部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表

部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表------------------------------作者期門稱大廈白蟻預(yù)防工程承包合同岔合同簽訂版門稱部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表考核方法得分考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)確、工作有效、所有員工均持證上崗、新錄按計(jì)劃組織法律、法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)、專業(yè)技術(shù)人員按要求接受繼續(xù)教育、并組織考試、檢查考核質(zhì)量及效果。缺一項(xiàng)扣分度度的環(huán)境衛(wèi)生定期打掃、保持環(huán)境整潔，加強(qiáng)七防工作、營(yíng)業(yè)人員著裝整潔、佩帶胸卡、組織直接接觸藥品的人員定期進(jìn)行健康檢批準(zhǔn)后方可購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)藥品有合法的票據(jù)、有合法的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝、說明書符合規(guī)定，購(gòu)進(jìn)合同有質(zhì)量條款、進(jìn)口藥品藥品有度度首營(yíng)品種審批表，首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種無(wú)漏審、無(wú)漏批及及先購(gòu)后審現(xiàn)象、審核職責(zé)明缺一項(xiàng)扣分《進(jìn)口注冊(cè)證》和《進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告書》驗(yàn)收售進(jìn)口藥品時(shí)附加蓋本單位質(zhì)管部印章的一項(xiàng)扣分度度行逐項(xiàng)驗(yàn)收，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成，認(rèn)真填不任意涂改或撕毀、嚴(yán)把藥品入庫(kù)關(guān)、一般收合格后，在入庫(kù)審核單上簽字注明驗(yàn)收結(jié)管理制度權(quán)制度保管制度大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，渠道暢通，及時(shí)掌握有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、分析信息內(nèi)容、傳遞信息精神、收集各類信息資料，反饋信息迅速、處理各類意見和投訴并監(jiān)督執(zhí)行。缺一項(xiàng)扣分驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格藥品不得入庫(kù)，單獨(dú)存放不合格區(qū)，標(biāo)識(shí)明顯，在庫(kù)檢查、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格藥品立即停售、向質(zhì)管部報(bào)缺一項(xiàng)扣分對(duì)供貨單位和銷售單位在驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，對(duì)不合格的藥品予以拒收，養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)不合格質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的問題予以處理、及時(shí)糾藥品按儲(chǔ)存要求分類處方、合理堆垛、不倒置、不混放、養(yǎng)護(hù)工作到位、每天按時(shí)做溫養(yǎng)護(hù)員堅(jiān)持規(guī)定要求定期對(duì)在庫(kù)藥品進(jìn)行養(yǎng)問題及時(shí)上報(bào)質(zhì)管部并設(shè)置明顯的暫停銷售效期藥品催銷表、月報(bào)表和匯總表缺一項(xiàng)扣 分警示牌、貨堆上有近效期藥品標(biāo)志、藥品批號(hào)、效期、集中堆放、執(zhí)行批號(hào)發(fā)貨、按月填報(bào)近效期催銷表、已過期的藥品嚴(yán)格控制及時(shí)移入不合格品庫(kù)、報(bào)損、銷毀，按不合一項(xiàng)扣分終止妊娠藥品實(shí)行專人、專柜加鎖、轉(zhuǎn)賬管 證》副本、獲準(zhǔn)實(shí)行終止妊娠手術(shù)的計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)出具的采購(gòu)終止妊娠藥冒反應(yīng)制度度和目標(biāo)度度大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版公司銷售開票人員必須認(rèn)真查驗(yàn)上述證件方可開具發(fā)票。終止妊娠藥品發(fā)貨清單必須單獨(dú)出具，票面銷售數(shù)量不得超過超購(gòu)證明注明數(shù)量，采購(gòu)人的身份證號(hào)記錄在發(fā)貨票據(jù)上備案，采購(gòu)單位證明原件收存。保存期不復(fù)核員按發(fā)貨單逐批復(fù)核出庫(kù)藥品，做到數(shù)量準(zhǔn)確、項(xiàng)目齊全、質(zhì)量完好、嚴(yán)格按先產(chǎn)批號(hào)發(fā)貨的原則出庫(kù)、拆零藥品進(jìn)行拼裝時(shí)，按規(guī)定分類裝箱、還應(yīng)將代用箱原標(biāo)簽內(nèi)容涂改或覆蓋、并貼上運(yùn)輸?shù)侥康牡?、有低溫?chǔ)存的藥品采用冷藏箱保管、嚴(yán)格按處包裝圖示標(biāo)志要求采取相應(yīng)防護(hù)措施、文明、避免產(chǎn)生損失。各部門負(fù)責(zé)收集、分析、整理、上報(bào)企業(yè)藥品不良反應(yīng)信息，及時(shí)填報(bào)，藥品不良反應(yīng)報(bào)告表，上報(bào)質(zhì)管部。質(zhì)管部定期收集、匯總、分析各部門填報(bào)的藥品不良反應(yīng)報(bào)表、按規(guī)定向省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)站報(bào)告。缺一各類記錄憑證由相關(guān)人員填寫，字跡清楚、正確完整、不得撕毀、任意涂改，按規(guī)定整每年制度和實(shí)施部門質(zhì)量目標(biāo)，并按規(guī)定逐次會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出整改，召開末次會(huì)議，采取糾正措施的跟蹤及效果評(píng)收集資料檔案，不允許將藥品銷售給公司內(nèi)廣泛征求顧客意見，認(rèn)證處理顧客投訴和質(zhì)大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版區(qū)存放、專人記錄、退回藥品必須重新驗(yàn)收、明確結(jié)論、合格后方可入庫(kù)、有問題的退貨藥品到質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)后將藥品移入不合格庫(kù)區(qū)按不合格退貨記錄完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、手續(xù)齊全，按規(guī)定保存。缺一項(xiàng)扣 分根據(jù)不同的用戶情況，采用函電征詢，上門訪問邀請(qǐng)用戶座談等調(diào)研方式，不定期的開展與客戶的質(zhì)量信息工作信息交流，做好售戶合理需求。做好資料累計(jì)、歸檔、整理工作。缺一項(xiàng)扣分質(zhì)量查詢工作方法適宜形式多樣，質(zhì)量查詢、藥品退換等記錄真實(shí)、完整并妥善保管，發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)掛黃牌標(biāo)牌，填寫“藥品停售通知單”，質(zhì)檢部復(fù)查確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問題的應(yīng)填寫“解除停售通知單”去除黃牌恢復(fù)銷售。缺一項(xiàng)扣分藥品質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方恢復(fù)該藥