保服務(wù)公園運營狀態(tài)良好、管理規(guī)范、秩序良好37.669837.6698苗木移植完成人民路（文昌路-界臨鄲）、法姬娜等道路綠化帶和行道樹的移植及養(yǎng)護。根據(jù)2021年項目建設(shè)計劃，配合各建設(shè)單位，對房建及市政基礎(chǔ)水利、交通項目建設(shè)等進行苗木移植。將道路建設(shè)需要移走的綠化苗木移栽至苗圃或用于補植其他路段綠化。169.8169.8完成設(shè)計、規(guī)劃類項目完成以下項目設(shè)計、規(guī)劃編制、協(xié)審等工作：養(yǎng)城公園設(shè)計，三條省道設(shè)計，S255（界臨路牛行街至X010段）改擴建工程設(shè)計，陶藝公園、明珠公園、界亳河景觀設(shè)計，高速下路口、S308出入口景觀、潁河路景觀設(shè)計，“十四五”園林綠化發(fā)展規(guī)劃編制，S255、潁南帶狀公園、沙潁河景觀、界亳河景觀、養(yǎng)城植