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文檔簡介

采購入庫流程1.采購計劃編制公司的采購計劃由各部門按照所需的物品和數(shù)量編制，同時需要確定各項物品的要求和標準。采購計劃需要審核，由采購部門對計劃進行統(tǒng)計和分析，制定采購計劃。2.采購申請采購申請由各部門根據(jù)采購計劃提出，包括物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等詳細信息。采購部門審核采購申請后，向供應商發(fā)出采購詢價單和聯(lián)系單。3.供應商選擇采購部門根據(jù)詢價單和聯(lián)系單，從多家供應商中選擇合適的供應商進行采購。在選擇供應商時，需要考慮價格、質(zhì)量、售后服務等因素，并對供應商進行評估和篩選。4.采購合同簽訂和執(zhí)行采購部門與供應商進行談判，簽訂采購合同，并約定交貨期、質(zhì)量標準、價格等相關(guān)事項。采購部門需要跟蹤和監(jiān)督供應商的生產(chǎn)和運輸情況，保證物品按時按質(zhì)按量達到公司。5.財務支付采購部門收到供應商的貨物后需要核對物品的數(shù)量、質(zhì)量和價格等，并在采購系統(tǒng)中填寫采購單。財務部門審核采購單后進行支付。6.入庫管理采購部門將收到的貨物送到倉庫，填寫入庫單，并在系統(tǒng)中進行登記。倉庫負責人根據(jù)入庫單核對貨物的數(shù)量和質(zhì)量，并分配儲存位置。7.庫存管理倉庫負責人對庫存情況進行監(jiān)管和記錄，定期進行盤點和調(diào)整。對于過期和損壞的物品應及時處理并做好記錄，以保證庫存的及時更新和管理。8.物品領(lǐng)用各部門需要填寫領(lǐng)用申請單，經(jīng)過審核后到倉庫領(lǐng)取所需物品。領(lǐng)用申請單需注明領(lǐng)用物品的名稱、數(shù)量、用途等詳細信息，并記錄領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期等信息。9.資產(chǎn)管理對于公司的固定資產(chǎn)和貴重物品，采購部門需要進行資產(chǎn)管理，包括資產(chǎn)登記、資產(chǎn)變更和資產(chǎn)盤點等。采購部門需要與財務部門和倉庫負責人進行協(xié)調(diào)和溝通，確保資產(chǎn)的管理和使用符合公司政策和標準。以上就是公司采購流程和入庫管理的詳細介紹

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