2023年風(fēng)險預(yù)控管理制度4篇

2023年風(fēng)險預(yù)控管理制度4篇

書目

第1篇平安生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險預(yù)控管理制度

第2篇風(fēng)險預(yù)控管理制度

第3篇平安生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控管理制度

第4篇平安生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理制度

平安生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險預(yù)控管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)平安生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國家平安生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2023〕133號及中煤安〔2023〕686號、中煤安〔2023〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消退平安隱患,特殊修訂本制度。

其次條平安隱患與平安風(fēng)險的區(qū)分,本制度所稱平安隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致?lián)娜聞?wù)或事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷,假如不剛好實行措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生;而平安風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進(jìn)行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條各單位要把平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為平安生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條實施平安隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理和報告。對平安隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施,落實責(zé)任,限時整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

第五條實施平安隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大平安隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危急源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)平安環(huán)境有改變時,未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患實行有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條平安隱患治理應(yīng)堅持“剛好有效、先急后緩、先重點后一般、先平安后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使平安風(fēng)險降低到能容忍程度的原則,做到擔(dān)心全不生產(chǎn),平安風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

其次章平安隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

第八條公司及各所屬單位是平安隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條公司董事長、總經(jīng)理是平安隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對排查出的平安隱患進(jìn)行評審,確定平安隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長對平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司平安監(jiān)察部對平安隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。

第十條各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長對平安隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)平安隱患整改方案和平安技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人;總工程師對排查出的平安隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)的負(fù)責(zé)人,對車間、區(qū)隊(科)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對本車間、區(qū)隊的平安隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的平安技術(shù)措施,指導(dǎo)平安技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的平安隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)干脆責(zé)任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的平安隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)干脆責(zé)任。

第十一條各單位應(yīng)保證平安隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,平安費用應(yīng)優(yōu)先用于平安隱患的治理與風(fēng)險的限制。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂平安生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章隱患排查治理

第一節(jié)隱患分級分類

第十三條依據(jù)平安隱患危害程度和整改難度大小,平安隱患分為一般平安隱患和重大平安隱患。

一般平安隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)覺后能夠馬上整改解除的隱患。

重大平安隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過肯定時間整改治理方能解除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以解除的隱患。

煤礦企業(yè)重大平安隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格根據(jù)《煤礦重大平安生產(chǎn)隱患認(rèn)定方法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2023〕133號)執(zhí)行。

第十四條對查出的平安隱患要剛好梳理出一般平安隱患和重大平安隱患,落實隱患治理責(zé)任主體。根據(jù)平安隱患的嚴(yán)峻程度分為重大平安隱患和一般平安隱患,根據(jù)解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的平安隱患。

b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的平安隱患。

c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的平安隱患。

d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的平安隱患。

第十五條對平安隱患應(yīng)剛好梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對平安隱患進(jìn)行分類。煤礦平安隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)平安隱患分類由本單位確定。

其次節(jié)平安隱患的排查治理方法

第十六條平安隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避開隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條公司每季度排查一次平安隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次平安隱患并檢查治理狀況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次平安隱患并將排查治理狀況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查平安隱患并做好備查記錄。

第十七條對嚴(yán)峻違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為平安隱患一并排查治理。

其次十條任何單位和個人在任何時間發(fā)覺平安隱患,均有權(quán)有責(zé)向平安監(jiān)察站(科)、公司平安監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

其次十一條科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的平安隱患必需堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施,進(jìn)行登記,上報。

其次十二條班組排查的平安隱患必需當(dāng)班消退或處置,并做好記錄。當(dāng)班的確解決不了的平安隱患應(yīng)剛好向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定詳細(xì)措施,在保證平安的前提下才能組織生產(chǎn)。

其次十三條一般平安隱患中的c級和d級由本單位根據(jù)“五落實”的要求制定整改安排和方案,責(zé)成馬上整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患,剛好建檔編號,由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級平安隱患的整改驗收狀況進(jìn)行定期和不定期檢查。

其次十四條公司各專業(yè)部室要常常了解各礦(廠)隱患排查治理狀況,并督促整改。對平安隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實,明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位依據(jù)相關(guān)部室處理看法制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后根據(jù)“五落實”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對整改狀況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必需負(fù)責(zé)監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號,平安監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收狀況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實,由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實。

其次十五條公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把平安隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并依據(jù)平安隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

其次十六條重大平安隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施平安隱患治理方案。重大平安隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)實行的方法和措施;

(三)經(jīng)費和物資的落實;

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)平安措施和應(yīng)急預(yù)案。

其次十七條對重大平安隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)詳細(xì)牽頭落實,重大平安隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司平安監(jiān)察部對平安隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

其次十八條重大平安隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對治理狀況進(jìn)行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及平安監(jiān)察部。

其次十九條對于因自然災(zāi)難可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)剛好排查治理,實行牢靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)難預(yù)報時,應(yīng)剛好發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)難可能危及人員平安的狀況時,單位應(yīng)馬上啟動應(yīng)急預(yù)案,并剛好向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報告。

第三十條在平安隱患治理過程中,應(yīng)實行相應(yīng)的平安防范措施,防止事故發(fā)生。平安隱患解除前或者解除過程中無法保證平安的,應(yīng)當(dāng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)記,短暫停產(chǎn)停業(yè)或者停止運用;對短暫難以停產(chǎn)或者停止運用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實相應(yīng)的平安防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章信息報告

第三十一條對排查出的重大平安隱患,單位應(yīng)當(dāng)剛好向公司平安監(jiān)察部、平安監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大平安隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣由;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的a、b、c級平安隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及平安監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的a、b、c級平安隱患應(yīng)剛好匯總,于次月4日前發(fā)送至平安監(jiān)察部;各單位上報的平安隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大平安隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及平安監(jiān)察局。平安隱患在未整改完成前必需每月上報,直至平安隱患整改完成。

第三十三條每季、每年對本單位平安隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由平安監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團(tuán)公司平安監(jiān)察局、平安監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條公司成立平安隱患評審組,每月負(fù)責(zé)對各單位上報的重大平安隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級平安隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報告。

風(fēng)險預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全平安風(fēng)險預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危急源,明確危急源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危急源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、限制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危急源辨識、風(fēng)險評估

各單位應(yīng)組織員工對危急源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估,并確保:

1、危急源辨識前要進(jìn)行相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn);

2、辨識范圍覆蓋本單位的全部活動及區(qū)域;

3、風(fēng)險評估采納lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值),暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(e值),發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值),確定d值即危急程度,d值大于160為高級風(fēng)險,責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo),d值在70~160之間為中級風(fēng)險,責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級風(fēng)險,責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要依據(jù)下年度生產(chǎn)安排支配從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危急源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危急源辨識和風(fēng)險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危急源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危急源辨識和風(fēng)險評估,對風(fēng)險實行措施予于消退,對大的風(fēng)險剛好匯報。

7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必需要進(jìn)行危急源辨識和風(fēng)險評估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危急源監(jiān)測

各單位應(yīng)實行措施對危急源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危急源監(jiān)測方法相宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

2、危急源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗,確保靈敏、牢靠;

(3)危急源監(jiān)測信息傳遞暢通、剛好,相關(guān)信息能剛好錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險預(yù)警

各單位應(yīng)實行措施對危急源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠剛好獲得并實行措施加以限制。

(1)針對不同級別、類別的危急源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、剛好。

四、風(fēng)險限制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求,建立風(fēng)險限制程序,對風(fēng)險進(jìn)行有效限制。

(1)對危急源及其風(fēng)險的限制遵循消退、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危急源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消退、限制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)安排時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度安排實施時潛在風(fēng)險;

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《平安技術(shù)措施安排》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項平安技術(shù)措施應(yīng)對危急源進(jìn)行有效限制。

(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時,必需編制特地的平安措施,并明確平安工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠剛好獲得風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參加風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參加危急源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班平安風(fēng)險負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。

六、財政保障

各單位應(yīng)依據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入安排,保障管控風(fēng)險的投入、降低平安生產(chǎn)風(fēng)險,并應(yīng):

(1)建立《事故費用評估報告》及年度《平安生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;

(3)對單位年度安技措費用投入安排、完成狀況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按安排完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審,以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危急源進(jìn)行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊;

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危急源再進(jìn)行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有改變重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危急源再進(jìn)行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有改變重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危急源辨識和風(fēng)險評審。

風(fēng)險預(yù)控管理制度

1管理目的:采納科學(xué)、有效的風(fēng)險評估方法,開展風(fēng)險評估活動,實現(xiàn)風(fēng)險的超前預(yù)控,提高員工對作業(yè)環(huán)境平安隱患及險情預(yù)兆的認(rèn)知和可控實力。

2管理責(zé)任體系

2.1公司負(fù)責(zé)安健環(huán)的領(lǐng)導(dǎo);劉春生

2.1.1審核公司各風(fēng)場風(fēng)險評估概述,并報公司分管領(lǐng)導(dǎo);

2.1.2督促完成重大、較大風(fēng)險的限制和整改。

2.2公司負(fù)責(zé)安健環(huán)的平安主管:

2.2.1擔(dān)當(dāng)本制度負(fù)責(zé)人;

2.2.2負(fù)責(zé)實行本制度,檢查、評價本制度執(zhí)行狀況;

2.2.3提出本制度的修訂看法和建議,保證本制度的有效性;

2.2.4跟蹤督查重大、較大風(fēng)險的限制、整改進(jìn)度。

2.3發(fā)電單位分管生產(chǎn)平安領(lǐng)導(dǎo)

2.3.1組織本單位各部門仔細(xì)執(zhí)行本制度、識別各類風(fēng)險,監(jiān)督重大、較大風(fēng)險的整改、驗收;

2.3.2監(jiān)督檢查本單位執(zhí)行本制度的有效性,審核本制度執(zhí)行狀況的檢查報告。

2.4風(fēng)場負(fù)責(zé)安健環(huán)的部門經(jīng)理

2.4.1擔(dān)當(dāng)本制度執(zhí)行人;

2.4.2負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行,制訂實施細(xì)則;

2.4.3收集本制度執(zhí)行狀況的反饋看法,提出對本制度的修訂看法;

2.4.4監(jiān)督本單位各類風(fēng)險的限制、整改進(jìn)度,并將重大、較大風(fēng)險的整改、限制進(jìn)度定期報公司安健環(huán)部;

2.4.5參加本單位風(fēng)險限制、整改后的驗收。

2.5發(fā)電單位各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人

2.5.1執(zhí)行本制度的規(guī)定,剛好向制度執(zhí)行人報告發(fā)生的問題或反饋有關(guān)信息;

2.5.2識別本部門存在的各類風(fēng)險,并組織整改。

2.6員工仔細(xì)執(zhí)行本制度,剛好向上級反映本崗位發(fā)覺的各類風(fēng)險。

3管理流程

3.1明確風(fēng)險預(yù)控的有關(guān)概念

3.1.1風(fēng)險:風(fēng)險是指危急源造成危害的可能性(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險兩個要素。危害后果是危急源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的機(jī)率。

3.1.2風(fēng)險管理風(fēng)險管理是對危急源進(jìn)行辨識、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置危急源,使風(fēng)險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前限制手段,實現(xiàn)最大平安保障的科學(xué)管理方法。風(fēng)險管理是一個pdca的管理模式,通過危急源辯識、風(fēng)險分析、制定并實施風(fēng)險管控措施與方案、風(fēng)險管控評價等程序,實施風(fēng)險管控,使風(fēng)險保持在可接受范圍。

3.2危急源辨識

3.2.1危急源是可能對人、財產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。重大危急源是指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、運用或儲存危急物質(zhì),且危急物質(zhì)數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

3.2.2危急源辨識的范圍依據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財產(chǎn)等方面的影響,進(jìn)行辯識:識別化工生產(chǎn)流程中存在的危急源;識別各種作業(yè)活動中存在的危急源;識別作業(yè)場所存在的危急源:識別工作秩序和生產(chǎn)秩序改變時產(chǎn)生的危急源;識別人員改變時產(chǎn)生的危急源;識別項目變更發(fā)生時產(chǎn)生的危急源。

3.2.3危急源的辨識方法1)比照、閱歷法:比照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的視察實力借助于閱歷和推斷實力對評價對象進(jìn)行分析的方法。2)類比方法:利用相同或相像工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的閱歷或勞動平安衛(wèi)生的統(tǒng)計資料來類推、分析的方法。3)系統(tǒng)平安分析方法:應(yīng)用系統(tǒng)平安工程評價方法中的某些方法進(jìn)行分析析辨識,常用的方法有事務(wù)樹、事故樹等。

3.3風(fēng)險評估對辨識出的危急源所具有的危害性進(jìn)行分析,評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)峻程度,并確定其風(fēng)險等級的全過程。

3.4風(fēng)險等級劃分風(fēng)險等級是標(biāo)記風(fēng)險影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險的實力一般可分為可接受風(fēng)險和不行接受風(fēng)險兩大類?？山邮茱L(fēng)險表示此類風(fēng)險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員平安和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不須要專注限制的風(fēng)險,或者限制風(fēng)險的成本極大于風(fēng)險造成的損失。對可接受分險等級描述為低風(fēng)險。不行接受風(fēng)險表示此類風(fēng)險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)造成嚴(yán)峻的影響,對人員的平安和健康構(gòu)成較大威逼,已超出企業(yè)可接受范圍,必需實行措施予以限制,否則,風(fēng)險一旦成為事實,企業(yè)將蒙受財務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。對不行接受風(fēng)險等級描述為重大、較大、一般風(fēng)險。

3.5風(fēng)險限制方法依據(jù)風(fēng)險的實際狀況,制定對危急源的監(jiān)視、限制措施,以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責(zé)任人、實施監(jiān)督人。風(fēng)險限制方法分為六種:解除、代替、隔絕、工程、行政管理、個人防護(hù)。解除:在項目設(shè)計和實施的過程中,實行措施充分避開可能的風(fēng)險,保證將風(fēng)險盡量解除。代替:用其它的工作程序或介質(zhì)代替原有的工作程序或介質(zhì)。隔絕:通過時間、空間或者其它的設(shè)計,削減人員接觸風(fēng)險的可能性。工程:通過設(shè)備改造、作業(yè)環(huán)境整改或者實施必要的平安設(shè)施,以減低風(fēng)險。行政管理:通過實施規(guī)范的程序化工作管理,對人員進(jìn)行充分的培訓(xùn),以及對作業(yè)狀況進(jìn)行督察等方法,以保證人員在工作中避開安健環(huán)風(fēng)險。個人防護(hù):供應(yīng)人員必需的平安防護(hù)裝備,減低人員的安健環(huán)風(fēng)險。

3.6風(fēng)險限制階段依據(jù)事務(wù)危害發(fā)生的不同階段,可將風(fēng)險限制分為事前限制、事中限制和事后限制。事前限制是指在任何危急源造成危害之前,通過辯識危急源,實施有效的風(fēng)險管控,將風(fēng)險降至可接受范圍。事中限制是指在危害發(fā)生的時候,通過實行緊急的調(diào)整方案,或者是實施緊急應(yīng)變等救助措施,避開危害擴(kuò)大.事后限制是指危害發(fā)生后,盡快復(fù)原事前正常狀態(tài),開展事故調(diào)查,分析事故緣由,總結(jié)事故閱歷,落實防范措施,杜絕類似事故的重復(fù)出現(xiàn)。另外還可運用保險手段,轉(zhuǎn)移企業(yè)的風(fēng)險壓力。

3.7風(fēng)險管理

3.7.1風(fēng)場每年初應(yīng)制定本年度風(fēng)險評估清單。風(fēng)險評估清單也稱為風(fēng)險概述。

平安生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理制度

為全面辨識生產(chǎn)中的各種危急源,明確危急源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,并對危急源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、限制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危急源辨識、評估、監(jiān)測

1、組織員工對危急源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,對辨識出的危急源進(jìn)行分級分類;

2、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時剛好進(jìn)行危急源辨識和風(fēng)險評估;

3、對危急源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。

二、風(fēng)險預(yù)警、限制

1、實行措施對危急源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠剛好獲得并實行措施加以限制;

2、建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的限制。

三、風(fēng)險保障管理

1、建立健全平安風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu);

2、建立健全與平安風(fēng)險預(yù)控管理制度;

四、人員擔(dān)心全行為管理

對人員擔(dān)心全行為進(jìn)行識別和梳理,制訂員崗位規(guī)范和限制措施,以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

五、生產(chǎn)系統(tǒng)平安要素管理

建立生產(chǎn)系統(tǒng)平安要素管理程序,對生產(chǎn)全過程平安要素進(jìn)行有效管理。

六、檢查

對平安風(fēng)險預(yù)控管理體系進(jìn)行檢查,以確保體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性。

平安生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控管理制度

第一章

總則

第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)平安生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家平安生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2023〕133號及中煤安〔2023〕686號、中煤安〔2023〕58號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消退平安隱患，特殊修訂本制度。

其次條平安隱患與平安風(fēng)險的區(qū)分，本制度所稱平安隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致?lián)娜聞?wù)或事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷，假如不剛好實行措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而平安風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條各單位要把平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為平安生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條實施平安隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對平安隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

第五條實施平安隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大平安隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危急源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條

對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)平安環(huán)境有改變時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患實行有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條平安隱患治理應(yīng)堅持“剛好有效、先急后緩、先重點后一般、先平安后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使平安風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到擔(dān)心全不生產(chǎn)，平安風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

其次章

平安隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

第八條

公司及各所屬單位是平安隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條

公司董事長、總經(jīng)理是平安隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對排查出的平安隱患進(jìn)行評審，確定平安隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長對平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條

公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司平安監(jiān)察部對平安隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。

第十條

各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長對平安隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)平安隱患整改方案和平安技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的平安隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）的負(fù)責(zé)人，對車間、區(qū)隊（科）的平安隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本車間、區(qū)隊的平安隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的平安技術(shù)措施，指導(dǎo)平安技術(shù)措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的平安隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)干脆責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的平安隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)干脆責(zé)任。

第十一條

各單位應(yīng)保證平安隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，平安費用應(yīng)優(yōu)先用于平安隱患的治理與風(fēng)險的限制。

第十二條

生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂平安生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的平安隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章隱患排查治理

第一節(jié)隱患分級分類

第十三條

依據(jù)平安隱患危害程度和整改難度大小，平安隱患分為一般平安隱患和重大平安隱患。

一般平安隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠馬上整改解除的隱患。

重大平安隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過肯定時間整改治理方能解除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以解除的隱患。

煤礦企業(yè)重大平安隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格根據(jù)《煤礦重大平安生產(chǎn)隱患認(rèn)定方法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2023〕133號）執(zhí)行。

第十四條

對查出的平安隱患要剛好梳理出一般平安隱患和重大平安隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。根據(jù)平安隱患的嚴(yán)峻程度分為重大平安隱患和一般平安隱患，根據(jù)解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的平安隱患。

b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的平安隱患。

c級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的平安隱患。

d級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的平安隱患。

第十五條

對平安隱患應(yīng)剛好梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對平安隱患進(jìn)行分類。煤礦平安隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)平安隱患分類由本單位確定。

其次節(jié)平安隱患的排查治理方法

第十六條

平安隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避開隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條

公司每季度排查一次平安隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次平安隱患并檢查治理狀況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次平安隱患并將排查治理狀況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查平安隱患并做好備查記錄。

第十七條

對嚴(yán)峻違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為平安隱患一并排查治理。

其次十條

任何單位和個人在任何時間發(fā)覺平安隱患，均有權(quán)有責(zé)向平安監(jiān)察站（科）、公司平安監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

其次十一條

科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的平安隱患必需堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報。

其次十二條

班組排查的平安隱患必需當(dāng)班消退或處置，并做好記錄。當(dāng)班的確解決不了的平安隱患應(yīng)剛好向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定詳細(xì)措施，在保證平安的前提下才能組織生產(chǎn)。

其次十三條

一般平安隱患中的c級和d級由本單位根據(jù)“五落實”的要求制定整改安排和方案，責(zé)成馬上整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，剛好建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級平安隱患的整改驗收狀況進(jìn)行定期和不定期檢查。

其次十四條

公司各專業(yè)部室要常常了解各礦（廠）隱患排查治理狀況，并督促整改。對平安隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位依據(jù)相關(guān)部室處理看法制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后根據(jù)“五落實”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對整改狀況組織驗收，合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必需負(fù)責(zé)監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號，平安監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收狀況組織檢查；c級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實。

其次十五條

公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把平安隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并依據(jù)平安隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

其次十六條

重大平安隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施平安隱患治理方案。重大平安隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）實行的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）平安措施和應(yīng)急預(yù)案。

其次十七條

對重大平安隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)詳細(xì)牽頭落實，重大平安隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司平安監(jiān)察部對平安隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

其次十八條

重大平安隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理狀況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部室及平安監(jiān)察部。

其次十九條

對于因自然災(zāi)難可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)剛好排查治理，實行牢靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)難預(yù)報時，應(yīng)剛好發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)難可能危及人員平安的狀況時，單位應(yīng)馬上啟動應(yīng)急預(yù)案，并剛好向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報告。

第三十條

在平安隱患治理過程中，應(yīng)實行相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。平安隱患解除前或者解除過程中無法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)記，短暫停產(chǎn)停業(yè)或者停止運用；對短暫難以停產(chǎn)或者停止運用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章

信息報告

第三十一條

對排查出的重大平安隱患，單位應(yīng)當(dāng)剛好向公司平安監(jiān)察部、平安監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大平安隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣由；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條

各單位及專業(yè)排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的a、b、c級平安隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及平安監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的a、b、c級平安隱患應(yīng)剛好匯總，于次月4日前發(fā)送至平安監(jiān)察部；各單位上報的平安隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大平安隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及平安監(jiān)察局。平安隱患在未整改完成前必需每月上報，直至平安隱患整改完成。

第三十三條

每季、每年對本單位平安隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由平安監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團(tuán)公司平安監(jiān)察局、平安監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條

公司成立平安隱患評審組，每月負(fù)責(zé)對各單位上報的重大平安隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級平安隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報告。

風(fēng)險預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全平安風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危急源，明確危急源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危急源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、限制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危急源辨識、風(fēng)險評估

各單位應(yīng)組織員工對危急源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危急源辨識前要進(jìn)行相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本單位的全部活動及區(qū)域；

3、風(fēng)險評估采納lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（e值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,確定d值即危急程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)，d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要依據(jù)下年度生產(chǎn)安排支配從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危急源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施