2020年度漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站單位預(yù)算公開說明

PAGEPAGE102020年度漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站單位預(yù)算公開說明目錄一、源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站概況主要職責(zé)（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況二、源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年度部門預(yù)算情況說明三、名詞解釋附件：源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表9、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況表10、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表第一部分源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站概況一、源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站主要職責(zé)1、開展農(nóng)作物病蟲草鼠害調(diào)查、搞好預(yù)測預(yù)報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布病蟲信息，為各級領(lǐng)導(dǎo)提供防治決策依據(jù)；組織并指導(dǎo)全區(qū)開展大面積農(nóng)作物病蟲草鼠防治工作，確保其危害損失率控制在允許指標(biāo)以下。2、貫徹執(zhí)行《植物檢疫條例》，承辦檢疫審批、檢疫檢驗(yàn)、簽發(fā)證書，組織疫情監(jiān)測普查、制定防控措施，防止危險(xiǎn)性病蟲草害的傳播蔓延。3、積極開展植保社會化服務(wù)，推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治工作，建立健全專業(yè)化服務(wù)組織，擴(kuò)大專業(yè)化防治面積，不斷提高專業(yè)化服務(wù)水平。4、搞好新農(nóng)藥的試驗(yàn)、示范，推廣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥；探索將病蟲草鼠對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害降低到最低限度的新措施，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收當(dāng)好參謀。5、負(fù)責(zé)對農(nóng)民進(jìn)行植保技術(shù)培訓(xùn)，開展技術(shù)宣講，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)合理使用農(nóng)藥，并提供植保技術(shù)咨詢、信息服務(wù)，力爭把植保技術(shù)普及到千家萬戶。二、源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站預(yù)算單位構(gòu)成納入漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，即漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)、測報(bào)室、檢疫室、農(nóng)藥室等。三、人員構(gòu)成情況源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站共有人員編制數(shù)28人，其中：事業(yè)編制28人；實(shí)有人數(shù)26人，其中在職職工22人，離退休人員4人。源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年度部門預(yù)算情況說明2020年部門預(yù)算主要任務(wù)是：保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)源匯區(qū)植保事業(yè)發(fā)展大局，為完成病蟲測報(bào)、植物檢疫、農(nóng)藥管理及病蟲害防治等各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù)；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善創(chuàng)新工作機(jī)制，圓滿完成源匯區(qū)植保各項(xiàng)工作任務(wù)。一、收入支出預(yù)算總體情況說明源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年收入總計(jì)212.7萬元，支出總計(jì)212.7萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加35.7萬元，增長20.17%。主要原因：工資福利支出增加。二、收入預(yù)算總體情況說明源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年收入合計(jì)212.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入212.7萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，繳入財(cái)政專戶管理的資金0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年支出預(yù)算212.7萬元，其中：基本支出211.7萬元，占99.53%；項(xiàng)目支出1萬元，占0.47%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算212.7萬元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加35.7萬元，增長20.17%，增長的主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為212.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出167.71萬元，占年初預(yù)算78.85%；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）22.09萬元，占年初預(yù)算10.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.6萬元，占年初預(yù)算3.57%；住房保障（類）支出15.3萬元，占年初預(yù)算7.19%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2020年一般公共預(yù)算基本支出211.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)206.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)5.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2020年無政府性基金預(yù)算收入支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我單位2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 我單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.7萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元。同比下降0。主要原因是：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我單位采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體支出情況如下：因公出國(境)費(fèi)0萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2019年持平，主要原因：無出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年持平，主要原因：無購買公務(wù)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年持平，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)0支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算212.7萬元，包括為保障本部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。2、政府采購支出情況我單位2020年無政府采購預(yù)算安排。3、政府購買服務(wù)支出情況我單位2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。4、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明我單位本年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。5、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2020年，我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。6、國有資產(chǎn)占有情況關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說明。我單位共有國有資產(chǎn)111300萬元。（國有資產(chǎn)大致有流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、材料和低值易耗品、長期投資、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)）2019年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。7、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況我單位2020年度無財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況。第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖