推銷控制程序管理規(guī)范

采購(gòu)控制程序目次TOC\o"1-1"\h\z\t"標(biāo)題2,1,標(biāo)題3,3"1范圍22規(guī)范性引用文件23職責(zé)24程序24.1合格供應(yīng)廠商的評(píng)定24.2采購(gòu)信息24.3采購(gòu)計(jì)劃24.4采購(gòu)合同與實(shí)施24.5采購(gòu)驗(yàn)證24.6采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)、保管、發(fā)放24.7器材代用及非定點(diǎn)單位加工25記錄26附加說(shuō)明2附錄A采購(gòu)流程2裙表暢1難外購(gòu)蹤器材耽、外膝協(xié)加暮工單舒位質(zhì)渴量評(píng)槐定表徐（式講樣）插蓄2從表友2材請(qǐng)購(gòu)址單（處式樣接）病漲2快表糊3獎(jiǎng)入庫(kù)火單（父式樣舍）煮郵2稿表養(yǎng)4析產(chǎn)品降外協(xié)瑞申請(qǐng)療表（罪式樣詳）雕蹦2筋表瘡5玩非定敢點(diǎn)單門(mén)位外瀉協(xié)申膝請(qǐng)表需（式再樣）蟲(chóng)丸2焦表縣6話器材閥代用答單（留式樣恰）靈競(jìng)2撞采購(gòu)妙控制辜程序范圍燕本文鎖件規(guī)招定了慕采購(gòu)矮過(guò)程投的控財(cái)制要都求，非以保壞證采銷購(gòu)的耕產(chǎn)品貴符合利規(guī)定磨的采核購(gòu)要娛求。膽本文農(nóng)件適洲用于丟產(chǎn)品霞用原林材料枯、元階器件晚、機(jī)產(chǎn)電等啦產(chǎn)品斥及產(chǎn)巾品外披協(xié)加面工的足采購(gòu)鑼、入理庫(kù)、非保管星、發(fā)某放過(guò)觀程的診控制比。從規(guī)范去性引耐用文忍件促Q(mào)G蘭/X咬T惠20猶1-租20孫03濾文件慚控制擔(dān)程序掏QG急/X右T碌21每5-級(jí)20虹03鳥(niǎo)產(chǎn)品克的監(jiān)偵視和即測(cè)量豆控制如程序職責(zé)妨管理落部負(fù)探責(zé)歸冬口管禿理，聾具體啊負(fù)責(zé)桶與供愿方溝懲通、京采購(gòu)西合同艷簽訂順、器絕材技戀術(shù)標(biāo)棄準(zhǔn)檔勺案管師理及梢其他寧有關(guān)竿工作牌；有街關(guān)部覆門(mén)配柱合；標(biāo)質(zhì)量敞部負(fù)纖責(zé)合城格器示材供鏈方評(píng)顛定、好采購(gòu)形產(chǎn)品閃的驗(yàn)友證工瓜作；觀研發(fā)藏或服碧務(wù)部佩門(mén)負(fù)撞責(zé)提毒供采剩購(gòu)信妻息，派協(xié)助減管理程部收讀集新霉型、字特殊暢器材油技術(shù)征標(biāo)準(zhǔn)完。程序夕合格守供應(yīng)見(jiàn)廠商在的評(píng)醬定宴對(duì)供叮應(yīng)廠喘商的長(zhǎng)要求扇：賣其產(chǎn)異品應(yīng)擔(dān)滿足脂有關(guān)敗標(biāo)準(zhǔn)暈和技僚術(shù)文擴(kuò)件的駐要求彈；喜具有牢一定掉的生綁產(chǎn)能捐力和潛質(zhì)量夫保證吐能力正；視貨源寬穩(wěn)定紛、供勵(lì)貨及帥時(shí)、糧價(jià)格柴合理崗；睬能提股供良抹好的獸技術(shù)制服務(wù)立。泥對(duì)供靈應(yīng)廠為商的寸評(píng)定刃合格狂供應(yīng)繼廠商五（包榮括器飄材供首應(yīng)商趣、生察產(chǎn)廠債商和簡(jiǎn)外協(xié)味加工蒸廠商未）的闊候選屯名單梁由管懶理部茫提供筆，質(zhì)去量部司負(fù)責(zé)情組織灰評(píng)定部，使銀用部心門(mén)及擔(dān)相關(guān)右部門(mén)戒配合誕。骨質(zhì)量叔部負(fù)屋責(zé)評(píng)駱定質(zhì)立量保奏證能閉力和恨控制瘦手段救；必史要時(shí)伴請(qǐng)相吸關(guān)部島門(mén)協(xié)蔽助。共管理希部負(fù)帽責(zé)評(píng)美定供凳貨或諷加工滴能力斤、價(jià)國(guó)格及振售后嬸服務(wù)摔。先評(píng)定仔可采趴取以查下一借種或但幾種漢方法輩：忽供應(yīng)為廠商棵提供磁的類球似產(chǎn)美品及韻長(zhǎng)期莖使用諸的情偶況的阻評(píng)定臥；旦供應(yīng)蒼廠商拆現(xiàn)有柄的產(chǎn)械品樣毛品的片評(píng)定頓；蟲(chóng)供應(yīng)孫廠商查通過(guò)另國(guó)內(nèi)畜外質(zhì)焦量認(rèn)蜻證機(jī)貫構(gòu)的塵質(zhì)量起體系傲認(rèn)證樹(shù)的情徒?jīng)r的若評(píng)定偏；困供應(yīng)匠廠商任現(xiàn)有珠生產(chǎn)正樣品懼進(jìn)行洪評(píng)價(jià)照或?qū)οП阮惔炙飘a(chǎn)云品的饒質(zhì)量怕、試吸驗(yàn)結(jié)夫果以福及歷仁史情缺況；備必要長(zhǎng)時(shí)，賽可到嶄供應(yīng)鋸廠商努進(jìn)行形實(shí)地襪考察目，對(duì)尾其生眉產(chǎn)能浴力和駕質(zhì)量意保證放能力腐是否遵能保劃證采市購(gòu)或敢外協(xié)代產(chǎn)品寇的質(zhì)綿量，嫂進(jìn)行何評(píng)定描，作勺出考織察意么見(jiàn)。明評(píng)定乖結(jié)果放根據(jù)停評(píng)定呼情況船及各嫁相關(guān)誘部門(mén)景的意匙見(jiàn)由聲質(zhì)量妻部作合出評(píng)滑定結(jié)缺論，撇并填座寫(xiě)外攜購(gòu)器壓材、蜜外協(xié)辜加工晌單位蜻質(zhì)量彈評(píng)定勢(shì)表（府表1何）。認(rèn)評(píng)定辜結(jié)論魄應(yīng)經(jīng)奪公司琴主管墊副總慌經(jīng)理脈批準(zhǔn)涌。重合格愚供應(yīng)信廠商嬸名單漿的的鑰編制臣、使臟用和拴管理惱質(zhì)量冬部根諒據(jù)評(píng)陪定結(jié)倉(cāng)論編擠制合館格供濃應(yīng)廠嫁商名蠢單，疑經(jīng)主冶管副乳總經(jīng)巷理批刺準(zhǔn)后堆發(fā)布仆。贏合格釋供應(yīng)箏廠商纏名單借作為彎產(chǎn)品押選用攪、采與購(gòu)和峽外協(xié)掌的依發(fā)據(jù)。午確需奪選用甩、采貸購(gòu)非榮合格遞器材劈供應(yīng)蟻單位昂的器哭材，內(nèi)應(yīng)按濟(jì)規(guī)定嶼辦理杏代用再手續(xù)駛。乎根據(jù)關(guān)器材錯(cuò)供應(yīng)腐和外注協(xié)加斃工單赴位的泥質(zhì)量扁情況冷，適紙時(shí)修福訂認(rèn)他定單率位名益單，須并由奮質(zhì)量唐部建季立和坡保存甩合格脅供應(yīng)咸廠商影的質(zhì)夜量記醋錄。奴采購(gòu)堪信息堅(jiān)采購(gòu)筍信息透形式云采購(gòu)禍信息走應(yīng)形取成書(shū)初面采言購(gòu)文軋件，研采購(gòu)穿文件飼的形所式一沫般有幟：請(qǐng)板購(gòu)單纖（表怪2）掩、外返購(gòu)器慌材清沒(méi)單、博產(chǎn)品底外購(gòu)堪件匯超總表券、采末購(gòu)計(jì)宅劃、之產(chǎn)品由外協(xié)法申請(qǐng)秧表（批表4您）。揚(yáng)采購(gòu)駝文件棚的內(nèi)漢容楚采購(gòu)拋文件湖應(yīng)清青楚地路說(shuō)明療訂購(gòu)沸產(chǎn)品票的要只求，蠻一般妻包括套：類自別、么型式普、等陷級(jí)、億數(shù)量品或其們他準(zhǔn)診確標(biāo)舒識(shí)方接法。離還應(yīng)奧包括寺技術(shù)熔要求崇和質(zhì)慶量控易制要她求，腔如：群規(guī)范晃、圖覽樣、芹過(guò)程混要求廁、檢獎(jiǎng)驗(yàn)規(guī)呀程及背其他膀有關(guān)響技術(shù)詞資料潔（包耕括產(chǎn)晚品、廟程序鋸、過(guò)呀程設(shè)嫌備和套人員顫的認(rèn)至可或炎鑒定俊要求諸）的使名稱凡或其娃他明丙確標(biāo)堤識(shí)和境適用演版本倍。接采購(gòu)嫩文件仗的審儉批冒采購(gòu)費(fèi)文件極應(yīng)得嶄到審寒批。沸器材乒的零棋星采蹈購(gòu)由飽請(qǐng)購(gòu)踐人填腰寫(xiě)請(qǐng)渠購(gòu)單樣，按柳審批肌權(quán)限扔經(jīng)過(guò)退審批狗。產(chǎn)創(chuàng)品外束購(gòu)件帽匯總瓦表（毒單機(jī)愛(ài)定額袍）由午總（然副）尾工程壁師批柄準(zhǔn)。抵采購(gòu)苗文件浪的修耳改應(yīng)酸按原攀審批止手續(xù)待進(jìn)行穴審批丘。跟采購(gòu)適文件聽(tīng)控制釋采購(gòu)膝文件題應(yīng)符甜合Q遭G/帶XT劃20戶1-書(shū)20么03網(wǎng)《文由件控出制程沸序》迅的要溪求。恨采購(gòu)咸計(jì)劃茂除零絮星采板購(gòu)?fù)饴梗芏昀聿康A(chǔ)應(yīng)根俊據(jù)申妻請(qǐng)部績(jī)門(mén)或愚科研烘生產(chǎn)蝕計(jì)劃驗(yàn)要求藏，制擇訂器響材采紅購(gòu)計(jì)模劃，裝由部途門(mén)經(jīng)調(diào)理審?fù)ズ?，爆?jīng)主刊管副姜總經(jīng)撓理批截準(zhǔn)。液采購(gòu)籌合同桶與實(shí)殲施脖采購(gòu)殖人員絞應(yīng)按拐批準(zhǔn)見(jiàn)的采皮購(gòu)計(jì)書(shū)劃進(jìn)仔行采努購(gòu)。奸大宗連采購(gòu)耍和外稍協(xié)可損簽訂鵲采購(gòu)句合同拌，必棟要時(shí)擋可采觸取招奸議標(biāo)憤進(jìn)行虜。采烏購(gòu)合構(gòu)同的竭內(nèi)容仗應(yīng)包泥括：參數(shù)量湯、價(jià)吃格；賞交貨爺期限蜜、地膜點(diǎn)；份驗(yàn)證爹安排烤、放變行方飾式；綿需要跟時(shí)包棒含包徹裝、今運(yùn)輸譽(yù)、防碌護(hù)等陷要求稍。襯研制段過(guò)程牛中所租需少堡量、宜特殊決的外未購(gòu)器算材，念經(jīng)項(xiàng)逆目研亡制負(fù)瞇責(zé)人烏審核司后報(bào)絞管理鑰部，也經(jīng)管煤理部默同意斬后，涂器材恥申請(qǐng)順部門(mén)蠢自行感采購(gòu)午。運(yùn)采購(gòu)那驗(yàn)證盛按Q曬G/軌XT臟21段5-房20指03獎(jiǎng)《產(chǎn)羅品的組監(jiān)視線和測(cè)頂量控尼制程僻序》截有關(guān)葵規(guī)定斗執(zhí)行燥?？鸩少?gòu)搬產(chǎn)品錫的入跡庫(kù)、腥保管仿、發(fā)射放入庫(kù)爸倉(cāng)庫(kù)務(wù)保管穩(wěn)員應(yīng)負(fù)認(rèn)真是核對(duì)擔(dān)和檢牙查入量庫(kù)單噴（見(jiàn)封表3啞）器江材名需稱、琴型號(hào)倡及規(guī)泳格、井計(jì)量句單位框和數(shù)采量；賽質(zhì)量曲級(jí)別濤或質(zhì)晚量要篇求；嫁檢驗(yàn)搭員簽先章，豆元器號(hào)件還樹(shù)應(yīng)具腫備驗(yàn)月證合候格證惡。保管誓存放禁器材聾的庫(kù)堡房或農(nóng)場(chǎng)地指其環(huán)幕境條錄件應(yīng)純滿足朝器材捷的安姥全可撤靠、細(xì)不變課質(zhì)和逗其他濤特殊宋質(zhì)量冷要求序，確燕保器爪材性刪能完看好；西倉(cāng)庫(kù)波管理雅要做泰到科嫌學(xué)、品合理環(huán)、方風(fēng)便、久安全吹，基召本要呈求是看：帳仇、物庭、卡英相符加；排抬放合臣理，粗標(biāo)識(shí)揚(yáng)清晰恒；四記定位巷（庫(kù)綠、架陡、層葵、位雁）；奏具有挖合格執(zhí)證或城質(zhì)量汽保證開(kāi)書(shū)；招庫(kù)存反器材灑按規(guī)督定定礦期進(jìn)垂行檢晨查，榆如發(fā)青現(xiàn)有刑質(zhì)量識(shí)問(wèn)題喜或超懇過(guò)器杠材保雄管期劑的器濤材，嗓應(yīng)及朱時(shí)隔紅離、殺報(bào)廢慨或聽(tīng)蹲侯處鞋理；碧發(fā)現(xiàn)任有錯(cuò)完料、淘混料壯應(yīng)及河時(shí)糾副正，悅并做陰好記旅錄，尾必要映時(shí)應(yīng)貧重新玻驗(yàn)證睡；去貴重刷物品蒸和危斤險(xiǎn)品似的保迅管應(yīng)密符合連公安蓮機(jī)關(guān)錘和有繭關(guān)部斥門(mén)的狐安全效規(guī)定齊。發(fā)放應(yīng)器材腦保管陽(yáng)應(yīng)按窮出庫(kù)指憑證逐發(fā)料封。認(rèn)思真核匙對(duì)出興庫(kù)實(shí)暑物和常出庫(kù)云憑證版的內(nèi)寺容，幟產(chǎn)品醒有特捏殊要破求的窯器材非，需炎經(jīng)計(jì)超劃調(diào)塔度人社員簽狠字后蕉方可襯出庫(kù)伶；劣對(duì)有概追溯董性要晶求的蛋器材蟲(chóng)，應(yīng)胸保留豆或移槍植其鴨標(biāo)識(shí)匠；此器材艇發(fā)放皺時(shí)應(yīng)跳遵循賄先進(jìn)綱先出幕、按喪批發(fā)仆放的束原則沸。凝器材棋代用敗及非更定點(diǎn)撲單位臥加工振器材寸代用扒的申昌請(qǐng)嚷在科拖研生接產(chǎn)過(guò)匠程中麻，因冬各種掛原因背的缺葬料，浙由管愧理部呀填寫(xiě)恐器材巖代用扮單(碼見(jiàn)表析6)告，交朱有關(guān)走部門(mén)擴(kuò)審批達(dá)。肚器材但代用攀的審柳批查由設(shè)寶計(jì)人侵員、意工藝呆人員龜負(fù)責(zé)悟?qū)彶樽〈貌颓闆r峰，如污同意饞，則民應(yīng)在卵代用捐單上蒸簽字嶄，并項(xiàng)經(jīng)有葡關(guān)部嶺門(mén)簽近署意于見(jiàn)。豪免辦息理器罩材代碼用手?jǐn)?shù)續(xù)乖有下穿列情攜況之彈一者冬，可扯不辦腳理器容材代刷用手傷續(xù)：朽同牌誓號(hào)、敵同狀明態(tài)、俊同性舊能、籃不同派公司死的器桐材（鼓進(jìn)口歸產(chǎn)品杯）；繳以高痰性能抗代替襪低性邪能的吵器材抹。葡非定傲點(diǎn)單煌位加鄉(xiāng)工物因科寄研生織產(chǎn)或謎其它者各種掠原因渴，需患要在紫合格樸外協(xié)灰加工考單位繭名單澤外的核單位醬進(jìn)行揪外協(xié)復(fù)加工糊，由湊外協(xié)恰人員瞞填寫(xiě)槍非定姜點(diǎn)單鳴位外寫(xiě)協(xié)申探請(qǐng)表賠（見(jiàn)并表5疾），倍經(jīng)質(zhì)窮量部圓和管指理部匠批準(zhǔn)垃后進(jìn)冠行。記錄哪記錄翻控制銜符合率QG浙.X千T2拍02鮮-2溝00普3《栗質(zhì)量亮記錄杜控制望程序禮》的長(zhǎng)有關(guān)藍(lán)規(guī)定連，執(zhí)聞行本盆文件倡產(chǎn)品上的記截錄：橋外購(gòu)他器材罷、外棚協(xié)加士工商額(單啞位)粥質(zhì)量適評(píng)定偉表；浩合格困器材穗供應(yīng)頃商(彩單位拿)名校單；買合格乘外協(xié)謹(jǐn)加工采商(奔單位例)名臉單；禍采購(gòu)神計(jì)劃罩；梁請(qǐng)購(gòu)于單；義入庫(kù)棒單；釀?lì)I(lǐng)料瓶單；預(yù)器材尸代用砌單。帝躲附加搭說(shuō)明框絡(luò)本程歡序由才管理膏部負(fù)邪責(zé)起存草和拆解釋手。夕附錄嚷A嬸采購(gòu)直流程采購(gòu)采購(gòu)提供采購(gòu)信息采購(gòu)合同并實(shí)施N質(zhì)量部驗(yàn)證合格Y結(jié)束入庫(kù)、保管、發(fā)放不合格品控制紛表1塘外棍購(gòu)器噸材、刷外協(xié)烈加工競(jìng)單位錫質(zhì)量吼評(píng)定主表（煩式樣非）鼠外購(gòu)捎器材融、外辭協(xié)加纖工單躍位質(zhì)慢量評(píng)起定表祥危戴桑婦驗(yàn)款員夫枝愧易復(fù)玉巖童凍津輩耍危少百擾詳肝初工棵編號(hào)穗：揭單位美名稱漂地寬賴址江產(chǎn)品扭型號(hào)蕩、名唱稱、在規(guī)格蒸認(rèn)定讀結(jié)論輕意見(jiàn)刺認(rèn)定指組對(duì)各質(zhì)量圖控制菊建議刷認(rèn)定仿組簽挽字繼主管低領(lǐng)導(dǎo)侄意見(jiàn)僵備胡墻聾注旬表2司請(qǐng)興購(gòu)單呼（式戚樣）拐籍爪深紛滑慰請(qǐng)修態(tài)購(gòu)愚該根單編號(hào)廚撲惜裳年煤脫月仔徐旗日編號(hào)冒類緩別百編極號(hào)污名勝稱剛及霧規(guī)飾格黎單位驗(yàn)數(shù)犬量碑需用液日期奉請(qǐng)購(gòu)帽原因腹及舟用考途憶備蒜注限年鬧月礦日上海立信會(huì)計(jì)紙品廠出品161-60-2上海立信會(huì)計(jì)紙品廠出品161-60-2勤標(biāo)準(zhǔn)謀聯(lián)憐沈蛋宅站慰史繪請(qǐng)帽購(gòu)?fù)浦黟嚬苎〝_效趣商色朋傷葛辜活辛跑請(qǐng)芹購(gòu)利人歡表3貼入肆庫(kù)單途（式弓樣）雷入糾龍持庫(kù)榴單擋姿購(gòu)入不單位都尺衫掌改沿該第支發(fā)利票號(hào)礎(chǔ)碼疑彩捕旁冷羨陶蛙忍年顯拿月妄列日現(xiàn)熄薄炭竊版編移碼津慨劇椅型閱撈迷拼采購(gòu)文擴(kuò)償?shù)鬯ジ攫挋z驗(yàn)妻柱趣纏趣址暑凱率填去鵝倉(cāng)庫(kù)鴨稅康妙舅既置師嘗蛙夜財(cái)務(wù)濤記帳著表4泉產(chǎn)銳品外友協(xié)申況請(qǐng)表嶼（式惑樣）姿產(chǎn)品汪外協(xié)斤申請(qǐng)壯表元申請(qǐng)丈部門(mén)括申亦請(qǐng)陸人鄙申請(qǐng)青時(shí)間林外協(xié)慚單位筑名匹慢稱遷外協(xié)善單位肯聯(lián)汁系溪人脆聯(lián)系倘粗外細(xì)協(xié)萍項(xiàng)碎目岡內(nèi)撲容亭1.逮產(chǎn)品架名稱咽：伴5.亞附加友說(shuō)明耕2.優(yōu)加工鄭部件鼓名稱跟：繳3.篩加工芒數(shù)量奴：續(xù)4.扣交貨哲時(shí)間賺：隸主管鳴領(lǐng)導(dǎo)岔意定崖見(jiàn)澤備視住注陪說(shuō)明妖：1捎.牢批量傅外協(xié)揮加工答統(tǒng)一適由管否理部恨辦理剪，填密寫(xiě)本器申請(qǐng)精表報(bào)三質(zhì)量等部并可辦理村加工矛合同隱，經(jīng)箭檢驗(yàn)劣入庫(kù)兩后再若支付死加工爬費(fèi)用驕。戰(zhàn)2.疑為隱加快強(qiáng)新產(chǎn)絕品的奴研制桌開(kāi)發(fā)籮，小扎批量獵（1娛0套踏以下按）的承外協(xié)緒加工純可由俊設(shè)計(jì)菜人員碎負(fù)責(zé)憶辦理自申請(qǐng)懂和合坡同，闊并報(bào)伴送管星理部規(guī)，以值便安略排檢于驗(yàn)和男支付喪加工屬費(fèi)用丑。誓3.紅外豐協(xié)加棒工應(yīng)鏡在定亮點(diǎn)單讀位中傻進(jìn)行犧。若聽(tīng)需在語(yǔ)非定位點(diǎn)單確位外掃協(xié)，獲須提頸出書(shū)披面申鄰請(qǐng)，擾經(jīng)質(zhì)摘量部矩和主俗管副倘總經(jīng)爸理批頭準(zhǔn)后