綏寧縣基層醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)集中核算中心2020年度部門(mén)整

綏寧縣基層醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)集中核算中心2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況?1、職能職責(zé)主要職能是以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。2、組織架構(gòu)，人員編制共設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)27個(gè)，包括：中醫(yī)醫(yī)院、綏寧縣人民醫(yī)院、武陽(yáng)、李西、瓦屋、寨市、東山、河口6個(gè)中心衛(wèi)生院，長(zhǎng)鋪鄉(xiāng)、長(zhǎng)鋪鎮(zhèn)、關(guān)峽、唐家坊、白玉、紅巖、黃土礦、水口、金屋、黨坪、竹舟江、麻糖、楓木團(tuán)、聯(lián)民、樂(lè)安、朝儀、黃桑、鵝公、梅坪19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。編制人數(shù)1305人，2020年末在職在編職工1686人，退休201人，臨聘人員125人。3、資金支出管理根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車(chē)及出差下鄉(xiāng)審批手續(xù)，這些制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。4、年度重點(diǎn)工作一是開(kāi)展國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)改工作。二是實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。三是向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)。四是開(kāi)展健康扶貧工作。（二）部門(mén)整體支出情況?1、年度預(yù)算資金收支結(jié)余0元。2、年度財(cái)政撥款決算支出情況：2020年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出1600萬(wàn)元，年度調(diào)整預(yù)算數(shù)為8945.58萬(wàn)元；全年財(cái)政撥款決算支出為8945.58萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收支平衡。二、部門(mén)整體支出管理及使用情況財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行及完善情況：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、內(nèi)部控制制度等管理制度，有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。（一）基本支出基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出1600萬(wàn)元，年中追加7345.58萬(wàn)元，上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收回及核減指標(biāo)0萬(wàn)元，全年財(cái)政撥款收入8945.58元，全年財(cái)政撥款決算支出為8945.58萬(wàn)元。財(cái)政決算支出按支出性質(zhì)分類(lèi)：一是基本支出8102.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)為7214.96萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)887.93萬(wàn)元；二、項(xiàng)目支出842.70萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款收支差額0萬(wàn)元。2020年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2020年決算人員支出明細(xì)：基本工資2593.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼341.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)金326.35萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)501萬(wàn)元、績(jī)效工資1626.72萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)392萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)291.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)68.20萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金36萬(wàn)元、住房公積金860萬(wàn)元、其他工資福利支出71.80萬(wàn)元、撫恤金61.18萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.83萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助11.52萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)：辦公費(fèi)88.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.06萬(wàn)元、水費(fèi)8.46萬(wàn)元、電費(fèi)45.76萬(wàn)元、郵電費(fèi)20.78萬(wàn)元、差旅費(fèi)136.46萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)297.48萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)34.11萬(wàn)元、專用材料費(fèi)44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80.61萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出98.92萬(wàn)元?；局С霭粗С龉δ芊诸?lèi)：行政運(yùn)行支出591.99萬(wàn)元；公立醫(yī)院697.57萬(wàn)元（綜合醫(yī)院274.01萬(wàn)元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院97.21萬(wàn)元、其他公立醫(yī)院支出326.35萬(wàn)元）；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2468.72萬(wàn)元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1776.72萬(wàn)元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出692萬(wàn)元）、公共衛(wèi)生4041.16萬(wàn)元（基本公共衛(wèi)生服務(wù)2511.90萬(wàn)元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1187.93萬(wàn)元、其他公共衛(wèi)生支出341.33萬(wàn)元）；財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助291.93萬(wàn)元（財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助291.93萬(wàn)元）；醫(yī)療救助11.52萬(wàn)元（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11.52萬(wàn)元）。決算數(shù)與年度調(diào)整預(yù)算指標(biāo)對(duì)比，基本支出差異0元，其中工資福利支出差異0元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助差異0萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出差異0萬(wàn)元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)為100萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元。全年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)86.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0，公務(wù)接待費(fèi)34.11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.98萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0。較上年決算支出減少21.38萬(wàn)元，下降19.89%；較年初預(yù)算節(jié)約（增加）13.91萬(wàn)元，節(jié)約率（增加）為13.91%，為年初預(yù)算的86.09%。具體情況列表如下：??????????????????????????????????????

金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)年末決算數(shù)金額差異（節(jié)約為“-”）超支節(jié)約比率（節(jié)約為“-”）因公出國(guó)（境）費(fèi)000公務(wù)接待費(fèi)40.0034.11-5.89-14.73%公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.0051.98-8.02-13.37%其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.0051.98-8.02-13.37%公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)?0?0?0?合計(jì)100.0086.09-13.91-13.91%1、公務(wù)接待費(fèi)全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共389批次，3618人次，其中有公務(wù)接待函接待共389批次，3618人次。全年決算支出公務(wù)接待費(fèi)34.11萬(wàn)元，較年初預(yù)算節(jié)約5.89萬(wàn)元，節(jié)約率14.73%；較上年支出減少4.96萬(wàn)元，下降12.70%。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年單位實(shí)有車(chē)輛32輛，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。其中：（1）公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年的公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為51.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算節(jié)約8.02萬(wàn)元，節(jié)約13.37%；平均每臺(tái)車(chē)的運(yùn)行費(fèi)用為1.62萬(wàn)元，較上年平均每臺(tái)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.11萬(wàn)元。主要是油價(jià)的上漲。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年新增公務(wù)用車(chē)0輛，金額0萬(wàn)元。（3）2020年公務(wù)租車(chē)504次，金額4.03萬(wàn)元，其中到縣外省內(nèi)租車(chē)16

次，金額0.96萬(wàn)元。（四）基本支出——公用經(jīng)費(fèi)2020年初批復(fù)預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)為150萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為887.93萬(wàn)元，全年決算公用經(jīng)費(fèi)支出為887.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加737.93萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算調(diào)整；相比上年公用經(jīng)費(fèi)決算金額758.08萬(wàn)元減少22.15萬(wàn)元，下降2.66%。項(xiàng)目支出——衛(wèi)生健康支出842.7萬(wàn)元。支出明細(xì)：中醫(yī)藥支出156萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)支出642.7萬(wàn)元；醫(yī)療救助支出44萬(wàn)元。三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2020年度各預(yù)算單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)工作的通知》（綏財(cái)績(jī)〔2021〕6號(hào)）文件，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)方案》，并依據(jù)方案組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，對(duì)績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況2020年，我單位在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持依法行政、執(zhí)法為民，穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓改革強(qiáng)監(jiān)管促發(fā)展，各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)，根據(jù)我單位制定的《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分值表》評(píng)分，得分82分，財(cái)政支出績(jī)效為“良好”。（見(jiàn)附件）主要績(jī)效如下：一、錢(qián)隨事走，績(jī)效考核，專款專用。建立上下協(xié)調(diào)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、層層抓落實(shí)的工作職責(zé)，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體項(xiàng)目單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效。二、加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督問(wèn)責(zé)機(jī)制。完善績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等管理流程，大力推進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。促進(jìn)形成全社會(huì)“講績(jī)效、用績(jī)效、比績(jī)效”的良好氛圍。提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)”。五、存在的主要問(wèn)題1、經(jīng)費(fèi)保障。專項(xiàng)資金缺口較大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院還需自身投入才能保障工作順利開(kāi)展。2、存在項(xiàng)目資金分配散、小，資金用途單一現(xiàn)象。有些項(xiàng)目資金分配散小，資金用途單一。如醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金，我縣25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共5.332萬(wàn)元。分配到6所中心衛(wèi)生院，每所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院幾千元，做不了什么事，也解決不了什么問(wèn)題。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議一、加大投入力度，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的服務(wù)能力，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的待遇，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院