開福區(qū)2020年度園林綠化市場(chǎng)維護(hù)

開福區(qū)2020年度園林綠化市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（重點(diǎn)項(xiàng)目）為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）、《長(zhǎng)沙市開福區(qū)財(cái)政局關(guān)于實(shí)施2021年財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（開財(cái)發(fā)〔2021〕20號(hào)）等有關(guān)規(guī)定和要求，長(zhǎng)沙市開福區(qū)財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)財(cái)政局”）組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于2021年7-9月對(duì)長(zhǎng)沙市開福區(qū)園林綠化維護(hù)中心（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)園林中心”）的市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目專項(xiàng)資金實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作組采取現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式實(shí)施評(píng)價(jià)。實(shí)施了收集資料、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、綜合分析評(píng)價(jià)等程序；評(píng)價(jià)工作組采取座談的方式聽取情況，查閱項(xiàng)目資料，檢查資金發(fā)放的有關(guān)賬目，實(shí)地察看項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)、探訪項(xiàng)目受益群眾、發(fā)放問卷調(diào)查等方式，采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)送的績(jī)效自評(píng)報(bào)告等材料進(jìn)行分析；本次評(píng)價(jià)的市場(chǎng)維護(hù)外專項(xiàng)包括6個(gè)子項(xiàng)目,主要是園林綠化養(yǎng)護(hù)管理服務(wù)和清掃服務(wù)。評(píng)價(jià)工作已完成，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)和績(jī)效目標(biāo)根據(jù)2017年7月長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，區(qū)五屆人民政府（第10次）會(huì)議精神，會(huì)議明確原則同意先行試點(diǎn)，由區(qū)園林局負(fù)責(zé)，區(qū)發(fā)改局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局等部分配合，按照財(cái)政預(yù)算單列專項(xiàng)服務(wù)外包經(jīng)費(fèi)，將部分路段綠化維護(hù)服務(wù)外包。區(qū)園林綠化市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目2020年度績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。（二）項(xiàng)目主管部門和主要內(nèi)容區(qū)園林中心為市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目主管部門，主要內(nèi)容為負(fù)責(zé)組織開展開福區(qū)外包區(qū)域的實(shí)施、監(jiān)管、核算等工作，用于開福區(qū)外包區(qū)域園林綠化維護(hù)作業(yè)的精細(xì)化、長(zhǎng)效化進(jìn)行日常維護(hù)管理。服務(wù)外包共6個(gè)子項(xiàng)目，主要區(qū)域?yàn)闂P路、湘江風(fēng)光帶（北辰及濱河南路）、湘江風(fēng)光帶南北段及瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶、月湖公園清掃保潔、湘江風(fēng)光帶（金霞段）、湘江風(fēng)光帶撈刀河風(fēng)光帶新建廁所清掃保潔。（三）項(xiàng)目實(shí)施情況2020年區(qū)園林中心綠化市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目全部通過政府采購(gòu)，分4個(gè)服務(wù)外包單位具體實(shí)施，具體項(xiàng)目及外包服務(wù)范圍如下表（單位：萬(wàn)元）：項(xiàng)目名稱外包單位合同金額外包服務(wù)面積外包服務(wù)內(nèi)容棲鳳路湖南天禹建設(shè)有限公司344.86綠化帶面500000㎡、鋪裝面積10100㎡、河灘面積112200㎡開福區(qū)棲鳳路（北辰——三一大道）的道路綠化維護(hù)，瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶南岸、棲鳳路道路兩側(cè)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)公園、小游園（勝利村社區(qū)公園、四方社區(qū)公園、左岸社區(qū)公園、科大佳園社區(qū)公園、第一灣社區(qū)公園、四季花城社區(qū)公園、車站北路社區(qū)公園、四方坪社區(qū)公園）的綠化維護(hù)管理整體服務(wù)湘江風(fēng)光帶（北辰及濱河南路）長(zhǎng)沙玉城環(huán)境景觀工程有限公司176.00南段：綠化帶面積87285㎡、鋪裝面積87787㎡；北段：綠化帶面積239300㎡、鋪裝面積44100㎡、河灘面積72200㎡南段（湘江一橋至鳳嘴路口）、北段（瀏陽(yáng)河口至撈刀河口）清掃保潔服務(wù)湘江風(fēng)光帶南北段及瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶長(zhǎng)沙市金強(qiáng)環(huán)保科技有限公司97.20綠化面積393080㎡，鋪裝面積146417㎡，河灘面積72200㎡。湘江風(fēng)光帶和瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶洪山路側(cè)（163醫(yī)院對(duì)面至三一大道橋）清掃保潔服務(wù)月湖清掃保潔長(zhǎng)沙市金強(qiáng)環(huán)?？萍加邢薰?9.80景觀湖水面積為600余畝，綠化和景觀面積為400余畝月湖公園區(qū)域清掃保潔服務(wù)湘江風(fēng)光帶金霞段湖南省園景生態(tài)園林有限公司324.86面積:364802㎡。湘江大道行道樹550顆。東至湘江大道人行道外側(cè)，西至風(fēng)光帶河堤二級(jí)平臺(tái)（含二級(jí)平臺(tái)），南至撈刀河、北至三環(huán)線及湘江詩(shī)廊小游園的綠化服務(wù)保潔服務(wù)湘江風(fēng)光帶撈刀河風(fēng)光帶新建廁所清掃保潔長(zhǎng)沙市金強(qiáng)環(huán)保科技有限公司19.08共6個(gè)廁所，面積為640㎡湘江風(fēng)光帶（風(fēng)帆廣場(chǎng)東北角）、撈刀河風(fēng)光帶福元西路鐵路橋、月湖公園三一路輔道西、三一路輔道東、月光島旁合計(jì)1021.80二、項(xiàng)目資金情況（一）資金到位情況2020年區(qū)園林中心綠化市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目年初預(yù)算1,076.93萬(wàn)元，全年共下達(dá)指標(biāo)1,076.93萬(wàn)元，實(shí)際撥付1,075.76萬(wàn)元，資金撥付率99.89%。（二）資金管理及使用情況1、資金管理情況區(qū)園林中心制定了《開福區(qū)園林綠化管理局專項(xiàng)資金管理制度》，從專項(xiàng)資金支出范圍、使用和管理等方面作出了規(guī)定。包括專項(xiàng)資金應(yīng)嚴(yán)格按照審批用途專款專用、設(shè)置管理臺(tái)賬進(jìn)行管理、及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送資金使用情況、規(guī)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的流程等。2、資金使用情況2020年實(shí)際撥付1,075.76萬(wàn)元，其中:園林綠化服務(wù)633.08萬(wàn)元，清掃服務(wù)435.08萬(wàn)元，招標(biāo)費(fèi)7.60萬(wàn)元，具體明細(xì)情況見下表（單位：萬(wàn)元）：序號(hào)項(xiàng)目類別外包單位項(xiàng)目區(qū)域支付金額1園林綠化養(yǎng)護(hù)管理湖南天禹建設(shè)有限公司棲鳳路321.842湖南省園景生態(tài)園林有限公司湘江風(fēng)光帶金霞段311.24小計(jì)633.083清掃服務(wù)長(zhǎng)沙玉城環(huán)境景觀工程有限公司湘江風(fēng)光帶（北辰及濱河南路）259.354長(zhǎng)沙市金強(qiáng)環(huán)?？萍加邢薰鞠娼L(fēng)光帶南北段及瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶97.205月湖清掃保潔59.676湘江風(fēng)光帶撈刀河風(fēng)光帶新建廁所清掃保潔18.85小計(jì)435.087招標(biāo)費(fèi)湖南建衡達(dá)工程咨詢有限公司招標(biāo)費(fèi)7.60總計(jì)1075.76項(xiàng)目主要績(jī)效情況（一）外包區(qū)域整體維護(hù)情況良好1.綠化維護(hù)：外包綠化維護(hù)作業(yè)面積共計(jì)98.71萬(wàn)㎡，其中：棲鳳路綠化帶面50萬(wàn)㎡、鋪裝面積1.01萬(wàn)㎡、河灘面積11.22萬(wàn)㎡，金霞段面積:36.48萬(wàn)㎡。在對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)苗木上無(wú)陡長(zhǎng)枝、下垂枝、枯枝、樹釘、樹掛，無(wú)雜草雜物，樹上無(wú)病蟲害；每年秋冬季進(jìn)行補(bǔ)栽補(bǔ)種工作；修剪人行道樹、鋸除大枝等高空作業(yè)。2.保潔工作：外包保潔工作作業(yè)面積共計(jì)180.90萬(wàn)㎡，主要區(qū)域?yàn)橄娼L(fēng)光帶（北辰及濱河南路）、湘江風(fēng)光帶南北段及瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶、月湖清掃保潔。對(duì)外包區(qū)域內(nèi)的公園廣場(chǎng)、道路綠化帶及公共廁所進(jìn)行了日常清掃及保潔，保證區(qū)域內(nèi)干凈、整潔、無(wú)污漬。3.應(yīng)急處突：建立應(yīng)急處突處置臺(tái)賬（110接警、防汛、抗旱、抗冰除雪等），成立應(yīng)急處突隊(duì)，明確處置隊(duì)員，安排專人24小時(shí)值班值守。（二）開展安全生產(chǎn)和疫情防控工作定期對(duì)外包區(qū)域內(nèi)公園廣場(chǎng)、園林設(shè)施（如健身器材、園路園椅、雕塑小品等）進(jìn)行巡查。對(duì)各管理用房禁止私接亂拉電線、私自使用電磁爐、取暖爐、熱得快等行為進(jìn)行制止。開展安全檢查12次，組織安全培訓(xùn)1次。在疫情期間對(duì)外包公司開展疫情防控工作督察：一是對(duì)復(fù)工返長(zhǎng)的人員信息進(jìn)行復(fù)核，二是對(duì)外包公司在職的全體人員防疫摸排表進(jìn)行核對(duì)。開展日常督察維護(hù)工作加強(qiáng)對(duì)外包區(qū)域內(nèi)公園、重要廣場(chǎng)節(jié)點(diǎn)、主次干道沿線的督察，每天分兩組對(duì)區(qū)域內(nèi)所有主次干道進(jìn)行地毯式排查，發(fā)現(xiàn)問題一一記錄并下發(fā)整改通知書，要求外包公司在限期內(nèi)進(jìn)行整改。在督促檢查的過程中，切實(shí)履行監(jiān)管職能，突出了跟蹤督察和回頭復(fù)查這一環(huán)節(jié)，重點(diǎn)放在基礎(chǔ)性工作上，堅(jiān)持跟蹤督察，全程監(jiān)管，確?；A(chǔ)性工作的落實(shí)到位。四、存在的問題（一）考評(píng)制度執(zhí)行不全面根據(jù)區(qū)園林中心制定的《開福區(qū)園林綠化維護(hù)中心安全督察考核辦法》規(guī)定“針對(duì)服務(wù)外包單位建立考核獎(jiǎng)懲，包括月度、半年度、年度考核等，……每半年度需對(duì)各服務(wù)外包項(xiàng)目單位考核情況進(jìn)行排名，一年內(nèi)有兩次不合格的情況或?qū)⒔K止維護(hù)服務(wù)合同”，但評(píng)價(jià)過程發(fā)現(xiàn)，區(qū)園林中心對(duì)外包單位僅進(jìn)行了月度考核，未進(jìn)行半年度和年度考核，無(wú)服務(wù)單位考核排名。（二）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏緩，資金集中于下半年支付根據(jù)區(qū)園林中心與長(zhǎng)沙市金強(qiáng)環(huán)?？萍加邢薰竞炗喌脑潞珗@清掃保潔服務(wù)外包合同中資金支付方式約定：款項(xiàng)分12期支付。但評(píng)價(jià)過程發(fā)現(xiàn)，該合同款項(xiàng)實(shí)際分5期支付，具體情況為：2020年4月支付2020年1-2月的結(jié)算款、2020年7月支付2020年3-5月的結(jié)算款、2020年9月支付2020年6-7月的結(jié)算款、2020年11月支付2020年8-9月的結(jié)算款、2020年12月支付2020年10-12月的結(jié)算款。其他項(xiàng)目也有類似情況，區(qū)園林中心市場(chǎng)維護(hù)外包項(xiàng)目的資金支付近90%集中在下半年。（三）預(yù)算績(jī)效管理有待加強(qiáng)根據(jù)《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2013〕29號(hào)）文件規(guī)定：績(jī)效目標(biāo)編制應(yīng)當(dāng)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。但根據(jù)區(qū)園林中心提供的2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，年度總體績(jī)效目標(biāo)直接套用外包服務(wù)合同內(nèi)容，對(duì)外包合同中具體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)缺乏考核標(biāo)準(zhǔn)。另外，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告內(nèi)容不夠具體，缺少存在的具體問題和改進(jìn)措施，報(bào)告質(zhì)量有待提高。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)工作組按照項(xiàng)目決策、資金使用情況、資金分配情況、資金監(jiān)管情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、項(xiàng)目組織管理和項(xiàng)目績(jī)效情況等六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)分81.5分，評(píng)價(jià)等次為“良”。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（一）加強(qiáng)日常監(jiān)管巡查，提升綠地景觀效果建議區(qū)園林中心進(jìn)一步提高巡查力度，對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)非主要路段的監(jiān)管不能有所松懈，督促外包單位提高專業(yè)技能水平，提升工作效率，認(rèn)真完成養(yǎng)護(hù)范圍內(nèi)的養(yǎng)護(hù)工作。積極執(zhí)行并不斷完善獎(jiǎng)懲