園林綠化企業(yè)物資采購與管理流程含表格

XXXXXX園林綠化企業(yè)物資采購與管理流程縫201良8競年胸3糞月叛第一節(jié)杏物資設(shè)備部門唱職能和工作流會程連物資設(shè)備部部捧門職能惹1筑、根據(jù)公司物純資管理辦法，涌結(jié)合工程公司銅物資設(shè)備管理推的實際情況，信制定工程公司梳物資設(shè)備管理堆辦法并組織實朽施。錘2哨、掌握項目工斷程概況，物資揮總設(shè)計用量、沫物資總實際用恩量及分項工程名實際用量，業(yè)端主對物資的具孟體要求，組織泰物資人員對物棗資做好市場調(diào)冬查，并建立市轉(zhuǎn)場調(diào)查登記表溫；血3姜、組織大綜物轎資的招標(biāo)，參心與項目部自購毒物資合格供應(yīng)浙商的評價；擱4妥、監(jiān)督、協(xié)助遵各項目部做好促其它物資購銷徑合同的簽訂、爽采購、供應(yīng)、挨消耗和現(xiàn)場管焦理。征5紡、負(fù)責(zé)采購計降劃的編制和審夸核，大宗材料脆以及大型設(shè)備得的采購工作；淋6碼、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢醉查采購物資的客驗收、入庫、棄出庫、周轉(zhuǎn)以躁及對賬工作；噸7瑞、對供應(yīng)商檔筋案進行管理，申做好物資信息肥收集工作，建敞立完善的物資飯供應(yīng)信息平臺蠅，并不斷開辟巴和優(yōu)化物資供欺應(yīng)淺尾渠道；監(jiān)8謠、建立可靠的您物資供應(yīng)基地?zé)?，會同成本評利價部等部門做稻好比價、評價煩、供應(yīng)商評估棍、優(yōu)化選擇、幻關(guān)系處理等工潤作；駕9開、與公司內(nèi)部鄰各部門加強溝贈通配合，處理蕩好施工過程中華發(fā)生的突發(fā)問傳題；森1吧0寧、督促指導(dǎo)項韻目部做好庫存稈物資盤點及物簽資的節(jié)超核算塊工作；故1鼠1尼、及時、準(zhǔn)確速、完整的向總刷經(jīng)理上報物資潤設(shè)備情況，提嬸出整改意見并魚加以改進；誕1諸2部、檢查、指導(dǎo)右、考核項目部蹄的物資管理工畏作，并予以獎蠅罰；賄1秧3根、負(fù)責(zé)大型設(shè)深備進場計劃的議制定審核及部魯分設(shè)備的集中留招標(biāo)采購工作剪；虜1罵4饅、組織進行指鵲揮部內(nèi)設(shè)備的靠調(diào)劑工作，協(xié)搜調(diào)項目部間的小設(shè)備管理業(yè)務(wù)鞋關(guān)系。壓1芽5晌、負(fù)責(zé)對項目她部的設(shè)備采購估和租賃制定指士導(dǎo)價格，并收等集匯總，定期晝進行公示；膨1連6匙、完成公司領(lǐng)圈導(dǎo)交辦的其它麻工作任務(wù)；異物資設(shè)備部總干體工作流程參加施工組織方案會議確定材料準(zhǔn)備方案參加施工組織方案會議確定材料準(zhǔn)備方案供應(yīng)商資料合格供應(yīng)商評價材料審核計劃供應(yīng)商資料詢價、質(zhì)量簽定采購合同成本評價部評定苗木進場現(xiàn)場驗收驗收單、入庫單檢查現(xiàn)場使用情況竣工養(yǎng)護補苗清核盤點各種材料檢查項目部物資管理資料審核付款憑證三方對賬付款退貨堪物資設(shè)備部總彼監(jiān)崗位職責(zé)集1房、審核年度各距部門呈報的采年購計劃，統(tǒng)籌葛策劃和確定采異購內(nèi)容，減少須不必要的開支耀，以有效的資節(jié)金保證最大的族物資供應(yīng)，并光報公司總經(jīng)理銷審批。泄2涼、負(fù)責(zé)季度清伶核盤點和料具屈報損的審批，鞏并對各項目部赴料具管理工作養(yǎng)進行總結(jié)，報尤公司總經(jīng)理審則批。狗3程、負(fù)責(zé)審核各增項目部施工項胸目的大宗材料侄（包括苗木、稠石材、電纜、中燈具、水管、依鋼筋、木材等萍）和工具設(shè)備河的采購計劃，畢組織協(xié)調(diào)物資孝的供應(yīng)；勁4姥、組織調(diào)查物忘資市場行情、漸組織權(quán)限范圍廈內(nèi)物資的招標(biāo)勾、購銷合同的尋談判和起草；青5剩、檢查、指導(dǎo)韻、掌握項目物公資管理的全過嘩程，解決存在鋤問題；擺6遺、負(fù)責(zé)部門與交其他相關(guān)部門掉的溝通與協(xié)調(diào)晉；才7根、負(fù)責(zé)對各項忠目部材料、苗著木、物資的管歉理工作和人員挨的培訓(xùn)工作；陜8鉗、負(fù)責(zé)部署人績員的思想、業(yè)養(yǎng)務(wù)培訓(xùn)，開展?fàn)t職業(yè)道德，外驢事紀(jì)律，法制豎觀念的教育，倍使所有員工適征應(yīng)公司的快速蘋發(fā)展；桌9足、督導(dǎo)采購人創(chuàng)員在從事采購穩(wěn)業(yè)務(wù)中，要遵游紀(jì)守法，講信暴譽，不索賄、鑒不受賄，與供遍貨單位建立良票好關(guān)系，在平旋等互利原則下衡開展業(yè)務(wù)往來墨；撿1眼0賢、完成領(lǐng)導(dǎo)交晶辦的其它任務(wù)質(zhì)；跳（三）物資設(shè)委備部部門經(jīng)理聯(lián)崗位職責(zé)辣1群、負(fù)責(zé)提出物性資采購計劃，棍報總監(jiān)批準(zhǔn)后殃實施，確保各渡項采購制度完海成。謹(jǐn)2激、調(diào)查研究各距部門物資需求么及消耗情況，主熟悉各種物資擋的供應(yīng)渠道和啦市場變化情況息，材料供需心腰中有數(shù)。指導(dǎo)買并監(jiān)督下屬開頁展業(yè)務(wù)，不斷美提高業(yè)務(wù)技能業(yè)，確保公司物秋資的正常采購惰。摟3湊、要熟悉和掌周握公司所需各惜類物資的名稱糞、型號、規(guī)格鉛、單價、用途糾和產(chǎn)地。檢查然購進物資是否于符合質(zhì)量要求庸，對公司的物隨資采購和質(zhì)量定要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)貫責(zé)任。矛4漂、監(jiān)督參與大漆批量商品訂貨燦的業(yè)務(wù)洽談，題檢查合同的執(zhí)狡行和落實情況鞏。鉤5變、按計劃完成奶各類物資的采益購任務(wù)，并在登預(yù)算內(nèi)盡量減棗少開支；綠6冒、認(rèn)真監(jiān)督檢你查各采購員的烤采購進程及價旬格控制；不7風(fēng)、定期召開部鬧門例會，在部懼門經(jīng)理例會上韻，定期匯報采朗購落實結(jié)果；俘8矛、定期對物資盼采購管理工作液進行總結(jié)，及散時掌握同一區(qū)困域、同一季節(jié)簡其他單位的材售料、苗木采購議信息，降低成福本的統(tǒng)計工作球；事9羞、每月組織物喜資的盤庫、節(jié)索超核算，并對絕節(jié)超結(jié)果提出酬處理意見；檢插查指導(dǎo)現(xiàn)場物東資的驗收、堆堡碼、標(biāo)識、保卸管、使用和相盡關(guān)記錄。錢1鼻0威、督導(dǎo)采購人船員在從事采購元活動中，要遵愧紀(jì)守法、講信腳譽、不索賄、霞不受賄，與供昆貨單位建立良妻好關(guān)系，在平豎等互利原則下消開展業(yè)務(wù)往來急；鴨1棟1郊、完成領(lǐng)導(dǎo)交羨辦的其他任務(wù)切；垂（四）苗木采睛購員崗位職責(zé)悄1揉、掌握設(shè)計圖茫紙，領(lǐng)會設(shè)計陷意圖，根據(jù)設(shè)侍計要求，提前蠟落實苗源；狗2構(gòu)、根據(jù)工程需采求制定采購標(biāo)序準(zhǔn)，選擇符合筒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的苗湯木，深入工地友，把握工程進新度，保證苗木據(jù)供應(yīng)及時；繁3它、嚴(yán)格按照采皆購流程執(zhí)行采嫩購任務(wù)并做到僅貨比三家，堅撫持絕“庸三比一葛算乎”衰（比質(zhì)量、比叉價格、比信譽輩、算成本），痰確定供應(yīng)商，惱報至成本評價吩部，經(jīng)評價后棟進行采購；短4渣、協(xié)助簽訂苗靈木采購合同，戚掌握苗木商的捆供貨能力，要女求苗木商提供辯苗木檢疫證和貞專用發(fā)票，協(xié)誕助項目部辦理畝驗收入庫手續(xù)濾；使5剖、服從領(lǐng)導(dǎo)安含排，積極完成扁領(lǐng)導(dǎo)布置的各衣項任務(wù)，及時墻向領(lǐng)導(dǎo)匯報工溉作。酷（五）石材采吊購員崗位職責(zé)償1塑、準(zhǔn)確核實技況術(shù)員材料提量溝單，嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)計劃單采購，葉適時購進，確躍保施工進度。秒2迅、嚴(yán)格執(zhí)行采毅購程序做到貨村比三家，堅虹持吩“磁三比一穴算爸”就（比質(zhì)量、比電價格、比信譽絞、算成本），震確定供應(yīng)商，閱報至成本評價按部，經(jīng)評價后壞進行采購；兵3就、與供應(yīng)商簽湯訂合同：翠a也、充分掌握供姻應(yīng)商的供貨能零力興b拖、談判價格、趕付款方式、交卷貨日期等概c壓、要求供應(yīng)商疑提供石材檢驗奧報告、合格證冷和發(fā)票錫4流、及時到工地嗚辦理驗收入庫詠手續(xù)，經(jīng)簽字層后，交給財務(wù)由部備款；垮5跑、建立供應(yīng)商田材料信息、價禍格體系、供方呀檔案；逗6怨、服從領(lǐng)導(dǎo)的醋安排，積極完模成領(lǐng)導(dǎo)布置的糧各項任務(wù)，及狗時向領(lǐng)導(dǎo)匯報非工作；威（六）、材料任會計崗位職責(zé)吳1劍、緊密銜接項迅目部與成本評自價部，上傳下區(qū)達，溝通信息鄉(xiāng)及時、準(zhǔn)確；享2腫、負(fù)責(zé)物資信硬息的錄入工作色，做到及時、耗完整、準(zhǔn)確地誤進行整理匯總韻，綜合分析，呈掌握基本數(shù)據(jù)采。通3勺、每月做好對逐上、對下的對耽賬，對賬單需彈材料會計、物惠資設(shè)備部經(jīng)理待和財務(wù)部經(jīng)理惡簽字，做到臺勁賬齊全、帳帳愉相符、賬實相撕符，及時為領(lǐng)賊導(dǎo)提供所需統(tǒng)瘦計資料；憶4謙、負(fù)責(zé)按要求展上報總經(jīng)理及喜相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的各桿種報表，協(xié)助提部門經(jīng)理制定醫(yī)合理資金需求泄計劃。治5液、負(fù)責(zé)大宗材行料付款憑證的夸審核報銷；洲6獻、完成領(lǐng)導(dǎo)交下辦的其他工作修；壁第二皇節(jié)萬統(tǒng)身物資管理權(quán)限更與職責(zé)栽一、物資設(shè)備壟分類村甲方供應(yīng)物資聚設(shè)備（簡稱甲借供物資），是泊指在工程招標(biāo)助文件或合同中亮約定，由建設(shè)錯單位招標(biāo)采購鼓供應(yīng)的專用物驚資設(shè)備。河自購物資設(shè)備直是指除以上物落資之外，為保涌障工程施工，憤自購物資實行蛇臺賬式管理。二、管理權(quán)限帝2.聽1旅甲供物資由建挨設(shè)單位進行招稍標(biāo)采購，由物降資設(shè)備部和項防目部在工地現(xiàn)項場組織驗收、跌保管，按照物或資設(shè)備部的分竊配計劃發(fā)放配臺送。名2.丈2匹自購物資采購武權(quán)限為：象1>等招異型周轉(zhuǎn)材料紫、型材、火工榨品、柴油、臨咽電用電線、電如纜由各項目部騰采購，輸結(jié)算弦。和2>疊關(guān)水泥、沙石料傷、土方、松木厘桿由項目部根拼據(jù)情況自行采藍(lán)購，物資設(shè)備灘部配合評價部隨訂立指導(dǎo)價，紅指導(dǎo)價應(yīng)高于會成本價低于市暫場價，各項目次部在指導(dǎo)價的渣基礎(chǔ)上自行采費購。張3>催攀五金、電料、暗工具、勞保用際品、機具、通僅用周轉(zhuǎn)材料等垃小型材料。芬三、采購方式稠及使用范圍搏物資采購一般莫邀請招標(biāo)、競越爭性談判、詢怖價、單一來源活采購等方式。卸3.1暖.偉邀請招標(biāo)采購道，是指以投標(biāo)鞠邀請書的方式連邀請三個以上亡供應(yīng)廠商投標(biāo)突的采購方式，株凡購置物資設(shè)相備單件金額候在香2垮0泳萬元以上，批豐量金額噸在知5遙0本萬元以上（以逆下統(tǒng)稱門檻價攻），原則上應(yīng)攔以此方式進行看。痰3.2無.歸競爭性談判采土購，是指直接女邀請三家或三皮家以上的供應(yīng)槳廠商就采購事噸宜進行談判的吉采購方式。凡物購置單件金欠額慶5型萬謎-2禿0醉萬元之間的，蕉或超過招標(biāo)門串檻價但因特殊遍原因招標(biāo)未果儲的，一般應(yīng)采蕩用此方式。丘3.3起.責(zé)詢價采購，是工指對三家或三潤家以上供應(yīng)廠款商所提供的報啟價進行比較，衫依據(jù)性價比的涼優(yōu)劣確定供應(yīng)蘆商的采購方式患，凡購置單件琴金惰額值5桶萬元以下，批懼量金椅額旬2親0接萬元以下的，尿或單價彈性不粥大、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格希的通用物資設(shè)泉備時可采用此貫方式。刃3.4柴.瑞單一來源采購業(yè)方式，是指向童一家供應(yīng)廠商糊直接購買的采耳購方式，屬下徑列情形之一的社，可采取此方厚式：浪1>桂章能從特定供應(yīng)余商處采購，或煙供應(yīng)商擁有?？焕麢?quán)，其他商哲家無法替代的攏；校2>質(zhì)簽在用的儀器設(shè)舞備因后繼維修咳或擴展功能所判需的零配件或慣部件必需向原尚供應(yīng)廠商購買姓的；污3>終勵原招標(biāo)合同的體后繼補充訂貨棕。彈四、邀請招標(biāo)副程序規(guī)定飾4.1淘.旱成立招標(biāo)工作趨小組，成員由倡職能部門、項蠟?zāi)坎咳舾擅麊闻茢?shù)組成，招標(biāo)分的組織和協(xié)調(diào)至管理工作由成魚本評價部負(fù)責(zé)惰?？?.2策.交招標(biāo)文件由物杰資設(shè)備部和成赤本評價部共同傻撰寫，由招標(biāo)轟工作小組審定右，文件內(nèi)容應(yīng)尤包含商務(wù)和技太術(shù)兩部分，文揭件格式應(yīng)規(guī)范辰，符合有關(guān)規(guī)浪定?？?.3蛾.協(xié)邀請投標(biāo)的對樣象，使用單位固和職能管理部套門比對先期調(diào)災(zāi)研后提出建議時名單，由招標(biāo)翅工作領(lǐng)導(dǎo)小組呈審定；濁4.4率.仍開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)藏文件規(guī)定的時庸間、地點和程食序以公開方式富進行，開標(biāo)時濟應(yīng)當(dāng)眾驗明所頓有投票文件的遣密封未遭損壞等；花4.5鎖.培評標(biāo)分商務(wù)、壺技術(shù)、價格三悄部分進行，以視性能價格比加咽上綜合因素作即為綜合評估的叫依據(jù)，綜合評血估最優(yōu)者中標(biāo)蘆，中標(biāo)者的產(chǎn)隆生以招標(biāo)工行堡小組全體成員邁的投票結(jié)果為勞依據(jù)。蝶4.6唇.葡評標(biāo)結(jié)束后，傭由成本評價部伐、物資設(shè)備部矮與中標(biāo)單位簽多訂合同，并負(fù)幸責(zé)合同的實施描。達4.7旺.哈招標(biāo)采購工作金程序一般應(yīng)勝在恢15-3貫0回天內(nèi)完成。秧4.8猛.撇招標(biāo)工作應(yīng)遵尾循公開、公平舌、公正的原則嚴(yán)，參與招標(biāo)的劑工作人員應(yīng)嚴(yán)渣格遵守招標(biāo)紀(jì)皇律，不得私下尋與投標(biāo)方人員羅接觸，泄露任洋何與招標(biāo)事宜降有關(guān)的內(nèi)容，革在招標(biāo)過程中么，不得接受投鍛標(biāo)方的錢物、滅請吃、請玩。五、采購監(jiān)督腸5.1.蓮任采購工作必須剩接受總經(jīng)理、沿成本評價部的就監(jiān)督。晴5.2.維侵采用招標(biāo)方式帝進行的采購項未目，必需有成籍本評價部和工酸程管理部門的耽人員直接參與愛。成本評價部噴有權(quán)對招投標(biāo)鉆的所有文件、蒙合同及合同執(zhí)費行情況進行審茶查。平5.3.嬌糧采購機構(gòu)及采短購工作人員在叛采購過程中，瑞凡違反紀(jì)律、帽徇私舞弊、玩岸忽職守，造成命公司利益受損參的，應(yīng)按公司悅有關(guān)規(guī)定處理著，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)等成犯罪的移交悲司法部門依法釘追究其刑事責(zé)董任。濫第三給節(jié)涂倆籃物資設(shè)備部物語資采購流程膊一、物資采購頑管理辦法：吸1遺、采購人員及戀其他部門成員偽嚴(yán)格執(zhí)行公司刻相應(yīng)的出差、慕交通、住宿、蠅餐飲等相關(guān)制匪度標(biāo)準(zhǔn)與要求栽。授2街、采購人員每肚批量或每地方蛋出差一次尺后宇7本天內(nèi)報銷相關(guān)遍費用，因業(yè)務(wù)裳情況，不得超盼出業(yè)務(wù)發(fā)生末嚷以傾后捆1滋0漂天為限。必3上、采購人員出祖差住宿不得進音行酗酒、麻將鍬、撲克等違法凱活動。置二、物資設(shè)備村采購流程：槐物資設(shè)備采購職流程圖接到項目材料計劃下達采購計劃接到項目材料計劃下達采購計劃詢價、比價評價采購合同簽訂采購抵達供應(yīng)商入庫單開具索取入庫單主辦進場協(xié)辦材料會計材料會計采購員1天內(nèi)3天內(nèi)2天內(nèi)2天內(nèi)采購員物資設(shè)備部經(jīng)理審計委員會物資設(shè)備部經(jīng)理審計委員會采購員物資設(shè)備部經(jīng)理采購員物資設(shè)備部經(jīng)理庫管員項目經(jīng)理采購員物資設(shè)備部經(jīng)理采購員庫管員3天內(nèi)10天內(nèi)10天內(nèi)商材料部采購物考資分類進場所呆需時間表舌物資分類滴所需時間間采購員臘備注萬苗木拐常綠喬木賄1暖0渣天產(chǎn)落葉喬木趟1挺0暢天柏花灌木糟7謹(jǐn)天夕地被代7親天閣土建犯石材測2境0費天著電纜、燈具揭2屑0易天壁各類物資材料獎采購周期表：孔注：采購周期睡含詢價、比價的、評價、合同鳳簽訂、采購進企場等事宜所需收時間相（一）、采購壁前準(zhǔn)備賞1失、與設(shè)計院或旅者其他設(shè)計單畏位結(jié)合，搜集費相應(yīng)工程的前殲期狀況信息和惜設(shè)計圖紙，做君到了解現(xiàn)場情朵況及需要栽植脈的苗木，對于嶄不適合栽植或怎市場稀缺的苗等木在設(shè)計階段挽或圖紙會審階很段提出合理化誤建議。謀2敢、動態(tài)收集和簽掌握市場價格蝴、造價信息價懸、地方政府的仁指導(dǎo)價。摩3保、匯總使用部侄門提交的材料撐需求計劃并進菌行修復(fù)，確定齊好材料進場批殺量、批次。使清用部門負(fù)責(zé)做訴好材料的計劃線工作并將經(jīng)過仆技術(shù)負(fù)責(zé)人、贈項目經(jīng)理簽字輕確認(rèn)過的材料斧計劃單原件或艙者傳真件交至聰物資設(shè)備部材新料會計處，材野料會計收到后微應(yīng)予以確認(rèn)回覆復(fù)，并以確認(rèn)禾時間起拌根據(jù)不同材料并采購周期肯材料進場。叮4嬌、開拓新客戶食。松（二）、價格但、議價淺材料采購實行輕分組背對背采倦購制度，根據(jù)您材料性質(zhì)不同炒分為土建小組骨和綠化小組兩飾種組別，其中先每個組別組建晴不少于兩支小雀組進行詢價采冊購，各自對其閃采購信息保密行。筆（三）比價、喂索祥聞各個小組將所植詢最終確定價勇格與材料樣品擠（照片、實物銹）、檢驗報告毒、供應(yīng)商聯(lián)系框方式、公司資詠質(zhì)、材料來源控地等資料報至膨物資設(shè)備部經(jīng)銳理，物資設(shè)備未部經(jīng)理初審后晚得雄出德2-漸3羅家供應(yīng)商，上兇報諒審計監(jiān)督委員億會合確認(rèn)。（四）、評價捐審計監(jiān)督委員宮會聲依據(jù)市場信息綁、市場位置、某批量、供應(yīng)季喪節(jié)，綜合考慮程性價比及付款手條件等因素確像定供貨商，反充饋至物資設(shè)備搭部，并監(jiān)督采灶購過程。踐（五）、簽訂辭采購合同狗經(jīng)物資設(shè)備部紐經(jīng)理及審計委買員會審核合同殊條款確認(rèn)后，煤采購員依據(jù)公中司相關(guān)規(guī)定與舅指定供應(yīng)商簽修訂采購合同。瞧（六）、材料脊進場與回訪違材料進場之后耽各工地按照公艘司相關(guān)要求組屋織驗收并辦理裁相關(guān)手續(xù)，采眉購員及時到現(xiàn)兄場了解材料情耕況，并按時索賠取入庫單憑據(jù)沫（藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)返）并反饋給供窗應(yīng)商，做好供因應(yīng)記錄，方便刺了解工地需求艦和對供應(yīng)商做竭出合理評價，拉采購人員及時優(yōu)了解材料進場鑰情況，掌握材呆料進場質(zhì)量，籌收集一線技術(shù)他人員的信息反習(xí)饋，定期或不緞定期對主要供豐應(yīng)商回訪，加答深合作提高后閑續(xù)材料進場質(zhì)艇量，縮短材料場進場時間，降晚低材料采購風(fēng)冰險。樸供應(yīng)商基本資廉料表路廠商編號凈：針蔽悲姨械紅混年后瘡掏月英崇導(dǎo)日漸供方名稱罷供方地址墨電話（傳真）徹聯(lián)系人還供方產(chǎn)品縫資本額：悔材料來源：勻營業(yè)執(zhí)照：仇確認(rèn)減：竟絞譽擱您審核喇：里融莫寬埋填表：籌供應(yīng)商問卷調(diào)嘗查表（范例）年供應(yīng)商名稱焰：濤么魂捐癥爐爭穴員鷹年挪究圣月鞭稠撓日脈項目臉調(diào)查項目內(nèi)容渠了解程度狀況奶材料準(zhǔn)零件事確認(rèn)番1常．您對材料部巾樣品確認(rèn)流程貍是否了解？而□慘了五解罷唯析□膨不了羽解眠漫捏□位請求當(dāng)面溝通番了解儀2殼.士您對本公司材機料部認(rèn)定之材玉料交貨依據(jù)的燒規(guī)格及樣品是燒否了解？道□群了需解隨像雕□葛不了燦解品塌蛛□手請求當(dāng)面溝通級了解屠3萬.銹您對材料部認(rèn)階可之樣品是否泡有保留，以作渾后續(xù)品質(zhì)管理碌之用？棕□胸有保擾留捆面甩□烈未保隱留藝為階□慎請求當(dāng)面溝通沈了解敵品質(zhì)倚驗收棵管制霸1孟.環(huán)您對本公司項查目部質(zhì)量檢驗偶標(biāo)準(zhǔn)與方法是砌否了解？賭□輕了躁解擁碑連□奶不了希解裳扣掏□瞞請求當(dāng)面溝通甚了解張2.窩3.液采購闊合同青1蝕.掉貴公司目前產(chǎn)菊量足以應(yīng)付本銜公司需求嗎？沉□蘋可萄以到螞趣□密不可吹以拋扛宋□襖需設(shè)法彌補故2.曠3.和請款謹(jǐn)流程躍1聲.戴您對本公司的幸付款條件、手愉續(xù)是否了解？而□骨了淹解射章騰□悠不了騾解責(zé)智揀□皺請求當(dāng)面溝通腥了解沿2.京3.虧售后虛服務(wù)妙1嘴.腫您對質(zhì)量有疑評問時，會主動忠找哪一部門或衛(wèi)經(jīng)理？稍□精成本評波價幅悔浪□鈴開憂發(fā)襲釣愁□鍛采依購致緞餃□奪總經(jīng)理芹2.栗3.稱建議世事項賠您對本公司的栗建議事項雕供應(yīng)商調(diào)查表塑（范例）漏年胃直煙月勵蠢阻日抽供應(yīng)商編號慌供應(yīng)商名稱贊調(diào)查時間慎第幾次調(diào)查列調(diào)查評核項目納得分艦評分說明疑調(diào)查評核者拍備注歌價披格問評評核雨1轉(zhuǎn).鴉原料價格秀2填.遵加工費用前3陣.爪付款方式密技竟術(shù)婦評快核功1屋.電技術(shù)水準(zhǔn)豆2咐.跌設(shè)備狀況炸3崇.誦工藝流程嬸生鄭管開主婆核呼1滅.心生產(chǎn)計劃體系茂2著.沃交期控制能力背3臺.倡進度控制能力臭4毀.厘異常排除能力上下供應(yīng)商評價表上下貫?zāi)杲吠袇肽昃S廠商名稱篩廠商編號扁地址鉗采購材料晴評價項目史質(zhì)量評價連交期評價匙價格評價絮服務(wù)評價芹其他滅合計得分槐時閣間怠得分總和白平均得分高評鑒等級橋處理意見：喊采購員冒：沸蓮姓討成材料部經(jīng)理蠅：縫加剩麻成本評價部經(jīng)堂理：伏合格供應(yīng)商名竄錄漏序配號譜供方名稱趟地址穴聯(lián)系人如電話（傳真）連供貨產(chǎn)品型號慌（規(guī)格、等級慰）尸備注趙荷科年團恭殿月摔腹蠟日同群確認(rèn)堂：剪抵芒審核耗：狹牌椒填表雨：料望三、發(fā)票與對斑賬管理。夠（一）、對賬穴管理成20X計X豈年起物資設(shè)備悶部實行誰采購己、誰入庫、誰磁對賬的工作制完度，采購員每昆月與財務(wù)人員晉、項目部對賬低一次，確保賬屑實、賬賬相符勞。采購工作完殲成后，物資設(shè)賀備部負(fù)責(zé)組織塘供應(yīng)商以及公蜂司財務(wù)部以每運季度為單位（恨項目完成時不衛(wèi)超過完苦工名2剩0政天后為限）進送行三方對賬，韻并根據(jù)對賬結(jié)盲果由財務(wù)部出戰(zhàn)具對賬單作為分供應(yīng)商唯一請營款依據(jù)。乳（二）、發(fā)票釘管理屋采購員取得各隨類發(fā)票時，包杰括增值稅專用吃發(fā)票、普通發(fā)謙票、應(yīng)嚴(yán)格審巧核其真?zhèn)?、?nèi)派容開具是否合袍規(guī)。采購業(yè)務(wù)團發(fā)生后，業(yè)務(wù)簡人員取得發(fā)票掙時，應(yīng)向?qū)Ψ皆馑魅“l(fā)票及稅扎務(wù)登記證復(fù)印香件，以確定其鈔是否具有發(fā)票缺開具的資格。洞若其經(jīng)營范圍紀(jì)中不包含此業(yè)榨務(wù)，則其不具控備開具發(fā)票的甩資格，需要到球稅務(wù)部門代開澆發(fā)票。采購員擾取得發(fā)票后由米材料會計登記惠后再送交財務(wù)關(guān)部門入賬。裳第四弱節(jié)膚憑造工作交接管理受制度梁1倉、物資設(shè)備部認(rèn)人員因工作調(diào)逮動或因故離職冠，必須將本人當(dāng)所經(jīng)管的工作蛾全部完整地移抱交給接替人員袖；沒有辦清交木接手續(xù)的，公禍司將不予辦理濕有關(guān)調(diào)動或離播職手續(xù)。東2鏟、采購人員在機調(diào)動或離職前欺，對尚未辦理暗結(jié)束的事項，午應(yīng)在移交前妥嫩善處理完畢，絲如遇特殊情況騙，確實不能在栗移交前辦完，覆應(yīng)由移交人寫創(chuàng)出書面報告并啦附詳細(xì)清單，知經(jīng)部門主管領(lǐng)鞭導(dǎo)批準(zhǔn)后，向降接替人員辦理鋪移交。腸3家、接替人員應(yīng)覺認(rèn)真接受離職基人員移交的工獻作，并繼續(xù)辦循理移交的未完憲事項。紙第五驟節(jié)施鄰給物資季度盤點辜及固定資產(chǎn)管解理流程鳥一、物資季節(jié)廈清核盤點域1址、物資設(shè)備部談組織由各項目里部配合以每季飾度為一周期對圾事業(yè)部所有項霉目進行一次物破資清核盤點。鋒2幕、物資設(shè)備部撲于每季度末每船月造2籮5星日下發(fā)物資盤偏點通知，各單趁位自接到通知皂之日起開始進巴行本單位的流忙動資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)醫(yī)工具、固定資批產(chǎn)進行實地盤背點，并填寫相織應(yīng)統(tǒng)一盤點表慚格；對需要報屋損的固定資產(chǎn)輝或周轉(zhuǎn)工具登糟記到統(tǒng)一報損策表，履行規(guī)定笨審批程序后方冊可進行進一步英處理。屆XXXXXX黨XX沖X閉有限公司第嘆（秘各晉）季度材料盤法點表轟單位名稱域：贏秩陷老灣工程名稱甘：姥插換稱燙桑撕項目部名稱歇：爛洞藏殲充斑修年三尊溪月坦價難日盜頭寸單位：元嗎序號縫物資名稱妙單位流規(guī)格候賬面數(shù)（入庫銅數(shù)量）們實點數(shù)（庫存哄數(shù)量）挺余閑（厲+艦）虧刃（璃—遞）揪備注閥數(shù)量和單價府金額前數(shù)量評單價采金額呈數(shù)量遭單價旗金額量1績2椒3牽4售5吊6卸7淚8舅9用10捷11故12黨13岸14焰15飛16星合計林公司主管經(jīng)理姓：鵝翠信勵批材料部經(jīng)理兄：剖柴行渴趴項目經(jīng)理喪：慰和馳爹辜材料負(fù)責(zé)人聚：買雖逢談稻制表人：誠XXXXXX焦XX丸X赤有限公司第芹（陣坡鉆）季度周轉(zhuǎn)工妄具盤點表蝶單位名稱朱：凝線蕩努井工程名稱蟲：纖蒙女隙挺欺炸項目部名稱屯：迷冤束業(yè)組鉗呆年繭欠血月稼幸文日腎起護單位：元雜序號顫物資名稱另單位情規(guī)格肥賬面數(shù)（入庫根數(shù)量）釀實點數(shù)（庫存密數(shù)量）笨備注與數(shù)量名單價繼金額定數(shù)量趁單價袖金額肥1停2酷3蒸4萌5途6饅7維8剃9抓10池11忙12繩13抹14舞15乞16班合計嶄公司主管經(jīng)理約：鹽僑辰基導(dǎo)材料部經(jīng)理展：悅使頭謹(jǐn)番項目經(jīng)理班：牲草右?guī)せ椴牧县?fù)責(zé)人配：里柴秤孔施制表人：男XXXXXX壇XX循X脈有限公司說第匹（供進江）季度工具報港損表輩單位名稱暈：蹦婦育洪工程名稱賀：極時編抬項目部名稱薪：拾嗓打已年擇豎豬月武塵與日秤序號濫工具名稱芳單位間規(guī)格騙數(shù)量廈單價營金額綱備注創(chuàng)1接2抗3串4胖5盯6壽7蔬8紗9扶10摩11齒12誼13董14忌15夫16膛17籠18沉19鄭20乎21叼22尺23濃24想25寧26歪27府28眉29田30泛合計做公司主管經(jīng)理卸：貢候穩(wěn)材料部經(jīng)理歸：家缸唯項目經(jīng)理活：勇視賀材料負(fù)責(zé)人致：眾氧躁制表人：液二、固定資產(chǎn)蒙的購置繞1野、按固定資產(chǎn)蟲歸口分級管理走的原則，各部播門所需固定資毛產(chǎn)由本部門按朵照年初預(yù)算，智提出申請交辦漲公室統(tǒng)一購置飲，辦公室統(tǒng)一之購置并登記造慰冊后交付使用顛。各部門的專衣用設(shè)備可以經(jīng)頓審批后由該部泰門購置，報辦今公室備案登記吼。濱2蜂、固定資產(chǎn)購棄置審批程序，爐申請部門填寫索由財務(wù)部統(tǒng)一艙填寫編制的（燥表八）既《固之定資產(chǎn)購置申終請表漁》非→噸部門負(fù)責(zé)臥人推→幣財務(wù)部基礎(chǔ)會臥計審稱核攏→搜財務(wù)經(jīng)理審諒批響→庸（副）總經(jīng)理奮審勉批緊→摟報物資設(shè)備部暗購置。臭三、固定資產(chǎn)攏的登記與盤點吃1四、固定資產(chǎn)原謠始價值由購買膀價、運費、調(diào)獨試安裝費、調(diào)映試配件費、裝崖飾費、稅金等厭部分構(gòu)成。菜2甜、各部門對所省有固定資產(chǎn)無桌論是否在用，敞都應(yīng)由固定資焰產(chǎn)管理部門統(tǒng)場一建立固定資稱產(chǎn)卡片，對每精項目固定資產(chǎn)鄭的編號、名稱涉、規(guī)格型號、媽價值、開始使狠用日期、折舊加率等進行登記尊。作為固定資雀產(chǎn)管理與核算添的依據(jù)。血3溫、已登記編定鴉號碼的固定資蒼產(chǎn)必須與鑲訂尋在設(shè)備本身上汗的號碼標(biāo)牌相聽一致，并不得鹽隨意變更。濱4恩、固定資產(chǎn)的僅使用、管理應(yīng)鈴與財務(wù)部門協(xié)冬調(diào)一致，固定針資產(chǎn)整體變動竄或附屬設(shè)備與召主體分離等變尊動，必須按規(guī)劃定程序辦理手鐵續(xù)，以確保帳疼、卡、物相符分。固5御、財務(wù)部根據(jù)繩購置的固定資步產(chǎn)分類建立固洋定資產(chǎn)明細(xì)賬尊，詳細(xì)登記固鈔定資產(chǎn)名稱、散型號、數(shù)量、皂單價、購置日妻期、使用部門寸、使用年限、歉殘值率、凈殘屈值、及折舊率蝦等要素。歡6錦、固定資產(chǎn)清安查盤點，為了嗚增強固定資產(chǎn)蠻的管理和使用斥，由物資設(shè)備暫部組織、財務(wù)尼部協(xié)助成立盤妹點小組，各部糠門配合，對所械有固定資產(chǎn)每恥季度進行一次沙實地盤點，填信制由物資設(shè)備寧部統(tǒng)一下發(fā)的傭《固定資產(chǎn)盤反點表》，于下統(tǒng)季度第一個月耐的蕉5嚼號前交物資設(shè)求備部，物資設(shè)餅備部在一周內(nèi)暴完成現(xiàn)場確認(rèn)濱和財務(wù)部核對顧賬目工作。繼四、固定資產(chǎn)尺的調(diào)拔和報廢逮1勺、企業(yè)內(nèi)部單往位之間固定資垂產(chǎn)的調(diào)拔、報半廢要有嚴(yán)格的抓審批手續(xù)。碧1矩）、固定資產(chǎn)替的調(diào)拔必須填盯寫公司統(tǒng)一印添發(fā)的物資調(diào)拔騰單并由調(diào)出調(diào)禁入雙方經(jīng)手人亡和項目經(jīng)理簽霉字確認(rèn)，并賄在毯2瓜日內(nèi)由物資設(shè)吐備部經(jīng)理審核虜，材料會計記噸錄備案。寨2屯）、固定資產(chǎn)餓的報廢必須按替規(guī)定履行報批浙手續(xù)，由使用超部門提出申請役，物資設(shè)備部車簽署意見后報浙財務(wù)部門，最篩后報經(jīng)公司主誤管經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)達批準(zhǔn)。繡2樹、固定資產(chǎn)報男廢的一般原則腸是：卻1長）、已達到使淘用年限，并且甩喪失使用價值辭：慌2敘）、設(shè)備的主倒要結(jié)構(gòu)件損壞塑，確定無法修退復(fù)或改造；資3某）、修理、改鳴造費用過大，摩在經(jīng)濟上不合目理的；糕4夠）、設(shè)備結(jié)構(gòu)姻、性能有嚴(yán)重勇缺陷，修復(fù)改甲造后仍達不到插最低生產(chǎn)能力撈和安全要求的項；董5咸）、因意外災(zāi)金害或事故遭受堂嚴(yán)重?fù)p壞，已思無修復(fù)價值的拜；券6塔）、國家規(guī)定堆應(yīng)予淘汰的設(shè)被備。習(xí)3團、固定資產(chǎn)的蓬報廢，應(yīng)按下扯列規(guī)定辦理：澇1逗）、由使用和掀管理部門得出帶申請；帽2污）、由物資設(shè)尋備部組織有關(guān)蟲人員進行技術(shù)盡鑒定；使3烈）、按財權(quán)管翻理的有關(guān)規(guī)定現(xiàn)，報艱主管部完門批準(zhǔn)；給4禿）、對已經(jīng)批孕準(zhǔn)報廢的固定遷資產(chǎn)，按規(guī)定鞏應(yīng)由使用、管塞理、財務(wù)等部舟門做好登記和泉處理記錄。環(huán)4舌、項目部對未割經(jīng)批準(zhǔn)報廢或窗在審定批準(zhǔn)前春，不得隨意拆殺除或變價處理差。忠5嫌、對經(jīng)批準(zhǔn)報種廢核銷的固定叨資產(chǎn)，都應(yīng)進糾行清理回收殘詳值，對拆除尚重可使用的附機辱或配件應(yīng)做好團有關(guān)清理登記艷手續(xù)。延6腥、對清查中發(fā)琴現(xiàn)的固定資產(chǎn)牙盤盈，應(yīng)按清瞇查部門填制們的促“眠固定資產(chǎn)盤盈充表評”燈進行估價入賬背；固定資產(chǎn)盤擊虧，應(yīng)由使用潑或保管單位查絹明原因、寫出陸報告，按規(guī)定逼的程序辦理審桂批核銷手續(xù)。愚第六升節(jié)勁果壩物資損壞丟失該處理辦法嚷材料、設(shè)備及娛工器具是公司學(xué)資產(chǎn)的重要組我成部分，為避旬免物資損壞和侮丟失，確保工脖程的順利開展當(dāng)，特制定本辦否法。半一、損壞或丟奶失設(shè)施、設(shè)備籌、儀器、工量霉具和原材料的取事故分為責(zé)任捐事故和非責(zé)任替事故。計二、由于下列巧原因造成設(shè)施籠、設(shè)備、儀器嘴、工量具和原語材料損壞或丟漲失的，屬責(zé)任潮事故：大2.1.菌右尚鼻芬未了解使用原涌理、操作規(guī)程厚及技術(shù)性能，毀擅自運用的。喪2.2.坐持不遵守操作規(guī)組程或不聽從指婆導(dǎo)進行操作的飲。堂2.3.協(xié)招未比對部門領(lǐng)皇導(dǎo)和保管人員算同意，擅自拆趨、改、變更（長存放地）、操么作由他人負(fù)責(zé)慰保管的。琴2.4.聾男擅自借給其他攏部門或私人的公，以及未經(jīng)同萬意擅自拿出原程有地點的。譯2.5.績?nèi)躺米噪x開工作暈現(xiàn)場的，設(shè)備鉤超負(fù)荷運行的太，工藝不符合獎生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，內(nèi)維護保養(yǎng)不到窗位的，安全措禾施有漏洞的，危存在事故隱患乓而未采取預(yù)防正措施的。斑2.6.強掙其它不遵守規(guī)聞?wù)轮贫鹊戎饔^檔原因造成的。獵三、由于下列班原因造成設(shè)施雅、設(shè)備、儀器壽、工量具和原很材料損壞或丟畜失的，屬非責(zé)蠢任事故：妨3.1.拴屠因設(shè)備、儀器罪、工量具原材抖料本身的缺陷絮，在施工或使繩用過程中出現(xiàn)禍損壞的。么3.2.貸瘦因折舊年限或促使用期限已過交，雖經(jīng)論證和余批準(zhǔn)后可繼續(xù)條使用，但在正域常使用時發(fā)生怨的自然損壞。何3.憶3串．姥買經(jīng)批準(zhǔn)，按照繪操作規(guī)程，新沈的生產(chǎn)工藝方動案或進行檢修渴，存在事故隱盞患，雖采取預(yù)那防措施，仍未抱能防止損壞的庫?；?.4.胡概易于損壞的低粥值品（單特價鎖50談0飯元以下），管嘆理人員在運輸忠、保管中或使鉆用人在使用中牧偶然失手損壞蒸的。巧3.5.徹袖其它合理的客交觀原因和不可員抵抗因素造成灘的意外損失。華四、責(zé)任事故侍不止由一人承殃擔(dān)責(zé)任的，應(yīng)膜分清責(zé)任大小秒，分別承擔(dān)責(zé)吊任。盡五、屬于責(zé)任觀事故造成設(shè)施預(yù)、設(shè)備、工量容具和原材料損絨壞丟失的，其競損失價值的計顆算方法如下：辣5.1.當(dāng)尼整體損壞或丟戀失設(shè)施、設(shè)備后、儀器、工量陣具，按其到場兩含稅濱價腐×趨（靜1問=沒使用時恒間金/長使用期限）計抓算損失價值。倉機械類產(chǎn)品使加用期限按產(chǎn)品蘋規(guī)定使用年限螞進行折舊，其誼他產(chǎn)品的使用弄年限依據(jù)相關(guān)闊標(biāo)準(zhǔn)參照確定悔，但折舊后的澤損失價值不得循低于到場含稅寬價嫌的艇10針%吧。姿5.2.礦電局部損壞或丟濁失但可修復(fù)的買，按修配費的冤實際支出計算旁損失價值。玉5.3.袋藝