供電公司評先選優(yōu)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

#公.司2評先選優(yōu)項目管理工作流程說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色川口工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可口）備注010是否為年度計劃新增項目相關(guān)職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人判斷項目是否年度計劃中要新增、調(diào)整、撤銷的項目?！笆恰眲t進入 020節(jié)點，“否”則跳轉(zhuǎn) 090節(jié)點。擬調(diào)整的項目的信息是或否020每年按計劃提出申請相關(guān)職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人按照要求填寫《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ,并提交部門負責(zé)人?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.1一般在每年11月提出下年度項目調(diào)整的申請。《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》030審核相關(guān)職能部門部門負責(zé)人審核管理人員提交的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》，并填寫意見，提交評先選優(yōu)管理辦公室?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.1《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》經(jīng)審核的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》

流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色川口工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可口）備注040審核評先選口管理辦公室負責(zé)人/企業(yè)文化專責(zé)審核各部門的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ,提出審核意見。《廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.3部門提交的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》是或否050審批黨委委員研究討論經(jīng)過初審的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》，提出審定意見。如果通過，則進入 070節(jié)點，否則，流程結(jié)束。《廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.4一般為每年12月底前經(jīng)審核的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》是或否060公示評先選口管理辦公室企業(yè)文化專責(zé)按照黨委委審批意見，將新增、調(diào)整、撤銷的評先選優(yōu)項目在本單位及所屬下級單位進行公示?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.5一般為每年12月經(jīng)審定的新增、調(diào)整、口銷的評先選優(yōu)項目070更新評先選優(yōu)項目臺賬評先選口管理辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員黨群工作部門根據(jù)公示結(jié)果，及時更新評先選優(yōu)項目臺賬 ，并報上級單位備案?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.3原評先選優(yōu)項目臺賬更新后的評先選優(yōu)項目臺賬

流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部涉及角色川口工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制時間要輸入信輸出信信息記錄量化指標(biāo)（可口）備080更新人力資源管理信息系統(tǒng)人資部薪酬管理專責(zé)人力資源部門根據(jù)臺賬及時更新人力資源管理信息系統(tǒng)中的獎項設(shè)置?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.3更新后的人力資源管理信息系統(tǒng)中的獎項設(shè)置090是否為系統(tǒng)內(nèi)臨時增加的評先選優(yōu)項目相關(guān)職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)判斷擬調(diào)整的項目是否為系統(tǒng)內(nèi)臨時增加的評先選優(yōu)項目。如果是，則進入 110節(jié)點。如果否則跳轉(zhuǎn)流程 150節(jié)點。100臨時提出申請相關(guān)職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)按照要求填寫《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ,并提交部門負責(zé)人。《廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.5.2《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》

流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色川口工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可口）備注110審核相關(guān)職能部門部門負責(zé)人審核管理人員提交的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》，并填寫意見，提交評先選優(yōu)管理辦公室?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.1《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》經(jīng)審核的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》120審核評先選口管理辦公室負責(zé)人/企業(yè)文化專責(zé)審核各部門的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ,提出審核意見?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.3部門提交的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》是或否130審批黨委分管領(lǐng)導(dǎo)研究經(jīng)過審核的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ,提出審定意見。如果通過，則進入 080節(jié)點，否則，流程結(jié)束。《廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.4.4一般為每年12月底前經(jīng)審核的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》是或否

流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色川口工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可口）備注140是否為上級單位或部門臨時增加的評先選口項目相關(guān)職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人判斷擬調(diào)整的項目是否為上級單位或部門臨時增加的評先選優(yōu)項目。如果是，則進入 160節(jié)點。如果不是，則不予調(diào)整，流程結(jié)束?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.5.1擬評先選優(yōu)項目是或否150及時提出申請相關(guān)職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人按照要求填寫《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ,并提交部門負責(zé)人?！稄V西電網(wǎng)有限責(zé)任公司評先選優(yōu)實施細則》5.4.5.1《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》160審核相關(guān)職能部門部門負責(zé)人審核《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》 ，并填寫意見，提交評先選優(yōu)管理辦公室。《廣西 電網(wǎng)有限 責(zé)任公司 評先選優(yōu) 實施細則》5.4.5.1《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》經(jīng)審核的《評先選優(yōu)項目調(diào)整申請表》

流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色川口工作指引風(fēng)險點描述引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可口）備注170審定評