工廠管控控制卡

第三章：稽核控制卡很多企業(yè)搞制度，推流程都有一個不好的習(xí)慣：只重方案，不重實(shí)施。盡管天天在強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力，但在方案設(shè)計(jì)時候，就不考慮到執(zhí)行的問題，在執(zhí)行的過程中再去抓執(zhí)行。這顯然是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的做法?；丝刂品▽?yīng)的“稽核控制卡”讓管理者從人們不執(zhí)行的心態(tài)出發(fā)，設(shè)計(jì)出準(zhǔn)備應(yīng)對人們多次反復(fù)的方案，達(dá)到執(zhí)行的效果。86。你再抓一次，它又人改變了，事情就能持續(xù)業(yè)績就能穩(wěn)步上升。所以，我們要在模式建立的過程中不斷地訓(xùn)練人，要把模式建立的過程當(dāng)作訓(xùn)練人的過程。要懂得一個模式改變與人的改變的又螺旋。模式在改，人也在改，相互適應(yīng)，最后慢慢達(dá)到了一個很高的水平。改變模式的過程就是改變?nèi)说倪^程，人的改造差不了，這種模式就穩(wěn)定了，而穩(wěn)定增的模式才能導(dǎo)致持續(xù)的業(yè)績。7【呆滯物料處理作業(yè)流程】14【五金車間制程7【呆滯物料處理作業(yè)流程】14【五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程】21【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程】1【客戶訂單處理作業(yè)流程】8【制程品質(zhì)異常15【裝配車間制程22【新材料確認(rèn)作業(yè)流程】處理作業(yè)流程】檢驗(yàn)作業(yè)流程】2【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程】9【外發(fā)加工作業(yè)流程】16【成品入庫檢驗(yàn)作業(yè)流程】23【工程變更作業(yè)流程】3【采購作業(yè)流程】10【成品入庫作業(yè)流程】17【成品出庫檢驗(yàn)作業(yè)流程】24【模具管理作業(yè)流程】4【收料作業(yè)流程】11【成品出庫作業(yè)流程】18【不合格品處理作業(yè)流程】25【生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程】5【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程】12【供應(yīng)商管理作業(yè)流程】19【客戶投訴處理作業(yè)流程】26【量測儀器管理作業(yè)流程】6【退補(bǔ)料作業(yè)流程】13【來料檢驗(yàn)作業(yè)流程】20【客戶退貨處理作業(yè)流程】【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部

流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)客戶訂單信息初審《客戶訂單》制定3《客戶訂單》評審4

銷售部銷售部PMC相關(guān)部門

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理、相關(guān)人員

稽核要點(diǎn)業(yè)務(wù)員是否對訂單中的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，并在客戶原始訂單上簽字。業(yè)務(wù)員是否在1個工作小時內(nèi)將原始訂單轉(zhuǎn)化為《客戶訂單》，并轉(zhuǎn)交PMC部。常規(guī)訂單：PMC4進(jìn)行訂單評審；2內(nèi)進(jìn)行訂單評審；2

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽客戶交期回復(fù) 銷售部5

業(yè)務(wù)員

傳客戶確認(rèn)。1

人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查《客戶訂單》登錄 PMC部銷售部 計(jì)劃員、業(yè)務(wù)

1

后交稽核中心總監(jiān)?？蛻粲唵巫兏a(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)及結(jié)案

銷售部銷售部

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員

業(yè)務(wù)員在接到客戶訂單變更信息后，是否在1個工作小時內(nèi)制定《客戶訂單變更通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)PMC部業(yè)務(wù)員是否依據(jù)《送貨單》進(jìn)行訂單結(jié)案。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)《生產(chǎn)主計(jì)劃》制定/《外發(fā)加工計(jì)劃》制定《物流需求計(jì)劃》制定

執(zhí)行部門PMCPMCPMC部

執(zhí)行人計(jì)劃員PMC部經(jīng)理計(jì)劃員PMC部經(jīng)理物控員PMC部經(jīng)理

稽核要點(diǎn)計(jì)劃員是否在1個工作日內(nèi)按照評審后的《客戶訂單》制定《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并交PMC部經(jīng)理審核。計(jì)劃員是否進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作《生產(chǎn)月計(jì)劃發(fā)加工，是否制定《外發(fā)加工計(jì)劃PMC部審核。4交物控部下發(fā)采購部。10：00前制定

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞生產(chǎn)周日計(jì)劃制訂 PMC部各車間主管

計(jì)劃員PMC部經(jīng)理各車間主管

16：00PMCPMC部經(jīng)理是否在2個工作小時內(nèi)完成審核，并交計(jì)劃員下發(fā)生產(chǎn)部各車間主管是否按《生產(chǎn)周計(jì)劃》進(jìn)行產(chǎn)前準(zhǔn)備（物料、工藝、人員等）；倉管

程稽人將稽核狀況記錄在《流產(chǎn)前準(zhǔn)備

倉管員

倉管員

2天按照《生產(chǎn)周計(jì)劃》要求發(fā)放物料。

程執(zhí)行檢查表》生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施

生產(chǎn)部PMC部

各車間主PMC部經(jīng)理

各車間是否嚴(yán)格《生產(chǎn)周計(jì)劃組織員工安排生產(chǎn)部經(jīng)濟(jì)是否每天召開 后交稽核中心生產(chǎn)協(xié)調(diào)會對生產(chǎn)異常進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)及結(jié)案成品/半成品入庫

生產(chǎn)部PMC部生產(chǎn)部/倉庫

計(jì)劃員倉管員

2工作小時到車間確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。生產(chǎn)組長是否將生產(chǎn)好的半成品/4時內(nèi)將《半成品入庫音》/《成品入庫單》交計(jì)劃員

總監(jiān)。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【采購作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員PMC部PMC部物控員物料請購相關(guān)部門采購部相關(guān)部門經(jīng)理采購員《采購訂單》制定采購部采購員物料采購采購部采購員采購跟進(jìn)采購部采購員來料驗(yàn)收采購部倉庫品管部采購員倉管員來料品管員收料倉庫倉管員123456備注：

流程要點(diǎn)

執(zhí)行部門

執(zhí)行人

稽核要點(diǎn)生產(chǎn)物料：物控員是否制定《物料需求計(jì)劃《物料請購單》轉(zhuǎn)交采購部、倉庫、財(cái)務(wù)部；采購員接到物料請購單要求后是否在1個工作日內(nèi)完成《物料需求計(jì)劃》或《物料請購單》的審核。1料需求計(jì)劃》/《物料請購單》一起交采購員部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。302個工作小時內(nèi)下達(dá)供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)、回傳；采購員是4購訂單》分發(fā)倉庫、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商。采購員是否依據(jù)《采購管制表》進(jìn)行采購物料進(jìn)度跟催；采購經(jīng)理是否定期對采購員的跟催工作進(jìn)行檢查；物控員是否根據(jù)《物料需求計(jì)劃》定期檢查采購進(jìn)度急料：采購是否在來料到廠提前1個工作小時通知倉庫準(zhǔn)備收料；倉管員是否對來料數(shù)量進(jìn)行核對，來料品管員是否對來料品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。倉管員是否及時填寫《材料入庫單29：00PMC部、財(cái)務(wù)部。

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞稽人將稽核狀況六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！臼樟献鳂I(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)供應(yīng)商送貨

執(zhí)行部門采購部

執(zhí)行人采購員

稽核要點(diǎn)采購員是否要求供應(yīng)商按照規(guī)定填寫《送貨單急料：采購員是否在物料到廠前1個工作小時內(nèi)通知倉庫作好收貨準(zhǔn)備；晚上送貨：采購員是否在物料到廠的當(dāng)天下午下班前通知倉庫。

稽核要求稽核頻率：每周一次核單與送貨 倉庫 倉管員數(shù)量驗(yàn)收與報(bào)檢 倉庫 倉管員來料檢驗(yàn) 品管部 來料品管員

）中30（10分鐘10

信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。567備注：

來料入庫單據(jù)處理

倉庫 倉管員倉庫 倉管員倉庫 倉管員

4格的來料作入庫處理；來料檢驗(yàn)不合格：倉管員是否將不合格品移至不合格區(qū)。倉管員是否物料入庫后10分鐘內(nèi)完成《物料銷存卡》記錄；倉管員是否在收料當(dāng)天根據(jù)《材料入庫單》登錄臺帳。9：00PMC部。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)

執(zhí)行部門

執(zhí)行人

稽核要點(diǎn)

稽核要求生產(chǎn)指令下發(fā)備料

PM部生產(chǎn)部倉庫

計(jì)劃員倉管員

計(jì)劃員是否及時下《生產(chǎn)周計(jì)劃《生產(chǎn)日計(jì)劃至生產(chǎn)部各車間，稽核頻率并是否在生產(chǎn)前三天前下發(fā)《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)部各車間； 每周一次倉管員是否按計(jì)劃員下《生產(chǎn)通知單在上線前2個工作日內(nèi)進(jìn)行 信息專遞：備料，并是否及時將備料情況登錄在《物料銷存卡》中；若發(fā)現(xiàn)《生產(chǎn)流程負(fù)責(zé)人、流通知單》有誤，是否及時通知計(jì)劃員進(jìn)行修改。 程稽人將稽核狀物料檢查

倉庫 倉管員

倉管員是否在備料時檢查物料《生產(chǎn)通知單上的數(shù)量編碼是否 況記錄在《流程相符；若物料不夠時，倉管員及時填寫《欠料單》通知物控部處理

執(zhí)行檢查表》中，領(lǐng)/發(fā)料

生產(chǎn)部

物料員

物料員是否至少上線前在1個工作日內(nèi)依《生產(chǎn)通知單至倉庫領(lǐng) 每周六匯總后交物料交接

倉庫倉庫生產(chǎn)部

倉管員倉管員物料員

料。名確認(rèn)；清單數(shù)據(jù)有誤時，雙方修改并簽字確認(rèn)。

稽核中心總監(jiān)。財(cái)務(wù)、單據(jù)處理 倉庫 倉管員

并將《生產(chǎn)通知單》分發(fā)PMC部。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！就搜a(bǔ)料作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)

執(zhí)行部門

執(zhí)行人

稽核要點(diǎn)

稽核要求退料統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)部

車間主管

稽核頻率：物料員3退料檢驗(yàn) 品管部 來料品管物控員3退補(bǔ)料審批 PMC部 PMC經(jīng)理

品管員檢驗(yàn)；緊急退料：物料員是否在三十分鐘內(nèi)完成退料作業(yè)；車間主管是否在每周一次三十分鐘內(nèi)審核完成《退補(bǔ)料單》上內(nèi)容與實(shí)際退料是否一致。 信息專遞：來料品管員是否對退料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在《退補(bǔ)料單》上；流程負(fù)責(zé)人、如屬外購物料不合格來料品管員是否開《退料檢驗(yàn)報(bào)告交品管部程稽人將稽核經(jīng)理審核。 況記錄在《流補(bǔ)料審批物控員是否《退料補(bǔ)單進(jìn)行審批簽字超額補(bǔ)料《退 執(zhí)行檢查表中補(bǔ)料單是否經(jīng)PMC部經(jīng)理審批退料異常時部經(jīng)理是否組織 每周六匯總后交召開物料檢討會議。 稽核中心總監(jiān)。物料員退料時，是否攜帶《退補(bǔ)料單》和《退料檢驗(yàn)報(bào)告》；倉管員4生產(chǎn)部4退補(bǔ)料處理倉庫

物料員倉管員

是否核對實(shí)物與《退補(bǔ)料單》是否相符，并在1個工作小時內(nèi)將退實(shí)歸入庫、登錄卡帳。56備注：

賬務(wù)處理單據(jù)處理

倉庫 倉管員倉庫 倉管員

倉管員是否根據(jù)《退補(bǔ)料單》《退料檢驗(yàn)報(bào)告》于退補(bǔ)料當(dāng)天登錄臺帳。倉管員是否在退補(bǔ)料當(dāng)天下班前將《退補(bǔ)料單》交倉庫主管，并在第2個工作日內(nèi)將經(jīng)倉庫主管審核的《退補(bǔ)料單》轉(zhuǎn)PMC部、財(cái)務(wù)部。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！敬魷锪咸幚碜鳂I(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)《呆滯物料清單》提交品質(zhì)判定處理判定

執(zhí)行部門倉庫部PMC部品管部呆滯物料處理小組

執(zhí)行人倉管員倉庫主管PMC部經(jīng)理來料品管員呆滯物料處理小組

稽核要點(diǎn)PMC部經(jīng)理PMC4作，并將功贖罪《呆滯物料清單》轉(zhuǎn)交品管部。1個工作日內(nèi)對呆滯物料進(jìn)行復(fù)檢簽，同時將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《呆滯物料清單》上。1料處理意見。

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程每周六匯總后交4567備注：

報(bào)廢審批

責(zé)任部門總經(jīng)辦倉庫呆滯物料處理小組

總經(jīng)理倉管員呆滯物料處理小組組長/組員

責(zé)任部門經(jīng)理是否按照《呆滯物料清單》中處理意見執(zhí)行；如需報(bào)稽核中心總監(jiān)。廢處理時，倉管員有無開出《報(bào)廢申請單》交總經(jīng)理論審批。總經(jīng)理是否對《報(bào)廢申請單》進(jìn)行審批。倉管員是否根據(jù)《報(bào)廢申請單》開具《材料/半成品出庫單》，是否在當(dāng)天內(nèi)登錄臺帳。呆滯物料處理小組組長是否在呆滯物料處理會議后3個工作日內(nèi)組織小組成員召開呆滯物料研討分析會，并形成改善措施。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)異常提出、確認(rèn)

執(zhí)行部門相關(guān)部門

執(zhí)行人

稽核要點(diǎn)相關(guān)部門經(jīng)理是否在發(fā)現(xiàn)異常后在15分鐘內(nèi)開出《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》交品管工程師/計(jì)劃員；相關(guān)部門經(jīng)理是否對生產(chǎn)異常進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)并提處理意見。

稽核要求稽核頻率：異常原因分析確定責(zé)任歸屬

品管部工程技術(shù)部PMC部品管部工程技術(shù)部PMC部

品管工程師工藝員計(jì)劃員

品質(zhì)異常品管工程師工藝員是否在2個工作小時內(nèi)對異常問題進(jìn) 每周一次行原因分析非品質(zhì)異常計(jì)劃員是否在2個工作小時內(nèi)對異常問題進(jìn) 信息專遞：行原因分析。 流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀品質(zhì)異常：品管工程師、工藝員是否在原因分析時確定異常原因責(zé)任歸況記錄在《流程屬；非品質(zhì)異常：計(jì)劃員是否在原因分析時確定異常原因責(zé)任歸屬。執(zhí)行檢查表》中，4567備注：

改善對策提出改善對策實(shí)施異常統(tǒng)計(jì)分析

責(zé)任部門品管部PMC部品管部PMC部

責(zé)任部經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理計(jì)劃員計(jì)劃員

責(zé)任部門經(jīng)理是否在2個工作小時內(nèi)依據(jù)原因分析提出改善對策。責(zé)任部門經(jīng)理是否按照改善對策實(shí)施。品質(zhì)異常：品管工程師是否及時追蹤改善對策執(zhí)行狀況并記錄。非品質(zhì)異常：計(jì)劃中是否及時追蹤改善對策執(zhí)行狀況并記錄。55數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析。

每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！就獍l(fā)加工作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

PMC部 流程負(fù)責(zé)人

PMC部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)外發(fā)加工申請

執(zhí)行部門PMC部

執(zhí)行人計(jì)劃員PMC部經(jīng)理

稽核要點(diǎn)倉管員是否在每月20PMC部經(jīng)理是否在接到《外發(fā)加工計(jì)劃》后2個工作小時內(nèi)完成審核工作。1

稽核要求稽核頻率：《外發(fā)加工單》制定 采購部倉庫

外協(xié)員倉管員

劃》進(jìn)行審核，并制定《外發(fā)加工訂單》，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)現(xiàn)核準(zhǔn)后，分發(fā)倉庫、財(cái)務(wù)部各一份。1

每周一次信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流物料、資料準(zhǔn)備外發(fā)加工實(shí)施外發(fā)件驗(yàn)收信息、異常處理后續(xù)跟進(jìn)

PMC部采購部倉庫倉庫倉庫財(cái)務(wù)部

倉管員來料品管員倉管員外協(xié)員財(cái)務(wù)人員

如出現(xiàn)欠料，是否填報(bào)《欠料單》反饋計(jì)劃員，計(jì)劃員是否根據(jù)《外發(fā)加工計(jì)劃》跟進(jìn)五金自制件準(zhǔn)備情況；外協(xié)員是否跟進(jìn)外發(fā)加工所需資料。/對外發(fā)件數(shù)量和品質(zhì)驗(yàn)收。1PMC財(cái)務(wù)部人員根據(jù)〈材料/半成品出庫單〉與〈材料入庫單〉審查物料發(fā)出數(shù)量與入庫婁是否一致。

程稽人將稽核狀況記錄在《流程每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！境善烦鰩熳鳂I(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

倉庫 流程負(fù)責(zé)人

倉庫主管

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號123456備注：

出貨計(jì)劃制定出貨指令下達(dá)出貨前準(zhǔn)備成品裝柜出貨放行財(cái)務(wù)、表單處理

執(zhí)行部門銷售部PMC部PMC部倉庫倉庫倉庫倉庫

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理財(cái)務(wù)人員PMC倉管員搬運(yùn)組長業(yè)務(wù)員倉管員搬運(yùn)人員倉管員保安倉管員業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)人員

稽核要點(diǎn)業(yè)務(wù)員是否在每周五下班前制定下周《出貨周計(jì)劃核，并轉(zhuǎn)交PMC部、倉庫、品管部、財(cái)務(wù)部。業(yè)務(wù)員是否根據(jù)〈出貨周計(jì)劃〉在出貨前2個工作日內(nèi)開具〈出貨通知單1時內(nèi)對〈送貨單〉進(jìn)行審核，并在〈送貨單〉上簽字。PMC1個工作日內(nèi)將審核的〈送貨單〉轉(zhuǎn)交倉管員；PMC4個工作小時通知搬運(yùn)組長安排好搬運(yùn)人員；數(shù)量不足其它影響出貨異常時，倉管員是否反饋PMC業(yè)務(wù)員是否在車輛到達(dá)后出廠旅行證明；保安是否按照〈保安管理制度〉進(jìn)行檢查。前將〈成品出入庫日報(bào)表〉分送PMC部、銷售部

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【成品入庫作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

倉庫 流程負(fù)責(zé)人

倉庫主管

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)

執(zhí)行部門

執(zhí)行人制程品管員

稽核要點(diǎn)制程品管員是否對包裝成品進(jìn)行抽檢，并填寫《制程檢驗(yàn)報(bào)告

稽核要求抽檢判定

品管部

包裝負(fù)責(zé)人生產(chǎn)組長成品品管員

負(fù)責(zé)人是否在成品檢驗(yàn)合格后將成品擺放整齊張貼標(biāo)識并開《成 稽核頻率品入庫單》經(jīng)生產(chǎn)組長審核后轉(zhuǎn)交品管部。 每周一次成品品管員是否在接〈成品入庫單后5分鐘內(nèi)根據(jù)品質(zhì)要求對 信息專遞：報(bào)檢產(chǎn)品進(jìn)行抽檢標(biāo)準(zhǔn)判定。 流程負(fù)責(zé)人、成品品管員是否按〈抽樣計(jì)劃〈成品檢驗(yàn)規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，程稽人將稽核成品抽檢 品管部 成品品管員

并出具〈成品檢驗(yàn)報(bào)告，并在〈成品入庫單〉上簽字，成品品管員是 況記錄在《流程否在檢驗(yàn)完成后10分鐘內(nèi)，將〈成品檢驗(yàn)報(bào)告〈成品入庫單〉返交 執(zhí)行檢查表中包裝負(fù)責(zé)人。 每周六匯總后交成品入庫核收

生產(chǎn)部生產(chǎn)部倉庫

包裝負(fù)責(zé)人包裝負(fù)責(zé)人倉管員

包裝負(fù)責(zé)人是否安排人員將合格成品連同《成品檢驗(yàn)報(bào)告〈成品 稽核中心總監(jiān)入庫單〉移至成品指定區(qū)域（如緊急出貨，直接放至出貨區(qū)域。品入庫單〉上簽字確認(rèn)。倉管員是否根據(jù)《成品入庫單》制作《成品出入庫日報(bào)表》，并于當(dāng)天內(nèi)作好成6備注：

財(cái)務(wù)、單據(jù)處理 倉庫 倉管員

品臺賬；倉管員是否在當(dāng)天下午下班前將〈成品入庫單PMC1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！竟?yīng)商管理作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

采購部 流程負(fù)責(zé)人

采購部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)

執(zhí)行部門

執(zhí)行人

稽核要點(diǎn)

稽核要求供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商評估

采購部采購部部/部/品管部

采購部采購員部經(jīng)理/PMC部經(jīng)理/工程技術(shù)部經(jīng)理/品管部經(jīng)理

采購員是否對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上； 稽核頻率：每周一次信息專遞：采購員部經(jīng)理是否主導(dǎo)組織供應(yīng)商評估小組對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、流程負(fù)責(zé)人、流評估，并將結(jié)果記錄于〈供應(yīng)商現(xiàn)場評估表〉中，上報(bào)總經(jīng)理審批。程稽人將稽核狀況記錄在《流程供應(yīng)商登錄 采購部供應(yīng)商日常管理 采購部5采購部/倉庫/5供應(yīng)商考核品管部

采購部經(jīng)理采購員采購員/采購部經(jīng)理/倉庫主管/來料品管員

采購部經(jīng)理是否在經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)〈供應(yīng)商調(diào)查表〉與〈供應(yīng)商現(xiàn)場評估表〉更新〈合格供應(yīng)商名錄〉，并將更新后的〈合格供應(yīng)商名錄〉轉(zhuǎn)人事業(yè)行政部受控。采購員是否對供應(yīng)商的交期、品質(zhì)及其它異常進(jìn)行控制。

執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。6備注：

供應(yīng)商處理

采購部

采購員

。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！緛砹蠙z驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)《來料報(bào)檢單》核對來料抽樣來料檢驗(yàn)來料檢驗(yàn)判定MRB評審MRB決議執(zhí)行檢驗(yàn)記錄填寫物料檢驗(yàn)標(biāo)識

執(zhí)行部門品管部品管部品管部品管部部PMC部倉庫品管部品管部采購部

執(zhí)行人物控員倉管員相關(guān)人員來料品管員來料品管員采購員

稽核要點(diǎn)來料品管員是否核對實(shí)物與《來料報(bào)檢單》上的料號、型號、規(guī)格、數(shù)量等的一致性，并在《來料報(bào)檢單》上簽字。來料品管員是否按GB/T2828.1-2003抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣。來料品管員是否依據(jù)〈材料承認(rèn)報(bào)告〉與〈零部件圖紙品等資料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格時，來料品管員是否及時開出《來料不合格報(bào)告》交品管部經(jīng)理審核后交物控員處理。1MRB會議，物控員是否召集各部門進(jìn)行MRB評審。相關(guān)部門是否按MRBMRB料/半成品出庫單》將不合格來料作為退貨處理來料檢驗(yàn)合格時，來料品管員是否開出《來料檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)記錄在《來料檢驗(yàn)日報(bào)》中。來料檢驗(yàn)后，來來品管員是否在實(shí)物上蓋【合格】印章；檢驗(yàn)不合格，是否依MRB決議在實(shí)物上蓋【退貨】、【特采】、【挑選】等相應(yīng)印章4個工作小時內(nèi)交采購部、倉管員；采購員是否在1個工作日內(nèi)交〈來料不合格報(bào)告》傳真給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回復(fù)改善措施。

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交監(jiān)。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)材料確認(rèn)

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

生產(chǎn)組長生產(chǎn)組長

稽核要點(diǎn)好“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等產(chǎn)前準(zhǔn)備。生產(chǎn)前，生產(chǎn)組長是否依〈產(chǎn)品工藝圖紙〉及五金車間〈生產(chǎn)日計(jì)劃〉對生產(chǎn)物料規(guī)格、型號進(jìn)行確認(rèn)。

稽核要求稽核頻率：首件自檢

生產(chǎn)部

生產(chǎn)組長

生產(chǎn)組長是否按〈作業(yè)指導(dǎo)書〉、〈產(chǎn)品工藝圖紙〉進(jìn)行首件自檢并在每周一次〈首件自檢表〉上簽名確認(rèn)，首件自檢不合格時是否及時糾正、處理。首件檢查 生產(chǎn)部 制程品管員

做或返工。

信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程工序互檢制程互檢制程品質(zhì)異常處理

生產(chǎn)部

操作工制程品管員操作工物料員

操作工是否按要求對上工序流入的產(chǎn)品進(jìn)行互檢，產(chǎn)品批量品質(zhì)不良是執(zhí)行檢查表》中，否及時上報(bào)生產(chǎn)組長或制程品管員。每周六匯總后交制程品管員是否每2個工作小時對各工序進(jìn)行巡查，并按要求填寫《巡稽核中心總監(jiān)。檢記錄表》。告》進(jìn)行處理。物料員是否將未檢驗(yàn)或未經(jīng)制程品管員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或入庫。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！狙b配車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)材料確認(rèn)

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

生產(chǎn)組長生產(chǎn)組長

稽核要點(diǎn)等產(chǎn)前準(zhǔn)備。生產(chǎn)組長是否依〈生產(chǎn)通知單〉對生產(chǎn)物料規(guī)格、型號進(jìn)行確認(rèn)，并在

稽核要求首件自檢首件檢查

品管部生產(chǎn)部

制程品管員生產(chǎn)組長操作工/生產(chǎn)組長/制程品管員

《生產(chǎn)通知單》上確認(rèn)簽字。 稽核頻率：生產(chǎn)組長是否〈裝配車間檢驗(yàn)工程表進(jìn)行首件自檢并〈首件自檢每周一次表〉上簽名確認(rèn)，首件自檢不合格時是否及時糾正、處理。 信息專遞關(guān)鍵工序首件是否經(jīng)生產(chǎn)組長制程品管員確認(rèn)裝配最終工序是否經(jīng)流程負(fù)責(zé)人、操作工、裝配組長、制程品管員三方確認(rèn)，并在〈首件檢驗(yàn)表〉上簽名程稽人將稽核確認(rèn)。 況記錄在《流制程品管員是否每1個工作小時對各工序進(jìn)行巡查，并按要求填寫《裝執(zhí)行檢查表》中，制程互檢 品管部 制程品管員

配車間巡檢記錄表；制程品管員是否對裝配最后一道工序產(chǎn)品進(jìn)行全 每周六匯總后交制程品質(zhì)異常處理產(chǎn)品入庫

品管部生產(chǎn)部

制程品管員生產(chǎn)組長

檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《裝配車間質(zhì)量記錄表》上。告》進(jìn)行處理。生產(chǎn)組長是否將未檢驗(yàn)或未經(jīng)制程品管員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或入庫。

稽核中心總監(jiān)。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！境善啡霂鞕z驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)成品檢驗(yàn)檢前準(zhǔn)備

生產(chǎn)部品管部

執(zhí)行人包裝負(fù)責(zé)人生產(chǎn)組長成品品管員

稽核要點(diǎn)成品報(bào)檢前是否經(jīng)制程品管員檢驗(yàn)合格；報(bào)檢時包裝負(fù)責(zé)人是否開具《成品入庫單》并經(jīng)生產(chǎn)組長審核后轉(zhuǎn)成品品管員。成品檢驗(yàn)前成品品管員是否準(zhǔn)備好〈抽樣計(jì)劃驗(yàn)工具、資料、記錄表單等。

稽核要求稽核頻率：每周一次成品抽樣

品管部部

成品品管員

成品品管員是否按〈抽樣計(jì)劃《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣。 信息專遞：成品檢驗(yàn)

品管部

成品品管員

42個工作小時內(nèi)填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》

流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程檢驗(yàn)結(jié)果審核

品管部

品管部經(jīng)理

品管部經(jīng)理是否根據(jù)不合格情況及時對不合格品進(jìn)行判定，并將結(jié)果交執(zhí)行檢查表》中，成品品管員處理。成品入庫 生產(chǎn)部不合格品處理 相關(guān)部門

包裝負(fù)責(zé)人成品倉管員相關(guān)人員

驗(yàn)不合格的產(chǎn)品直接入庫相關(guān)人員是否按《不合格品處理作業(yè)流程》對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！境善烦鰩鞕z驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號1234567備注：

出貨通知成品出貨不合格品處理

銷售部品管部品管部品管部倉庫/銷售部品管員相關(guān)部門

執(zhí)行人業(yè)務(wù)員品管部經(jīng)理倉管員/業(yè)務(wù)員出貨品管員相關(guān)人員

稽核要點(diǎn)1品管員。成品檢驗(yàn)前，出貨品管員是否準(zhǔn)備好〈抽樣計(jì)劃檢驗(yàn)工具、資料、記錄表單等。2個工作小時內(nèi)填寫《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》品管部經(jīng)理是否根據(jù)不合格情況及時對不合格品進(jìn)行判定，并將結(jié)果交成品品管員處理。倉管員是否按要求對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做出貨處理

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡?！静缓细衿诽幚碜鳂I(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

品管部 流程負(fù)責(zé)人

品管部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)不合格品判定不合格品隔離不合格品處理不合格分析不合格品返工

品管部生產(chǎn)部品管部工程技術(shù)部生產(chǎn)部

執(zhí)行人制程品管員生產(chǎn)組長工藝員工藝員車間主管生產(chǎn)組長

稽核要點(diǎn)制程檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，制程品管員是否有張貼《檢驗(yàn)標(biāo)簽生產(chǎn)組長是否依據(jù)產(chǎn)品不合格標(biāo)識將不合格品隔離。工藝員/品管工程師是否根據(jù)不合格品情況做出初步判定。工藝員是否對不合格進(jìn)行原因分析，確定責(zé)任人，并提出改善措施。生產(chǎn)組長是否按不合格判定結(jié)果安排對不合格品進(jìn)行處理。

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程特采核準(zhǔn)

PMC部

PMC部經(jīng)理

PMC部經(jīng)理不合格品需特采時，是否填寫《特采申請表》交品管部經(jīng) 每周六匯總后交78備注：

判定結(jié)果執(zhí)行不合格改善

相關(guān)部門品管部

相關(guān)人員

理、工程技術(shù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。報(bào)告，并主導(dǎo)改善。

稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2、5元次；3（流程修訂時修訂此控制卡。【客戶投訴處理作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

銷售部 流程負(fù)責(zé)人

銷售部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)客戶投訴信息處理客戶投訴性質(zhì)判定4客戶投訴問題確認(rèn)4客戶投訴問題確認(rèn)品管部責(zé)任部門品管部經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理56客戶投訴處理客戶投訴回復(fù)責(zé)任部門銷售部責(zé)任部門經(jīng)理業(yè)務(wù)員

銷售部

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理

稽核要點(diǎn)2個工作小時內(nèi)是否開具《客戶投訴處理單業(yè)務(wù)員是否按要求對客戶投訴進(jìn)行性質(zhì)判定（重大投訴、一般投訴并交銷售部經(jīng)理審核。1（需在4個工作小時內(nèi)完成；非品質(zhì)投訴：銷售部經(jīng)理是否在1日內(nèi)分析出投訴原因（重大投訴需在4個工作小時內(nèi)完成。

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流責(zé)任部門經(jīng)理是否對本部門責(zé)任進(jìn)行確定，并在《客戶投訴處理單》上程稽人將稽核狀簽字。況記錄在《流程4個工作小時內(nèi)對客戶投訴的問題提出改善措施執(zhí)行檢查表》中，關(guān)部門責(zé)任是否在《客戶投訴處理單》上簽字確認(rèn)。78備注：

客戶投訴回復(fù)跟蹤客戶投訴信息處理

銷售部銷售部

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員

業(yè)務(wù)員是否2個工作小時內(nèi)將《客戶投訴處理單》回復(fù)給客戶。業(yè)務(wù)員是否跟蹤客戶對處理結(jié)果的意見，并填寫在《客戶投訴處理單》上，并知會相關(guān)部門。5

每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；25元次；3、此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時修訂此控制卡?！究蛻敉素浱幚碜鳂I(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

銷售部 流程負(fù)責(zé)人

銷售部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)退貨信息確認(rèn)及處理退貨手續(xù)辦理

銷售部銷售部

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理

稽核要點(diǎn)貨準(zhǔn)確性。

稽核要求稽核頻率：退貨品入庫

倉庫 倉管員

倉管員是否按《退貨申請表》信息進(jìn)行退貨品入庫，并開出《退貨品報(bào)每周一次檢單》交成品品管員檢驗(yàn)后開出《成品入庫單》對退貨品作入庫處理。退貨評審分析 品管部 品管部經(jīng)理

1PMC

信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程退貨處理方案擬定

品管部

品管部經(jīng)理

品管部經(jīng)理是否4個工作小時內(nèi)根據(jù)退貨原因評審分析結(jié)果制訂退貨執(zhí)行檢查表》中，處理方案。678備注：

退貨處理方案執(zhí)行退貨責(zé)任追究退貨備案

相關(guān)部門財(cái)務(wù)部銷售部

財(cái)務(wù)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理

相關(guān)部門經(jīng)理是否按退貨處理方案對退貨品進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理是否按《處罰單《退貨責(zé)任劃分決定）賬務(wù)處理或扣款處理。處理。

每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；25元次；3、此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時修訂此控制卡?！拘庐a(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

工程技術(shù)部 流程負(fù)責(zé)人

工程技術(shù)部經(jīng)理 流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)新產(chǎn)品立項(xiàng)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)

銷售部工程技術(shù)部工程技術(shù)部銷售部

執(zhí)行人業(yè)務(wù)員研發(fā)工程師研發(fā)工程師銷售部經(jīng)理

稽核要點(diǎn)是否主導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行評審并將結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)員。。新產(chǎn)品開發(fā)時，業(yè)務(wù)員是否開出〈新產(chǎn)品開發(fā)通知單知單〉簽字，同時制定〈新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃

稽核要求3新產(chǎn)品開發(fā)銷售部業(yè)務(wù)員4樣品制作3新產(chǎn)品開發(fā)銷售部業(yè)務(wù)員4樣品制作工程技術(shù)部工程技術(shù)部研發(fā)工程師研發(fā)工程師56樣品檢驗(yàn)樣品交付品管部銷售部品管工程師業(yè)務(wù)員研發(fā)工程是否開出〈樣品制造通知單〉，并呈工程技術(shù)部經(jīng)理及總經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人、流審核后主導(dǎo)召開樣品試制會議，并跟蹤新產(chǎn)品試制過程程稽人將稽核狀品管工程師是否對樣品外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、性能進(jìn)行檢驗(yàn)，并開具〈樣況記錄在《流程品檢驗(yàn)報(bào)告〉。新產(chǎn)品試產(chǎn)準(zhǔn)備新產(chǎn)品試產(chǎn)新產(chǎn)品資料發(fā)放

工程技術(shù)部工程技術(shù)部品管部工程技術(shù)部

研發(fā)工程師資料管理員

業(yè)務(wù)員是否開具〈送貨單〉將樣品送客戶確認(rèn)，并跟蹤客戶樣品檢驗(yàn)狀況。程、控制重點(diǎn)進(jìn)行講解；會議是否形成會議記錄。處理。資料管理員是否在1個工作日內(nèi)將修訂后的〈圖紙〈作業(yè)指導(dǎo)書〉等資料分發(fā)相關(guān)部門

執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；25元次；3、此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時修訂此控制卡?！拘虏牧洗_認(rèn)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

工程技術(shù)部 流程負(fù)責(zé)人

工程技術(shù)部經(jīng)理 流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號1序號1流程要點(diǎn)新產(chǎn)品立項(xiàng)執(zhí)行部門工程技術(shù)部執(zhí)行人研發(fā)工程師2打樣需求處理采購部采購員34采購部送樣樣品確認(rèn)采購部工程技術(shù)部采購員研發(fā)工程師56樣品判定樣品不合格處理工程技術(shù)部采購部研發(fā)工程師采購員78樣品確認(rèn)資料發(fā)行確認(rèn)資料轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部采購部資料員采購員審核（需求時間，需求數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求。采購員是否對《材料打樣單》中信息進(jìn)行確認(rèn)，并在《材料打樣單》上簽字，同時安排供應(yīng)商進(jìn)行打樣。部研發(fā)工程師在《材料承認(rèn)記錄》上簽收。

稽核要求稽核頻率：每周一次研發(fā)工程是否參照相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行樣品確認(rèn)；樣品確認(rèn)項(xiàng)目包括外 信息專遞：觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、性能等。 流程負(fù)責(zé)人、流樣品判定合格時研發(fā)工程師是否制《材料承認(rèn)報(bào)告判定不合格時，程稽人將稽核狀研發(fā)工程師是否在4個工作小時內(nèi)通知采購員，要求采購員重新打樣。況記錄在《流程樣品確認(rèn)不合格時采購員是否在2個工作小時內(nèi)通供應(yīng)商要求重新打 執(zhí)行檢查表中樣，并追蹤樣品交期。 每周六匯總后交9 新產(chǎn)品資料發(fā)放

工程技術(shù)部

資料管理員

發(fā)行《材料承認(rèn)報(bào)告是否經(jīng)研發(fā)工程師、品管工程師簽字確認(rèn)資 稽核中心總監(jiān)料管理員是否在1個工作日分發(fā)品管部、采購部及工程技術(shù)部。料承認(rèn)報(bào)告》控制交貨物料品質(zhì)。資料管理員是否在1個工作日內(nèi)將修訂后的〈圖紙〈作業(yè)指導(dǎo)書〉等資料分發(fā)相關(guān)部門備注：1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；25元次；3、此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時修訂此控制卡?！竟こ套兏l(fā)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制定部門

工程技術(shù)部 流程負(fù)責(zé)人

工程技術(shù)部經(jīng)理 流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員序號 流程要點(diǎn)工程變更申請工程變更審核工程變更庫存查實(shí)

執(zhí)行部門申請部門工程技術(shù)部PMC部

執(zhí)行人相關(guān)人員研發(fā)工程師工藝員PMC部經(jīng)理

稽核要點(diǎn)產(chǎn)品、制程工藝變更時，相關(guān)人員是否提出《工程變更申請研發(fā)工程師/工藝員是否在1個工作日內(nèi)對〈工程變更申請》進(jìn)行確認(rèn)；若不同意變更是否在2個工作小是回復(fù)申請部門。PMC計(jì)。

稽核要求稽核頻率：每周一次工程變更會簽工程變更登記相關(guān)文件修訂

工程技術(shù)部工程技術(shù)部相關(guān)部門

研發(fā)工程師工藝員資料管理員相關(guān)人員

研發(fā)工程/工藝員是否主導(dǎo)相關(guān)部門對工程變更進(jìn)行評審，必要時，召 信息專遞：開工程變更會議進(jìn)行討論。 流程負(fù)責(zé)人、流資料管理員是否《工程變更指令發(fā)行當(dāng)天將變更信息記錄《工程 程稽人將稽核變更履歷》中。 況記錄在《流相關(guān)人員是否根《工程變更指令要求在工程變更執(zhí)行前完《工藝 執(zhí)行檢查表中，圖紙》等相關(guān)文件修訂。 每周六匯總后交789備注：

工程變更執(zhí)行工程變更追蹤

相關(guān)部門品管部

相關(guān)人員品管組長

資料管理員是否在1個工作日內(nèi)將修訂后的文件發(fā)放資料管理員是否 稽核中心總監(jiān)將文件發(fā)放至使用文件的所有部門。技術(shù)部協(xié)助處理。品管組長是否在規(guī)定時間內(nèi)對工程變更進(jìn)行追蹤，并將追蹤結(jié)果記錄于《工程變更追蹤記錄》中。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；25元次；3、此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時修訂此控制卡?！灸＞吖芾戆l(fā)作業(yè)流程】稽核控制卡序號流程要點(diǎn)執(zhí)行部門序號流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人1模具開發(fā)申請工程技術(shù)部研發(fā)工程師2模具采購采購部采購員3模具自制模具部模具部經(jīng)理4模具合同簽署采購部采購員5模具驗(yàn)收模具部模具管理員6試模工程技術(shù)部工藝員7模具使用生產(chǎn)部生產(chǎn)組長8模具保養(yǎng)生產(chǎn)部生產(chǎn)組長9模具維修生產(chǎn)部模具部生產(chǎn)組長10模具報(bào)廢模具部模具管理員

模具部 流程負(fù)責(zé)人

模具部經(jīng)理

流程稽核部門 稽核中心

流程稽核人 稽核專員備注：

稽核要點(diǎn)后，分發(fā)模具部、采購部、倉庫、財(cái)務(wù)部。外模采購員是否尋找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)自制模具時，模具部是否設(shè)計(jì)模具圖，是否依據(jù)模具圖進(jìn)行模具制作。外購模具采購時，是否與供應(yīng)商簽訂《模具委外加工協(xié)議》外購模具回廠時，倉管員是否以模具數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并要《送貨單》上簽字。工藝員是否組織品管、生產(chǎn)、模具等部門進(jìn)行試模；試模后是否開出《模具試模報(bào)告》；試模不合格時是否在2個工作小時內(nèi)通知采購部或模具部處理。模具領(lǐng)用時，生產(chǎn)組長是否在《模具領(lǐng)用表》上登記；模具使用是否按規(guī)定進(jìn)行。生產(chǎn)組長是否按《模具管理制度》進(jìn)行模具保養(yǎng)，保養(yǎng)后是否即時填寫《模具保養(yǎng)記錄卡》模具異常時，生產(chǎn)組長是否開出《模具修改申請》通知采購部或模具部進(jìn)行處理；模具維修后是否進(jìn)行試模確認(rèn)。具部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

稽核要求稽核頻率每周一次信息專遞流程負(fù)責(zé)人、流程稽人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。1、流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)