危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度（試行）WHNYLM/ZD-063-2022第一章總則第一條為規(guī)范識(shí)別公司煤化工板塊管理產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的危（wei）險(xiǎn)源，明確危（wei）險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危（wei）險(xiǎn)源分級(jí)、監(jiān)測(cè)、控制，預(yù)防事故的發(fā)生，依據(jù)《生產(chǎn)過程危（wei）險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—2022） 和集團(tuán)《煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》、神華集團(tuán)《選煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》及烏海能源公司相關(guān)規(guī)定，制定本制度.第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)運(yùn)行、建設(shè)項(xiàng)目、變更過程的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定，重大危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定以及生產(chǎn)工藝過程的HAZ0P分析等內(nèi)容。第三條關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋（一）危（wei）險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或者）健康傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或者其他損失的根源、狀態(tài)或者行為（危（wei）險(xiǎn)源在我國(guó)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)中也被稱之為危（wei）險(xiǎn)因素或者危（wei）險(xiǎn)源；可能導(dǎo)致健康傷害的危（wei）險(xiǎn)源，也被稱為職業(yè)病危（wei）險(xiǎn)源）。（二）危害因素辨識(shí)旨在事先確定所有由企業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生、可能導(dǎo)致人身傷害或者健康傷害的因素。（三）風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生危（wei）險(xiǎn)事件或者有害暴露的可能性與由該事件或者暴露可造成的人身傷害或者健康傷害的嚴(yán)重性的組合.風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。定，具體參照第四章相關(guān)內(nèi)容實(shí)施。第六章變更過程的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第二十二條各單位應(yīng)在以下情況開展變更管理控制：（一）新的或者經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件等）、設(shè)備、設(shè)施或者工作環(huán)境；（二）新的或者經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設(shè)計(jì)、規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)（三）不同類型或者等級(jí)的原材料；（四）現(xiàn)場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)和人員配備包括所用承包方的重大改變；（五）健康安全設(shè)施和設(shè)備或者控制措施的改變。第二十三條當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)考慮變更所帶來的危（wei）險(xiǎn)源和潛在風(fēng)險(xiǎn)，宜通過危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括：（一）是否已產(chǎn)生新危（wei）險(xiǎn)源？（二）與新危（wei）險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是什么?（三）源自其他危（wei）險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否已發(fā)生變化？（四）變更是否可能對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響？（五）在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時(shí)和長(zhǎng)期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施？第二十條危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定參照第四章規(guī)定實(shí)施。第二十第七章生產(chǎn)工藝過程的HAZOP分析第二十五條各單位應(yīng)將新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的HAZOP分析納入設(shè)計(jì)管理將在役裝置的HAZOP分析納入生產(chǎn)運(yùn)行管理并制定年度HAZOP分析工作計(jì)劃，落實(shí)資金，專款專用。第二十六條納入工作計(jì)劃的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的HAZOP分析應(yīng)在初步設(shè)計(jì)完成之后、初步設(shè)計(jì)審查之前進(jìn)行。詳細(xì)設(shè)計(jì)發(fā)生較大變化時(shí),應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充HAZOP分析。對(duì)于初步設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行HAZOP分析工作的項(xiàng)目，不得進(jìn)行初步設(shè)計(jì)審查。第二十七條在役裝置的HAZOP分析原則上每5年進(jìn)行一次。裝置發(fā)生與工藝有關(guān)的較大事故后應(yīng)及時(shí)開展HAZOP分析。裝置進(jìn)行工藝變更之前，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況開展HAZOP分析。第二十八條項(xiàng)目委托方或者工程建設(shè)單位應(yīng)在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同中明確要求設(shè)計(jì)單位參加HAZOP分析工作以及負(fù)責(zé)將HAZOP分析結(jié)果在設(shè)計(jì)中進(jìn)行落實(shí)。第二十九條HAZOP分析工作流程原則上包括以下內(nèi)容：前期準(zhǔn)備——組建HAZOP分析小組，資料準(zhǔn)備，HAZOP分析方法培訓(xùn).開展分析?——確定分析范圍，劃分節(jié)點(diǎn)，描述設(shè)計(jì)意圖，確定工藝偏差，分析后果和原因，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出建議措施.編制報(bào)告一一整理、匯總分析記錄，形成HAZOP分析報(bào)告初稿.溝通交流一一與相關(guān)方進(jìn)行溝通和交流，說明HAZOP分析過程和建議措施的依據(jù)。評(píng)審——委托方組織對(duì)HAZOP分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。建議措施處理——委托方對(duì)建議措施逐項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉處理。第三十條HAZOP分析小組主要包括主持人、記錄員、專業(yè)技術(shù)人員等，小組成員可來自技術(shù)機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目委托方、設(shè)計(jì)單位、運(yùn)行單位、工程建設(shè)單位、承包方等單位或者部門。第三十一條HAZOP分析結(jié)果應(yīng)作為設(shè)計(jì)變更、隱患管理、員工培訓(xùn)、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案制修訂等工作的重要依據(jù)。第八章重大危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定第三十二條各單位應(yīng)每年組織一次重大危（wei）險(xiǎn)源普查和辨識(shí),分類進(jìn)行登記。第三十三條重大危（wei）險(xiǎn)源普查、辨識(shí)范圍主要包括危（wei）險(xiǎn)物品貯罐區(qū)（貯罐）、庫(kù)區(qū)（庫(kù)）、生產(chǎn)場(chǎng)所（包括高壓、高含硫、高危地區(qū)油氣生產(chǎn)裝置）；壓力管道、鍋爐、壓力容器。第三十四條各單位每2年至少應(yīng)對(duì)重大危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估。安全評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立由安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等部門有關(guān)人員和專家組成的評(píng)估小組，按確定的評(píng)估方法和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)重大危（wei）險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審.第三十五條重大危（wei）險(xiǎn)源安全評(píng)估應(yīng)形成安全評(píng)估報(bào)告，并按規(guī)定報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。第三十六條安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，對(duì)策措施具體可行，結(jié)論客觀公正。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）安全評(píng)估的主要依據(jù)；（二）重大危（wei）險(xiǎn)源基本情況；（三）危（wei）險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析;（四）可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度；（五）重大危（wei）險(xiǎn)源等級(jí)；（六）安全對(duì)策措施；（七）應(yīng)急救援措施；（八）評(píng)估結(jié)論與建議。第三十七條重大危（wei）險(xiǎn)源的生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危（wei）險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。第八章考核與罰則第三十八條各單位按照各自職責(zé)的分工組織管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的落實(shí)、實(shí)施和檢查，確保管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的有效實(shí)施。第三十九條安健環(huán)部定期組織對(duì)各生產(chǎn)單位危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理情況進(jìn)行檢查，并通報(bào)考核結(jié)果。第九章附則第四十一條本辦法由安健環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。第四十二條本辦法自二。一五年五月一日起施行.附件：1.危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理流程圖2O風(fēng)險(xiǎn)矩陣表3O風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖4o WHNYLM/ZD-063—JL04o WHNYLM/ZD-063—JL015o WHNYLM/ZD-063—JL02WHNYLM/ZD-063-JL03WHNYLM/ZD—063—JL04危害因素辨識(shí)表危（wei）險(xiǎn)源管控表重大危（wei）險(xiǎn)源管理方案附錄1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理流程圖附錄2風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)矩陣中等風(fēng)險(xiǎn)（III級(jí)）重大風(fēng)險(xiǎn)（IV級(jí)）特殊重大風(fēng)險(xiǎn)（V級(jí)）有效類別賦值可能造成的損失人員傷害程度及范圍由于傷害估算的損失（元）般風(fēng)（II6512182420303630A6多人死亡500萬以上1Q1525B5一人死亡100萬到500萬之間4812162024C4多人受嚴(yán)重傷害4萬到100萬359121518D3“人受嚴(yán)重傷害1萬到4萬低風(fēng)險(xiǎn)（I級(jí)）2211463B41012E2一人受到傷害，需要急救；或者多人受輕微傷害2000到1萬258F1一人受輕微傷害0到2000LKJIHG有效類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分123456賦值不可能很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生有時(shí)發(fā)生發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注估計(jì)從不發(fā)生10年以上可能發(fā)生次10年內(nèi)可能發(fā)生一次5年內(nèi)可能發(fā)生一次每年可能發(fā)生一次1年內(nèi)能發(fā)生10次或者以上發(fā)生可能性的衡量（發(fā)生頻率）30-36特殊重大風(fēng)險(xiǎn)V級(jí)18-25重大風(fēng)險(xiǎn)IV級(jí)9-16中等風(fēng)險(xiǎn)in級(jí)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年發(fā)生頻率量化3-8普通風(fēng)險(xiǎn)n級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)I級(jí)13附件3風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖7、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備（PPE）合用充分的PPE,是否適合工作任務(wù)1）安全帶、慣性防跌保護(hù)線輪2）呼吸保護(hù)設(shè)備3）化學(xué)品防護(hù)服/手套4）護(hù)目鏡6、減少員工接觸時(shí)間限制接觸風(fēng)險(xiǎn)的員工數(shù)目，控制他們的接觸時(shí)間1）在低活動(dòng)階段進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)性工作，如晚上/周末2）合理設(shè)計(jì)工作場(chǎng)所3）工作崗位輪換5、程序是否可以用來規(guī)定安全工作系統(tǒng)，降低風(fēng)險(xiǎn)1）工作許可2）“兩卡一表”3）操作規(guī)程4）工藝流程圖管理控制能否用距離/屏障/護(hù)欄防止員工接觸危（wei）險(xiǎn)1）進(jìn)入控制2）距離3）時(shí)間4）工程控制3、工程技術(shù)是否使用設(shè)施降低風(fēng)險(xiǎn)1）局部廢氣通風(fēng)2）防護(hù)欄/罩3）隔離4）照明5）密閉2、替代是否可用其它低危（wei）險(xiǎn)的材料、設(shè)備等替代風(fēng)險(xiǎn)較高的材料、設(shè)備險(xiǎn)風(fēng)工程控制14崗位名稱及工作任務(wù)表編號(hào)：WHNYLM/ZD—063-JL01序號(hào)所屬單位崗位名稱工作任務(wù)工作步驟備注15附件5危害因素辨識(shí)表融：OIYLM/ZD—063-JL02部室/車間： 崗位：工作任務(wù)：序號(hào)工作步驟危(wei)險(xiǎn)源后果及影響16(四)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)危(wei)險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施日期：17危(wei)險(xiǎn)源管控表編號(hào)：WHNYLM/ZD-063—JL03任務(wù)類型專業(yè)類別任務(wù)工序危(wei)險(xiǎn)源/危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管A員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)I臉等級(jí)18制表:重大危（wei）險(xiǎn)源管理方案制表:Ne危（wei）險(xiǎn)目標(biāo)完成指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施實(shí)施時(shí)間資源實(shí)施部門責(zé)任人編號(hào)：月審核：批準(zhǔn)：19的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（五）可接受風(fēng)險(xiǎn)是指根據(jù)組織法律義務(wù)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),U!已降至組織愿意承擔(dān)程度的風(fēng)險(xiǎn)。U!本制度合用于公司各廠、部及相關(guān)方的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施確定的管理。第二章組織與職責(zé)第五條安健環(huán)部制定和維護(hù)本制度，負(fù)責(zé)危（wei）險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查與落實(shí)管理.第六條各部門依據(jù)本制度開展主管業(yè)務(wù)活動(dòng)中危（wei）險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新，以及管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定和落實(shí)。第七條各廠依據(jù)本制度，組織開展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制工作。第三章危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的普通要求第八條危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本單位所有的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過程。至少包括：（一）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；（-）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括相關(guān)方人員和外來訪問者）的活動(dòng)；（三）作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供的設(shè)備、設(shè)施）；（四）企業(yè)及其活動(dòng)、材料、工藝、人員的變更，或者計(jì)劃的變更，安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系的更改包括暫時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；（五）生產(chǎn)過程識(shí)別活動(dòng)應(yīng)包括：1o生產(chǎn)準(zhǔn)備階段（人、機(jī)、環(huán)、管）的各項(xiàng)活動(dòng)；2o產(chǎn)品采購(gòu)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)（化學(xué)品、油品以及其它物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄活動(dòng)，包括相關(guān)方使用的物資）；30生活區(qū)域的各項(xiàng)活動(dòng)（相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員的活動(dòng)）；40生產(chǎn)過程或者所提供服務(wù)的階段的各項(xiàng)活動(dòng)（宜按作業(yè)流程或者工序進(jìn)行辨識(shí)）;50設(shè)備、設(shè)施的安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）；6o產(chǎn)品交工驗(yàn)收或者維修服務(wù)中的各項(xiàng)活動(dòng)；.不同工種和崗位操作過程中的各項(xiàng)活動(dòng)；.確定的其他計(jì)劃外的任務(wù)..項(xiàng)目實(shí)施前工作前安全分析。.事故和潛在的緊急情況，包括來自：產(chǎn)品或者材料的包裝或者儲(chǔ)存缺陷；結(jié)構(gòu)失效；天氣、地球物理及其它外部自然災(zāi)害；惡意破壞和違反操作規(guī)程；火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊;中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危（wei）險(xiǎn)源和物理性危（wei）險(xiǎn)源的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素（比如作業(yè)環(huán)境條件或者位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體泄露等。11。任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的合用法律義務(wù)。第九條根據(jù)各單位的活動(dòng)范圍、性質(zhì)和規(guī)模選擇適宜的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：（一）生產(chǎn)運(yùn)行過程、變更過程、建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)施工活動(dòng)過程及試生產(chǎn)前采用工作任務(wù)分析法進(jìn)行危害因素辨識(shí)；（二）生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析采用危（wei）險(xiǎn)與可操作性分析方法(HAZOP);（三）重大危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；（四）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)前、設(shè)計(jì)過程中由設(shè)計(jì)單位采用合用的方法開展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（五）采用其它方法。第十條確定控制措施或者考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí),應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：（一）消除;（二）替代；（三）工程控制措施；（四）標(biāo)志、警告；（五）管理控制措施；（六）個(gè)體防護(hù)裝備。第十一條危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施的記錄應(yīng)予以保存，作為后續(xù)評(píng)審時(shí)的依據(jù)。第十二條至少每年對(duì)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過程的有效性評(píng)審一次，并在此基礎(chǔ)上改進(jìn)。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行：（-）對(duì)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效和充分的需求；（二）對(duì)新危（wei）險(xiǎn)源的響應(yīng)需求；（三）對(duì)企業(yè)自身所產(chǎn)生變更的響應(yīng)需求；（四）對(duì)監(jiān)視活動(dòng)、事件調(diào)查、緊急情況或者應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋的響應(yīng)需求；（五）法律法規(guī)的變化；（六）外部因素，如新提出的職業(yè)健康問題等；（七）控制技術(shù)的進(jìn)步；（八）勞動(dòng)力（包括承包方）多樣性的變化;（九）糾正和預(yù)防措施所提議的變更。第四章生產(chǎn)運(yùn)行的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第十三條準(zhǔn)備工作（一）成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組小組的設(shè)置應(yīng)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝、專業(yè)、職能情況對(duì)應(yīng)。成員應(yīng)包括相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員（包括工藝、電氣、設(shè)備設(shè)施等管理人員）、安全管理人員、直接作業(yè)人員代表等。風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員必須具備：1.相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉本單位所屬行業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)；20熟悉本單位各工種的所有工作任務(wù)及每項(xiàng)工作任務(wù)的作業(yè)步驟；3o熟悉本單位各工作任務(wù)及作業(yè)步驟中存在的危（wei）險(xiǎn)源及其后果；具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；4.經(jīng)過危（wei）險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等。㈡組織培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)小組應(yīng)組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)，確保參預(yù)人員掌握辨識(shí)、評(píng)價(jià)等的方法；確定危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制每一個(gè)流程的具體要求.（三）采集資料危害因素辨識(shí)前應(yīng)采集與危害因素辨識(shí)相關(guān)的資料，包括事故案例、操作規(guī)程、各種規(guī)章制度、法律法規(guī)等。第十四條危害因素辨識(shí)（-）根據(jù)崗位職責(zé)，列出各崗位的工作任務(wù)及每項(xiàng)任務(wù)的具體工作步驟，形成《崗位名稱及工作任務(wù)表》.（二）通過現(xiàn)場(chǎng)訪問、觀察、調(diào)查、查閱相關(guān)資料的方式，鼓勵(lì)、引導(dǎo)員工環(huán)繞本崗位工作任務(wù)及每一個(gè)步驟開展危害因素辨識(shí)，填寫《危害因素辨識(shí)表》.（三）辨識(shí)過程應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）根據(jù)工作程序各個(gè)步驟中辨識(shí)出的危（wei）險(xiǎn)源，描述出各種危（wei）險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，確定事故類型。（二）利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定危（wei）險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填寫《危（wei）險(xiǎn)源管控表》。具體的衡量方式和賦值方法見《風(fēng)險(xiǎn)矩陣表》。第十六條管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定各單位根據(jù)已識(shí)別的危（wei）險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)程度大小，按附錄3"風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖”規(guī)定的優(yōu)先順序羅列，提煉管理對(duì)象，確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、直接管理人員、主要監(jiān)管部門和主要監(jiān)管人員,并針對(duì)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施。針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的危（wei）險(xiǎn)源制定《重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案》.（-）管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的內(nèi)容要求：1.是否使風(fēng)險(xiǎn)