采購工作制度及流程

采購工作制度及流程一、總則為了規(guī)范公司的采購行為，優(yōu)化采購流程，保障公司的正常運(yùn)作，制定本采購工作制度。二、采購流程1、采購計(jì)劃公司每年都需要制定采購計(jì)劃，根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和部門需求，確定年度采購計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后向采購部門下達(dá)。2、采購需求收集各部門將本部門的采購需求及采購申請(qǐng)相關(guān)資料填寫完整，并提供必要的技術(shù)、質(zhì)量等要求，交給采購部門處理。3、資格審查及供應(yīng)商評(píng)審采購部門根據(jù)公司規(guī)定的采購審批流程，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)審，確定符合要求的供應(yīng)商，并填寫采購合同審批表交領(lǐng)導(dǎo)審批。4、訂立合同經(jīng)過采購人員的談判、比價(jià)、競(jìng)標(biāo)等方式，確定合適的供應(yīng)商，然后將采購標(biāo)準(zhǔn)和采購內(nèi)容寫入采購合同，由雙方簽訂合同。5、訂單處理采購部門確定供應(yīng)商后，將訂單及相關(guān)合同文件發(fā)給供應(yīng)商確認(rèn)訂單，確定交貨時(shí)間和數(shù)量。6、采購跟蹤采購部門在訂單交付前，對(duì)采購訂單狀態(tài)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保訂單能夠按時(shí)交付。7、收貨管理收到貨物后，采購部門將進(jìn)行驗(yàn)收，確保貨物符合規(guī)定要求之后，將發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)文件進(jìn)行確認(rèn)，并妥善保存。8、付款管理采購部門按照合同約定進(jìn)行貨款支付，確保支付準(zhǔn)確無誤。三、采購管理1、采購審批任何采購項(xiàng)目，都必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并在公司內(nèi)部審批流程上進(jìn)行審批。2、采購文件管理采購文件包括采購計(jì)劃、采購需求、采購合同、采購訂單等文件。采購部門必須妥善保管和管理采購文件，確保文件存檔清晰規(guī)范。3、采購合同管理采購合同的簽訂和執(zhí)行過程需要經(jīng)過采購部門負(fù)責(zé)人的管理和監(jiān)督，采購部門必須確保采購合同的有效性和履行。四、采購績(jī)效考核公司對(duì)采購部門的工作績(jī)效進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購訂單的及時(shí)性、采購成本控制情況、供應(yīng)商合作情況等。五、附則本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行，對(duì)公司所有采購活動(dòng)均適用。本制度解釋權(quán)歸公司領(lǐng)導(dǎo)所有。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有因以下原因而引起的相關(guān)條款變更，將由公司領(lǐng)