CDNL-P13-R04 內(nèi)部審核報告

惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司檢測中心2018年內(nèi)部審核報告文件編號：CDNL-P13-R04版次：V1.0生效日期：2017-12-07頁碼：第頁記錄流水編號（如需時使用）：審核日期2018-06-14～2018-06-15審核組長審核依據(jù)1.CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL11：2015《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》、CNAS-CL52：2014《CNAS-CL01《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》應(yīng)用要求》所涉及的全部條款。2.申請認(rèn)可相關(guān)項目的確認(rèn)（包括管理體系文件、記錄、現(xiàn)場檢測等）。審核組員審核目的：審核范圍：審核總結(jié)審核情況：2018年6月14日～2018年6月15日，檢測中心組織了自質(zhì)量管理體運行以來的第一次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核對檢測中心的質(zhì)量管理體系運行情況作了全面核查，審核結(jié)果表明檢測中心已根據(jù)準(zhǔn)則要求建立了全面的管理體系，管理體系保證了：1、檢測中心具有經(jīng)公司法人授權(quán)的法律地位和檢測活動的獨立性、合法性。2、是按照CNAS-CL01:2006（ISO/IEC17025:2005）《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》及其相關(guān)準(zhǔn)則的要求建立，并按其要求進(jìn)行正常運行。3、體系文件一共四層，分別為質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，體系文件可操作性良好，各崗位都可以按照管理體系要素認(rèn)真執(zhí)行。制定的管理體系不僅符合CNAS相關(guān)要求也符合我司當(dāng)前的情況。4、能從人員、設(shè)備、方法、溯源性、樣品、檢測記錄和報告等各方面保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性。5、建立了糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施流程，不斷提升檢測中心的質(zhì)量管理水平。不符合項情況： 本次審核總體表現(xiàn)良好，符合預(yù)期要求。在審核中大部分工作都能按照要求完成，也有個別現(xiàn)象需要進(jìn)一步改善，審核中審核組一共發(fā)現(xiàn)了3個一般不合符項，沒有嚴(yán)重不符合項：序號不符合項描述不符合條款不符合程度1檢測員張xx對GB/T2423.2-2008標(biāo)準(zhǔn)的個別知識點理解存在模糊性。5.2.1（CNAS-CL01:2006）一般不合符2數(shù)據(jù)記錄儀（編號10230213）通過移動式排插延長線供電，使用改裝后的排插，導(dǎo)致該設(shè)備無地線防護。5.3.1a）（CNAS-CL11:2015）一般不合符3環(huán)境測試區(qū)無安全逃生警示標(biāo)識。5.3.5j）（CNAS-CL11:2015）一般不合符 本次審核發(fā)現(xiàn)，各崗位人員對管理體系文件基本熟練和掌握，技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測員、設(shè)備管理員對技術(shù)水平的掌握滿足當(dāng)前的工作需要，但是需要繼續(xù)加強理論培訓(xùn)，以便更好的為我們的客戶提供技術(shù)服務(wù)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、監(jiān)督員、資料管理員等對質(zhì)量管理要求和相關(guān)技術(shù)要求掌握良好，體系運行順暢。 為了更好的為我們的客戶提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)，及更好的完成公司質(zhì)量目標(biāo)，我們需要持續(xù)改進(jìn)我們的管理體系。通過本次審核，我們建議： 1、加強質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，使檢測中心各崗位人員進(jìn)一步理解和運用體系要求，以便更好的為我們的客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 2、加強技術(shù)理論培訓(xùn)和指導(dǎo)，對檢測相關(guān)人員技術(shù)能力進(jìn)行提升，使我們檢測中心可以提供更加準(zhǔn)確、科學(xué)的技術(shù)服務(wù)。 3、在環(huán)境設(shè)施的管理上面需加強，保證檢測活動的環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)要求。結(jié)論： 審核組認(rèn)為檢測中心已按CNAS-CL01:2006（ISO/IEC17025:2005）《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》建立了管理體系，管理體系覆蓋認(rèn)可準(zhǔn)則要求，也符合我司的實際運作，已初步具有發(fā)現(xiàn)不符合并進(jìn)行改進(jìn)的能力。體系改進(jìn)意見： 本管理體系有些運行還未完全符合CNAS-CL01:2006（ISO/IEC17025:2005）《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》及相關(guān)準(zhǔn)則的要求，如果上述所有問題得到糾正，并根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，保證管理體系運行有效性。整改要求：1、內(nèi)審員立即開出《不符合項處置通知表》，并發(fā)到相關(guān)責(zé)任人手中。2、各責(zé)任人員應(yīng)在3天內(nèi)完成原因分析并制定糾正預(yù)防措施。3、各責(zé)任人員應(yīng)在1周內(nèi)完成一般不符合項的糾正整改工作。4、內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)糾正