安全管理休系車間、班組、員工考核辦法

安全管理體系車間、班組、員工考核辦法為深入推進(jìn)安全生產(chǎn)體系建設(shè)，促進(jìn)要素推進(jìn)由各基層廠（子、分公司）向車間、班組、崗位延伸，在基層落地生根，發(fā)揮實(shí)效，打通體系建設(shè)的“最后一公里”，結(jié)合管理實(shí)際，特制定本辦法。一、明確職責(zé)（一）基層廠（子、分公司）主要負(fù)責(zé)人：對(duì)單位安全體系建設(shè)工作全面負(fù)責(zé)，牽頭對(duì)各基層廠（子、分公司）體系建設(shè)工作全面負(fù)責(zé)，牽頭組織對(duì)車間考核，對(duì)要素推進(jìn)考核進(jìn)行明確分工，監(jiān)督考核做到公平、公正、公開。（二）單位副職及職能科室：參與對(duì)車間檢查考核工作；負(fù)責(zé)分管要素的具體考核工作。（三）車間主要負(fù)責(zé)人（車間主任、黨建專員）對(duì)車間安全體系建設(shè)工作全面負(fù)責(zé)，牽頭組織對(duì)班組、崗位考核，對(duì)要素推進(jìn)考核進(jìn)行明確分工，監(jiān)督考核做到公平、公正、公開。（四）車間副職及管技人員：參與對(duì)班組、崗位檢查考核工作；負(fù)責(zé)分管要素的具體考核工作。（五）班組長：做好日常體系資料的收集、整理和匯總，完成對(duì)個(gè)人體系考核相關(guān)工作任務(wù)。二、考核辦法（一）基層廠（子、分公司）對(duì)車間考核要素基層廠（子、分公司）對(duì)車間月度考核，實(shí)行千分制?？己艘貫轱L(fēng)險(xiǎn)防控（50分）、隱患排查（50分）、屬地管理（50分）、安全制度（50分）、安全責(zé)任（50分）、安全監(jiān)督（50分）、事故調(diào)查（100分）、安全素質(zhì)（100分）、三違整治（100分）、承包商管理（100分）、啟動(dòng)前安全檢查（50分）、機(jī)械完整性（100分）、工藝技術(shù)（100分）、目視化管理（50分）、目標(biāo)方針與原則（扣分項(xiàng)）（二）車間對(duì)班組考核要素車間對(duì)班組月度考核，實(shí)行百分制?？己艘貫轱L(fēng)險(xiǎn)防控（15分）、隱患排查（15分）、屬地管理（5分）、安全制度（10分）、安全責(zé)任（10分）、安全素質(zhì)（10分）、三違整治（15分）、機(jī)械完整性（10分）、工藝技術(shù)（10分）（三）班組對(duì)崗位考核要素班組對(duì)崗位月度考核，實(shí)行百分制。考核要素為風(fēng)險(xiǎn)防控（20分）、隱患排查（20分）、屬地管理（10分）、安全制度（10分）、安全責(zé)任（10分）、安全素質(zhì)（10分）、三違整治（20分）（四）考核兌現(xiàn)基層廠（子、分公司）對(duì)車間考核1）考核采用日?？己伺c月度考核相結(jié)合的方式進(jìn)行，體系考核總分=（日?？己说梅?0.6+月度考核得分*0.4）*0.8+月度環(huán)保考核得分 -安全效果扣分 -階段重點(diǎn)工作扣分。2）日?？己说梅?（日常檢查資料得分*0.4+日?，F(xiàn)場得分）。3）月度考核得分=（月度檢查資料得分*0.4+月度現(xiàn)場得分）?？己朔?jǐn)?shù)930分以上全額兌現(xiàn)，930分以下每少1分扣1%安全市場化工資， 900分以下取消兌現(xiàn)。車間對(duì)班組、班組對(duì)個(gè)人考核兌現(xiàn)參照體系自查結(jié)果進(jìn)行考核兌現(xiàn)。三、考核內(nèi)容（一）安全體系車間考核辦法序 要素 分號(hào) 名稱 值風(fēng)險(xiǎn)1 50防控

安全體系車間考核辦法1.不按要求執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度，扣2分/項(xiàng)。抽問員工對(duì)所在崗位風(fēng)險(xiǎn)因素及控制措施不熟悉，扣1分/人次。2.車間每天開展一次檢查。操作人員每小時(shí)開展一次巡檢。每少一次扣2分。3.風(fēng)險(xiǎn)研判與公示：班組風(fēng)險(xiǎn)等信息未按要求在班前會(huì)向員工預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防的，扣1分/次?，F(xiàn)場作業(yè)前未進(jìn)行JSA分析，扣2分/次。JSA分析報(bào)告未經(jīng)審批、監(jiān)護(hù)、作業(yè)雙方人員簽字確認(rèn)（安全交底），扣分/次。5.未建立作業(yè)管理臺(tái)賬，扣 5分。未將作業(yè)信息錄入作業(yè)管理臺(tái)賬，扣 2分/項(xiàng)。作業(yè)結(jié)束后作業(yè)票未按要求存檔，扣分/項(xiàng)。6.重大危險(xiǎn)源未按要求管理，扣 5分。未按規(guī)定或需要及時(shí)開展日常性排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前后排查、事故類比排查以及其他形式排查的，少一次扣5分。2.重大隱患逾期未整改（無特殊困難且未申請延期）扣20分/項(xiàng)，整改過程中未采取有效臨時(shí)防控措施扣10分/項(xiàng)。一般隱患逾期未整改（無特殊困難且未申請延期）扣2分/項(xiàng)，整改過程中未采取有效臨時(shí)防控措施扣1分/項(xiàng)。2隱患月度隱患整改率未達(dá)到計(jì)劃要求，扣5分。503.排查未進(jìn)行月度隱患分析的，扣5分。分析質(zhì)量不符合要求，扣2分。通過分析，集中、突出、相同、相似隱患未制定4.和落實(shí)有效的防治措施，且重復(fù)出現(xiàn)，扣2分/項(xiàng)。5.未建立分廠（子、分公司）級(jí)隱患排查整改檔案，扣5分。隱患排查治理通知書、隱患分析報(bào)告、隱患管理臺(tái)賬等內(nèi)容不健全，少1項(xiàng)扣1分。1.是否有完整清晰的屬地劃分，是否有屬地管理劃分示意圖，不符合扣2分。2.訪談幾位基層員工是否清楚自己的屬地范圍及職責(zé)，不清楚扣1分/人次。3屬地查談心談話記錄本，屬地主管人員（管技人員）是否每月與員工溝通其安全表現(xiàn)（觀察與溝通），是否為員工安全503.管理1分/項(xiàng)。改進(jìn)制定措施，是否跟蹤措施執(zhí)行情況，未能體現(xiàn)以上項(xiàng)目，扣4.抽查現(xiàn)場，屬地人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)屬地范圍內(nèi)不安全行為或狀況，主動(dòng)干預(yù)，扣1分/項(xiàng)。安全1.重要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度抽查提問員工不了解、不掌握的，每人次扣1分。502.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，一次扣2分。4制度3.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，扣5分/次。1.車間管技干部值班未按要求巡查，1人次扣1分。安全502.車間主任至少參加一次（中或夜）班前會(huì)，缺少一次，扣1分。53.工廠標(biāo)語、牌版、櫥窗等工具缺少安全（體系）內(nèi)容，每塊扣1分。責(zé)任4.車間每周未舉辦一次警示教育活動(dòng)或觀看安全警示教育片的扣2分。安全501.未建立紅、黃牌管理臺(tái)賬，扣5分。掛牌問題逾期未整改或整改不合格，扣2分/項(xiàng)。62.現(xiàn)場作業(yè)前相關(guān)方未簽訂安全互保責(zé)任書，扣1分/處。監(jiān)督1.事故事件謊報(bào)、瞞報(bào)扣20分/次。遲報(bào)扣10分/次。2.事故事件宣傳教育不到位，扣2分/次。事故1003.事故事件原因未查明查清，扣2分/次。74.事故事件防范措施落實(shí)不到位，扣2分/項(xiàng)。調(diào)查5.原因相同、相近事故事件重復(fù)發(fā)生，扣5分/次。6.未對(duì)事故事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，扣5分。安全1.員工未經(jīng)三級(jí)安全培訓(xùn)上崗，扣5分/人次。1002.三項(xiàng)崗位人員未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗，扣5分/人次。8素質(zhì)3.隨機(jī)抽問幾名員工不了解崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容，扣5分/人次。1.抽查員工對(duì)保命條款、嚴(yán)重“三違”標(biāo)準(zhǔn)不了解，不清晰的，扣5分/人次。三違2.月度未進(jìn)行“三違”原因分析的，扣5分。根據(jù)分析結(jié)果制定的措施未落實(shí)，扣2分/項(xiàng)。91003.車間自查“三違”人員處理不到位的，扣2分/人次。整治4.集中、突出、相同、相似“三違”行為未制定和落實(shí)有效的防治措施，且重復(fù)出現(xiàn)，扣5分/人次。5.公司檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重“三違”、一般“三違”、輕微“三違”的分別扣10分、5分、2分/人次。承包1.屬地必須對(duì)承包商人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，不培訓(xùn)（資料缺失，無資料視同沒培訓(xùn)）的扣3分，不規(guī)范的，扣1分。2.屬地單位必須制定詳細(xì)的承包商考核標(biāo)準(zhǔn)，并納入單位日常管理，每周安全綜合檢查記錄中必須涵蓋對(duì)承包商的檢10商100查，檢查記錄按照五定表規(guī)范執(zhí)行，不規(guī)范的扣1分。管理3.現(xiàn)場承包商不安全行為未能及時(shí)干預(yù)和制止，扣2-5分/人次。啟動(dòng)1.“三前一后”、“新改擴(kuò)”項(xiàng)目以及非常規(guī)性檢修作業(yè)、關(guān)鍵設(shè)備非計(jì)劃停車后等特殊情況下，啟動(dòng)前未嚴(yán)格執(zhí)行前安11100啟動(dòng)前安全檢查管理程序，扣5分/項(xiàng)。全檢2.啟動(dòng)前安全檢查所指定的安全措施未落實(shí)到位，扣2-5分/項(xiàng)。查機(jī)械1.未按規(guī)定執(zhí)行機(jī)械完整性管理程序，扣2分/項(xiàng)。12完整1002.未建立管理設(shè)備清單，扣5分。性3.設(shè)備巡檢維護(hù)未執(zhí)行“八定一成”，扣1分/項(xiàng)。機(jī)械完好率未達(dá)到計(jì)劃要求，扣2分。1.未按規(guī)定執(zhí)行工藝技術(shù)管理程序，扣2分/項(xiàng)。2.對(duì)出現(xiàn)的工藝指標(biāo)偏離未進(jìn)行原因分析和制定措施，扣1分/項(xiàng)。重大/較大工藝安全指標(biāo)月度指標(biāo)合格率統(tǒng)計(jì)，未13工藝100建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬扣1分。技術(shù)3.未建立裝置聯(lián)鎖狀態(tài)臺(tái)賬的，扣5分。4.車間未建立物料的安全數(shù)據(jù)說明書（MSDS）的扣1分。5.危險(xiǎn)化學(xué)品未建立最大庫存量、安全庫存量及實(shí)際庫存量清單的扣1分。目視1.現(xiàn)場安全標(biāo)志必須清晰并符合國家規(guī)定的顏色與圖形，否則每處扣1分。2.現(xiàn)場標(biāo)識(shí)標(biāo)牌是否完整、齊全、清潔，一項(xiàng)不合格扣1分。14化管503.建立車間級(jí)目視化標(biāo)識(shí)管理臺(tái)賬，未建立扣3分。對(duì)目視化標(biāo)識(shí)變更、損壞情況動(dòng)態(tài)管理并及時(shí)反饋廠部，支持廠理級(jí)臺(tái)賬更新。未及時(shí)更新狀態(tài)或反饋的，扣1分/項(xiàng)。1.發(fā)生重傷及較大涉險(xiǎn)事故，給予扣除當(dāng)月安全效果分值200分。2.發(fā)生輕傷及一般涉險(xiǎn)（環(huán)境、工藝、設(shè)備）事故，給予扣除當(dāng)月安全效果分值60分。目標(biāo)扣3.發(fā)生損工事件，給予扣除當(dāng)月安全效果分值40分。4.發(fā)生急救箱事件，給予扣除當(dāng)月安全效果分值20分。15方針分5.發(fā)生未遂（安全、環(huán)境、工藝、設(shè)備）事件，給予扣當(dāng)月安全分值10分。原則項(xiàng)6.公司掛紅牌一次扣20分，公司掛黃牌一次扣10分。7.公司發(fā)現(xiàn)觸及“管理紅線”和“保命條款”行為，一人次扣10分。8.未根據(jù)公司安全目標(biāo)制定各層級(jí)相應(yīng)安全目標(biāo)（應(yīng)高于公司安全目標(biāo)）扣5分。未發(fā)布扣2分。未組織學(xué)習(xí)宣貫扣1分。（二）安全體系班組考核辦法序 要素 分號(hào) 名稱 值風(fēng)險(xiǎn)1 15防控隱患2 15排查

安全體系班組考核標(biāo)準(zhǔn)1.操作人員每小時(shí)開展一次巡檢。每少一次扣2分。2.風(fēng)險(xiǎn)研判與公示：班組風(fēng)險(xiǎn)等信息未按要求在班前會(huì)向員工預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防的，扣1分/次?，F(xiàn)場作業(yè)前未進(jìn)行JSA分析，扣2分/次。JSA分析報(bào)告未經(jīng)審批、監(jiān)護(hù)、作業(yè)雙方人員簽字確認(rèn)（安全交底），扣分/次。4.重大危險(xiǎn)源未按要求管理，扣 5分。未按規(guī)定或需要及時(shí)開展日常性排查、季節(jié)性排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前后排查、事故類比排查以及其他形式排查的，少一次扣5分。2.重大隱患逾期未整改（無特殊困難且未申請延期）扣 20分/項(xiàng)，整改過程中未采取有效臨時(shí)防控措施扣 10分/項(xiàng)。一般隱患逾期未整改（無特殊困難且未申請延期）扣 2分/項(xiàng)，整改過程中未采取有效臨時(shí)防控措施扣 1分/項(xiàng)。3. 月度隱患整改率未達(dá)到計(jì)劃要求，扣 5分。屬地51.訪談幾位基層員工是否清楚自己的屬地范圍及職責(zé)，不清楚扣1分/人次。32.抽查現(xiàn)場，屬地人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)屬地范圍內(nèi)不安全行為或狀況，主動(dòng)干預(yù)，扣1分/項(xiàng)。管理安全1.重要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度抽查提問員工不了解、不掌握的，每人次扣1分。102.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，一次扣2分。4制度3.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，扣5分/次。安全1.班組長未在班前進(jìn)行安全確認(rèn)并認(rèn)真填寫層級(jí)安全確認(rèn)簿，扣1分/次。102.班前會(huì)未組織安全經(jīng)驗(yàn)分享或安全警示教育扣1分/次。5責(zé)任3.抽問幾名員工不了解自身安全職責(zé)的，扣1分/人次。安全1.員工未經(jīng)四級(jí)安全培訓(xùn)上崗，扣5分/人次。102.三項(xiàng)崗位人員未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗，扣5分/人次。6素質(zhì)3.隨機(jī)抽問幾名員工不了解崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容，扣5分/人次。1.抽查員工對(duì)保命條款、嚴(yán)重“三違”標(biāo)準(zhǔn)不了解，不清晰的，扣5分/人次。三違152.集中、突出、相同、相似“三違”行為未制定和落實(shí)有效的防治措施，且重復(fù)出現(xiàn)，扣5分/人次。73.公司檢查發(fā)現(xiàn)一般“三違”、嚴(yán)重“三違”、觸犯保命條款，分別扣1分、10分、25分/人次。整治4.分廠（子、分公司）內(nèi)部查輕微“三違”、一般“三違”、嚴(yán)重“三違”分別扣0.5分、1分、5分/人次機(jī)械8 完整 10 1.設(shè)備巡檢維護(hù)未執(zhí)行“八定一成”，扣 1分/項(xiàng)。機(jī)械完好率未達(dá)到計(jì)劃要求，扣 2分。性1.對(duì)出現(xiàn)的工藝指標(biāo)偏離未進(jìn)行原因分析和制定措施，扣1分/項(xiàng)。重大/較大工藝安全指標(biāo)月度指標(biāo)合格率統(tǒng)計(jì)，未9工藝10建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬扣1分。技術(shù)班組未張貼物料的安全數(shù)據(jù)說明書（MSDS）的扣1分。2.（三）安全體系崗位員工考核辦法序 要素 分號(hào) 名稱 值風(fēng)險(xiǎn)1 20防控隱患2 20排查屬地3 10管理

安全體系崗位員工考核標(biāo)準(zhǔn)1.操作人員每小時(shí)開展一次巡檢。每少一次扣 2分?，F(xiàn)場作業(yè)前未進(jìn)行JSA分析，扣2分/次。JSA分析報(bào)告未經(jīng)審批、監(jiān)護(hù)、作業(yè)雙方人員簽字確認(rèn)（安全交底），扣分/次。3.崗位重大危險(xiǎn)源未按要求管理，扣5分。1.未按要求對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隱患排查、確認(rèn)的扣5分/次。2.隱患未整改就進(jìn)行作業(yè)的，扣10分/次。1.訪談幾位基層員工是否清楚自己的屬地范圍及職責(zé)，不清楚扣1分/人次。2.抽查現(xiàn)場，屬地人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)屬地范圍內(nèi)不安全行為或狀況，主動(dòng)干預(yù)，扣1分/項(xiàng)。安全1.重要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度抽查提問員工不了解、不掌握的，每人次扣1分。102.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，一次扣2分。4制度3.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，扣5分/次。安全101.崗位未按要求進(jìn)行安全確認(rèn)并認(rèn)真填寫層級(jí)安全確認(rèn)