中國石化總部計算機(jī)設(shè)備管理辦法

制度名稱中國石化總部計算機(jī)設(shè)備管理辦法制度編號/制度文號中國石化信〔2011〕130號制度版本/主辦部門信息系統(tǒng)管理部所屬業(yè)務(wù)類別信息化管理/信息系統(tǒng)應(yīng)用與運維管理/基礎(chǔ)設(shè)施類應(yīng)用與運維管理會簽部門/監(jiān)督檢查者信息系統(tǒng)管理部審核部門法律事務(wù)部企業(yè)改革管理部解釋權(quán)歸屬信息系統(tǒng)管理部簽發(fā)日期2011年2月22日廢止說明原《中國石化總部計算機(jī)設(shè)備管理辦法》（石化股份信系〔2009〕2號《中國石化總部機(jī)關(guān)周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備使用管理規(guī)定》（石化股份信系〔2009〕11號）《中國石化總部機(jī)關(guān)便攜式計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)使用管理辦法》（石化股份信系〔2009〕12號）同時廢止。生效日期2011年2月22日制定目的規(guī)范中國石化總部計算機(jī)設(shè)備的管理，充分提高計算機(jī)設(shè)備的使用效率。制定依據(jù)中國石化基礎(chǔ)設(shè)施運行維護(hù)管理辦法適用范圍總部機(jī)關(guān)各部門約束對象總部計算機(jī)設(shè)備管理涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級/通用業(yè)務(wù)制度-執(zhí)行類總部計算機(jī)設(shè)備管理基本要求計算機(jī)設(shè)備范圍界定總部計算機(jī)設(shè)備包括桌面計算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備、衛(wèi)星設(shè)備、電視會議設(shè)備、機(jī)房輔助設(shè)備、備品備件和耗材等。計算機(jī)設(shè)備管理方式總部計算機(jī)設(shè)備按規(guī)定列入固定資產(chǎn)管理的，建立相應(yīng)的計算機(jī)設(shè)備檔案，其他設(shè)備實行臺帳管理，做到帳物相符。計算機(jī)設(shè)備使用原則個人計算機(jī)原則上專人使用、專人保管，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借外部人員使用，使用人為直接責(zé)任人；打印機(jī)等設(shè)備原則上共享使用；計算機(jī)設(shè)備使用部門為直接責(zé)任部門。各級管理部門職責(zé)信息系統(tǒng)管理部統(tǒng)一管理總部計算機(jī)設(shè)備，包括計劃、選型和配備等。各部門使用的計算機(jī)設(shè)備由本部門管理，指定計算機(jī)設(shè)備聯(lián)絡(luò)員協(xié)助信息系統(tǒng)管理部管理。計劃管理信息系統(tǒng)管理部依據(jù)總部各部門的需求、計算機(jī)設(shè)備使用狀況和計算機(jī)固定資產(chǎn)折舊年限等，編制總部機(jī)關(guān)計算機(jī)設(shè)備年度采購及資金需求計劃。信息系統(tǒng)管理部依據(jù)出保修期的計算機(jī)設(shè)備清單，編制下年度設(shè)備續(xù)保資金需求計劃。信息系統(tǒng)管理部依據(jù)總部計算機(jī)設(shè)備檔案登記的設(shè)備數(shù)量及使用情況，編制計算機(jī)設(shè)備的耗材、備品備件、維護(hù)維修資金需求計劃。資金需求計劃經(jīng)信息系統(tǒng)管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總部財務(wù)部門審批，納入年度財務(wù)預(yù)算。選型與配備管理信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)整合各部門的用戶需求，提出采購技術(shù)需求書，并會同相關(guān)部門進(jìn)行招投標(biāo)或詢比價。信息系統(tǒng)管理部定期對計算機(jī)設(shè)備質(zhì)量和計算機(jī)廠商服務(wù)進(jìn)行跟蹤、評估，作為下一批采購的參考依據(jù)?？偛孔烂嬗嬎銠C(jī)設(shè)備的配備根據(jù)工作需要選擇臺式機(jī)或筆記本電腦。對特殊及涉密崗位，如需增加桌面計算機(jī)設(shè)備，需提出申請，闡明理由，由本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后提交信息系統(tǒng)管理部及財務(wù)部門審批。涉密崗位人員，需經(jīng)總部保密委員會辦公室確認(rèn)。打印機(jī)配備原則上采用網(wǎng)絡(luò)共享，如有特殊需要經(jīng)信息系統(tǒng)管理部和本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后可獨立配備。新入職人員桌面計算機(jī)設(shè)備的配備，需在機(jī)關(guān)人事處填寫相關(guān)申請表后，由信息系統(tǒng)管理部統(tǒng)一配備。對于年度計劃外計算機(jī)設(shè)備的配備，各部門需向信息系統(tǒng)管理部、總部財務(wù)部門提交申請，審核批準(zhǔn)后配備。設(shè)備管理信息系統(tǒng)管理部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計算機(jī)設(shè)備出入庫管理和檔案資料管理，建立健全計算機(jī)設(shè)備管理檔案，及時記錄更新設(shè)備的配置、變更和維修等信息。個人用計算機(jī)設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保管及安全；公用計算機(jī)設(shè)備由使用單位指定人員負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的管理及安全責(zé)任。計算機(jī)設(shè)備入庫時，必須填寫《入庫單》（見附件1），信息系統(tǒng)管理部設(shè)備管理員按照發(fā)票或驗收單對實物逐一清點、驗收、入庫。計算機(jī)設(shè)備出庫時，必須辦理計算機(jī)設(shè)備出庫手續(xù)，填寫《出庫單》（見附件1），由信息系統(tǒng)管理部設(shè)備管理員和領(lǐng)物人分別簽字確認(rèn)。領(lǐng)取桌面計算機(jī)設(shè)備需由各部門使用人到信息系統(tǒng)管理部辦理固定資產(chǎn)登記,建立《計算機(jī)設(shè)備檔案管理手冊》（見附件2）后，方能納入設(shè)備更新、耗材、備品備件、維修、報廢等管理。隨機(jī)使用說明書由使用者保管，保修卡、系統(tǒng)恢復(fù)盤和操作系統(tǒng)授權(quán)碼由信息系統(tǒng)管理部設(shè)備管理員保管。信息系統(tǒng)管理部對計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行分類編號、設(shè)置標(biāo)牌、建立健全設(shè)備臺帳、技術(shù)資料檔案。使用人更新桌面計算機(jī)設(shè)備,必須將原有設(shè)備和《計算機(jī)設(shè)備檔案管理手冊》交回信息系統(tǒng)管理部，同時辦理固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移或注銷手續(xù)。原有設(shè)備不交回，擬變更使用人或繼續(xù)使用的，需向信息系統(tǒng)管理部提交申請報告，由信息系統(tǒng)管理部統(tǒng)一調(diào)配。使用人調(diào)離總部或退休時，原部門負(fù)責(zé)將桌面計算機(jī)設(shè)備和《計算機(jī)設(shè)備檔案管理手冊》交回信息系統(tǒng)管理部。桌面計算機(jī)設(shè)備使用人發(fā)生變更時，必須通知信息系統(tǒng)管理部對計算機(jī)設(shè)備管理檔案進(jìn)行相應(yīng)變更登記，否則不予正常維修和更新。信息系統(tǒng)管理部及各部門每年配合財務(wù)部門進(jìn)行設(shè)備盤點。周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備管理周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備是指用于在總部機(jī)關(guān)工作的工作組、檢查組以及各部門借調(diào)人員等需臨時使用的計算機(jī)設(shè)備，包括臺式機(jī)、筆記本、打印機(jī)、掃描儀等。信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)建立周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備庫，并負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)配、巡檢、維護(hù)等。信息系統(tǒng)管理部提出周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備的采購和更新計劃，并納入總部機(jī)關(guān)年度經(jīng)費預(yù)算管理。借用周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備的部門應(yīng)提前5天向信息系統(tǒng)管理部提交《周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備借用申請表》（見附件3），經(jīng)核實后從周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備庫中領(lǐng)用，同時簽訂《中國石化總部周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用安全責(zé)任書》（見附件4）。周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備借用期間借用部門為直接責(zé)任部門，具體按照本辦法第5條設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。借用部門申請借用周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備的時間不得超過半年，到期應(yīng)按時歸還，如需延期使用，須重新辦理借用手續(xù)。周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備歸還時，責(zé)任部門須保證設(shè)備完好，并刪除設(shè)備內(nèi)的相關(guān)信息，經(jīng)信息系統(tǒng)管理部驗收合格后，填寫《周轉(zhuǎn)計算機(jī)設(shè)備接收表》（見附件5），辦理接收手續(xù)。便攜式計算機(jī)管理便攜式計算機(jī)的使用人員在領(lǐng)用設(shè)備時須簽訂《中國石化總部機(jī)關(guān)便攜式計算機(jī)使用管理安全責(zé)任書》（見附件6）。便攜式計算機(jī)嚴(yán)禁處理或存儲涉密信息，嚴(yán)禁連接涉密移動存儲介質(zhì)。便攜式計算機(jī)使用人員調(diào)離總部機(jī)關(guān)、退休，或設(shè)備更新時，須將便攜式計算機(jī)交回信息系統(tǒng)管理部，辦理相關(guān)手續(xù)。便攜式計算機(jī)設(shè)備歸還時，使用人須刪除設(shè)備內(nèi)的相關(guān)信息，經(jīng)信息系統(tǒng)管理部驗收合格后，填寫《便攜式計算機(jī)設(shè)備接收表》（見附件7），辦理接收手續(xù)。便攜式計算機(jī)的維護(hù)和維修由信息系統(tǒng)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，防止內(nèi)部信息外泄。移動存儲介質(zhì)管理移動存儲介質(zhì)的使用部門為直接責(zé)任部門，使用人為直接責(zé)任人。移動存儲介質(zhì)嚴(yán)禁存儲涉密信息，嚴(yán)禁在涉密計算機(jī)上使用。移動存儲介質(zhì)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借外部人員使用，轉(zhuǎn)借本單位人員使用時須防止工作信息不當(dāng)泄露。移動存儲介質(zhì)使用人員調(diào)離總部機(jī)關(guān)、退休時，須將該介質(zhì)內(nèi)所有信息清除，交回本部門。備品備件及耗材管理信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)備品備件及耗材的采購、出入庫和發(fā)放管理，定期檢查備品備件及耗材的庫存情況，適時調(diào)整備品備件及耗材庫存量，并確保賬物相符。計算機(jī)備品備件的領(lǐng)用須由維修人員和信息系統(tǒng)管理部在《計算機(jī)設(shè)備檔案管理手冊》上簽字后方可領(lǐng)取，并由維修人員負(fù)責(zé)安裝。領(lǐng)用計算機(jī)耗材，需經(jīng)處長和本部門綜合處室負(fù)責(zé)人在《計算機(jī)設(shè)備檔案管理手冊》上簽字，信息系統(tǒng)管理部審批后領(lǐng)取。報廢等其他管理計算機(jī)設(shè)備的報廢由信息系統(tǒng)管理部協(xié)助財務(wù)部門管理。使用部門報廢計算機(jī)設(shè)備時，須填寫《固定資產(chǎn)報廢申報審批表》和《固定資產(chǎn)減少登記表》（見附件8），由本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章，交信息系統(tǒng)管理部審核后，報財務(wù)部門審批。信息系統(tǒng)管理部設(shè)備管理員變更相應(yīng)的計算機(jī)設(shè)備檔案信息。信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)舊計算機(jī)和報廢計算機(jī)設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配或處理，各部門不得擅自拆卸、處理。報廢的涉密計算機(jī)設(shè)備，按照有關(guān)保密規(guī)定妥善處理。便攜式計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)在外部環(huán)境使用時，應(yīng)采取有效措施，確保信息安全。因工作需要攜帶便攜式計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)出國（境）時，須填報《中國石化總部機(jī)關(guān)便攜式計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)攜帶出（境）審批表》（見附件9），經(jīng)所在部門審批后帶出。便攜式計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)攜帶出國（境）返回后，須到信息系統(tǒng)管理部進(jìn)行檢測，符合安全要求后方可在總部使用。存有內(nèi)部信息的便攜式計算機(jī)和移動存儲