行政運行2022年支出績效自評報告

行政運行2022年支出績效自評報告一、項目概況

（一）項目基本情況：“行政運行”項目是經(jīng)常性項目，設(shè)置該項目是為了保障我院審判司法日常工作運行。該項目具體用于購置行政綜合部門用辦公設(shè)備，支付干警伙食費，物業(yè)管理費，行政綜合部門辦公費及差旅費，委托外單位勞務(wù)費，其他商品和服務(wù)等與辦案無關(guān)的綜合開支。該項目資金來源為申請省級財政配套解決。該項目實施主體為屯昌縣人民法院。預算單位屯昌縣人民法院本級的項目，行政運行屬于其他運轉(zhuǎn)類主管部門為屯昌縣人民法院項目負責人為：陳杰聯(lián)系電話：67831336（二）項目年度預算績效目標和績效指標設(shè)定情況

該項目設(shè)定的目標為認真貫徹落實省高院、省財政廳有關(guān)工作部署，積極發(fā)揮我院案件審判職能作用，充分調(diào)動全院人員工作主動性，認真開展業(yè)務(wù)，全力做好各項服務(wù)于案件審判的工作，不斷提升服務(wù)我院案件審判、案件執(zhí)行綜合司法保障能力?？傮w目標：辦案數(shù)達2500件;開展3場法律宣傳活動;預算年度結(jié)案率達到90%2022年年度目標是辦案數(shù)達2500件;開展3場法律宣傳活動;預算年度結(jié)案率達到90%當年年度目標完成情況：基本完成二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況“行政運行”項目按照省財廳規(guī)定的程序申請設(shè)立，該項目立項符合國家法律法規(guī)，與我院部門職責相符，屬于公共財政支持范圍。（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況我院“行政運行”項目2022年省財政預算批復資金123.43萬元，實際下達資金123.43萬元，資金到位率100%。（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況我院“行政運行”項目全年預算執(zhí)行數(shù)114.56萬元，項目執(zhí)行率92.82%。項目資金管理情況為確保該項目資金管理安全，我院不斷加大內(nèi)控力度，進一步完善內(nèi)控制度管理規(guī)定，嚴格審核差旅、提升物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量、嚴控設(shè)備設(shè)施消耗等經(jīng)費開支，剔除不合理經(jīng)費開支，提高資金使用效益。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況根據(jù)我院案件收結(jié)案的任務(wù)情況，我院擬定財務(wù)管理規(guī)定、制度、辦法，對本院專項資金的申請和管理；組織人事工作；保障審判執(zhí)行工作中的信函、包裹、機要信件的郵寄；修訂本院內(nèi)控制度；印刷橫幅、法律宣傳欄、報道、網(wǎng)絡(luò)工作、文化建設(shè)等法制宣傳；監(jiān)督物業(yè)管理服務(wù)，營造我院良好的工作環(huán)境。相關(guān)庭室按照職責分工，盡心盡責開展工作，確保了該項目的順利組織實施。項目管理情況“行政運行”項目2022年度按省財政廳相關(guān)規(guī)定，預算編制科學、合理、合規(guī)。為保證項目的順利實施，我院修定了《屯昌縣人民法院內(nèi)部控制規(guī)范》。2022年度，在院黨組的正確領(lǐng)導下，在省高院、省財政廳國防與政法處和屯昌縣政府大力支持和幫助下，屯昌縣人民法院不斷加強和規(guī)范財務(wù)管理，完善管理制度，認真執(zhí)行財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀律，財務(wù)管理工作進一步規(guī)范，預算編制、執(zhí)行和決算業(yè)務(wù)工作水平得到明顯提升，順利完成了2022年度各項財務(wù)工作。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況。1、項目的經(jīng)濟性分析。（1）項目成本（預算）控制情況該項目我院堅持以預算為依據(jù)，杜絕無預算或超預算開支，嚴格控制項目成本。嚴格出差審批，杜絕無關(guān)公務(wù)差旅，嚴格差旅報銷審核，杜絕發(fā)生違紀違規(guī)行為；加強對公務(wù)車運行費用的控制；加強對設(shè)備日常維護保養(yǎng)，提高設(shè)備使用壽命，提高資金使用效益。（2）項目成本（預算）節(jié)約情況該項目在執(zhí)行過程中，堅持在合理、合法、合規(guī)的原則上支付財政資金，不突擊花錢，嚴格報銷審核手續(xù)，最大限度地節(jié)約成本。項目效率性分析。項目實施進度。按照序時進度100%完成支付。項目完成質(zhì)量。該項目根據(jù)年度預算和實際工作情況，有效地組織實施，項目在該年度內(nèi)順利實施完畢，為我院保質(zhì)保量完成案件審判工作提供有力后勤支撐。項目的效益性分析項目預期目標完成程度。按照序時進度100%完成支付。項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。根據(jù)我院審判職能，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義”的工作目標，忠實履行憲法和法律賦予的職責，狠抓執(zhí)法辦案第一要務(wù)，為社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的司法保障。4.項目的可持續(xù)性分析“行政運行”項目是經(jīng)常性項目，根據(jù)省財政廳預算項目管理辦法，行政運行項目整合歸類為其他運轉(zhuǎn)類項目，是保證我院工作的基礎(chǔ)條件，對我院的食堂、綠化、清潔等后勤進行專業(yè)的管理，保障我院行政運行順利進行，進一步提升我院整體工作水平，充分發(fā)揮審判職能，維護社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。該項目是司法為民的前提，是開展工作任務(wù)的必備的經(jīng)費、物質(zhì)保障，具有良好的可持續(xù)性。項目預算批復的績效指標完成情況分析。項目資金(元)資金構(gòu)成年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分資金總額：1,234,300.001,234,300.001,145,630.781092.82%9.28其中：財政資金：1,234,300.001,234,300.001,145,630.78-92.82%-年度目標預期目標實際完成情況辦案數(shù)達2500件;開展3場法律宣傳活動;預算年度結(jié)案率達到90%基本完成績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)年度指標值度量單位實際完成值完成率分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標數(shù)量指標辦案數(shù)達2500件≥3000件4295100.00%3535完成效益指標可持續(xù)發(fā)展指標開展3場法律宣傳活動≥3場次34100.00%3535完成滿意度指標服務(wù)對象滿意度增強法律意識≥90%90100.00%2020完成總分10099.28項目得分99.28分，完成情況優(yōu)。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃通過“行政運行”項目預算執(zhí)行，為我院依法履行審判機關(guān)職能和職責創(chuàng)造了必要條件，后續(xù)我院在保障資金到位的前提下，將堅持司法服務(wù)大局，利用法治思維和司法舉措服務(wù)做好審判任務(wù)；依法懲治各類刑事犯罪，持續(xù)推進掃黑除惡專項斗爭；深入推進司法體制綜合配套改革，強化訴源治理、強化監(jiān)督管理、強化制度銜接，努力解決影響司法公正與效率的深層次問題。全面提升司法能力，不斷鞏固政法隊伍教育整頓成果，繼續(xù)發(fā)揮應有的社會效益，更好地履行法院的工作職責。（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議院黨組要重視并抓好抓實績效項目管理工作，項目負責人要不斷完善部門項目庫基礎(chǔ)信