徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門預(yù)算公開目錄第一部分部門概況一、主要職能。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部分2017年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表十二、政府采購支出預(yù)算表第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋1

第一部分部門概況一、主要職能徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是創(chuàng)建于1956年的江蘇省徐州農(nóng)業(yè)學(xué)校。2012年經(jīng)江蘇省人民政府批準、教育部備案，升格為“徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院”，為公辦普通高等學(xué)校。學(xué)院目前是蘇北唯一的農(nóng)業(yè)類普通高等院校、全省唯一類職業(yè)技術(shù)學(xué)院。培養(yǎng)生物工程、畜牧獸醫(yī)、園林信息及機電類技能型人才，服務(wù)于淮海經(jīng)濟區(qū)社的生物工程植保、財經(jīng)、會和經(jīng)濟發(fā)展。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)2017年我院工作思路是：以黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，以提高教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)合格人才為目標(biāo)，以保招生為重點，以安全、穩(wěn)定、和諧的校園環(huán)境為前提，深化體制機制改革創(chuàng)新，強化內(nèi)部管理，增強工作主觀能動性，加強內(nèi)涵建設(shè)，推進學(xué)校事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。1、抓實專業(yè)建設(shè)。認真謀劃學(xué)校和各系專業(yè)建設(shè)方案，新增或調(diào)整專業(yè)1-3個；進一步積極申報藥學(xué)專業(yè)，爭取2018年列入招生計劃；實施院級品牌和重點專業(yè)階段建設(shè)項目，實施對各系關(guān)于專業(yè)帶頭人管理辦法落實情況及專業(yè)帶頭人作用發(fā)揮情況的考核，促進各系專業(yè)帶頭人工作的健康開展。優(yōu)化專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會隊伍并切實發(fā)揮作用。2、提高教師教學(xué)科研水平。扎實做好教師培訓(xùn)，推薦優(yōu)秀、骨干教師和優(yōu)秀輔導(dǎo)員、班主任，參加出國、國家級、省2

級培訓(xùn)；擔(dān)任高級訪問學(xué)者、高級訪問工程師；按要求有計劃落實教師赴企業(yè)實踐鍛煉項目；認真組織教師教學(xué)能力、教科研能力、教師信息技術(shù)應(yīng)用能力、學(xué)生工作能力等方面的校內(nèi)培訓(xùn)，加強高職理論學(xué)習(xí)，重點關(guān)注中青年教師教學(xué)和教科研能力提升。加強科研團隊建設(shè)，積極申報新的省、市級研發(fā)平臺。成立學(xué)院科協(xié)，并開展相關(guān)工作。3、繼續(xù)加強教學(xué)設(shè)施設(shè)備建設(shè)。積極推進產(chǎn)教深度融合實訓(xùn)基地建設(shè)，加快校內(nèi)基地的生產(chǎn)化進程。鼓勵系部利用現(xiàn)有實訓(xùn)設(shè)備、場所與企業(yè)進行合作生產(chǎn)、經(jīng)營，開辦產(chǎn)教深度融合的實體，促進教學(xué)與生產(chǎn)的溝通。扎扎實實做好農(nóng)林工程系熙園基地的建設(shè)和生產(chǎn)，形成亮點。做好會計綜合實訓(xùn)室、物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)實訓(xùn)中心二期、電子商務(wù)實訓(xùn)中心建設(shè)項目的調(diào)研、規(guī)劃和申報；推進基礎(chǔ)部語音室、培訓(xùn)教室建設(shè)，并投入使用。遵循規(guī)范、必需、實用、節(jié)省的原則，精心做教好學(xué)設(shè)備購置工作。及時更新和維護多媒體設(shè)備。做好演播室建設(shè)規(guī)劃。采購網(wǎng)絡(luò)課程平臺，建設(shè)專業(yè)教學(xué)資源庫和8門精品在線開放課程，實現(xiàn)品牌重點專業(yè)核心專業(yè)課程上網(wǎng)。加強實訓(xùn)基地文化建設(shè)，開展“十佳實驗實訓(xùn)室”評選。繼續(xù)完善職業(yè)資格證書培訓(xùn)考試和職業(yè)技能鑒定工作。利用徐州市加快職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的契機，積極爭取公共實訓(xùn)平臺建設(shè)項目，提升校內(nèi)實訓(xùn)基地的開放度。4、切實提升學(xué)生綜合能力和素質(zhì)。推進內(nèi)部質(zhì)量保障體系建設(shè)，制定學(xué)院教學(xué)工作診斷與改進工作制度。完成人才培養(yǎng)方案的5年大修。推進產(chǎn)教融合、科教融合、校企合作、工3

學(xué)結(jié)合、訂單培養(yǎng)等多樣化培養(yǎng)模式的創(chuàng)新。重點推進現(xiàn)代學(xué)徒制試點工作，新增1-2項現(xiàn)代學(xué)徒制試點，提升畜牧獸醫(yī)現(xiàn)代學(xué)徒制試點工作水平。加強課程管理和建設(shè)、實踐教學(xué)管理，探索校企合作課程的開發(fā)與建設(shè)，加大生產(chǎn)性實訓(xùn)比重，繼續(xù)推進學(xué)分制改革，嚴格畢業(yè)論文（設(shè)計）的各個環(huán)節(jié)；舉辦技能節(jié)，下力氣做好江蘇省高職院校技能大賽的訓(xùn)練和參賽，爭取比賽成績的新突破。5、務(wù)實抓好學(xué)生管理的基礎(chǔ)工作。進一步加強學(xué)工隊伍建設(shè)，理順輔導(dǎo)員、團總支書記及班主任的工作職責(zé)，開展第一屆輔導(dǎo)員職業(yè)技能比賽、輔導(dǎo)員（班主任）優(yōu)秀工作案例和優(yōu)秀論文評選；把以學(xué)生為本落實到具體的工作細節(jié)中去，關(guān)注學(xué)生意見和建議，認真召開學(xué)生座談會、教學(xué)信息員座談會、少數(shù)民族學(xué)生座談會，仔細梳理學(xué)生意見和建議，安排相關(guān)部門認真辦理、整改和反饋。更新教育手段，充分發(fā)揮微信、QQ群、公眾號等開放性、共享性、發(fā)散性的新載體在學(xué)生管理中的作用，完善共青團“1+100”，推進學(xué)生工作和共青團工作的全方位、全過程、無距離、雙向互通的開展。加大PU平臺管理，努力建設(shè)對大學(xué)生進行信息傳播和思想引領(lǐng)的新媒體集群。6、確立底線意識，千方百計穩(wěn)定招生規(guī)模，扎實提高就業(yè)水平。充分認識生源低谷期和去年江蘇招生政策調(diào)整給高職院校帶來擠壓的嚴峻形勢，采取一切可以采取的措施，充分細致扎實做好招生宣傳工作，加強與普通中學(xué)、中職校、五年制高職校等生源校的溝通，鞏固和建立生源基地學(xué)校；做好普高4

統(tǒng)招和注冊招生，加強面向中職對口單招和注冊入學(xué)的招生宣傳；搞好現(xiàn)場咨詢，加強現(xiàn)場咨詢效果；多形式有針對性的制作招生宣傳材料，做好招生網(wǎng)站和微信公共平臺的建設(shè)和維護，及時更新和發(fā)布有關(guān)信息和資料；千方百計穩(wěn)定招生規(guī)模。建立完善的就業(yè)工作考評機制，增加就業(yè)企業(yè)質(zhì)量、就業(yè)對口率等考評內(nèi)容。利用就業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺優(yōu)勢，整合招聘企業(yè)的審核、信息發(fā)布，實行招聘企業(yè)進行網(wǎng)絡(luò)注冊審核機制，做好注冊企業(yè)的進一步跟蹤、回訪工作，提高就業(yè)質(zhì)量。7、提高社會服務(wù)水平。認真落實徐州市“百、千、萬”集中走訪幫扶活動，推進面向邳州市邢樓鎮(zhèn)的科技扶貧；繼續(xù)做好“掛縣強農(nóng)富民”工程，開展送科技下鄉(xiāng)；高質(zhì)量完成新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人輪訓(xùn)、新一輪農(nóng)業(yè)科技類培訓(xùn)班，繼續(xù)為地方培養(yǎng)科技致富帶頭人。8、增強學(xué)校管理的科學(xué)性。加強工作的事前計劃、過程督促、結(jié)果考核三個環(huán)節(jié)，前移考核評價，將其貫穿事前事中事后的全過程，實施各部門全年和學(xué)期工作計劃制定情況的評價，提高計劃的科學(xué)性。深化二級行政管理，各部門按照《兩級行政管理實施辦法》逐步制定配套細則，各系部主動發(fā)揮二級管理的主體作用，鼓勵系部根據(jù)自身條件選擇進行先行先試；發(fā)揚各系部在專業(yè)、基地、教學(xué)、學(xué)生、科研、培訓(xùn)等各方面特色做法和品牌項目。優(yōu)化行政干部隊伍結(jié)構(gòu)，擴大行政干部交流輪崗。適時召開學(xué)院教學(xué)工作會議，加強課堂教學(xué)管理，強化任課教師的課堂管理職責(zé)，進行走班上課試點。以提高水平和質(zhì)量、降低成本為目標(biāo)，加強后勤服務(wù)管理。強化師5

生安全意識和安全行為能力及安保人員的責(zé)任意識，嚴格校門、公寓、學(xué)生聚集地等重要場所安保措施；嚴格學(xué)校財務(wù)管理，加強監(jiān)管和審計，能省定省，應(yīng)收必收，杜絕學(xué)校收益跑冒滴漏；靈活調(diào)度，精打細算，加快資金周轉(zhuǎn)，降低成本，保證學(xué)校資金運轉(zhuǎn)正常。9、做實基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦學(xué)條件。重點加快推進體育館建設(shè)。爭取上級項目政策支持，保證建設(shè)的基本費用；加強與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，為各個環(huán)節(jié)的手續(xù)辦理爭取順暢的條件；加大督促和協(xié)調(diào)力度。10、加強校園文明建設(shè)，提升校園文明水平。一以貫之進行校訓(xùn)、校風(fēng)、教風(fēng)宣傳教育，讓全體師生深入了解校歌、?；?、校旗，激發(fā)師生愛校情懷。堅持依法治校，推進民主管理和專家治校；充分發(fā)揮區(qū)、市人大代表、政協(xié)委員建言獻策的作用，積極反映學(xué)校訴求，為學(xué)校發(fā)展?fàn)I造機遇；拓寬面向社會的宣傳方式和途徑，做到自覺宣傳、常年宣傳、多樣宣傳，全面宣傳，不斷展示學(xué)校良好形象。三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況學(xué)院設(shè)有農(nóng)林工程系、動物工程系、生物工程系、信息工程系、機電工程系、基礎(chǔ)部、思政部、體育部等5系3部，開辦34個大專專業(yè)，形成了以生物工程類專業(yè)為特色、農(nóng)林牧醫(yī)類專業(yè)為優(yōu)勢、機電信息類專業(yè)為支撐的專業(yè)結(jié)構(gòu)。有2個中央財政支持專業(yè)（畜牧獸醫(yī)、園林技術(shù)）點專業(yè)群（生物技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)群）、3個牽頭服務(wù)徐州“四大千億元產(chǎn)業(yè)”重點專業(yè)（園藝、園林、生物制藥）、1個徐、1個江蘇省重6

州市重點實驗室（現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物技術(shù)實驗室）、1個中心（徐州市風(fēng)景園林工程研究中心）業(yè)。，13個省市品牌、特色和示范專學(xué)院屬于全額財政撥款事業(yè)單位，實行按學(xué)生人數(shù)定額撥款方式。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況學(xué)院實行按學(xué)生人數(shù)定額撥款方式加上統(tǒng)籌后的非稅收入安排預(yù)算經(jīng)費，本著量入為出的原則，在保證學(xué)院正常運轉(zhuǎn)的同時，兼顧學(xué)院的發(fā)展及資金的良性循環(huán)。2017年公共預(yù)算收入5,495.70萬元，支出5,495.70萬元，實現(xiàn)收支平衡。7

第二部分2017年度部門預(yù)算表公開表一2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院收支預(yù)算總表單位:萬元收入支出功能分類支出用途項目名稱金額功能科目名稱金額項目名稱一、基本支出金額5,408.70一、財政撥款5,495.70一、一般公共服務(wù)支出5,495.70二、外交支出三、國防支出1.一般公共預(yù)算二、項目支出87.002.政府性基金預(yù)三、單位預(yù)留機動經(jīng)費算二、財政專戶管理資金四、公共安全支出5,327.22三、其他資金五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出168.48十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出8十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、國土海洋氣象等支出十八、住房保障支出十九、糧油物資儲備支出二十、其他支出5,495.70當(dāng)年收入小計上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入合計5,495.705,495.70當(dāng)年支出小計結(jié)轉(zhuǎn)下年資金支出合計5,495.70公開表二2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算總表單位:萬元項目名稱收入總計金額5,495.70小計5,495.704,985.86509.84一般公共預(yù)算資金公共財政撥款（補助）資金專項收入小計政府性基金財政專戶管理資金小計小計其他資金事業(yè)收入9經(jīng)營收入其他收入債務(wù)資金（銀行貸款）小計上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金其中：動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金公開表三2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總表單位:萬元單位預(yù)留機動合計基本支出項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年資金經(jīng)費5,495.705,408.7087.00公開表四2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款收支預(yù)算總表10單位:萬元收入支出支出用途項目名稱金額項目名稱金額一、一般公共預(yù)算5495.70一、基本支出二、項目支出5408.7087.00二、政府性基金預(yù)算三、單位預(yù)留機動經(jīng)費支出合計收入合計5495.705495.70公開表五2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元功能科目代碼功能科目名稱合計金額5,495.70教育支出5,327.224,817.384,817.38205職業(yè)教育20503高等職業(yè)教育205030511教育費附加安排的支出其他教育費附加安排的支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障509.84509.84168.48168.4818.0020509205099921021005事業(yè)單位醫(yī)療2100502公務(wù)員醫(yī)療補助150.482100503公開表六2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計金額5,408.704,035.231,179.48130.681,010.801,714.27491.8818.70工資福利支出基本工資30130101津貼補貼301023010430107其他社會保障繳費績效工資商品和服務(wù)支出辦公費3023020130202302063020730208印刷費9.76電費210.181.80郵電費取暖費25.0012物業(yè)管理費維修（護）費會議費27.8417.466.00302093021330215302173021830228302293023930299公務(wù)接待費專用材料費工會經(jīng)費2.0035.0031.806.60福利費其他交通費用其他商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助離休費11.0088.74881.5977.361.58303303013030230305303073031130312退休費生活補助14.9656.21488.72234.228.54醫(yī)療費住房公積金提租補貼采暖補貼30314公開表七2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款政府性基金支出預(yù)算表單位：萬元功能科目代碼功能科目名稱金額合計13注：本單位2017年無財政撥款政府性基金支出，故本表無數(shù)據(jù)公開表八2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱合計金額5,495.705,327.224,817.384,817.38509.84教育支出205職業(yè)教育20503高等職業(yè)教育2050305教育費附加安排的支出其他教育費附加安排的支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障20509509.842050999168.48210168.4821005事業(yè)單位醫(yī)療18.002100502公務(wù)員醫(yī)療補助150.48210050314公開表九2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱金額合計5,408.704,035.231,179.48608.93456.07114.48130.681.80工資福利支出基本工資30130101職務(wù)（崗位）工資3010101薪級工資30101033010190基本工資（預(yù)留）津貼補貼30102教護齡津貼臨時性補貼30102073010209301021314.40上下班交通補貼其他社會保障繳費114.481,010.80580.99252.6042.1030104機關(guān)事業(yè)單位社會養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險費事業(yè)單位失業(yè)保險金醫(yī)療補助301040130104023010403301040430104053010407112.273.18大病醫(yī)療救助金生育保險14.0415工傷保險5.621,714.27580.64557.14576.49491.8818.709.763010408績效工資30107崗位津貼生活補貼獎勵性績效301070130107023010704商品和服務(wù)支出302辦公費印刷費3020130202302063020730208302093021330215302173021830228302293023930299電費210.181.80郵電費取暖費25.0027.8417.466.00物業(yè)管理費維修（護）費會議費公務(wù)接待費專用材料費工會經(jīng)費2.0035.0031.806.60福利費其他交通費用其他商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助離休費11.0088.74881.5977.3619.9040.3930330301離休費3030101生活補貼303010216護理費12.600.293030103303010430301053030112交通費特需費0.42離休人員增發(fā)工資3.76退休費1.5830302交通費1.583030204生活補助14.9614.9656.2138.2118.00488.72336.80151.92234.2281.91152.318.5430305遺屬補助3030501醫(yī)療費30307醫(yī)療補助30307043030705離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌金住房公積金30311住房公積金30311013031103新職工住房補貼提租補貼30312老職工提租補貼離退休提租補貼30312013031203采暖補貼30314在職取暖5.7330314013031403離退休取暖費22.8117公開表十2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計機關(guān)運行經(jīng)費支出447.08商品和服務(wù)支出辦公費447.0818.709.7630230201印刷費30202302063020730208302093021330215302183022930299電費210.181.80郵電費取暖費25.0027.8417.466.00物業(yè)管理費維修（護）費會議費專用材料費福利費35.006.60其他商品和服務(wù)支出88.7418公開表十一2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表單位:萬元公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費因公出國（境）費公務(wù)用車運行維護費會議費培訓(xùn)費合計公務(wù)用車購置費小計8.000002.006.000公開表十二2017年度徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算表單位：萬元采購品目大類采購物品名稱采購組織形式專項名稱經(jīng)濟科目總計合計貨物A工程B19服務(wù)C注：本單位2017年無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)20第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總表情況說明本部門2017年度收入支出預(yù)算總計5,495.70萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加328.24萬元，增長6.35%。主要原因是離休人員離休費和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財政補助收入和支出。其中：（一）收入預(yù)算總計5,495.70萬元。包括：1．財政撥款收入預(yù)算總計5,495.70萬元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算5,495.70萬元，與上年相比增加328.24萬元，增長6.35%。主要原因是離休人員離休費和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財政補助收入。（二）支出預(yù)算總計5,495.70萬元。包括：1．教育（類）支出5,327.22萬元，主要用于人員經(jīng)費、對個人和家庭補助支出等4,817.38萬元；其他教育費附加安排的商品和服務(wù)支出509.84萬元。與上年相比增加321.44萬元，增長6.42%。主要原因是離休人員離休費和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財政補助支出。2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出168.48萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療18萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助150.48萬元。與上年相比增加6.8萬元，增長4.21%。主要原因是公21務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為5,408.70萬元。與上年相比增加642.24萬元，增長13.47%。主要原因是人員經(jīng)費增加及對個人和家庭補助支出增加。項目支出預(yù)算數(shù)為87萬元，與上年相比減少314萬元，減少78.30%。主要原因是專項項目減少。二、收入預(yù)算情況說明本部門本年收入預(yù)算合計5,495.70萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,495.70萬元，占100%；三、支出預(yù)算情況說明本部門本年支出預(yù)算合計5,495.70萬元，其中：基本支出項目支出5,408.7087萬元，占98.42%；萬元，占1.58%；四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明本部門2017年度財政撥款收入支出預(yù)算總計5,495.70萬元，與上年相比財政撥款收支總計各增加328.24萬元，增長6.35%。主要原因是離休人員離休費和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財政補助收入和支出。五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明本部門2017年財政撥款預(yù)算支出5,495.70萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加328.24萬元，增長6.35%。主要原因是離休人員離休費和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了財政補助22支出。其中：（一）教育（類）1．職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）支出4,817.38萬元，與上年相比增加161.48萬元，增長3.47%。主要原因是人員經(jīng)費增加。2．教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）支出509.84萬元，與上年相比增加159.96萬元，增長45.72%。主要原因是用其他教育費附加安排的商品和服務(wù)支出增加。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）1．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出18萬元，與上年相比沒有變化。2．醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出150.48萬元，與上年相比增加6.8萬元，增長4.73%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加。六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明本部門2017年度財政撥款基本支出預(yù)算5,408.70萬元，其中：（一）人員經(jīng)費4,916.82萬元。主要包括：基本工資1,179.48萬元、津貼補貼130.68萬元、其他社會保障繳費1,010.80萬元、績效工資1,714.27萬元、離休費77.36萬元、退休費1.58萬元、生活補助14.96萬元、醫(yī)療費56.21萬元、23住房公積金488.72萬元、提租補貼234.22萬元、采暖補貼8.54萬元。（二）公用經(jīng)費491.88萬元。主要包括：辦公費18.70萬元、印刷費9.76萬元、電費210.18萬元、郵電費1.80萬元、取暖費25萬元、物業(yè)管理費27.84萬元、維修（護）費17.46萬元、會議費6萬元、公務(wù)接待費2萬元、專用材料費35萬元、工會經(jīng)費31.80萬元、福利費6.60萬元、其他交通費用11萬元、其他商品和服務(wù)支出88.74萬元。七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明本部門2017年無政府性基金支出。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明本部門2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算5,495.70萬元，與上年相比增加328.24萬元，增長6.35%。主要原因是離休人員離休費和退休人員改革性津貼2017年轉(zhuǎn)由我校發(fā)放，增加了公共預(yù)算支出。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算5408.70萬元，其中：（一）人員經(jīng)費4,916.82萬元。主要包括：基本工資1,179.48萬元、津貼補貼130.68萬元、其他社會保障繳費1,010.80萬元、績效工資1,714.27萬元、離休費77.36萬元、退休費1.58萬元、生活補助14.96萬元、醫(yī)療費56.21萬元、住房公積金488.72萬元、提租補貼234.22萬元、采暖補貼8.5424萬元。（二）公用經(jīng)費491.88萬元。主要包括：辦公費18.70萬元、印刷費9.76萬元、電費210.18萬元、郵電費1.80萬元、取暖費25萬元、物業(yè)管理費27.84萬元、維修（護）費17.46萬