醫(yī)院應急物資管理制度（二篇）

第2頁共2頁醫(yī)院應急物資管理制度為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資保障體系，根據(jù)有關法律、法規(guī)制定本制度。一、應急物資是在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、設備、器材、裝備等一切相關物資。二、應急物資的采購入庫有后期保障部采購，都必須一一填寫入庫清單，經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管。應急物品管理要建立專賬，由專人管理。三、應急物資的儲備管理1、經(jīng)檢驗合格的應急物資，必須實行分區(qū)、分類存放和定位管理。根據(jù)庫房的條件和物資的不同屬性，將儲存物資逐一分類，根據(jù)其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區(qū)，為方便搶修物資存放，減少人為差錯。2、應急物資應妥善保管，以保護物資的質(zhì)量。儲備物資應防止受到雨、雪、霧的侵蝕和日光暴曬。3、加強對應急物資的管理，應防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，對各類物資及時予以補充和更新，檢查人員每月要定期檢查一次應急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時提出和督促，確保正常使用，檢查人員每次檢查時要進行詳細記錄，留存?zhèn)洳?。四、應急物資的調(diào)撥由應急辦公室統(tǒng)一調(diào)度、使用。應急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。建立與其他地區(qū)、其他部門物資調(diào)劑供應的渠道，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。五、獎懲措施1、應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經(jīng)濟損失的，當事人應當作相應賠償，情節(jié)嚴重者，加重處罰，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關處理。2、對責任心強的保管人員，在物資的保管、養(yǎng)護方面有合理的建議或挽回經(jīng)濟損失的，將給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。醫(yī)院應急物資管理制度（二）為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍：凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。一、采購/入庫管理流程：1、招標流程采購部門（采購員）____供應商招標，招標完成后，由采購部門（采購員）打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；2、采購/通知供應商對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；對于零庫存物資：1）、業(yè)務科室每周一上午，在herp系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；2）、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務科室的需求計劃匯總，3）、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；3、送貨供應商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務科室急用的材料隨時送貨；4、驗貨前提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；驗貨內(nèi)容。物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證____上的品種、數(shù)量與實物保持一致；____上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。驗貨職責：采購部門負責驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；二、物資材料入庫及日常管理1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在herp物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：a、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；b、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；2、總務科、藥劑科在物資的保管過程中，應按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質(zhì)期管理的物資，應按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃；3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應分析原因，并及時處理；六、物資材料出庫a模式。由業(yè)務科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經(jīng)過各科護士長或科主任審批后，于每周二____點前“發(fā)送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據(jù)申領單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。b模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份；七、____管理1、貨票同行在物資材料驗收、入庫完成后，由物資會計將同一供應商的入庫單采購驗收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財務會計，同時辦理____及入庫單交接手續(xù)；財務會計對收到的入庫單進行審核，并且要審核供應商提供____的真?zhèn)危?、貨票不同行針對一些小額的后勤物資供應商不能做到票貨同行時，物資會計以隨貨清單入庫；在物資材料驗收、入庫完成后，物資會計將簽完字的入庫單保存起來，等供應商在月底前（每月____號）把____送到后，再將采購驗收通知單、____、入庫單對應后交財務會計，同時辦理____及入庫單的交接手續(xù)；3、物資會計對____的審核財務會計對物資會計交來的____和入庫單進行審核，審核的內(nèi)容包括____與入庫單的材料品種、金額、供應商名稱是否一致等信息；4、月底____未到的處理方式待月底供應商仍沒有將____送到庫房物資會計處時，物資會計要將____未到的入庫單交到財務會計處，暫由財務會計保存____未到的入庫單，由財務會計通知采購部門，啟動對供應商的處罰措施；5、未到____通知和處罰措施采購部門每月____日通知供應商在____號前把截止到本月____日送貨的____送到庫房物資會計處。如供應商不能按時將____送到藥劑科—物資會計處時，則對該供應商當月發(fā)生的材料款在規(guī)定付款時間的基礎上順延____個月。如果供應商提供假的____，根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定有權(quán)拒付材料款，甚至取消該供應商的供貨資格。附件2物資管理相關科室職責一、采購部門1、負責供應商字典的維護；在系統(tǒng)中維護供應商的相關證件信息，對即將到期的供應商證件進行預警提示；2、對于資質(zhì)過期或沒有審核通過的供應商及時停用，保證無法對其辦理入庫手續(xù)；3、需要采購部門嚴格控制供應商信息，如果供應商不是中標單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時調(diào)不出隨貨清單或者____上所提供的供應商時，說明中標供應商與實際提供材料的供應商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應商與中標供應商不一致的問題；4、負責物資材料字典的維護，醫(yī)用材料必須使用產(chǎn)品注冊證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護醫(yī)用材料的生產(chǎn)許可證信息，對即將到期的證件進行預警，可以控制沒有通過招標的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；5、每周一和庫管員、物資會計共同對供應商送來的物資進行驗貨，主要檢驗物資的質(zhì)量；6、對供應商的價格、品質(zhì)、交期及供貨能力進行考評，以確保供應商的供貨能力；7、及時跟蹤供應商價格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購成本；8、采購部門每周五下午完成對供應商的送貨通知，如果延誤造成供應商送貨的延遲，由采購部門負責；9、因中標物資材料信息、中標供應商信息維護及中標供應商資質(zhì)造成的相關問題，由采購部門負責。二、總務科、藥劑科、設備科1、每周一和采購部門共同對物資入庫進行驗收，主要驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號和效期等；2、藥劑科必須在每周五中午____點之前完成對各個業(yè)務科室的需求匯總并生成采購計劃，并提交采購部門，因提交不及時造成采購的延誤由藥劑科負責3、藥劑科必須在每周三中午____點之前完成對各個業(yè)務科室的領用申請審批并生成出庫單；4、負責出入庫單的錄入和審核并打?。?、負責物資的盤點和清查；6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進先出的方式出庫，對于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時通知供應商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設備科負責；8、設備科因條件不足，暫時不參與本制度制定。三、業(yè)務科室1、負責科室需求計劃的錄入及審核；2、負責對臨時領用物資材料領料申請單的錄入及審核；3、業(yè)務科室領用物資材料時一定要在物流系統(tǒng)中填寫領料申請單或需求計劃，杜絕書面形式的申請單及需求計劃；4、業(yè)務科室物資需求計劃