公司內(nèi)部控制工作總結(jié)

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依據(jù)公司要求，我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查，詳細狀況

一、推動平安標準化，實施全過程風險管理，完善公司平安管理體系

從xx年起，我處開頭牽頭推動公司平安標準化工作。在原有職業(yè)健康平安管理體系的基礎(chǔ)上，我處對比平安標準化規(guī)范，制定平安標準化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次平安管理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)平安管理和組織現(xiàn)場平安整治。通過兩年的艱苦工作，公司于xx年11月27日通過市安監(jiān)局化學品登記辦組織的達標驗收，到達國家平安標準化二級企業(yè)要求。

平安標準化的核心是實施全過程風險管理，建立pdca管理模式，持續(xù)改良平安績效。根據(jù)這一要求，我處每年組織各單位進行一次全面的平安風險辨識和風險掌握效果評價；對檢修、技改、變更等特別規(guī)活動，堅持要求在實施前進行風險評價，制定落實風險掌握措施，實施中進行檢查確認，實施后進行驗證和效果評價；特殊對重大危急源、重大風險，要求制定預案和專項掌握方案。通過這些手段，保證公司生產(chǎn)運行中的平安風險時刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，規(guī)范各環(huán)節(jié)平安管理

為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的平安管理，我處于xx年組織相關(guān)職能部門對企業(yè)平安管理制度進行全面梳理，補充完善，經(jīng)過8個月艱苦工作，形成《平安管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危急作業(yè)、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度。隨著形勢的改變，我處準時組織對匯編進行評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《平安管理制度》〔xx版〕，將公司平安管理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的平安管理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標準和其他要求。

三、規(guī)范作業(yè)票證臺帳，嚴格危急作業(yè)審批，確保生產(chǎn)過程平安

近年來，我處不斷改良和完善公司各種平安管理臺帳和作業(yè)票證，，已建立了24個平安管理臺帳和10個危急作業(yè)票證，并指導各單位正確規(guī)范使用。生產(chǎn)現(xiàn)場是我處平安管理工作的重心，支配2人特地負責危急作業(yè)審批和現(xiàn)場平安管理，確保危急作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內(nèi)。

四、開展平安檢查，排查各類隱患和問題，催促平安制度和規(guī)程的落實

我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危急源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線、危急場所平安檢修作業(yè)進行一次專項檢查，每天對全公司生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡回檢查，發(fā)覺隱患和問題責令責任單位或人員進行整改，如今日前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消退事故隱患、規(guī)范人員行為，保證公司平安生產(chǎn)正常進行。

五、開展平安教育，提高全員平安素養(yǎng)

我處嚴格執(zhí)行“三級平安教育”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教育，同時催促、檢查二、三級平安教育，使他們熟識、把握必要的平安技術(shù)學問和自我防護技能，到達要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級單位對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復工人員，按要求進行平安技能和崗位操作法的培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴格進行公司級平安教育，并作業(yè)所在單位進行車間級平安教育，經(jīng)考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際狀況制定班組平安活動打算，編制學習資料，指導各班組開展平安活動，并每月進行檢查確認，保證了平安活動的質(zhì)量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓要求，制定培訓打算，開辦培訓班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強員工勞動愛護

我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素，定期組織職工進行職業(yè)健康檢查，對發(fā)覺的問題馬上協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測，并向職工公示；催促各單位加強職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場所的管理，保證危害因素濃度〔強度〕符合國家標準，保障職工健康。準時按標準為職工配發(fā)勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的健康平安。

七、完善應(yīng)急救援預案體系，定期組織演練，增添應(yīng)急響應(yīng)力量

xx年，我處組織編制公司化學事故應(yīng)急救援預案。經(jīng)過不斷完善，目前已建立了較完善的應(yīng)急預案體系：包括公司綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案，建立了分級響應(yīng)機制，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)力量。每年組織一次綜合或?qū)ｍ椦菥?，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點部位進行一次現(xiàn)場處置方案演練，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)力量和全員的應(yīng)急處置技能。

八、按辦理有關(guān)證照，保證公司合法經(jīng)營

公司支配由我處負責辦理的證照包括平安生產(chǎn)答應(yīng)證、危急化學品登記證、易制毒化學品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學品生產(chǎn)特殊答應(yīng)證、工業(yè)品生產(chǎn)答應(yīng)證等。我處依據(jù)相應(yīng)考核細則，進行資料文件編寫整理、組織生產(chǎn)現(xiàn)場整改，均如期按時完成了取證換證工作。

九、嚴格平安考核，提高平安績效

我處嚴格執(zhí)行公司平安風險責任考核制度，堅持每月對各單位平安目標實現(xiàn)狀況、平安責任落實狀況、平安雙基工作完成狀況進行全面檢查考核，提出訂正預防措施和打算，促進了平安責任制的落實和公司整體平安績效的提高。

從總體上講，平安管理業(yè)務(wù)流程是順暢的、平安風險得到有效掌握。但還存在許多不確定因素的影響，比方人員平安行為的掌握是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)改變的。這就要求我們還要進一步完善平安標準化工作，特殊是要注意詳情的管理。

公司內(nèi)部掌握工作總結(jié)2

為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的進展要求，貫徹中建總公司、局內(nèi)部掌握標準化進展戰(zhàn)略，公司于20xx年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動了內(nèi)部掌握制度標準化工作。20xx年3月出臺《公司管理手冊》、《各系統(tǒng)標準管理手冊》共11本。20xx年發(fā)布了《攪拌站標準管理手冊》、《生產(chǎn)作業(yè)指導書》、《技術(shù)作業(yè)指導書》、《人財物及后勤作業(yè)指導書》、《攪拌站記錄表樣》。公司繼攪拌站標準化完成后，緊接著于20xx年5月啟動了分公司標準化建設(shè)，目前已完成《分公司標準化手冊》，20xx年4月試運行?，F(xiàn)已建立起總部—分公司—攪拌站三個層次的一套高效、科學的內(nèi)控管理流程標準化體系，實現(xiàn)公司管理無縫連接。

近三年來，公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，多次邀請三局領(lǐng)導和外部專家進行了內(nèi)部流程制度評審與指導修訂，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：

一、強化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的法規(guī)日漸形成

公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強的現(xiàn)象，進行了對比檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司實行了一系列舉措，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強培訓，注意宣貫，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人把握。開展以集中學習和分散學習相結(jié)合，標準學習與案例分析相結(jié)合，全面學習

和重點學習相結(jié)合，培育標準化企業(yè)文化，增添標準化意識。各單位召開“達標活動”推動動員會，統(tǒng)一思想，提高熟悉，全面支配部署。由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標準內(nèi)部培訓師，按標準手冊制作PPT培訓課件，進行專業(yè)標準制度宣貫培訓。將標準制度中相關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)控標準化體系工作領(lǐng)導組〔內(nèi)掌握度方向把關(guān)〕、評審組〔內(nèi)掌握度質(zhì)量把關(guān)〕、工作組〔內(nèi)掌握度編制〕，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導和機構(gòu)落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程掌握實現(xiàn)真正的落地。為了使內(nèi)控真正落到實處，公司制定《公司標準化管理方法》、《星級攪拌站評定管理方法》，明確標準化各級、各部門的職責，規(guī)定企業(yè)標準的制定、宣貫實施及監(jiān)督檢查考核詳細方法措施。主要有：

〔1〕與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標準化青年先行”工作相結(jié)合，開展技能比武、學問競賽等多種形式。為進一步推動標準化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標準化管理內(nèi)容，開展學問競賽，武漢事業(yè)部、成都分公司、天津分公司、設(shè)備運輸分公司、西安籌備組分別組隊，參與了競賽。

〔2〕攪拌站星級評定。為推動公司攪拌站各項業(yè)務(wù)標準化，夯實攪拌站基礎(chǔ)管理，公司依據(jù)分級管理與激勵的需要，設(shè)置“達標攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個等級開展星級評定。每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對比《考評標準》，對各

站、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等狀況進行全面評估，逐項打分，對符合《考評標準》條件單位，推舉申報公司，由公司結(jié)合大檢查進行驗收。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保掌握到位、執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。公司通過組織內(nèi)控標準化學問考試并將“考試合格與否”與個人任用、升遷進行掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗進行掛鉤。通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯的提升，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴格按照內(nèi)控流程操作、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化

針對公司內(nèi)部掌握工作相關(guān)要求，仔細開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作，編制《內(nèi)控職責表》，業(yè)務(wù)中重大風險不行遺漏，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號標注出來，風險包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、平安、本錢、法律等風險掌握要求的關(guān)鍵掌握點，將每一個掌握點逐一說明，明確其內(nèi)控責任，增添了公司抵擋風險的力量。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控和審計，發(fā)覺公司有些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，按公司領(lǐng)導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，打算修訂《公司管理手冊》

四、加強掌握環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分掌握環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部掌握的保障，直接影響著公司內(nèi)部掌握的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣揚、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則，前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級領(lǐng)導以身作則、搶先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦，依程序履行，領(lǐng)導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部掌握工作總結(jié)3

20xx年，公司根據(jù)工程公司〔20xx〕109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部掌握操作細則》的統(tǒng)一部署，開頭正式運行與國際接軌的內(nèi)部掌握體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：

一、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的法規(guī)日漸形成

“沒有法規(guī)，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對比檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司實行了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

培訓，注意宣揚，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人把握。學習、把握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)進行了一次20xx版《內(nèi)部掌握操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和把握了內(nèi)部掌握的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司進展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部掌握辦公室和內(nèi)掌握度檢查評價工作領(lǐng)導小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導和機構(gòu)落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程掌握實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部掌握真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有打算地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上消失問題，追究哪個單位的領(lǐng)導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導，下至各部門、各單位領(lǐng)導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，消失問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。

在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)掌握度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程準時跟蹤，準時反饋，嚴格履行催促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)覺問題準時上報，準時解決，保證全部內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保掌握到位，執(zhí)行有力。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。如今，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風險，如何掌握風險，嚴格按照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化

一些掌握最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但掌握活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的掌握，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)全部職能處室參與的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個掌握點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點協(xié)作完成，明確了各部門的掌握責任，保證了全部關(guān)鍵掌握都有部門負責，增添了公司抵擋經(jīng)營風險的力量。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)覺了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，打算在明年修改本公司的《內(nèi)掌握度實施細則》。

四、加強掌握環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分

掌握環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部掌握的保障，直接影響著公司內(nèi)部掌握的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣揚、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導以身作則、搶先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦；特別事情處理，要作好紀要，保存證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部掌握工作總結(jié)4

是集團全面推行內(nèi)部掌握工作的重要年份，也是公司開展內(nèi)部掌握工作的起步之年。為了增添企業(yè)風險管控力量，促進公司內(nèi)部規(guī)范管理，公司根據(jù)集團內(nèi)部掌握工作整體部署，以“一個規(guī)范、兩個指引”為基礎(chǔ)，以《集團內(nèi)部掌握管理工作指引》為指導，結(jié)合公司外部環(huán)境和內(nèi)部管理實際，舉上下之力，全面開展內(nèi)部掌握工作，圓滿的完成了集團下達的各項任務(wù)，同時在規(guī)范管理和風險管控方面取得了較大進步。

一、公司領(lǐng)導重視，上下全員參加，內(nèi)控工作穩(wěn)步推動

公司首先建立了結(jié)合實際的“三級內(nèi)控工作管理體系”，由總經(jīng)理擔當?shù)谝回撠熑?，以財?wù)科為內(nèi)控工作責任科室，并指定公司內(nèi)控專干。公司其他各相關(guān)部門主管領(lǐng)導直接負責，部門內(nèi)設(shè)專干。

公司內(nèi)控專干組織各部門專干學習、商量“一個規(guī)范、兩個指引”并進行指導，根據(jù)相關(guān)性將內(nèi)控工作進行合理安排，各部門各司其職，責任分明?？绮块T業(yè)務(wù)由公司內(nèi)控專干進行協(xié)調(diào)，相關(guān)部門相互協(xié)作，做到規(guī)范、合理、互為補充，使得內(nèi)控工作有序開展。

二、結(jié)合公司實際，重視關(guān)鍵管控，完成內(nèi)控打算目標

在公司內(nèi)控管理體系指導下，各部門從公司實際動身，理順公司業(yè)務(wù)運行流程，整理現(xiàn)有管理手段和制度文件，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部掌握應(yīng)用指引》和《企業(yè)內(nèi)部掌握評價指引》，梳理業(yè)務(wù)流程102個〔含補充流程1個〕，整理管理文件59份，并依據(jù)流程繪制流程圖，查找風險掌握點45處，編制各項指引的風險掌握矩陣，找出各項風險點的掌握措施。并完成與之相對應(yīng)的權(quán)限指引。

公司以《集團內(nèi)部掌握管理工作指引》為指導，以公司日常工作為動身點，結(jié)合原有的各部門職責和崗位說明書，編制《內(nèi)控管理手冊》，作為公司內(nèi)控工作的指導性文件?！妒謨浴访鞔_了公司內(nèi)控工作的基本原則、組織架構(gòu)和職責權(quán)限，從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、掌握活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個方面對公司內(nèi)部掌握進行規(guī)范。同時，結(jié)合內(nèi)部掌握工作的開展，公司對原有崗位說明書、規(guī)章制度等進行重新梳理、更新，作為內(nèi)控工作有序開展的有力保障。

三、認清內(nèi)控現(xiàn)狀，理順管理脈絡(luò)，

建立考核主體正確、考核對象明確、考核內(nèi)容清楚、考核責任明確、考核結(jié)果客觀真實并有據(jù)可依的完好考核體系，制定適合本單位實際狀況的《內(nèi)控建設(shè)管理考核方法》，一邊更好的將內(nèi)控管理手冊內(nèi)容落實到位，通過設(shè)定相關(guān)考核指標并對其進行考核賦分，促進本單位組織體系和管理制度的不斷健全與完善、內(nèi)控工作的有效落實和推動、內(nèi)控信息化應(yīng)用工作穩(wěn)步開展、自我考核評價準時、缺陷認定精確、整改準時徹底、完善流程規(guī)范管理、優(yōu)化流程掌握、風險防范力量不斷提高。

公司內(nèi)部掌握工作總結(jié)5

20xx年，機械公司根據(jù)工程機械公司〔20xx〕x號關(guān)于印發(fā)《x集團機械公司內(nèi)部掌握操作細則》的統(tǒng)一部署，開頭正式運行與國際接軌的內(nèi)部掌握體系。近三年來，本機械公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了機械公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了機械公司管理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：

一、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的法規(guī)日漸形成

“沒有法規(guī)，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。x機械公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對比檢查，找出了差距和缺乏。為此，x機械公司實行了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強培訓，注意宣揚，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人把握。學習、把握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。機械公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全機械公司范圍內(nèi)進行了一次20xx版《內(nèi)部掌握操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和把握了內(nèi)部掌握的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和機械公司進展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。機械公司成立了內(nèi)部掌握辦公室和內(nèi)掌握度檢查評價工作領(lǐng)導小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導和機構(gòu)落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程掌握實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部掌握真正落到實處，機械公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導責任上，內(nèi)控工作是機械公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有打算地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上消失問題，追究哪個單位的領(lǐng)導責任。這樣，機械公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導，下至各部門、各單位領(lǐng)導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，消失問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。

在組織落實上，機械公司內(nèi)控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內(nèi)掌握度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程準時跟蹤，準時反饋，嚴格履行催促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)覺問題準時上報，準時解決，保證全部內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保掌握到位，執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。如今，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風險，如何掌握風險，嚴格按照內(nèi)控流程操作。機械公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化

一些掌握最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但掌握活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的掌握，機械公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)全部職能處室參與的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個掌握點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點協(xié)作完成，明確了各部門的掌握責任，保證了全部關(guān)鍵掌握都有部門負責，增添了機械公司抵擋經(jīng)營風險的力量。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)覺了本機械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的.地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，根據(jù)機械公司領(lǐng)導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，打算在明年修改本機械公司的《內(nèi)掌握度實施細則》。

四、加強掌握環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分

掌握環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部掌握的保障，直接影響著機械公司內(nèi)部掌握的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣揚、教育，目前，機械公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是機械公司各級主要領(lǐng)導以身作則、搶先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦；特別事情處理，要作好紀要，保存證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導的示范作用極大地推動了機械公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部掌握工作總結(jié)6

為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣闊干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增添。

一、為營造一個濃郁的內(nèi)控氣氛，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的熟悉，提高企業(yè)的詳情管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風險，舉辦了1期內(nèi)控學問培訓，主要對機關(guān)各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)掌握度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個掌握點，是哪一個掌握點的責任人，以切實保證每個掌握點責任到人，每個人有詳細執(zhí)行的掌握點。

二、內(nèi)掌握度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務(wù)流程掌握點執(zhí)行掩蓋率能否到達100%，是通過每一個員工，每一個崗位來表達的。只有深化到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程，才知道員工對內(nèi)控重要性熟悉足缺乏，宣揚和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個掌握點是必需要做到的，是不行省略的工作，直接表達了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

三、將內(nèi)控工作制度化、日?；?，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20xx年要連續(xù)加大內(nèi)控的宣揚力度，讓全部的員工熟悉到根據(jù)每個掌握點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導匯報，以便公司領(lǐng)導了解公司的內(nèi)控工作狀況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順當開展。

四、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程，將每一個掌握點整理歸集，并詳細落實到人，對其責任掌握點進行日常掌握和監(jiān)督。

五、明確崗位責任。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內(nèi)控管理員和掌握點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。

六、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴格根據(jù)權(quán)限指引的要求落實到位，充分啟到互相制約、嚴格審核、加強掌握的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。

七、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分別制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了詳細明確，并具體制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

公司內(nèi)部掌握工作總結(jié)7

依據(jù)公司要求，我處對本部分觸及的工作進行了周全梳理、自查，具體環(huán)境以下：

1、促成安定標準化，履行全進程風險辦理，美滿公司安定辦理系統(tǒng)

從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標準化工作。在原有職業(yè)健康安定辦理系統(tǒng)的根本上，我處比較安定標準化典范，訂定安定標準化履行方案，料理公司各關(guān)鍵各層次安定辦理流程，美滿規(guī)章軌制、功課安定辦理和構(gòu)造現(xiàn)場安定整治。經(jīng)過議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經(jīng)過議定市安監(jiān)局化學品掛號辦構(gòu)造的達標驗收，到達國度安定標準化二級企業(yè)要求。

安定標準化的核心是履行全進程風險辦理，建立PDCA辦理模式，連續(xù)改革安定績效。依據(jù)這一要求，我處每一年構(gòu)造各單位進行一次周全的安定風險辨識和風險把握結(jié)果評價；對查驗、技改、變動等非老例活動，堅決要求在履行前進行風險評價，訂定落實風險把握方法，履行中進行查抄確認，履行掉隊行驗證和結(jié)果評價；特殊對浩大危機源、浩大風險，要求訂定預案和專項把握方案。經(jīng)過議定這些伎倆，包管公司出產(chǎn)運行中的安定風險時候處于可控狀況。

2、建立美滿公司規(guī)章軌制，典范各關(guān)鍵安定辦理

為典范公司各層面、各關(guān)鍵的安定辦理，我處于20xx年構(gòu)造相干本能機能部分對企業(yè)安定辦理軌制進行周全梳理，補充美滿，經(jīng)過議定8個月艱苦工作，構(gòu)成《安定辦理軌制匯編》。這本軌制匯編，包括綜合辦理、構(gòu)造方法、危機功課、技巧典范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個軌制。跟著局勢的改變，我處準時構(gòu)造對匯編進行評審和修訂，并于本年上半年公司結(jié)束對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》〔20xx版〕，將公司安定辦理軌制從原來的5大類43個軌制美滿為10大類62個軌制。使公司層面、各關(guān)鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國度法律標準、標準和其他要求。

3、典范功課票證臺帳，嚴峻危機功課審批，確保出產(chǎn)進程安定

比年來，我處連續(xù)改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個安定辦理臺帳和10個危機功課票證，并教育各單位精確典范利用。出產(chǎn)現(xiàn)場是我處安定辦理工作的重心，支配2人特地當真危機功課審批和現(xiàn)場安定辦理，確保危機功課全進程在有效監(jiān)控內(nèi)。

4、綻開安定查抄，排查各種隱患和題目，鞭策安定軌制和規(guī)程的落實

我處堅決每個月構(gòu)造一次全廠性綜合查抄，每禮告別離對浩大危機源、關(guān)鍵裝配、緊急物料管線、危機場合安定查驗功課進行一次專項查抄，每天對全公